Nousiaisten kunta Sivu 1 Koulutuslautakunta / Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 JL

Transkriptio

1 Nousiaisten kunta Sivu Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Koulutuslautakunta, sivistysjohtaja, rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-6 ja 7-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille 1.-2.luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisoppilaille. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Talousarvio vuodelle 2011 Opettajien kouluttaminen vastaamaan uuden erityisopetuslain asettamiin haasteisiin on yhteistä kaikille kunnan perusopetuksen kouluille. Vuoden aikana vahvistetaan opettajien ammattiosaamista monipuolisella täydennyskoulutuksella. Lisäksi kehitetään esi- ja perusopetuksen eri osa-alueita hankkeiden muodossa. Oppilaan tarvitsemaan tehostettuun ja erityiseen tukeen kiinnitetään erityistä huomiota. Koulutukset toteutetaan pääosin hankerahoilla. Tiukan talousarvioraamin vuoksi vuonna 2011 esiopetuksessa ja peruskoulutuksessa keskitytään siihen, että opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät toiminnot saadaan järjestettyä. Henrikin koulu: Uuden erityisopetuslain mukanaan tuomien velvoitteiden toteuttaminen käytännössä on yksi suurimmista arjen haasteista tulevana vuonna. Kirkonpiirin koulu: Uuden esiopetusryhmän kalusteiden ja opetusvälineiden hankinta sekä vanhojen korjaaminen. Nummen koulu: Uuden integraatioluokan perustamisesta ja oppilaiden määrästä johtuva luokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan palkkaus syksystä 2011 Syksyllä 2010 aloittaneen integraatioluokan opettajan ja avustajan palkkauksen jatkaminen Paijulan koulu: Esiopetusryhmän perustaminen välivuoden jälkeen Opetusvälineistön välttämätön korjaaminen ja uusiminen Tehostetun tuen mahdollistaminen (kouluavustaja, tukiopetus) Valpperin koulu: Opetusvälineiden välttämätön korjaaminen ja nykyaikaistaminen Muu peruskoulutus: Koulukuraattorin tehtävän vakinaistaminen syksystä 2011 Taloussuunnitelma vuosille : Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen Tehostetun ja erityisen tuen resurssien takaaminen sekä erityisopetuksen kehittäminen Uuden laaja-alaisen erityisopettajan viran perustaminen Olennaiset muutokset ja tapahtumat vuonna 2011: Opettajia on koulutettu perusopetuslain muutoksiin (mm. Kelpo-hanke). Perusopetuksen opetussuunnitelma päivitettiin lakimuutosten mukaiseksi, kaikkien vuosiluokkien 1-9 OPS yhtenä asiakirjana Osaava-hankkeen avulla järjestettiin paljon opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. (Ks. kohta Muu sivistystoimi / Henkilöstö). JEKKU-hanke toteutettu esi- ja alkuopetukseen (Nummen ja Valpperin koulut), lisäksi kieltenopetuksen kehittämishanke Henrikin ja Kirkonpiirin kouluissa. Tehostettuun ja erityiseen tukeen on kiinnitetty huomiota siten, että opetusryhmäkokojen pienentämisen valtionavustuksella palkattiin resurssiopettajia, joiden avulla on voitu järjestää mm. samanaikaisopetusta. - Henrikin koulussa opettajistoa on koulutettu erityisesti kolmiportaiseen tukeen, haasteena suuri tehostetun sekä erityisen tuen oppilaiden määrä. Lakivelvoitteiden toteuttamiseksi valmisteltu erityisopetuksen resurssin lisäystä vuoden 2012 talousarvioon. - Kirkonpiirin koulussa syksyllä 2010 aloittanut esiopetusryhmä sai oppilaskalusteet, toiseen esiopetusryhmään hankittiin oppilastuolit. Vanhempainyhdistys osti kolme uutta ompelukonetta.

2 Nousiaisten kunta Sivu 2 - Nummen koulussa luokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan palkkaus syksyllä 2011 oli välttämätöntä suuren 1. luokan oppilasmäärän vuoksi (30). Syksyllä 2010 aloittaneen integraatioluokan (2. lk jolla voi opiskella tukea tarvitsevia lapsia) opettajan ja avustajan palkkauksen jatkaminen on koulun opetuksen sekä toiminnan kannalta tärkeää. - Paijulan koulussa on esiopetusryhmä lukuvuonna (16 esioppilasta, opettaja sekä avustaja). Tukiopetusta annettu tarpeellinen määrä, koulunkäynninohjaaja tukea tarvitsevien apuna, lisäksi laaja-alaisten erityisopettajan resurssia 11 h/vko. Kouluun hankittiin dokumenttikamerat (4 kpl), videotykki ja höyläpenkki. - Valpperin kouluun on hankittu opetuspelejä ja erilaisia havainnollistavia välineitä toiminnallista matematiikkaa ajatellen. Osa-aikainen koulukuraattori (27 h/vko) palkattiin vakituiseen palvelussuhteeseen elokuusta 2011 alkaen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on pystytty järjestämään kaikille sitä tarvinneille oppilaille. Koulujen kerhotoimintaa on laajennettu, mutta toiminnan vakiinnuttaminen ei tässä taloustilanteessa ole mahdollista ilman erillisrahoituksen jatkumista. Kerhotoiminnassa on järjestetty yhteensä 22 eri kerhoa oppilaille kaikilla viidellä koululla. Osallistujia oli keskimäärin 251 oppilasta viikko (= noin 41 % perusopetuksen oppilaista). Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011: Strategiset tavoitteet Vaikuttavuus Oppilas saavuttaa hänelle asetetut tiedolliset ja taidolliset tavoitteet. Kriittiset menestystekijät Laadukas opetus Yhteistyö kotien kanssa Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12 Riittävät perustiedot ja -taidot seuraavalle vuosiluokalle siirtymiseen Arvioinnit Valtakunnalliset kokeet Yhteishaussa 97,3 % peruskoulunsa päättäneistä (72 oppilaasta) sai toisen asteen jatkoopiskelupaikan, jälkihaussa myös loput kaksi Yhteistyö kotien kanssa säännöllistä Jokaiselta vuosiluokalta löytyy oppilaita, joiden tilanne on korjaantunut ja huoltajien tuki parantunut valtakunnallisia kokeita ei vuoden 2011 aikana ole pidetty ja oppilaiden edistyminen on arvioitu oppikirjojen koemateriaalin avulla. Oppilaille on teetetty itsearviointikyselyjä ja he ovat vastanneet kiusaamiskyselyyn. Asiakas Mielellään koulua käyvä oppilas. Oppilaan erityistarpeiden huomioiminen Tyytyväiset ja luottavai- Riittävän pienet luokkakoot, mikä mahdollistaa mm. integroimisen Riittävä henkilöstö sekä opetustunti- ja oppilashuoltoresurssi Koulutilojen Oppilasta tuetaan siten, että hän pystyy opiskelemaan mahdollisimman paljon yleisopetuksen luokassa. Oppimiseen myönteisesti suhtautuva oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle OPS:n / HOJKS:n tavoitteet Oppilasarvioinnit Yleisopetukseen integroitujen oppilaiden määrä Osallistumisaktiivi- Integrointi lisääntynyt Luokkakoot ovat edelleen suuria, vaikkakin lautakunnan suosituksina määrittelemien enimmäiskokojen rajoissa Henkilöstöresurssi on nyt paremmin kohdallaan ja on kuitenkin pystytty tukemaan oppilaan oppimista. Jakotunnit ovat riittäneet.

3 Nousiaisten kunta Sivu 3 set vanhemmat laatu Yhteistyö koulun ja kodin välillä on saavutettu Säännöllinen ja monipuolinen yhteistyö suus vanhempainilloissa, konkreettisen yhteistyön määrä, palaute Noin 85 90%:sesti vanhemmat osallistuneet vanhempainiltoihin, lähes 100 % vanhempainvartteihin Prosessit Tehokas ja monipuolinen opetus Erityistä tukea tarvitsevien huomioiminen & integroituminen yleisopetukseen Suvaitsevaisuuskasvatus Henkilöstö Ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön jaksaminen Positiivinen ja kannustava työilmapiiri Hyvät ja nykyaikaiset välineet, monipuoliset menetelmät sekä ajantasaiset tiedot opetuksesta Tehostetun ja erityisen tuen antaminen, erilaisuuden hyväksyminen suvaitsevainen ilmapiiri; oppilaat, kodit ja koulun henkilökunta Koulutusten ja opetustyön yhteensovittaminen, motivointi Henkilöstön työn arvostaminen, riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentaminen Opettajien säännöllinen täydennyskoulutus Kaikkien erityisoppilaiden integrointi yleisopetukseen ainakin osittain, oppilaan etu huomioon ottaen. Kiusaamisen väheneminen, KiVa-koulu Pätevä, innostunut, vastuuntuntoinen ja hyvinvoiva henkilökunta ja motivoitunut työyhteisö Toiminnan arviointi Yleisopetukseen integroitujen oppilaiden määrä, kiusaamiskysely Täydennyskoulutuksiin osallistujien määrä Kehityskeskustelut Sairauspoissaolot Henkilöstökyselyt Wilman käyttö yläkoulussa vakiintunut ja monipuolistunut Hankerahoituksilla on järjestetty monipuolista koulutusta, johon kaikki halukkaat voineet osallistua Jokainen erityisoppilas on integroitu yleisopetuksen ryhmiin ainakin kaikissa yläkoulun taitoja taideaineissa Syksyllä 2011 ollut mahd. saada resurssiopettajan apua joustavien opetusryhmien muodostamiseen ja erilaisten tukitoimien antamiseen Kyselyjen perusteella kiusaaminen vähentynyt Kaikilla opettajilla opettajakoulutus, vain kahdelta tuntiopettajalta puuttuu muodollinen pätevyys opettaa peruskoulussa, molemmat suorittavat parhaillaan täydentäviä opintoja Kehityskeskustelujen mukaan opettajat viihtyvät työssään, sairauspissaolot melko vähäisiä. Työssä jaksaminen on ollut hyvää. Koulutusta on ollut tarjolla erittäin paljon, osallistumisaktiivisuus koulutuksiin runsasta ja kaikki halukkaat ovat koulutuksiin päässeet. Työnkuvissa on menty parempaan suuntaan. Vararehtorin ja turvallisuusvastaavan toimenkuvat iso apu rehtorille, lisäksi koulusihteerin resurssin jakaminen alakouluille auttanut. Koulunkäynninohjaajien toimenkuvan määrittely vaatii kehittelyä edelleen.

4 Nousiaisten kunta Sivu 4 Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut TA 2011 TAM 2011 MTA 2011 Toteuma Poikkeama TP Peruskoulutus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate josta sisäiset tuotot sisäiset menot poistot TP2010 TA2011 TOT TOT % (htv) Opetus luokat 7-9 Yleisopetus rehtori 0,70 0, % lehtori 11,85 10,9 92 % päätoiminen tuntiopettaja 3,17 4, % sivutoiminen tuntiopettaja 0,00 0,67 #JAKO/0! erityisopettaja 0,58 0, % koulusihteeri 0,40 0, % Erityisopetus (Henrikin koulu) erityisluokanopettaja 2,00 2, % koulunkäyntiavustaja 0,78 * 0, % (TA2011 lukee 0,84, mutta 0,78 on oikea) Opetus luokat 1-6 Yleisopetus rehtori 1 0,75 0, % rehtori/luokanopettaja 3 0,78 0, % luokanopettaja 17 20,43 20, % koulunkäyntiavustaja 3,23 3,94 3,62 92 % kiertävä englannin opettaja 1 1,00 1, % kiertävät erityisopettajat 1, % koulusihteeri 0,20 0, % Erityisopetus (Nummen koulu) erityisluokanopettaja 4,00 4, % koulunkäyntiavustaja 2,94 3,6 122 % Esiopetus esiluokanopettaja 4 4,94 5, % koulunkäyntiavustaja 0,52 lastenhoitaja/avustaja 1,96 2, % Aamu- ja iltapäivätoiminta ohjaaja 1,22 2,73 2, % koulukuraattori (0,62) 0, % (siirretty muusta sivistystoimesta peruskoulutukseen) Yhteensä 31,0 65,19 69, %

5 Nousiaisten kunta Sivu 5 Peruskoulutus TP 2010 TA 2011 TOT TOT % KA kevät/syksy Suoritteet Oppilasmäärä, joista ,5 688,5 97,2 yleisopetus 7-9 (248) 193,5 185,5 95,9 erityisopetus 7-9 (18,5) 15,5 16,5 106,5 yleisopetus ,0 389,5 98,9 erityisopetus 1-6 (33) 36,0 31,0 86,1 esiopetus 62 69,5 66,0 95,0 aamu- ja iltapäivätoiminta 70 aamupäivätoimintaan osall ,0 127,8 iltapäivätoimintaan osall ,5 109,9 Tunnusluvut Nettomenot e/oppilas 4 930, , ,53 101,0 Yleisop. (vl.7-9)nettokust/opp. (6 785,77) 8 184, ,93 94,9 Erityisopetus (vl. 7-9) nettokust/opp , ,98 93,4 Yleisopetus (vl 1-6) nettokust./opp , ,67 102,8 Erityisopetus (vl.1-6) nettokust/opp , ,71 121,9 esiopetus nettokust/opp , ,08 107,8 550 Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Koulutuslautakunta, sivistysjohtaja ja Nousiaisten lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2011 Koulurakennuksen saneeraus valmistuu tammikuussa Saneerauksen yhteydessä poistettujen kalusteiden uusiminen (kirjasto ja kielistudio). Opinto-ohjauksen tehostaminen. Hyvien liikenneyhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä Maskun koulutoimen kanssa. Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Taloussuunnitelma vuosille Päivitetään ja täydennetään uuden opetusteknologian vaatimaa kalustoa. Olennaiset muutokset ja tapahtumat vuonna 2011: Koulurakennuksen saneeraus valmistui aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti tammikuussa Sekä henkilökunta että opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Kirjaston ja studion kalusteet on uusittu. Opinto-ohjauksen tueksi on saatu erityisopettajan palvelut. Kulkuyhteydet lukioon ovat säilyneet ennallaan ja palvelevat lukiolaisia melko hyvin. Kurssitarjontaa on pysynyt kattavana. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011: Strategiset tavoitteet Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. Kriittiset menestystekijät Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus. Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12 Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon. YO-kokeissa koulun keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. 74 % ainekeskiarvoista ylitti valtakunnalliset ainekohtaiset keskiarvot Keväällä valmistui 70 uutta

6 Nousiaisten kunta Sivu 6 YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. ylioppilasta. Lukion kaikkien aineiden ka oli 4.36 ja MTV3 tilastossa sijoitus 101. (lukioita 405) pistemäärällä 25,1 (ka 23,8). Asiakas Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Jatkoopintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen. Oppilaskyselyt Tilastot jatkoopintopaikan saaneista opiskelijoista Ylioppilaiden kevään tyytyväisyyskysely oli Wilmassa, vastausprosentti oli 74 %. Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä mm. opettajiin, työpäivien pituuteen ja hyvään ilmapiiriin. Mielipidekysely lukionsa aloittaneille järjestettiin 1. jakson päätteeksi lokakuussa. Opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä lukion ilmapiiriin ja opetuksen tasoon. Tyytymättömyyttä esitettiin vain oleskelutilojen ahtaudesta tai puutteesta. Tilastokeskuksen jatkoopintotilastojen mukaan vuonna 2008 (YLE:n julkaisu kevät 2011) korkeakouluun jatkoi 40,9 % opiskelijoista. Näistä 22,9 % meni yliopistoon. (Valtakunnallisesti vertailtuna sijoitus alle 75 ylioppilaan lukioista oli 92./267. Yliopistoon menijöistä sijoitus 35./267) Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Nettokustannukset / oppilas Laskennallinen valtionosuus vuonna 2011 oli 5605,25 /opiskelija (212,1 opiskelijaa). TP2011 menot yhteensä ovat 5671 /opiskelija (212,1 opiskelijan mukaan laskettuna). Nousiaisten lukiossa kustannukset per oppilas ovat selvästi Turun seudun lukioiden alhaisimmat vuonna 2010 (kustannukset 452 / oppilas edullisemmat kuin toiseksi kustannustehokkaimmassa Turussa). Myös valtakunnallisesti vertailtaessa Nousiaisten lukio on kustannuksiltaan selvästi edullisimpia lukioita. Vain 14 lukiokoulutuksen järjestäjää (joista kuntia 8) koko maassa on järjestänyt lukiokoulutuksen kokonais-

7 Nousiaisten kunta Sivu 7 kustannuksiltaan edullisemmin v. 2010, ja niistä vain yksi on ollut oppilasmäärältään Nousiaisten lukiota pienempi. Kasvua menoissa vuoteen 2010 verrattuna oli yhteensä (+5,7 %). Mm. lukiorakennuksen vuokrakustannukset ovat vuonna 2011 kasvaneet edellisestä vuodesta Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Opettajat muodollisesti päteviä Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut Kaikki opettajat ovat päteviä. Koulutukseen on osallistunut vuoden aikana 6 opettajaa. Osa koulutuksista on ollut pitkäkestoisia ja jatkuvat edelleen. Mahdollisuuksia kouluttautumiseen on tarjottu. Kehityskeskustelut on käyty keväällä seuraavan lukuvuoden suunnitelmaa tehtäessä. Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut TA 2011 TAM 2011 MTA 2011 Toteuma Poikkeama TP Lukiokoulutus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate josta sisäiset tuotot sisäiset menot poistot Nousiaisten lukion valtionosuusrahoitus vuodelle 2011 on ollut Lukion tilinpäätöksen mukaiset nettokustannukset ovat alle valtionosuuden. Kokonaismenoissa toimintakatteessa on talousarvioon verrattuna ylitys, mutta lukion ulkoisten menojen toimintakate on ollut alle talousarvion. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät euroa ja ulkoiset toimintakulut jäivät alle budjetin. Lukion omassa määräysvallassa oleva toiminta on pysynyt talousarvion määrärahojen puitteissa. Sen sijaan lukion sisäisten kulujen toteuma oli 115,3 %, joka koostui ruokapalvelujen pienestä (877 / 100,8 %) ja kiinteistövuokrien merkittävästä ylityksestä ( / 131,5 %). Näitä ylityksiä lukio ei ole omassa toiminnassaan tilivuoden 2011 aikana voinut huomioida, koska ruokapalveluiden kustannukset on keskuskeittiön budjettiylitysten johdosta tasattu suoritehintoihin vasta tilinpäätösvaiheessa helmikuussa Samoin kiinteistövuokrat on tarkistettu vasta tilinpäätösvaiheessa helmikuussa 2012, jolloin vuokriin on lisätty niistä puuttuneet kiinteistökohtaisten poistojen osuudet. Lukion osalta vuonna 2011 valmistunut peruskorjaus kasvattaa kiinteistökohtaisten poistojen osuutta ja siten myös lukion kiinteistövuokrien osuutta talousarvioon verrattuna.

8 Nousiaisten kunta Sivu 8 Lukio TP 2010 TA 2011 TOT TOT % rehtori lehtori 12,24 12,24 12, tuntiopettaja 0,87 0,87 0, koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 100 Lukio TP 2010 TA 2011 TOT TOT % Suoritteet Oppilasmäärät, joista ,5 nousiaislaisia ,8 Tunnusluvut Nettokustannus e/oppilas 5 201, , ,15 98,9 Lukioon hyväksytyistä yo-tutkinto 3 vuodessa % ,0 560 Kirjasto Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kirjastotoimenjohtaja ja sivistysjohtaja Nousiaisten kirjasto on kunnankirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat painopistealueemme. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjastossa panostetaan laadukkaaseen ja henkilökohtaiseen palveluun kirjastomaailman uusia tuulia unohtamatta. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria, kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Talousarvio vuodelle 2011 Palkataan kirjastonhoitaja helpottamaan kirjaston jatkuvasti kasvanutta kiirettä. Tämänhetkistä palvelutasoa ei ole mahdollista ylläpitää ilman henkilöstölisäyksiä. Lisähenkilökunnan turvin voidaan edelleen kehittää yhteistyötä koulujen kanssa, ylläpitää nykyiset aukioloajat sekä kehittää toiminnan sisältöjä. Keväällä 2011 järjestetään alakoululaisten sanataidetapahtuma, johon on saatu valtion avustusta. Vuoden aikana osallistutaan valtion tukemaan, yläkoululaisille tarkoitettuun sarjakuvaprojektiin yhteistyössä alueen muiden kirjastojen kanssa. Koska kirjastojärjestelmää ei saatu päivitettyä vielä vuonna 2010 (kirjastosta riippumattomista syistä), Nousiaisten kirjasto osallistuu osana Vaski-kirjastoja kirjastojärjestelmien ohjelmistopäivityksiin eli uusien standardien mukaisen kirjastojärjestelmän (Aurora) ja asiakaspalveluliittymän hankintaan. Taloussuunnitelma vuosille Toimintaa monipuolistetaan ja kehitetään edelleen lisähenkilökunnan suomin resurssein. Painopisteitä ovat lastenkirjastotyö ja yhteistyö koulujen kanssa (mm. satutunnit, vinkkaukset, aineistonäyttelyt) sekä koulukirjastojen kehittäminen. Myöskään sosiaalista mediaa ja muita uusia toimintamuotoja (kuten Vaski-yhteistyötä) ei unohdeta. Erityishuomiota kiinnitetään myös henkilökunnan mahdollisuuksiin kouluttaa ja kehittää itseään ja ammattitaitoaan.

9 Nousiaisten kunta Sivu 9 Olennaiset muutokset ja tapahtumat vuonna 2011: Kirjatalkoot jatkuivat vielä vuoden 2011 ajan samalla tavalla kuin edellisinä vuosina. Kirjastossa aloitti huhtikuussa 2011 neljäs työntekijä (95%), mutta kirjaston henkilökunnan poikkeusjärjestelyt jatkuivat koko vuoden 2011 ajan. Kirjastotoimenjohtajan tehtävässä viransijainen koko vuoden Sarjakuvaprojekti toteutettiin 7. luokan oppilaiden kanssa. ELY:n myöntämällä 2500 :n hankeavustuksella toteutettiin toukokuussa 2011 kirjallinen kevätretki Nousiaisten kotiseutumuseoon yhteistyössä sanataidekoulu Kratti ry:n ja Nousiaisten kotiseutuyhdistys ry:n kanssa. Retkelle osallistuivat kunnan kaikkien neljän alakoulun 4. lk:n oppilaat (yhdysluokilta 3-4 myös 3. lk oppilaat), opettajat ja muu henkilökunta. Yhteensä oppilaita oli noin 80. Kouluilta kysyttiin palautetta retken jälkeen ja kaikki saatu palaute oli erittäin positiivista. Myös koululaiset olivat silminnähden iloisia ja innostuneita retkestä. Kirjaston järjestelmäuudistusta ei päästy toteuttamaan vielä vuonna 2011 Nousiaisten kirjastosta riippumattomista syistä. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011: Strategiset tavoitteet Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12 Kirjasto on kuntalaisten avoin kulttuurinen olohuone, jossa tarjolla monipuolisia aineistoja ja palveluita eri- tyyppisille asiakasryhmille. Eri-ikäisten käyttäjäryhmien aktivoiminen kirjaston käyttäjiksi, esim. yhteistyöllä koulujen kanssa, paremmilla aukioloajoilla ja markkinoinnilla. Kävijämäärä lisääntyy esim. lisääntyvien kouluryhmien ansiosta. Kävijämäärät. Fyysisiä käyntejä Vaski-aineistotietokannan käyttäjiä (Nousiaisten prosentuaalinen osuus Vaski-verkkokirjaston käytöstä) Asiakas Kaikki kuntalaiset saavat kirjastopalveluja kunnassa. Asiakkaiden aktivoiminen ja yhteisöllisyyden lisääminen verkkoympäristössä. Eri asiakasryhmien tasa-arvoinen huomioiminen aineistopolitiikassa, palveluissa ja kirjaston järjestämässä ohjelmassa. Varaudutaan budjetissa asiakaskäyttöliittymän uudistamiseen. Lisätään aktiivisuutta www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tarjotaan kotipalvelutoimintaa, jos sille on tarvetta. Ulotetaan tiedonhankinnan opetus ja kirjavinkkaukset myös koulukirjastoihin. Tarjotaan kirjastossa nykyaikaisia, entistä vuorovaikutteisempia verkkopalveluja. Kotipalveluasiakkaiden määrä. Koululais- ja päiväkotiryhmien määrä. Asiakaspalaute. Sosiaalisen median ja www-sivujen kävijämäärät. Kotipalvelulle ei ole edelleenkään kunnassa kysyntää. Päiväkotiryhmiä kävi vuoden aikana 2, esikouluryhmiä 3, koululaisryhmiä 29. Kouluilla käytiin vinkkaamassa kerran. Satuvartteja pidettiin 8. Kirjaston facebookprofiililla on 83 tykkääjää. Kirjaston wwwsivuilla oli 819 kävijää kuukaudessa (keskiarvo). Prosessit Toimintaympäristön kehittäminen Varaudutaan budjetissa kirjasto-ohjelmiston uusimiseen. Kirjasto on mukana VASKI-kirjastojen teknisessä kehitystyössä. Kirjastolla on standardit täyttävä ohjelmisto. Asiakaspalaute. Kirjastojärjestelmää ei vieläkään saatu uusittua kirjastosta riippumattomista syistä. Järjestelmäuudistus toteutetaan huhti-toukokuussa Henkilöstö

10 Nousiaisten kunta Sivu 10 Motivoitunut, ammattitaitoinen ja jaksava henkilöstö. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja kehittää työtään. Mahdollisuus osallistua ammatillisiin koulutuksiin ja Vaski-yhteistyöhön. Mahdollisuus osallistua työkykyä lisäävään toimintaan. Oman työn arvostus ja työssä jaksaminen kohoaa. Koulutuspäivien lisääntyminen Sairaslomien ja työterveyden tarjoamien hoitojen väheneminen. Koulutuspäivien määrä Kirjastoon saatiin kauan kaivattua lisätyövoimaa 0,95 henkilötyövuotta. Henkilöstön poikkeusjärjestelyt jatkuivat koko vuoden Sairauslomien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstö osallistui erilaisiin ammatillisiin koulutuksiin yhteensä 18,5 päivää. Talous, suoritteet ja henkilöstö TA 2011 TAM 2011 MTA 2011 Toteuma Poikkeama TP Kirjasto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate josta sisäiset menot poistot Kirjasto TP 2010 TA 2011 TOT TOT % kirjastotoimenjohtaja kirjastovirkailija 1,75 1,75 1, kirjastonhoitaja 0,9 0, sivistysjohtaja 0,1 0,10 0, Kirjasto TP 2010 TA 2011 TOT TOT % Suoritteet Aineiston määrä ,6 Käynnit kpl/v ,6 Lainaajia ,6 Lainaukset kpl/v ,1 Tunnusluvut Lainat/as ,86 105,4 Nettomenot e/lainaaja 129,37 111,80 128,32 114,8 Nettomenot e/asukas 54,40 Yleisten kirjastojen laskennallinen valtionosuus e/asukas v ,50

11 Nousiaisten kunta Sivu Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja sekä kirjasto- ja kulttuurivirkailija Muu sivistystoimi vastaa sivistystoimen hallinnon, kulttuurin ja vapaan kansansivistyksen palveluista sekä kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta. Talousarvio vuodelle 2011 Esiopetus siirtyi syksyllä 2010 kokonaan sivistystoimen alaisuuteen ja käytännön yhteistyö sosiaaliosaston kanssa tiivistyi. Tuota yhteistyötä jatketaan ja kehitetään myös vuoden 2011 puolella. Lisäksi hallinnossa tehdään suunnitelmia esiopetuksen pitkän tähtäimen järjestelyistä. Kulttuuritoimeen esitetään toisen osa-aikaisen henkilön palkkaamista yhteistyössä kirjaston kanssa (työpanoksesta 95 % kirjasto / 5 % kulttuuri). Koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Taloussuunnitelma vuosille Valmistellaan koko varhaiskasvatuksen siirtämistä osaksi sivistystoimea. Olennaiset muutokset ja tapahtumat vuonna 2011: Kulttuuritoimeen palkattiin talousarviossa esitetty osa-aikainen (5 %) työntekijä. Tehtävää hoidettiin erilaisin sijaisjärjestelyin, kun tehtävään valittu henkilö toimi koko vuoden 2011 vs. kirjastotoimenjohtajana. Osastopäällikkönä toimi viransijainen asti, vakituinen viranhaltija palasi sivistysjohtajan virkaan alkaen (nimike muutettu valtuuston päätöksellä ). Mm. henkilövaihdoksista johtuen esiopetuksen pitkän tähtäimen järjestelyiden suunnittelu ei ole edennyt talousarviossa suunnitellulla tavalla. JEKKU-hankkeen kokemusten myötä on todettu, että yhteistyötä päivähoidon, esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä koulujen yhteydessä halutaan kehittää edelleen. Yhteistyö päivähoidon ja esiopetuksen välillä on pääosin toimivaa. Erilaiset hankerahoitukset kuormittavat merkittävästi sivistystoimen hallintoa. Vuoden 2011 aikana on toteutettu seuraavia hankkeita / erillisrahoituksen seurantaa ja raportointia vaativia toimintoja, joista osa on alkanut jo 2010 ja osa jatkuu myös 2012: Kelpo III, Koulujen kerhotoiminta (kaksi hanketta ja ), Kieltenopetuksen kehittämishanke, Opetusryhmäkoon pienentäminen, Osaava-hanke (yhdessä Maskun ja Mynämäen kanssa, Nousiainen koordinaattorina), JEKKU-hanke (koordinaattori Länsi-Turunmaa) sekä lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke. Em. hankerahoituksien yhteismäärä on noin , mutta se ei kokonaisuudessaan kohdennu tehtäväalueelle 570 eikä tilivuodelle Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2011: Strategiset tavoitteet Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12 Nousiaisten Päivät: Elinvoimaisen kunnan imagon kehittäminen Markkinointi ja monipuolinen ohjelma v tason ylläpitäminen Kävijämäärät/ vuosi markkinamyyjämäärä/vuosi markkinaesittelijä/vuosi avajaiset 100 kirkkokonsertti 30 markkinaväen määrää vaikea arvioida markkinamyyjät 44 markkinaesittelijät 17 tanssit 60 jumalanpalvelus 24 Susihölkkä 70 retki 14

12 Nousiaisten kunta Sivu 12 Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Koulutus- ja kulttuuritarjonta vastaavat kuntalaisten tarpeita Tarjotaan jokaiselle ikäryhmälle jotakin Asiakaskysely, saadut kirjalliset ja suulliset palautteet tapahtumista, mielipidekirjoitukset ja lehtiartikkelit palaute markkinamyyjiltä positiivista, tulevat ensi vuonna uudelleen taiteen perusopetuksessa ongelma kun kuntapaikkoja muutama liian vähän; asian korjaamista valmisteltu vuoden 2012 talousarvioon Prosessit Laadukkaat opetuspalvelut Opetustarjonnan monipuolisuus Opetustunteja /vuosi Opetustuntien määrä/vuosi kansalaisopistossa kuntalaisia opiskelemassa 340, kurssilaisia 517, joten osa ollut useammalla kuin yhdellä kurssilla Raision työväenopiston opetustarjonta yhteensä tuntia, joista Nousiaisissa 826 tuntia. Suunnitelluista tunneista 98 h peruuntunut. Opetustarjonta perusopetuksessa tarvittavilta osin järjestetty yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Sairaalaopetuksen kustannukset olivat 229 % talousarviossa ennakoidusta. Aktiivinen kulttuuritoiminta Nousiaisten Päivät: Vahvistetaan kotiseututapahtuman perinnettä ja tunnettavuutta Henkilöstö Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Toiminnan monipuolisuus Yhteistyö yhdistysten ja kulttuurivaikuttajien kanssa Sää Markkinapaikkamenekki Päällekkäiset tapahtumat alueella Tiedotus & Markkinointi Pätevät opettajat Näyttelyitä 14 / vuosi Tapahtumia 8 / vuosi Edellisen vuoden tason säilyttäminen, vetovoimaiset markkinat Monipuolinen tietotaito työtehtävien hoitamiseen, täydennyskoulutukseen osallistuminen Tapahtumien ja näyttelyiden määrä/vuosi Osallistujamäärät tapahtumissa Täydennyskoulutusten määrä Galleriassa 11 näyttelyä. Tähän tasoon määrä on tarkoitus vakiinnuttaa. Kulttuuritoimen järjestämiä tapahtumia 9 kpl: Kulttuurisunnuntai (20 osallistujaa); teatteriretki Tampereelle (20); teatteri-esitys Nummen kouluun ( opet); Veteraanipäivän juhlallisuudet Nousiaisissa ja Turussa (25); Kaatuneitten muistopäivä (60 srk-kodissa); Nokkahuilukonsertti (muutama kirjaston asiakas); Nousiaisten päivät (kts. yllä); Kulttuuripäivä Henriikassa, ( runomuotokuvamallia); Linnateatteri päivähoitolapsille, (n. 150); Itsenäisyyspäivä (kirkko 130, juhla 90) Osaava-hankkeen erillisrahoituksella järjestetty yhteensä 32 eri toimintoa, jotka liittyivät opetustoimen henkilöstön osaamisen ja työssäjaksamisen kehittämiseen. Osallistujia kolmen kunnan yhteishankkeen toiminnoissa yhteensä 417. Osallistumisiin liittyvät sijaisten palkkauskulut ovat kuntien omaa mak-

13 Nousiaisten kunta Sivu 13 Henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja työntekijämäärän lisääminen (0,1 henkilötyövuotta) Taloudelliset resurssit Kulttuurin henkilöstömäärä olisi 0,35 henkilötyövuotta Talousarvio vuodelle 2011 suosuutta; sen perusteella noin 57 % hankkeen osallistujista on ollut Nousiaisista. Kulttuurin henkilöstömäärä yhteensä 0,4 htv (ml. sivistysjohtaja) Henkilöstön jaksaminen Henkilöstön työtyytyväisyys, työtehtävien organisointi Työn arvostus, hyvinvoiva henkilökunta Kehityskeskustelu vuosittain Kaikkia kehityskeskusteluja ei ole käyty johtuen osastopäällikön vaihdoksesta, mutta mm. työtehtävien organisointia on selvitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa Talous, henkilöstö, suoritteet ja tunnusluvut TA 2011 TAM 2011 MTA 2011 Toteuma Poikkeama TP Muu sivistystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate josta sisäiset menot Hankerahoitusten (Kelpo, Osaava, Jekku, opetusryhmäkoon pienentäminen, kerhotoiminnan kehittäminen) osuus selittää sekä toimintatuottojen että -kulujen huomattavat euromääräiset poikkeamat. Em. hankerahoitusten sekä tuottoja että kuluja on noin Osaava-hankkeen käyttämättä jäänyt pieni osuus palautetaan. Ilman hankkeita muun sivistystoimen toimintakatteen poikkeama on alle talousarvion määrärahan, joten toimintakatteen nettomääräiseen poikkeamaan hankerahoituksella ei ole käytännössä merkittävää vaikutusta. TP 2010 TA 2011 TOT TOT % Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja 0,6 0,60 0, toimistosihteeri 1 1,00 1, järjestelmäasiantuntija 0,12 0,12 0, koulukuraattori (oppilashuolto) 0,62 siirretty peruskoulutukseen Yleinen kulttuuritoimi sivistysjohtaja 0,1 0,10 0, kulttuuriasioita hoitava kirjastovirk. 0,25 0,25 0, kirjastonhoitaja 0,10 0,05 50

14 Nousiaisten kunta Sivu 14 Muu sivistystoimi TP 2010 TA 2011 TOT TOT % Suoritteet Taiteen perusopetusoppilaita 11, ,7 (joista kunnan maksamilla oppilaspaikoilla) 11 Kansalaisopisto-opiskelijoita ,1 Muita peruskoulutusoppilaita, joista ,5 165,0 ruotsinkielisiä 2 2 0,5 25,0 muualla ,0 sairaalaopetuksessa ,0 Tunnusluvut Kansalaisopisto-opiskelijoita väestöstä % 6,8 6,0 7,1 118,3