SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus Varhaiskasvatus

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 520 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoidon haasteisiin vastataan laadullisesti ja tehokkaasti. Avoimen varhaiskasvatuksen jatkaminen henkilöstöresurssit huomioiden. Talousarvio vuodelle 2015 Esitetään varhaiskasvatuksen palvelujen hankkimista edelleen ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta alkaen. Päivitetään varhaiskasvatuksen hallinnon organisaatiota. Taloussuunnitelma vuosille Nuppulan viidennen osaston käyttöönotto tarvittaessa. Päiväkoti Nuppulan ja Vappulan varahenkilön palkkaaminen. Avoimen varhaiskasvatuksen jatkaminen ja kehittäminen henkilökunnan resurssit huomioiden. Seudullisen varhaiskasvatuksen myynnin lisääminen mahdollisuuksien mukaan. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Laadukkaan päivähoidon ylläpitäminen ja tarjoaminen. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilöstöä. Hoitopaikkojen riittävyys. Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Asiakastyytyväisyys. Määrärahojen riittävyys. Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä sijaisreservi ja sijaismäärärahat. Henkilöstön työhyvinvointi. Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen välisen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Riittävien määrärahojen turvaaminen. Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilöstö joka toimii laadittujen käsikirjojen mukaan. Perhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona. Noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja laatukäsikirjaa. Mittari Päivähoitopaikkojen järjestyminen lain vaatiman ajan puitteissa. Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset. Tavoite 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan vuonna Hoitopaikkojen riittävyys, lyhyet päivähoitojonot. Lain mukainen aikuisten ja lasten suhdeluku toteutuu. Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen tuki. Työtyytyväisyyskyselyt. 1

2 Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma / ulkoiset 510 Varhaiskasvatus TP 2013 MTA 2014 TOT kesä ltk ehd ltk TA% Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,8 Poistot ja arvon alentumiset ,2 Tilikauden tulos ,7 510 Varhaiskasvatus TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 varhaiskasvatusohjaaja päiväkodin johtaja varhaiskasvatusjohtaja erityislastentarhaopettaja kiertävä erityislastentarhanop lastentarhaopettaja perhepäivähoitaja lastenhoitaja avustaja henkilökohtainen avustaja toimistosihteeri Yhteensä 59,0 59,0 58,0 59,0 59,0 2

3 Varhaiskasvatus TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta Päiväkotihoito, josta Koljola Nuppula Vappula Perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoidossa Lapsia, joista päiväkotihoidossa Koljolassa Nuppulassa Vappulassa perhepäivähoidossa ryhmäperhepäivähoidossa 0 - erityistä tukea tarvitsevia (kaikista lapsista) Lasten kotihoidon tuki: perheitä lapsia Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % Perhepäivähoidon täyttöaste % Päiväkodin käyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Päiväkodin täyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Talousarvio vuodelle 2015 Nummen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. 3

4 - 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen nykyisellä tasolla, jotta ne riittävät varhaiseen tuen antamiseen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavaan tasoon perusopetuksen 1.-6.lk:n aikana - laatukortin 11 (Turvallisuus) käyttöönotto ja sen kriteerien toteutumisen arviointi, laatukortin 9 (Kodin ja koulun yhteistyö) laadinta - OKM:n opetusryhmien pienentämisavustuksella lukuvuosiksi , ja palkatun määräaikaisen luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna järkevien opetusjärjestelyjen, riittävän oppimisen tuen ja erityisen tuen oppilaiden integroitumisen mahdollistamiseksi - opettajahuoneen ja rehtorin toimiston kalustuksen uusiminen ehjäksi, ajantasaiseksi ja sarjaltaan yhtenäiseksi, työengonomian ja terveyden sekä työviihtyvyyden parantaminen, ahtaan ja toimimattoman tilan muuttaminen toimivaksi ja eri tilanteita/tarpeita palvelevaksi (investointi) - liikuteltavan ipad-luokkapaketin(20 kpl tablet-tietokoneita ja esityslaitteisto) hankinta Kirkonpiirin koulu: Koulun liikuntasalin liukuovien vaihtaminen. Tällä hetkellä ne putoavat kiskoiltaan. Vuonna 2014 leasing-sopimuksella hankittuihin tabletteihin ja kannettaviin sähköisten opetusmateriaalien hankkiminen, edellyttäen että verkko toimii. Jo olemassa olevan tietotekniikka- ja muun välineistön ylläpito ( tykkien lamput, kaapelit, ompelukoneiden huollot, hiiret, kuulokkeet, äänikirjat tarvittaessa, kierrätyskirjojen cd-levyjen päivitystä, musiikin välineiden huoltoa) Koulun luokkakokojen pysyminen kohtuullisina, että jokainen oppilas saa tarvittavan oppimiseen liittyvän tuen. Koulun tilojen ylläpitohuoltoa ja korjausta. Leikkialueen turvahiekan lisäys ja pihavälineiden huolto. Langattoman verkon toimivuuden varmistus. Diabetes-oppilaiden terveydestä huolehtivan henkilöstön huomioiminen palkkauksessa, koska kaikki eivät sitä tee. Koulun verkon parantaminen (WLAN-laajennus euroa, adapterit 400 euroa). Kassakaapin hankkiminen. Koulun oman laaja-alaisen palkkaaminen. Koulun oman laaja-alaisen palkkaaminen. Tällä hetkellä oma on koululla 15h/vko ja toinen 5h/vko. Jo nyt on osoittautunut, että yhden päivän koulussa olevan opettajan on vaikea auttaa yllättävissä asioissa, koska oppilaat eivät ehdi tulla tutuiksi. Kolmena päivänä koululla olevan kiertävän opettajan on vaikea löytää lukujärjestyksestään paikkaa kaikille tunneille ja oppilaille. Paijulan koulu: kolmiportaisen tuen edellyttämät resurssit; koulunkäyntiohjaaja, riittävä tuntikehys ja riittävä osa-aikainen erityisopetus - lv opetusryhmäjako ratkaisematta -> vaikuttaa jakotuntien ja avustajaresurssin tarpeeseen - laatukorttien edellyttämät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat - pylväsporakone (700 e) - neljän oppilaan höyläpenkki (1 200 e) - kitara (200 e) Valpperin uuden koulun valmistuminen huhti-toukokuussa Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa: 1. OPH:n Kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa hankkeen toteutumisen tukeminen 2. Oppilaiden liikkumaan aktivointi (ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta) 3. Turvallisuuden edistäminen (mm. älypuhelimet opettajille, luokanvalvojien roolin tehostaminen, järjestyssääntöjen päivittäminen) 4

5 astuneen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisen oppilashuollon käynnistäminen (Sisältää lisäksi mm. äänieristetyn tilan rakentamisen oppilashuollollisten asioiden hoitamista varten.) 5. ATK-luokan pöytäkoneiden uusiminen ja korvaaminen kannettavilla koneilla ja telakoilla 6. Luokan 17 kalusteiden uusiminen 7. Henrikin koulun langattoman verkon rakentaminen yhteistyössä Nousiaisten lukion kanssa. Tavoitteena on rakentaa toimintavarma verkko, mikä voidaan tarvittaessa Taloussuunnitelma vuosille Paijulan koulussa: oppikirjasarjojen ja opetusvälineistön ajanmukaistaminen sekä henkilöstön koulutus tarpeen mukaan (uusi OPS) laatukorttien edellyttämät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat Valpperin uuden koulun valmistuminen, mikä lisää koulun sisätilojen ja pihaalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakennushankkeen yhteydessä uusitaan tarvittavat kalusteet ja leikkitelineet. Henkilökuntaa tuetaan ja kannustetaan kouluttautumiseen ja opetusvälineistöä täydennetään laadukkaan opetuksen saavuttamiseksi. Opetuksen laadun arviointia jatketaan uusien laatukorttien valmistuttua. Uusi opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa hankkeen toteutus - OPS2016 valmistelu ja uuden tuntijaon mukanaan tuomien muutosten ennakointi, opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvien hankintojen tekeminen sekä OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus - Uusien kalusteiden hankinta yhteen luokkatilaan / talousarviovuosi - Liikuntavälineistön ajanmukaistaminen - Mahdollisiin uusiin kouluhyvinvointia ja oppimista edistäviin hankkeisiin osallistuminen ja niiden liittyvien hankintojen tekeminen - TVT:hen liittyvien laitteiden päivittäminen: videotykkien korvaaminen interaktiivisilla esityslaitteilla ja isoilla TV- ja infonäytöillä Nummen koulussa: -tehostetun ja erityisen tuen resurssien takaaminen sekä erityisopetuksen kehittäminen, joustavien opetusmuotojen ja käytänteiden kehittäminen - koulun tilojen peruskorjauksen suunnittelu - ulkoliikuntatilojen riittämättömyys; koulun välituntipiha toimii nykyisellään ahtaana urheilukenttänä, ratkaisuna etsittävä koulun välittömästä läheisyydestä uutta liikuntakenttätilaa - kouluun tulevan autoliikenteen, pysäköinnin ja oppilaiden koulukuljetuksen jättöpaikan uudelleen suunnittelu Mietoistentien puolelle pois ahtaan vaarallisen Koulutien ja nykyisen riittämättömän parkkipaikkapihan osalta Kirkonpiirin koulussa: Jo hankittujen välineiden käytön jatkaminen siinä vaiheessa, kun joku menee rikki. Uuden opetussuunnitelman haasteisiin vastaaminen: koulutus, tarvittavien oppikirjojen ja muun opetusmateriaalin hankinta ja päivitys. Henkilöstön koulutus. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Hyvät oppimistulokset. Laadukas opetus. Riittävät perustiedot ja taidot. Oppilaiden innostus/motivaatio 5

6 Oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, terveet elintavat. Asiakas Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö Tyytyväiset oppilaat ja vanhemmat Prosessit Monipuoliset opetusjärjestelmät. Ajanmukaiset opetusvälineet Erityistä tukea tarvitsevien huomioiminen. Henkilöstö Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö. Riittävä tehostettu tuki, opplashuoltoryhmän toiminta, riittävä erityisopetusresurssi. Yhteistyö kotien kanssa. Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Hyvät erityisopetus- ja oppilashuoltopalvelut. Erilaisuuden hyväksyminen. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten velvoitteiden toteutuminen. Koulun turvallisuus. HOPPI- ja HOJKS-palaverit Työrauha tunnilla. Kiusaamisen väheneminen. Säännöllinen ja monipuolinen yhteistyö. (vanhempainillat ja vartit, Wilmajärjestelmä) Kohtuullinen ryhmäkoko Käytettävissä eritysopettaja, koulupsykologi ja kouluavustaja. Kolmiportainen tuki käytössä. Opettajien tasapuolinen koulututtautuminen. Todistusarviointi Valtakunnalliset kokeet 6. luokalla ja kansalliset arvioinnit. Kiva-Koulu projekti Tilannekartoitukset Laatukortit Palaute Henkilöstö/Oppilasmäärä Vastaanotolle pääsyaika on lain mukainen. Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat on laadittu (kyllä/ei) Kaikissa opetustiloissa on ajan tasalla oleva opetusvälineistö (kyllä/ei) Motivoitunut ja innostunut sekä pätevä henkilöstö. Positiivinen ja kannustava työilmapiiri. Tyytyväinen ja innostunut henkilökunta. Henkilöstön sitouttaminen yhteisiin pelisääntöihin ja toinen toisensa tukeminen. Ammatillinen etiikka, tiedon jakaminen. Henkilöstön työtyytyväisyys ja työviihtyvyys ovat korkealla. Kaikkien sitoutuminen pelisääntöihin. Kehityskeskutelut. Poissaolojen määrä. Muodollisen pätevyyden omaavien opettajien mää rä. Yhdessä suoritettu toiminnan arviointi. Täydennyskoulutukset. 6

7 Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma / ulkoiset 525 Peruskoulutus TP 2013 MTA 2014 TOT kesä ltk ehd ltk TA% Toimintatuotot ,8 Myyntituotot Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,9 Toimintakate ,2 Poistot ja arvon alentumiset ,6 Tilikauden tulos ,2 Peruskoulutus TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 KA kevät/syksy Suoritteet Oppilasmäärä, joista 691,5 695,5 687,5 691,5 700,0 yleisopetus , ,0 200,0 yleisopetus ,5 425,5 423,5 424,0 esiopetus 76 71, ,0 76,0 aamupäivätoimintaan osallistujat 37, iltapäivätoimintaan osallistujat 97,

8 525 Peruskoulutus TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 Opetus luokat 7-9 Yleisopetus rehtori 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 lehtori 9,44 10,06 9,94 päätoiminen tuntiopettaja 5,07 4,27 6,2 sivutoiminen tuntiopettaja 0,58 0,76 0,35 erityisopettaja koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Erityisopetus (Henrikin koulu) erityisluokanopettaja koulunkäynninohjaaja 1,17 1,11 1 Opetus luokat 1-6 Yleisopetus rehtori 0,75 0,75 0,75 rehtori/luokanopettaja 0,78 0,78 0,78 luokanopettaja 21,52 22,61 22,61 koulunkäynninohjaaja 2,55 4,24 4,24 kiertävä englannin opettaja 1 0,97 0,97 kiertävät erityisopettajat 3 2,58 2,51 koulusihteeri 0,2 0,2 0,2 Erityisopetus (Nummen koulu) erityisluokanopettaja koulunkäyntiavustaja 4,21 4,54 4 Esiopetus esiluokanopettaja 4,94 4,14 4,14 koulunkäynninohjaaja 0,48 0,03 0,03 lastenhoitaja/avustaja 2,97 1,5 1,5 Aamu- ja iltapäivätoiminta ohjaaja 3,58 3,1 3,1 Yhteensä 70,34 69,74 70,42 1,10 1,10 8

9 550 Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2015 Lukion langattoman verkon rakentaminen yhteistyössä Henrikin koulun kanssa. Tavoitteena on rakentaa toimintavarma verkko, mikä voidaan tarvittaessa laajentaa ylioppilastutkinnon vaatimusten mukaiseksi. Vanhenevien lasiluokan koneiden uusiminen (10 kpl). Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käytön vakiinnuttaminen opetukseen ja koekäytänteisiin. Uusien kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja OPH:n tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern ja NOT). Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. Valmistautuminen sähköisen ylioppilastutkinnon järjestämiseen pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta. Taloussuunnitelma vuosille Uuden opetusteknologian tehokas käyttö. Valmistautuminen sähköisen ylioppilastutkinnon järjestämiseen pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta.. Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Lukion näkyvyyden ja markkinoinnin tehostaminen (opiskelijamäärän kasvattaminen). Kalusteiden ja sähköisen yo-tutkinnon vaatima teknisen varustelun hankinta lukion kielistudiossa ja salissa järjestettäviin ylioppilaskirjoituksiin. (Keväällä 2016 kielistudioon sähkönsyöttöjärjestelmä, pöytiin latauspistokkeet ja verkkopiuhat sekä yo-kokeessa tarvittava serveri ja kytkin. Kevät 2017 sähkönsyöttöjärjestelmä ja verkko Henrikin koulun saliin). Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. Asiakas Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon Mittari YO-kokeissa koulun keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon 9

10 Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Oppilaskyselyt Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Opettajat muodollisesti päteviä Tilastot jatkoopintopaikan saaneista opiskelijoista Nettokustannukset / oppilas Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut Talous, suoritteet ja henkilöstö Tuloslaskelma / ulkoiset 550 Lukiokoulutus TP 2013 MTA 2014 TOT kesä ltk ehd ltk TA% Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,9 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,9 Poistot ja arvon alentumiset ,6 Tilikauden tulos

11 550 Lukiokoulutus TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 rehtori lehtori 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 tuntiopettaja 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 14,1 14,14 14,14 14,14 14,14 Lukio TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Oppilasmäärät, joista nousiaislaisia Tunnusluvut Nettokustannukset e/opp , ,97 Lukioon hyväksytyistä yo-tutkinto 3 vuodessa % Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nousiaisten kirjasto on lähikirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat työssämme ensisijaisia. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Nousiaisten kirjasto toimii osana VASKI-kirjastoja. Kirjaston henkilöstö vastaa myös kunnan kulttuuritoimesta, jonka toimintaajatuksena on järjestää kuntalaisille kulttuuripalveluja monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden. Talousarvio vuodelle 2015 Vaski-kirjastojen verkkokirjastohanke siirtyy vuodelle Valpperin kirjasto muutetaan vain koulun oppilaita palvelevaksi koulukirjastoksi uuteen kouluun siirryttäessä. Osallistutaan Kirjastossa käynti kannattaa hankkeeseen yhdessä Maskun kirjaston kanssa. Kohennetaan palvelua pienin kalustohankinnoin (uusia hyllyjä, satumatto, cd-soitin). Kulttuuri: Järjestetään perinteiset kulttuuritapahtumat, Nousiaisten Päivät, teatteriretki tai konserttimatka sekä kulttuuriantia myös vanhemmalle väelle ja lapsille. Aloitetaan Paavo Tiihosen valokuva-arkiston asiasanoitus. Taloussuunnitelma vuosille Kehitetään kirjaston toimintoja yhdessä muiden Vaski-kirjastojen kanssa käytössä olevien resurssien puitteissa. Poistetaan kirjaston raskas tiskirakennelma ja hankitaan tilalle virkailijalle ergonominen työpiste ja esittelytelineitä aineistolle. Kulttuuritoimi on mukana Oikeesti jotakin verkoston toiminnassa. 11

12 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Vaski-kirjastojen uusi verkkokirjasto otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Kultturi: Kuntalaiset ovat tyytyväisiä kulttuuripalveluihin. Kunnan historian tallentaminen tuleville sukupolville. Asiakas Kiinnostus kirjastossa käyntiä kohtaan lisääntyy. Verkkokirjasto toteutetaan todennäköisesti kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymällä (Finna) ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä. Tuotetaan kulttuuripalveluja resurssien mukaan. Paavo Tiihosen valokuvakokoelman järjestäminen. Kirjastossa käynti kannattaa hanke tuo esille kirjastojen monipuolista tarjontaa. Verkkokirjaston helppokäyttöisyys ja asiakasystävälllisyys Järjestetään perinteiset vuotuistapahtumat ja Nousiaisten Päivät yhteistyökumppaneiden kanssa. Aloitetaan Paavo Tiihosen valokuvakokoelman asiasanoitus. Kävijämäärän lisääntyminen. Mittari Asiakaspalaute. Kuntalaispalaute. Markkinapalaute. Kävijämäärät. Valokuvat tulevat haettavaksi aiheen mukaan. Kävijämäärät. Prosessit Asianmukaiset työvälineet ja tarvikkeet. Riittävästi hyllyjä ja esittelytelineitä aineistolle. Satutunteja elävämmiksi. Hankitaan uusia hyllyjä ja esittelytelineitä. Hankitaan satumatto ja cdsoitin. Asiakaspalaute. Kävijämäärät. Henkilöstö Motivoitunut ja innostunut henkilöstö. Yhteisiin sääntöihin sitoutuminen. Selkeät ohjeet. Henkilöstö on tietoinen tehtävistään ja kokee työn tyydyttävänä. Kehityskeskustelut. 12

13 Talous, suoritteet ja henkilöstö Tuloslaskelma / ulkoiset 560 Kirjasto ja kulttuuri TP 2013 MTA 2014 TOT kesä ltk ehd ltk TA% Toimintatuotot ,7 Myyntituotot Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,1 560 Kirjasto ja kulttuuri TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja 1 0,95 0,95 kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri 1 0,95 0,95 kirjasto- ja kulttuurivirkailija 1 0,75 0,75 kirjastovirkailija 1 1,0 1,0 Yhteensä 4,0 3,7 3,7 0,0 0,0 Kirjasto TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Aineiston määrä Käynnit kpl/v Lainaajia Lainaukset kpl/v Tunnusluvut Lainat/as 16,9 16, ,00 16,00 Nettokustannukset e/lainaaja , , Nettokustannukset e/asukas

14 570 Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Talousarvio vuodelle 2015 Opetus- ja sivistyspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toiminnallisesti sekä pedagogisesti järkevällä tavalla. Mahdollisiin muuttuviin palvelutarpeisiin reagoidaan viipymättä, ja pyritään siihen, että palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Ylikunnallinen yhteistyö erityisesti kaupunkiseudun muiden kuntien sivistystoimen hallinnon kanssa on joustavaa. Hallinto järjestetään asianmukaisesti ja tasapuolisesti hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille Valmistaudutaan uusien opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan käynnistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 8/2016. Tehdään ylikunnallista yhteistyötä seudullisesti laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi asukkaille. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Prosessit Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia Nettisivut ovat ajan tasalla Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää Työväenopistotoiminnan tarjonta kunnassa pysyy monipuolisena Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla palveluista Eri vastuualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Mittari Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen täyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Kuntalaispalaute Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely Henkilöstö Henkilöstö on motivoitunutta ja kouluttautuu edelleen. Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää itseään edelleen, on mukana nykypäivän muutoksissa. Työmäärä on kohtuullinen ja työn vaativuus oikeassa suhteessa palkkaukseen Henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan Koulutukset Työssäjaksaminen Sairauspoissaolot. Työajanseuranta / tuntisaldot Kehityskeskustelut, työtyytyväisyys 14

15 Talous, suoritteet ja henkilöstö Tuloslaskelma / ulkoiset 570 Muu sivistystoimi TP 2013 MTA 2014 TOT kesä ltk ehd ltk TA% Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muut toimintakulut Toimintakate ,6 Poistot ja arvon alentumiset ,8 Tilikauden tulos ,3 570 Muu sivistystoimi TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja 1, hallintosihteeri taloussuunnittelija 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 Yhteensä 2,41 2,41 2,41 2,41 2, Liikunta ja ulkoilu Tilivelvollinen: Toiminta-ajatus: Talousarvio vuodelle 2015 Vapaa-aikatoimen päällikkö Liikuntatoimi vastaa kunnan liikuntapalvelujen organisoinnista. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Pyrkimys harrastajamäärien kasvuun ohjatuissa toiminnoissa. Osallistutaan Turun seutu-hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin hankkeeseen. Yhteistyötä alueellisesti ja seutukunnallisesti kasvatetaan kustannusten minimoimiseksi. Rästäsmäen pururadalle toteutetaan ulkoliikuntavälineitä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Taloussuunnitelma vuosille

16 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus -liikuntatarjontaa 3vylöspäin -yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä Asiakas -kuntalaisille tarjolla hyvät liikuntapalvelut omassa kunnassa tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Prosessit -liikunnan ja ulkoilun merkityksen kasvattaminen ennaltaehkäisevässä toiminnassa Henkilöstö -motivoituneen ohjaushenkilöstön saanti -ammattitaitoisen ohjatun toiminnan ylläpitäminen -töiden organisointi -hlöstöresurssit -kustannustehokkuus -tavoitteelliset kuntoiluryhmät kutsuntaikäiset ja työikäiset -Akselikuntien yhteistyö -työn arvostus -työn mielekkyys -toimintaa tarjolla 3v alkaen -turvalliset ja siistit liikuntaolosuhteet -kaikille kuntalaisille tarjolla tietoa ja toimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti -motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö -Akselikuntien yhteistyöhankkeet Mittari -asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta -asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta -toimivat nettisivut -tiedotustapahtumien ja kanavien lukumäärä -yhteydenotot kohderyhmille -sairauspoissaolot -ohjaajapalaverit -yhteistyöhankkeilla tavoitettujen asiakkaiden lukumäärä Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma / ulkoiset 580 Liikunta ja ulkoilu TP 2013 MTA 2014 TOT kesä ltk ehd ltk TA% Toimintatuotot ,4 Myyntituotot Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,9 16

17 Liikuntatoimi TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Kuntosalin käyttökerrat Osallistumiset liikunta Tunnusluvut Nettokustannus e/as. 25,77 26,3 580 Liikunta ja ulkoilu TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 liikunnanohjaaja liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Yhteensä 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 590 Nuorisotyö Tilivelvollinen: Toiminta-ajatus: Vapaa-aikatoimen päällikkö Nuorisotyön tavoitteena on edesauttaa lapsen kasvamista aktiiviseksi, omasta elämästään vastuun ottavaksi nuoreksi. Tehtävänä on järjestää ohjattua toimintaa myös niille nuorille, joilla ei ole muita harrastuksia. Talousarvio vuodelle 2015 Toimitaan isäntäkuntana etsivän nuorisotyön toteuttamisessa Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kunnissa. Nuorten vaikuttajaryhmä aloittaa toimintansa. Nuorisotilat avoinna 210 iltana vuonna Toimintaa tarjotaan myös alakoululaisille tiistaisin ja torstaisin kello nuorisotiloissa. Kesällä toteutetaan päiväleirit viikoilla sekä viikolla 32 (yht.5vkoa). Kesällä toteutetaan sporttileirit 8-12v sekä 13-16vuotiaille yhteistyössä Maskun ja Mynämäen vapaa-aikatoimien sekä Nousiaisten srk:n yhteistyönä. Taloussuunnitelma vuosille Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus -resurssien kasvattaminen toimintakentän laajentuessa -yhteistyö eri hallinnonalojen välillä -alueellinen yhteistyö -yhteiset tapahtumat -yhteiset periaatteet ja käytännöt nuorisotyöhön -toimiva yhteistyö Mynämäki ja Masku Mittari -kolme yhteistä tapahtumaa -asiakasmäärät etsivä nuorisotyö Asiakas -päihteetömien tapahtu- -asennekasvatus -seuranta ja raportointi 17

18 mien mahdollistaminen nuorille -tomintojen turvallisuuden varmistaminen -alueellinen nuorisokortti -riittävä valvonta -kaikki tapahtumat ja toiminnot päihteettömiä -kaksi valvojaa kaikissa nuokkari-illoissa Prosessit -tuntipalkkaisten ohjaajien riittävyys turvallisten toimintojen mahdollistamiseksi -nuorten aktivointi yhteisten asioiden hoitoon Henkilöstö -ammattitaitoisten ohjaajien saatavuus Nousiaisissa -taloudelliset resurssit -nuorten oman vaikuttamiskanavan toiminnan vakiinnuttaminen -jatkuva koulutus ja rekrytointi -työn arvostus - ohjatuissa toiminnoissa min. kaksi valvojaa - aloitekanava.fi sekä pointti.info sivustojen käytön lisääminen -työntekijöiden pieni vaihtuvuus -nuorten ohjattujen tapahtumien lkm -kävijämäärien sekä aloitteiden lukumäärä nettisivuilla -sairauspoissaolot - ohjaajakeskustelut/palaverit Talous, suoritteet ja henkilöstö: Tuloslaskelma / ulkoiset 590 Nuorisotyö TP 2013 MTA 2014 TOT kesä ltk ehd ltk TA% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset Muut toimintakulut ,2 Toimintakate ,4 590 Nuorisotyö TP2013 TA2014 LTK TA2015 TS2016 TS2017 vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 nuorisotyöntekijä 0,3 0,3 2,0 1,0 1,0 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 synttäriohjaaja 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 synttäriohjaaja 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 synttäriohjaaja 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 Yhteensä 1,4 1,4 3,0 2,1 2,1 18

19 Nuorisotyö TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Suoritteet Tapahtumiin osallistujat Tunnusluvut Nettokustannus e/as. 24,67 26,71 19