SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunnan talousarvio Varhaiskasvatus

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 520 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat, lakisääteiset, turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Talousarvio vuodelle 2017 Tavoitteena on saada käyttöön sähköinen päivähoitohakemus. Esiopetuksen täydentävää päivähoitoa pyritään järjestämään pitkäjänteisemmällä tavalla. Nuppulan viidennen osaston käyttöönottoa harkitaan tarpeen mukaan. Seudullista varhaiskasvatusmyyntiä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Jatketaan ostopalvelusopimusta yksityisen palveluntuottajan kanssa Koljolan päiväkodissa 2 vuoden optiolla Suomi 100 vuotta juhlavuoden näkyminen varhaiskasvatuksessa. Vappulan päiväkoti täyttää 40 vuotta. Taloussuunnitelma vuosille Perhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona. Henkilöstössä tapahtuvien eläköitymisien vuoksi tarkastellaan mahdollisuuksia henkilöstövähennyksin lapsimäärä ja hoidontarve huomioiden. Nuppulan päiväkodin viidennen osaston käyttöönottoa harkitaan tarpeen mukaan. Lisätään seudullista varhaiskasvatusmyyntiä mahdollisuuksien mukaan. Selvitellään mahdollisuuksia siirtyä sähköiseen työaikojen ja hoitoaikojen seurantajärjestelmään. Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely keväällä Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2017 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Laadukkaan päivähoidon ylläpitäminen ja tarjoaminen. Hoitopaikkojen määrä tarvetta vastaava. Hoitopaikkojen riittävyys. Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Asiakastyytyväisyys. Päivähoitotilat ja paikat riittävät ja asianmukaiset. Määrärahojen riittävyys. Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Mittari Päivähoitopaikkojen järjestyminen lain vaatiman ajan puitteissa. Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset vähintään 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Uuden kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna Hoitopaikat ovat riittävät. Lyhyet päivähoitojonot. Päivähoitopaikan järjestyminen lain edellyttämässä ajassa. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen. Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä Lain edellyttämä ja koulutettu ja motivoitunut henkilökunta. Noudatetaan Lain mukainen aikuisten ja lasten suhdeluku toteutuu. Säännölliset vuosittaiset 1

2 . sijaisreservi ja sijaismäärärahat. Henkilöstön työhyvinvointi. Talous, suoritteet ja henkilöstö: laadittuja suunnitelmia ja laatukäsikirjaa. kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen tuki. Riittävät resurssit. Henkilötön koulutusta. Tuloslaskelma / ulkoiset 510 Varhaiskasvatus TP 2015 MTA 2016 TOT kesäk ltk 2017 ltk TA% Toimintatuotot ,4 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,7 Henkilöstökorv.ja muut korj.erät ,0 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,5 Poistot ja arvon alentumiset ,0 Tilikauden tulos ,2 510 Varhaiskasvatus TP2015 TA2016 LTK TA2017 TS2018 TS2019 varhaiskasvatusohjaaja päiväkodin johtaja varhaiskasvatusjohtaja erityislastentarhaopettaja kiertävä erityislastentarhanop lastentarhaopettaja perhepäivähoitaja lastenhoitaja avustaja henkilökohtainen avustaja Yhteensä 56,0 57,0 57,0 57,0 57,0 2

3 Varhaiskasvatus TP 2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta Päiväkotihoito, josta Koljola Nuppula Vappula Perhepäivähoito Lapsia, joista päiväkotihoidossa Koljolassa Nuppulassa Vappulassa perhepäivähoidossa erityistä tukea tarvitsevia (kaikista lapsista) Lasten kotihoidon tuki: perheitä lapsia Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % Perhepäivähoidon täyttöaste % Päiväkodin käyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Päiväkodin täyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Talousarvio vuodelle 2017 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Esi- ja perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vakiinnuttaminen ja linjaukset siten, että palveluverkkoa ja eri toimipisteissä järjestettäviä palveluita ei tarvitse pohtia vuosittain. 3

4 TVT:hen liittyvien laitteiden päivittäminen määrärahojen puitteissa kaikissa kouluissa: - Henrik: luokallinen ipadeja ja latauskaappi, opettajille henk.koht. kannettavat tietokoneet, videotykkien korvaaminen interaktiivisilla esityslaitteilla ja isoilla TV- ja infonäytöillä datatykkien ja projektoreiden hajotessa - Kirkonpiiri: kannettavien koneiden tilalle liisataan 55 chromebookia. Leasing-hinta euroa/vuosi. Selvitettävä myös verkkoyhteyksien parantamismahdollisuutta. - Nummi: 30 kpl chromebookia ja lataus/säilytyskaapin hankinta, 10 kpl i- Padin hankinta opettajien käyttöön - Paijula: 10 chromebookia. Verkkoyhteyttä parannettava koulun korjauksen yhteydessä. - Valpperi: 5-10 ipadia sekä padien latauskaappi Työhyvinvoiva koulu kehittämishanke yhteistyössä LiikU ry:n sekä kunnan liikuntatoimen kanssa, tavoitteena opetushenkilöstön työssäjaksamisen kehittäminen sekä samalla uusien henkilöstöliikunnan mallien kehittäminen palvelemaan kunnan koko henkilöstön työssäjaksamista. Henrikin koulu: Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa sekä Yhteistoiminta (paikallinen, kansallinen, kansainvälinen) ja tapakasvatus - Kuulutusjärjestelmän uusiminen tai väliaikaiset parannustoimet siihen asti, kunnes koulun peruskorjaus toteutetaan - OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus sekä uuden OPS2016 vaatimusten mukaisten oppikirjojen, opetusmateriaalien ja välineiden hankinta - Oppilaiden liikkumaan aktivointi (Liikkuva koulu hanke) sekä ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta - Turvallisuuden edistäminen:turvallisuutta ja kouluhyvinvointia edistäviin hankkeisiin osallistuminen sekä vuorovaikutuksen ja oppilaiden osallisuuden edistäminen Kirkonpiirin koulu: Teknisen työn saliin uusi vannesaha, penkkipora ja oiko-tasohöylän purun poisto. (vanhat laitteet poistettiin työsuojelutarkastuksen jälkeen) Hankintahinta n euroa. - Henkilöstön koulutus työajalla- uusi ops, sähköiset materiaalit, tvt. Nummen koulu: - 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se mahdollistaa varhaisen tuen antamisen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavalla tasolla perusopetuksen 1.-6.lk:n aikana - koulun tilojen peruskorjauksen tai yhteinäiskoulun suunnittelu - yhden luokanopettajan palkkaamiseen varautuminen lukuvuodeksi , syksystä 2017 alkaen tarve neljälle erityisen tuen pienryhmälle ja lisäys yhdelle pienryhmän luokkaohjaajalle sekä esiopetuksen ohjaajalle Paijulan koulu: kolmiportaisen tuen edellyttämät resurssit; koulunkäynninohjaaja, riittävä tuntikehys ja riittävä osa-aikainen erityisopetus oppimateriaalin uusiminen asteittain vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa Koulun korjauksen yhteydessä uusittavien kaluston ja välineistön hankkiminen (huomioitava kouluinvestoinnin yhteydessä, käyttötaloudessa ei määrärahavarausta) Valpperin koulu: Kokeilu, jossa annetaan henkilökohtaiset tabletit käyttöön tuleville 3.- luokkalaisille. 4

5 Taloussuunnitelma vuosille Henrikin koulu: Painopistealueet: Yhteistoiminta (paikallinen, kansallinen, kansainvälinen) ja tapakasvatus Yrittäjyys ja ilmaisu - Henkilökunnan liikkumaan aktivointi (Työhyvinvoiva koulu hanke) ja hankkeeseen liittyvien materiaalien ja välineiden hankinta - Ergonomisten työpisteiden hankinta opettajahuoneeseen, opettajien työpisteisiin luokkahuoneissa sekä kansliaan - Ajanmukaisten, viihtyisien ja muunneltavien kalusteiden hankinta yhteen luokka- tai opetustoimen käytössä olevaan tilaan / talousarviovuosi - liikunta-/juhlasalin istuimien uusiminen - OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus sekä uuden OPS2016 vaatimusten mukaisten oppikirjojen ja oppimateriaalien hankinta - TVT- ja AV-laitteiden päivittäminen - Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen, mm. opettajavaihto Kirkonpiirin koulu: Jatkaa oppikirjojen ja materiaalien päivittämistä uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. Henkilöstön koulutuksen ylläpito. Ompelukoneiden uusiminen. Koulun pihan välituntivälineiden päivitys ja tarpeelliset korjaukset. Vanhentuvan välineistön korjaaminen ja uusiminen. Nummen koulu: - tehostetun ja erityisen tuen resurssien riittävyyden takaaminen sekä erityisopetuksen kehittäminen, joustavien opetusmuotojen ja käytänteiden kehittäminen - erityisluokanopettajien ja luokanopettajien määrässä varaudutaan neljään erityisen tuen pienryhmään ja kaksisarjaiseen alakouluun - yhden luokan oppilastyöpisteiden uusiminen (25 kpl) / vuosi Paijulan koulu: oppikirjasarjojen ja opetusvälineistön uusiminen sekä henkilöstön koulutus (uusi OPS) laatukorttien edellyttämät toimenpiteet/ mahdolliset hankinnat Koulun korjaamisen ja ajanmukaistamisen edellyttämät hankinnat Valpperin koulu: Henkilökuntaa tuetaan ja kannustetaan kouluttautumiseen ja opetusvälineistöä täydennetään laadukkaan opetuksen saavuttamiseksi. Opetuksen laadun arviointia jatketaan. Kehitetään sähköistä oppimisympäristöä ja pyritään parantamaan opettajien tvt-taitoja. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2017 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Opetus on laadukasta ja se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kasvuun, kehitykeen, hyvinvointiin ja oppimiseen. Kodin ja koulun yhteistyö Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö: Oppilaat viihtyvät koulussa ja ottavat toiset huomioon, kiusaaminen ja ilkivalta vähenevät Kodin ja koulun toimiva Vähintään sama taso kuin kevään 2015 tuloksissa tavoite < 10 tavoite < 100 tavoite = 0 KiVa koulu-kyselyn tulokset KiVa palaverien määrä/lv jälki-istuntojen määrä/lv oppilaiden selvittämättömien poissaolomäärien määrä/lv 5

6 Uuden opetussuunnitelman sisäänajo yhteistyö: Vanhempainillat ja vartit, toimiva Wilmajärjestelmä Tiedottaa huoltajille OPS:in tuomista muutoksista kiireettä ja ajalla Pyritään toteuttamaan OPS:n muutokset hyvällä tasolla ja yhteistyössä huoltajien kanssa Vanhempainillat, vanhempainvartit säännöllisiä Onnistunut, arviointikeskustelu, toteutunut opetus Wilman tehokas käyttö Asiakas Oppilas ymmärtää työnteon merkityksen ja mahdollisuutensa itse vaikuttaa elämäänsä, oppimiseensa sekä ammatinvalintaansa OPS:in ja HOJKS:in tavoitteiden saavuttaminen Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin Riittävät perustiedot ja taidot yläasteelle siirtymistä varten Kaikki oppilaat siirtyvät seuraavalle vuosiluokalle Valtakunnallisen englannin ja matematiikan kokeiden ka 7.5 Väliarviointi Todistusarviointi Oppilasarviointi Mahdolliset kansalliset arvioinnit Yhteisvalintatulokset 95 % päättöluokan oppilaista sijoittuu toisen asteen oppilaitoksiin Prosessit Henkilökunta on ammattitaitoista, opetusvälineet- ja menetelmät ovat monipuolisia ja ajanmukaisia, oppilaiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon, erityisoppilailla on mahdollisuus integroitua yleisopetuksen ryhmiin Huoltajille riittävä ja selkeä tieto OPS:sta, osaavat kysymyksiin vastaajat Pätevä henkilökunta Riittävät erityisopetus- ja oppilashuoltopalvelut: Erityisopettajien tarjoama tuki sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten velvoitteiden toteutuminen Opetusvälineiden ajanmukaisuus Koulutusrahan riittävys, mahdoliisuus käyttää sijaista Toimivat uudet materiaalit Kiusaamisen väheneminen/ei kiusaamista Kaikki opettajat ja oppilashuollon henkilökunta on kelpoisia. Kaikki erityisoppilaat integroituvat yleisopetuksen ryhmiin taito- ja taideaineissa sekä valinnaisaineissa Kolmiportainen tuki on aktiivisessa käytössä Vastaanotolle pääsyaika on lain mukainen: kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä, ei kiireellisissä tapauksissa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on sitä pyytänyt. Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat on laadittu ja päivitetty (kyllä/ei) Kaikissa opetustiloissa on ajan tasalla oleva opetusvälineistö (kyllä/ei) Tilannekartoitukset Laatukortit Opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kelpoisuus Erityisoppilaitten integroituminen yleisopetuksen ryhmiin 3-portaisen tuen saatavuus Koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsyaika: Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat Opetusvälineistön kunto Materiaalien toimivuus Erityisoppilaiden integroituminen 1-6 lk:n yleiopetusryhmiin Erityisoppilaiden kuntoutumisen tukeminen, erilaisuuden hyväksyminen Kaikki 3-6 lk:n erityisoppilaat ingegroituvat osin yleisopetukseen, 1-2 lk:n erityisoppilaat kykyjensä mukaan Tavoite 3-6 lk:n 100% (kaikille jokin integroitu oppiaine) Kaikissa opetustiloissa on ajan tasalla oleva opetusvälineistö (kyllä/ei) 6

7 Koulun tulevaisuus turvattu Henkilöstö Työnantaja huolehtii henkilöstön jaksamisesta ja riittävästä täydennyskoulutuksesta Henkilökunta on pätevää, tyytyväistä ja innostunutta ja haluaa tehdä parhaansa Kehityskeskuselut -ammatillisen pätevyyden taso (asteikko 1-3, huono, keskinkertainen, hyvä) -työssä jaksaminen (asteikko 1-3, huono, keskinkertainen, hyvä) Kehityskeskustelut Sairaspoissaolot Täydennyskoulutukset Henkilökunnan sitoutuminen muutoksiin ja uuden oppiminen Koulun tulevaisuus turvattu Henkilökunnan arvostus, riittävä resurssointi. Myönteisen, kannustavan palautteen anto. Toisen tukeminan uudistuksissa ja muutoksissa Henkilöstö kokee työnsä tärkeäksi Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma / ulkoiset 525 Peruskoulutus TP 2015 MTA 2016 TOT kesäk ltk 2017 ltk TA% Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,9 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökorv.ja muut korj.erät ,0 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,0 Poistot ja arvon alentumiset ,8 Tilikauden tulos ,0 7

8 Peruskoulutus TP 2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 KA kevät/syksy Suoritteet Oppilasmäärä, joista 689,5 697,5 690,0 705,0 684,0 yleisopetus ,0 196,0 196,0 196,0 yleisopetus ,0 423,5 435,0 429,0 esiopetus 69,5 77, ,0 59,0 aamupäivätoimintaan osallistujat 42, iltapäivätoimintaan osallistujat Peruskoulutus TP2015 TA2016 LTK TA2017 TS2018 TS2019 Opetus luokat 7-9 Yleisopetus rehtori 0,7 0,7 0,70 0,70 0,70 lehtori 9,8 9,80 9,42 9,40 9,40 päätoiminen tuntiopettaja 6,6 6,60 6,82 6,80 6,80 sivutoiminen tuntiopettaja 0,9 0,90 0,83 0,83 0,83 erityisopettaja 1,87 1,87 1,94 1,94 1,94 koulusihteeri 0,4 0,4 0,40 0,40 0,40 Erityisopetus (Henrikin koulu) erityisluokanopettaja 1 1 1,00 1,00 1,00 koulunkäynninohjaaja 1,57 0,78 1,57 1,50 1,50 Opetus luokat 1-6 Yleisopetus rehtori 0,75 0,75 0,75 0,75 0,78 rehtori/luokanopettaja 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 luokanopettaja 22,61 22,16 22,12 23,16 24,16 koulunkäynninohjaaja 4,26 4,31 4,72 4,67 4,67 kiertävä englannin opettaja kiertävät erityisopettajat 2 1,88 1,85 2,73 2,73 koulusihteeri 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 Erityisopetus (Nummen koulu) erityisluokanopettaja 4 3,5 3,5 4,00 4,00 koulunkäynninohjaaja 3,83 3,49 3,53 3,53 3,53 Esiopetus esiluokanopettaja 4,17 4,94 4,16 4,16 4,16 koulunkäynninohjaaja 0,48 0,28 0,28 0,28 lastenhoitaja/avustaja 2,08 2,25 3,09 3,09 3,09 Aamu- ja iltapäivätoiminta ohjaaja 2,82 2 2,61 2,64 2,64 Yhteensä 72,29 69,31 71,27 73,56 74,59 8

9 550 Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2017 Taloussuunnitelma vuosille Syksyn 2017 aikana tehdään suunnitelma salin sähköistämiseksi YO-kirjoituksia varten. Uuden opetussuunnitelman sisäänajo jatkuu. Sähköisiä koe- ja arviointijärjestelmiä kehitetään ja uusia oppimisympäristöjä otetaan käyttöön. Langattoman verkon kantavuus päivitetään kestämään kasvavaa kuormitusta. Uusien kansainvälisten hankkeiden suunnittelu sekä toteutus. OPH:n tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern, uusi ITER-hanke). Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. Suomi-100v: Mieletön Nousiaisten Historia produktio. Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Lukion näkyvyyteen ja markkinointiin panostaminen (opiskelijamäärän ylläpitäminen). Valmistautuminen sähköisen ylioppilastutkinnon järjestämiseen pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta. Salissa pidettävien sähköistenkirjoitusten vaatimien oppilaskalusteiden hankinta. Ylioppilastutkinnon sähköistyminen jatkuu vaiheittain niin, että kaikki aineet kirjoitetaan koneella kevääseen 2019 mennessä. Nousiaisten lukiossa studioon rakennettu kirjoitustila on riittämätön keväästä 2018 alkaen. Syksyllä 2017 aloitettu salin sähköistämissuunnitelma toteutetaan alkuvuodesta 2018 siten, että tammikuussa rakennetaan sähkönsyöttöjärjestelmä ja verkko saliin sekä hankitaan ja kootaan siirrettävät yksiköt, joilla jaetaan verkko yksittäisille opiskelijakoneille. Testiajot tehdään lukion 3. jakson koeviikolla tammikuun 2018 lopulla. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2017 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. Asiakas Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon Lukioon aloittaneiden määrä vastaa aloituspaikkojen määrää Mittari YO-kokeissa koulun keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon Hakijoiden määrä 9

10 Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Oppilaskyselyt Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Opettajat muodollisesti päteviä Tilastot jatkoopintopaikan saaneista opiskelijoista Nettokustannukset / oppilas Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut Talous, suoritteet ja henkilöstö Tuloslaskelma / ulkoiset 550 Lukiokoulutus TP 2015 MTA 2016 TOT kesäk ltk 2017 ltk TA% Toimintatuotot ,2 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,4 Poistot ja arvon alentumiset ,0 Tilikauden tulos ,4 10

11 550 Lukiokoulutus TP2015 TA2016 LTK TA2017 TS2018 TS2019 rehtori lehtori 11,20 11,20 11,56 11,56 11,56 tuntiopettaja 1,35 1,35 0,93 0,93 0,93 koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 14,0 13,95 13,89 13,89 13,89 Lukio TP 2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Suoritteet Oppilasmäärät, joista nousiaislaisia Tunnusluvut Nettokustannukset e/opp , ,56 Lukioon hyväksytyistä yo-tutkinto 3 vuodessa % Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nousiaisten kirjaston ja kulttuuritoimen tarkoituksena on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollistaa elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen ja lisäksi vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nousiaisten kirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin. Talousarvio vuodelle 2017 Lisätään kirjastotilojen käyttöä henkilökunnan ja asiakkaiden osaamista jakamalla. Järjestetään tapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille. Otetaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla huomioon toiminnassa. Kulttuuritoimen budjetissa on euron määräraha tähän tarkoitukseen. Aloitetaan Varsinais-Suomen muisti digitointihankkeeseen liittyvän kotiseutuaineiston vienti osoitteeseen digi.kirjastot.fi. Nousiaisten päivien toteuttaminen ja vastuualueen määrärahat siirretään vapaa-aikatoimeen. Taloussuunnitelma vuosille Lisätään omatoimisuutta mahdollistavien älysovellusten hyödyntämistä; aloitetaan kirjaston kokoelman varustaminen RFID-tunnisteilla. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2017 Strategiset tavoitteet Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Otetaan uusi kirjastolaki huomioon kirjaston toiminnassa. Asiakas Pyritään entistä paremmin hyödyntämään kirjastotilaa, myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella Järjestetään aamupäivisin toimintaa. Tilaisuuksien määrä ja asiakaspalaute. 11

12 Otetaan Suomen itsenäisyyden juhlavuosi huomioon. Kotiseutu näkyväksi. Prosessit Juhlavuoden teema Yhdessä esille kaikissa vuoden tapahtumissa. Otetaan osaa Varsinais- Suomen muisti hankkeeseen. Järjestetään tilaisuuksia koko juhlavuoden ajan ja perinteinen pääjuhla Nummen koululla Järjestetään valokuvanäyttely galleriaan Suomen 100-vuotisjuhlan teemalla. Osallistutaan kansalliseen Etkot kirjastossa tapahtumaan Aloitetaan kotiseutuaineiston julkaiseminen julkaisualustalla: Tilaisuuksien määrä. Asiakaspalaute. Kirjastotilan käytön kehittäminen. Jatketaan kalusteiden uusimista kirjastosalissa. Ostetaan lasten osastolle uusia kuvakirjahyllyjä. Tilaisuuksien määrä. Asiakaspalaute. Kehitellään uusia toimintamuotoja. Järjestetään aamupäivätilaisuuksia, poistokirjaaskartelua, aikuisten lukudiplomi, kirjakassit jne. Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen työhön. Ammattiylpeyden ja työmotivaation vahvistaminen. Järjestetään yhdistetty kehittämis- ja virkistyspäivä henkilökunnalle. Päivän anti ja henkilöstön palaute. Talous, suoritteet ja henkilöstö Tuloslaskelma / ulkoiset 560 Kirjasto ja kulttuuri TP 2015 MTA 2016 TOT kesäk ltk 2017 ltk TA% Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,0 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,9 Toimintakate ,8 12

13 Kirjasto TP 2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Suoritteet Aineiston määrä Käynnit kpl/v Lainaajia Lainaukset kpl/v Tunnusluvut Lainat/as 15, ,00 15,00 Nettokustannukset e/lainaaja , Nettokustannukset e/asukas Kirjasto ja kulttuuri TP2015 TA2016 LTK TA2017 TS2018 TS2019 kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri kirjasto- ja kulttuurivirkailija kirjastovirkailija ,0 1,0 Yhteensä 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 570 Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Talousarvio vuodelle 2017 Taloussuunnitelma vuosille Opetus- ja sivistyspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toiminnallisesti sekä pedagogisesti järkevällä tavalla. Mahdollisiin muuttuviin palvelutarpeisiin reagoidaan viipymättä, ja pyritään siihen, että palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Ylikunnallinen yhteistyö erityisesti kaupunkiseudun muiden kuntien sivistystoimen hallinnon kanssa on joustavaa. Hallinto järjestetään asianmukaisesti ja tasapuolisesti hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Mylly-Antin koulun mahdollisesta lakkauttamisesta johtuvat neuvottelut käynnistetään siitä, miten lähikuntien kanssa voitaisiin järjestää vaativampaa erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden esi- ja perusopetus yhteistyönä. Varaudutaan palkkaamaan vuonna 2018 yksi kokopäiväinen työntekijä vastaamaan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä ja tukipalveluista, mikäli valtakunnallisten hankerahoitusten avulla asiaan ei saada muuten järjestettyä tarvittavaa resurssia. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2017 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti. Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksen- Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten Mittari Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä 13

14 Asiakas Tyytyväinen kuntalainen teko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti. Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia. Nettisivut ovat ajan tasalla, tiedottaminen toimii sekä kunnan päätösten mukaista. Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää. Työväenopistotoiminnan kurssitarjonta pysyy monipuolisena myös Nousiaisissa. Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen käyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Prosessit Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen Henkilöstö Henkilöstö on motivoitunutta ja kouluttautuu edelleen Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää itseään Työmäärä pysyy kohtuullisena ja työn vaativuus oikeassa suhteessa palkkaukseen Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla olevista palveluista Eri vastuualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Henkiliöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä. Kuntalaispalaute Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely Koulutukset Työssäjaksaminen Sairauspoissaolot Työajanseuranta/tuntisaldot Kehityskeskustelut Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan. Talous, suoritteet ja henkilöstö Tuloslaskelma / ulkoiset 570 Muu sivistystoimi TP 2015 MTA 2016 TOT kesäk ltk 2017 ltk TA% Toimintatuotot Myyntituotot ,0-100,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,0 - Poistot ja arvon alentumiset ,0 Tilikauden tulos ,1 14

15 570 Muu sivistystoimi TP2015 TA2016 LTK TA2017 TS2018 TS2019 Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja 1, hallintosihteeri taloussuunnittelija 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 opetustoimen atk-tukihenkilö 1 1 Yhteensä 2,41 2,41 2,41 3,41 3,41 Muu sivistystoimi TP 2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Suoritteet Taiteen perusopetusoppilaita (kunnan maksamat oppilaspaikat) Kansalaisopisto-opiskelijoita 355 Muita peruskoulutusoppilaita, joista ruotsinkielisiä muualla sairaalaopetuksessa valmistavassa opetuksessa Tunnusluvut Kansalaisopisto-opiskelijoita 7,3 7,0 7,0 7,0 7,0 väestöstä % 580 Liikunta ja ulkoilu Tilivelvollinen: Toiminta-ajatus: Talousarvio vuodelle 2017 Vapaa-aikatoimen päällikkö Liikuntatoimi vastaa kunnan liikuntapalvelujen organisoinnista. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Ilmaisia harrastevuoroja mahdollistetaan kuntalaisille maksullisten toimintojen rinnalle vuotiaille tarjotaan maksutonta mihi.fi liikuntaa ja työikäisille mm. harrastesähly, jalkapalloa, lentopalloa sekä ilmaisvuorot kuntosalille 2x vkossa. Myöskin kunnan avoin sulkapallovuoro pysyy maksuttomana. Nousiainen jatkaa mukana 11 kunnan Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hankkeessa sekä Akselikuntien ja Naantalin yhtyeisessä Lipakeliikuntapalveluketjuhankkeessa. Nousiaisten päivien toteuttaminen ja vastuualueen määrärahat siirretään vapaa-aikatoimeen Liikunnan ja ulkoilun tehtäväalueelle (nettobudjetoitu). Taloussuunnitelma vuosille Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2017 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus -liikuntatarjontaa 2kk ikäisistä alkaen -ammattitaitoisen ohjatun toiminnan ylläpitäminen -toimintaa tarjolla 3v alkaen Mittari -asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta 15

16 Asiakas -kuntalaisille tarjolla hyvät liikuntapalvelut lähellä Prosessit -liikunnan ja ulkoilun merkityksen kasvattaminen ennaltaehkäisevässä toiminnassa Henkilöstö -töiden organisointi -hlöstöresurssit -kustannustehokkuus -tavoitteelliset kuntoiluryhmät kutsuntaikisille ja työikäisille -turvalliset ja siistit liikuntaolosuhteet -kaikille kuntalaisille tarjolla myös ilmaisia harrastevuoroja -asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta -toimivat nettisivut -toimintaesite 2x vuodessa -yhteydenottojen määrät kohderyhmille -ilmaisvuorojen määrä -motivoituneen ohjaushenkilöstön saanti -Akselikuntien yhteistyö -työn arvostus ja mielekkyys -motivoitunut ja työssän vihhtyvä henkilöstö -yhteistyöhankkeet -sairauspoissaolot -ohjaajapalaverit -hankkeilla tavoitettujen asiakkaiden määrät Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma / ulkoiset 580 Liikunta ja ulkoilu TP 2015 MTA 2016 TOT kesäk ltk 2017 ltk TA% Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Liikuntatoimi TP 2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Suoritteet Kuntosalin käyttökerrat Osallistumiset liikunta Tunnusluvut Nettokustannus e/as. 28,95 26,62 16

17 580 Liikunta ja ulkoilu TP2015 TA2016 LTK TA2017 TS2018 TS2019 vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 liikunnanohjaaja liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Yhteensä 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 590 Nuorisotyö Tilivelvollinen: Toiminta-ajatus: Vapaa-aikatoimen päällikkö Nuorisotyön tavoitteena on edesauttaa lapsen kasvamista aktiiviseksi, omasta elämästään vastuun ottavaksi nuoreksi. Tehtävänä on järjestää ohjattua toimintaa myös niille nuorille, joilla ei ole muita harrastuksia. Talousarvio vuodelle 2017 Taloussuunnitelma vuosille Nousiainen toimii etsivän nuorisotyön isäntäkuntana 2017 alkaen Akselikuntien alueella jatkuen toistaiseksi. Mynämäki toimii vastaavasti nuorten työpajatoiminnan isäntäkuntana 2017 alkaen. Nuorten iltoja järjestetään 220 iltana vuonna Tomintaa tarjotaan myös alakoululaisille Tiistaisin ja Torstaisin. Kesällä järjestetään päiväleirejä kuusi viikkoa yhteistyössä srk:n kanssa. Sporttileirit ala-ja yläkoululaisille järjestetään Varalan urheiluopistolla Tampereella yhteistyössä Akseli-kuntien kanssa. Nuorisovaltuuston roolia asioiden valmisteluissa kehitetään edelleen. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2017 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus -resurssien ylläpitäminen toimintakentän muutoksissa Asiakas -kaikki tapahtumat päihteettömiä -nuorten aktivoiminen yhteisten asioiden hoitoon Prosessit -tuntipalkkaisten ohjaajien saatavuus turvallisten toimintojen mahdollistamiseksi Henkilöstö -ammattitaitoisten ohjaajien saatavuus Nousiaisissa -yhteistyö Akselikuntien ja srk:n kanssa -nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen -riittävä valvonta tapahtumissa -taloudelliset resurssit -nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen -jatkuva koulutus ja toiminnan kehittäminen -työn arvostus -yhteisiä tapahtumia -yhteiset käytännöt ja periaatteet nuorisotyöhön alueellisesti -ohjatuissa toiminnoissa aina 2 valvojaa -ohjatuissa toiminnoissa min. 2 valvojaa -työntekijöiden pieni vaihtuvuus Mittari - kolme yhteistä tapahtumaa -asiakasmäärät etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta -nuorten ohjattujen tapahtumien lukumäärä -asiakasmäärät etsivä nuorisotyö sekä pajatoiminta -nuorten ohjattujen tapahtumien lukumäärä -sairauspoissaolot - ohjaajakeskustelut/palaverit 17

18 Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma / ulkoiset 590 Nuorisotyö TP 2015 MTA 2016 TOT kesäk ltk 2017 ltk TA% Toimintatuotot ,2 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,0 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,2 Toimintakate ,6 Nuorisotyö TP 2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Suoritteet Tapahtumiin osallistujat Tunnusluvut Nettokustannus e/as. 30,78 31, Nuorisotyö TP2015 TA2016 LTK TA2017 TS2018 TS2019 vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 etsivä nuorisotyöntekijä 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 nuorisotyön koordinaattori 1,0 1,0 1,0 1,0 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 synttäriohjaaja 0,1 0,05 0,05 0,05 synttäriohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 synttäriohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 synttäriohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 Yhteensä 3,1 2,0 3,1 3,1 3,1 18