SIVISTYSLAUTAKUNTA. 520 Varhaiskasvatus

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 520 Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat, lakisääteiset, turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille Tavoitteena on löytää perhepäivähoidon varahoidolle pysyvä ratkaisu. Esiopetuksen täydentävää päivähoitoa pyritään järjestämään pitkäjänteisemmällä tavalla. Mahdolliset lakimuutokset ( ) tuovat haasteita liittyen päiväkotien ryhmäkoon kasvattamiseen yli 3-vuotiailla lapsilla ja subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaamiseen. Nuppulan päiväkodin viidennen osaston käyttöönottoa harkitaan tarpeen mukaan. Selvitetään sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn käytön mahdollisuutta. Lisätään seudullista varhaiskasvatusmyyntiä mahdollisuuksien mukaan. Perhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona. Esitetään varhaiskasvatuspalvelujen hankkimista edelleen ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta alkaen. Henkilöstössä tapahtuvien eläköitymisien vuoksi tarkastellaan mahdollisuuksia henkilöstövähennyksiin lapsimäärä ja hoidontarve huomioiden. Nuppulan päiväkodin viidennen osaston käyttöönottoa harkitaan tarpeen mukaan. Lisätään seudullista myyntiä mahdollisuuksien mukaan. Selvitetään mahdollisuuksia siirtyä sähköiseen työaikojen ja hoitoaikojen seurantajärjestelmään. Varhaiskasvatuksen hallinnon organisaatiota päivitetään. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Hoitopaikkojen riittävyys. Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Asiakastyytyväisyys. Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Mittari Päivähoitopaikkojen järjestyminen lain vaatiman ajan puitteissa. Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset vähintään 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan vuonna Prosessit Laadukkaan päivähoidon ylläpitäminen ja tarjoaminen. Hoitopaikkojen määrä tarvetta vastaava. Päivähoitotilat ja paikat riittävät ja asianmukaiset. Määrärahojen riittävyys. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Hoitopaikat ovat riittävät. Lyhyet päivähoitojonot. Päivähoitopaikan järjestyminen lain edellyttämässä ajassa. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen. Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä sijaisreservi ja sijaismäärä- Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilökunta. Noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja laatukäsi- Lain mukainen aikuisten ja lasten suhdeluku toteutuu. Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sai- 1

2 Talous, suoritteet ja henkilöstö: rahat. Henkilöstön työhyvinvointi. kirjaa. rauspoissaolojen seuranta ja varhainen tuki. Työtyytyväisyyskyselystä saadun palautteen jatkokäsittely. 510 Varhaiskasvatus TP2014 TA2015 LTK TA2016 TS2017 TS2018 varhaiskasvatusohjaaja päiväkodin johtaja varhaiskasvatusjohtaja erityislastentarhaopettaja kiertävä erityislastentarhanop lastentarhaopettaja perhepäivähoitaja lastenhoitaja avustaja henkilökohtainen avustaja toimistosihteeri 1 1 Yhteensä 56,0 57,7 57,0 57,0 57,0 2

3 Varhaiskasvatus TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Suoritteet Läsnäolopäivät/vuosi, josta Päiväkotihoito, josta Koljola Nuppula Vappula Perhepäivähoito Lapsia, joista päiväkotihoidossa Koljolassa Nuppulassa Vappulassa perhepäivähoidossa erityistä tukea tarvitsevia (kaikista lapsista) Lasten kotihoidon tuki: perheitä lapsia Tunnusluvut Perhepäivähoidon käyttöaste % Perhepäivähoidon täyttöaste % Päiväkodin käyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Päiväkodin täyttöaste % - Koljola Nuppula Vappula Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Talousarvio vuodelle 2016 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Esi- ja perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vakiinnuttaminen ja linjaukset siten, että palveluverkkoa ja eri toimipisteissä järjestettäviä palveluita ei tarvitse pohtia vuosittain. 3

4 Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto alkaen esi- ja perusopetuksessa. Kirkonpiirin koulu: - tietotekniikan käytön lisääminen opetuksessa vaatii toimivan verkon. Opettajien kouluttaminen koneiden käyttöön. Sähköisten materiaalien hankinta. - oppilaiden tarvitseman tuen riittävyys: koulunkäynninohjaajaresurssi suhteessa koulun oppilasmäärään ja oppilaiden tarpeisiin. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen koulussa. - uuden opetussuunnitelman sisäänajon vaatima resurssi - henkilökunnan jaksamisesta huolen pitäminen - koulun tilojen pitäminen kunnossa: jumppasalin liukuovet, ulkoseinän maalausten korjaaminen, sisäseinien raappeiden korjaaminen. - määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen jatkamaan OKM:n ryhmäkokoavustuksella palkatun opettajan työtä. Kaksisarjaisena kulkevan luokka-asteen tarvitsemien tarvikkeiden ja muun varaus noin 4000 euroa. Nummen koulu: - 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se mahdollistaa varhaisen tuen antamisen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavalla tasolla perusopetuksen 1.-6.lk:n aikana - koulun tilojen peruskorjauksen suunnittelu - opettajahuoneen ja rehtorin toimiston kalustuksen uusiminen ehjäksi, ajantasaiseksi ja sarjaltaan yhtenäiseksi, työergonomian ja terveyden sekä työviihtyvyyden parantaminen, ahtaan ja toimimattoman tilan muuttaminen toimivaksi ja eri tilanteita/tarpeita palvelevaksi (investointi) - ulkoliikuntatilojen riittämättömyys; koulun välituntipiha toimii nykyisellään ahtaana urheilukenttänä, ratkaisuna etsittävä koulun välittömästä läheisyydestä uutta liikuntakenttätilaa, 8- tien rakennustyön myötä koulun läheinen alakenttä poistuu käytöstä - yhden luokan pulpettien uusiminen (6.lk/28 kpl) ja opettajien työtuolien uusiminen (14 kpl) Paijulan koulu: - kolmiportaisen tuen edellyttämät resurssit; koulunkäynninohjaaja, riittävä tuntikehys ja riittävä osa-aikainen erityisopetus - oppimateriaalin uusiminen asteittain vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa - kannettavien tietokoneiden hankkiminen (10 kpl) - säilytyslaatikostot esiopetustilaan Valpperin koulu: - uuden koulun pihan rakentaminen turvalliseksi ja viihtyisäksi oppimisympäristöksi. - tablettien käyttöönotto opetuksessa. Henrikin koulu: Valpperin koulun rakentamisen vuoksi sivistystoimen talousarvioon kirjatut Henrikin koulun investoinnit jäivät talousarviovuonna 2015 osittain toteutumatta. Kyseiset investoinnit on siirretty Henrikin koulun vuoden 2016 talousarvioon muutamin muutoksin. Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa: 1. Kuulutusjärjestelmän uusiminen 2. Aula- ja käytävätilojen maalaus, värimaailman uusiminen 3. Neuvottelutilan kalustaminen 4. OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus sekä uuden OPS2016 vaatimusten mukaisten oppikirjojen, opetusmateriaalien ja välineiden hankinta 5. Oppilaiden liikkumaan aktivointi ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta 6. ATK-luokan pöytäkoneiden uusiminen 7. Turvallisuutta ja kouluhyvinvointia edistäviin hankkeisiin osallistuminen 4

5 Taloussuunnitelma vuosille Uuden opetussuunnitelmankäyttöönoton jälkeen on välttämätöntä, että vuonna 2017 varaudutaan tekemään tieto- ja viestintätekniikan laitteiden täydentävät hankinnat vuonna 2017 SIVLTK hyväksytyn TVT-strategian mukaisesti kaikkiin kunnan peruskouluihin. Em. strategiassa on linjattu: Perusopetuksen jokaisessa fyysisessä opetustilassa on vähintään kolme konetta, jotta opetuksessa voidaan toteuttaa monilukutaidon opettamista (mm. tiedonhaku ja arviointi) sekä kolmiportaisen tuen edellyttämää alas- ja ylöspäin eriyttämistä. Tietokone ja sähköiset oppimisympäristöt toimivat luokissa yhtenä eriyttämisen apuopettajana. Koulujen tvt-varustelu rakennetaan siten, että kokonaisille luokille riittää koneita, jotta tietyssä oppiaineessa ja tietyssä aiheessa kaikki oppilaat pääsevät työskentelemään samanaikaisesti sähköisiin oppimisympäristöihin. Koneiden määrän osalta opetushallituksen suositus on alakouluissa 0,5 konetta opiskelijaa kohden. Yläkouluissa ja lukioissa suositus on 1 kone opiskelijaa kohden. Lisäksi jokaisesta koulusta tulee löytyä ajantasaiset AV-laitteet kuten dataprojektori ja dokumenttikamera. Lisäksi on varauduttava palkkaamaan yksi kokopäiväinen työntekijä vastaamaan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä ja tukipalveluista. (Huomioitu muun sivistystoimen tehtäväalueella.) Opetussuunnitelmauudistuksen myötä on tarkoitus saada koko maassa toteutettua peruskoulun toimintakulttuurin uudistus. Sen johdosta suunnitelmavuosina on varauduttava hankintoihin, jotka liittyvät mm. opetustilojen uudenlaiseen kalustamiseen sekä uudenlaisiin oppimateriaaleihin ja välineisiin. Kirkonpiiri: Uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen käynnistäminen ja siihen liittyvät mahdolliset hankinnat ja koulutus. Oppilaiden käytössä olevien tablettien/ tietokoneiden määrän kasvattaminen (alun tavoite kone/2 oppilasta). Koulun oppikirjojen ja muiden materiaalien päivittäminen niin, että pystymme noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa. Koulun tilojen/tekniikan ja pihan pitäminen sellaisessa kunnossa, että suuriin remontteihin ei synny tarvetta. Yhden luokanopettajan palkkaaminen jatkamaan OKM:n ryhmäkokoavustuksella palkatun opettajan työtä kevääseen 2019 asti. Kaksisarjaisena kulkevan luokka-asteen (yht. 38 oppilasta) tarvitsemien tarvikkeiden ja muun varaus noin 8000 euroa. Nummen koulu: - tehostetun ja erityisen tuen resurssien takaaminen sekä erityisopetuksen kehittäminen, joustavien opetusmuotojen ja käytänteiden kehittäminen - kouluun tulevan autoliikenteen, pysäköinnin ja oppilaiden koulukuljetuksen jättöpaikan uudelleen suunnittelu Mietoistentien puolelle pois ahtaan vaarallisen Koulutien ja nykyisen riittämättömän parkkipaikkapihan osalta Paijulan koulu: - oppikirjasarjojen ja opetusvälineistön uusiminen sekä henkilöstön koulutus (uusi OPS) - laatukorttien edellyttämät toimenpiteet/ mahdolliset hankinnat - vannesaha Valpperin koulu: Henkilökuntaa tuetaan ja kannustetaan kouluttautumiseen ja opetusvälineistöä täydennetään laadukkaan opetuksen saavuttamiseksi. Opetuksen laadun arviointia jatketaan uusien laatukorttien valmistuttua. Uusi opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kehitetään sähköistä oppimisympäristöä. Henrikin koulu: Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa: Uusien, ajanmukaisten ja viihtyisien kalusteiden hankinta pääaulaan sekä yhteen luokka- tai opetustoimen käytössä olevaan tilaan / talousarviovuosi - OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus sekä uuden OPS2016 vaatimusten mukaisten oppikirjojen ja oppimateriaalien hankinta 5

6 - Oppilaiden liikkumaan aktivointi liikuntavälineistön ajanmukaistaminen - Turvallisuuden edistäminen vuorovaikutuksen ja oppilaiden osallisuuden edistäminen - TVT:hen liittyvien laitteiden päivittäminen: videotykkien korvaaminen interaktiivisilla esityslaitteilla ja isoilla TV- ja infonäytöillä datatykkien ja projektoreiden hajotessa, tablettien hankinta Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus hyvät oppimistulokset oppilaiden kasvu toisiaan ja itseään arvostaviksi, oman itsen kunnioitus Asiakas tyytyväiset oppilaat ja huoltajat koulussa on hyvä olla, riittävästi haastetta ja iloa, kaikilla on kavereita laadukas opetus, riittävän pieni ryhmä tai riittävä määrä aikuisia per luokka oppilaiden turvalliseksi kokema ympäristö ja henkilökunta Kodin ja koulun yhteistyö Molemmin puolin toimivaksi koettu yhteistyö kotien kanssa (vanhempainvartit, vanhempainillat, Wilma) Kolmiportaisen tuen riittävyys, ohr-ryhmän kokoonpanon pysyvyys, perustiedot ja taidot oppitunneilla oppimisen iloa, yhdessä oppimista työrauhan ( normaalin keskustelun) säilyessä säännöllinen yhteistyö kotien kanssa, myös + palautetta - riittävän pieni ryhmäkoko tai sopivasti aikuisia, jakoja -Kiva-koulun käyttö innostuneet ja motivoituneet oppilaat ja henkilökunta, arvosanat oppituntityöskentely, toimintatavat Jälki-istuntojen määrä/v oppilaiden selvittämättömien poissaolojen määrä/v kotien palaute, Kivan toimiminen OPS:n, HOPPI:n ja HOJKS:n tavoitteet Tilannekartoitukset. Yhteisvalintatulokset. Kiusaamisen erottaminen muusta kahnauksesta ja kiusaamisten selvittäminen. Oppilailla luottamus koulun tulevaisuuteen Laaja-alaisen erityisopettajan tukea tarvitsevien oppilaiden määrä Prosessit ajanmukaiset opetusmenetelmät ja välineet, tukea tarvitsevien huomiointi Erityisoppilaiden integroituminen 1 6lk:n yleisopetusryhmiin Henkilöstö Huoltajien luottamus. -riittävä koulutus ja välineistö, kaikkien huomiointi/kaikki yhtä arvokkaita, oppilashuoltolain toteutuminen, oppilaiden omatoimisuus Erityisoppilaiden kuntotumisen tukeminen, erilaisuuden hyväksyminen henkilöstöä oikea määrä suhteessa oppilaiden määrään ja tarpeisiin, ajantasainen opetusvälineistö ja hlöstö kartalla, Kaikki 3-6 lk:n erityisoppilaat interoituvat osin yleisopetukseen, 1 2 lk:n erityisoppilaat kykyjensä mukaan suhde oppilas/hlöstö ok ja kaikki ehtivät saada tukea työhönsä Koulutuksiin osallistuminen. Laatukortti kyselyt henkilökunnalle 3-6 lk 100% (kaikilla jokin integroitu oppiaine) Koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterv.hoitajan vastaanotolle pääsyaika Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat. motivoitunut, osaava ja innostunut henkilöstö -avoin työilmapiiri -hlöstön sitouttaminen muutoksiin, jaksaminen isojen ryhmien kanssa, yhteistyön tukeminen, oman työn/työyhteisön kokeminen arvokkaaksi ja muiden kanssa samanarvoiseksi Henkilöstön työn arvostaminen, riittävät resurssit ja niiden oikea kohdentaminen. -vähäiset sairauspoissaolot, ilo ja hyväntuulisuus, vaikaistakin asioista puhuminen -yhdessä samaan hiileen puhaltaminen -keskustelut, vähän poissaoloja, muodollisesti ja ammatillisesti pätevä hlöstö, Pätevien opettajien määrä 6

7 Talous, suoritteet ja henkilöstö: Peruskoulutus TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 KA kevät/syksy Suoritteet Oppilasmäärä, joista ,5 697,5 706,5 712,0 yleisopetus , yleisopetus ,5 425,5 425,0 431,5 438,0 esiopetus 70,5 65, ,0 69,0 aamupäivätoimintaan osallistujat iltapäivätoimintaan osallistujat Peruskoulutus TP2014 TA2015 LTK TA2016 TS2017 TS2018 Opetus luokat 7-9 Yleisopetus rehtori 0,7 0,7 0,70 0,70 0,70 lehtori 9,94 9,94 9,80 9,80 9,80 päätoiminen tuntiopettaja 6,2 6,20 6,60 6,60 6,60 sivutoiminen tuntiopettaja 0,35 0,35 0,90 0,90 0,90 erityisopettaja 1 1 1,87 1,87 1,87 koulusihteeri 0,4 0,4 0,40 0,40 0,40 Erityisopetus (Henrikin koulu) erityisluokanopettaja 2 2 1,00 1,00 1,00 koulunkäynninohjaaja 1,11 0,78 0,78 0,78 0,78 Opetus luokat 1-6 Yleisopetus rehtori 0,75 0,75 0,75 0,75 0,78 rehtori/luokanopettaja 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 luokanopettaja 22,38 22,61 22,16 22,66 22,66 koulunkäynninohjaaja 3,86 4,24 4,31 4,31 4,31 kiertävä englannin opettaja ,99 0,99 kiertävät erityisopettajat 2 2 1,88 2,39 2,58 koulusihteeri 0,2 0,2 0,2 0,20 0,20 Erityisopetus (Nummen koulu) erityisluokanopettaja 4 4 3,5 3,00 3,00 koulunkäynninohjaaja 4,22 4 3,49 3,03 2,56 Esiopetus esiluokanopettaja 4,34 4,14 4,94 4,94 4,94 koulunkäynninohjaaja 0,48 0,74 0,76 lastenhoitaja/avustaja 2,33 1,5 2,25 2,12 1,99 Aamu- ja iltapäivätoiminta ohjaaja 2, ,89 2,95 Yhteensä 71,44 68,59 69,31 70,85 70,55 7

8 550 Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2016 Ylioppilastutkinto sähköistyy vaiheittain syksystä 2016 alkaen. Syksyn 2016 sähköisiä YO-kirjoituksia varten hankitaan 3 palvelinkonetta ja kytkin kielistudiossa järjestettäviin kokeisiin. Koeviikolla luokissa pidettäviin sähköisiin kokeisiin hankitaan Nettiniilot (5 kpl), mikä luo rajoitetun langattoman verkon koetilaan. Uuden opetussuunnitelman valmistelu ja käyttöönotto syksystä 2016 alkaen. Lukio siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan vaiheittain syksystä 2016 lukion aloittavista ikäluokista lähtien. Uusien Windows käyttöjärjestelmällä toimivien leasing-koneiden hankinta tämänhetkisen leasingsopimuksen päätyttyä (20 kpl). Vanhenevien lasiluokan koneiden korvaaminen Chromebook-koneilla (10 kpl). Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käytön vakiinnuttaminen opetukseen ja koekäytänteisiin. Uusien kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja OPH:n tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern ja NOT). Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. Taloussuunnitelma vuosille Uuden opetusteknologian tehokas käyttö. Valmistautuminen sähköisen ylioppilastutkinnon järjestämiseen pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta. Uuden opetussuunnitelman valmistuminen ja toteuttaminen vaiheittain syksyllä 2016 aloittavasta ikäluokasta lähtien. Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Lukion näkyvyyteen ja markkinointiin panostaminen (opiskelijamäärän kasvattaminen). Kalusteiden ja sähköisen yo-tutkinnon vaatima teknisen varustelun hankinta lukion kielistudiossa ja salissa järjestettäviin ylioppilaskirjoituksiin. Keväällä 2016 hankitaan yo-kokeessa tarvittavat serverit ja kytkin. Keväällä 2017 rakennetaan sähkönsyöttöjärjestelmä ja verkko Henrikin koulun saliin sekä hankitaan ja kootaan siirrettävät yksiköt, joilla jaetaan verkko yksittäisille opiskelijakoneille. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyn ja näkyvyyden säilyttäminen. Asiakas Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon Mittari YO-kokeissa koulun keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon 8

9 Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Oppilaskyselyt Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä. Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Opettajat muodollisesti päteviä Tilastot jatkoopintopaikan saaneista opiskelijoista Nettokustannukset / oppilas Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut Talous, suoritteet ja henkilöstö Lukio TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Suoritteet Oppilasmäärät, joista nousiaislaisia Tunnusluvut Nettokustannukset e/opp , ,45 Lukioon hyväksytyistä yo-tutkinto 3 vuodessa % Lukiokoulutus TP2014 TA2015 LTK TA2016 TS2017 TS2018 rehtori lehtori 10,40 10,40 11,20 11,20 11,20 tuntiopettaja 2,34 2,34 1,35 1,35 1,35 koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 14,1 14,14 13,95 13,95 13,95 9

10 560 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nousiaisten kirjasto on lähikirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat työssämme ensisijaisia. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Nousiaisten kirjasto toimii osana VASKI-kirjastoja. Kirjaston henkilöstö vastaa myös kunnan kulttuuritoimesta, jonka toimintaajatuksena on järjestää kuntalaisille kulttuuripalveluja monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden. Talousarvio vuodelle 2016 Otetaan Varsiston mediakasvatussuunnitelma käyttöön kirjastonkäytönopetuksessa. Taloussuunnitelmassa ollut hanke vanhan lainaustiskin poistamiseksi toteutetaan, jotta virkailijalle saataisiin ergonominen työpiste. Hankitaan tilalle esittelytelineitä uusien aineistojen esittelemiseksi asiakkaille. Siirretään asiakashakukoneet keskilattialle (langaton verkko). Taloussuunnitelma vuosille Toimitaan yhdessä Vaski-kirjastojen kanssa kirjastotoimintojen kehittämiseksi sekä Oikeesti jotakin kulttuuriverkoston kanssa kulttuuritapahtumien järjestämiseksi alueellamme. Hankitaan kirjastosaliin ilmalämpöpumppu ilmastoinnin parantamiseksi. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Aktiivinen yhteistyö muiden kuntien kanssa. Asiakas Parannetaan asiakaspalvelua uusin kalustohankinnoin. Osallistutaan Vaski-, Oikeesti jotakin- ja Varsisto verkostojen toimintaan. Poistetaan vanha asiakastiski ja ostetaan uusia esittelyhyllyjä tilalle. Kehitetään kirjastopalveluja, erityisesti verkkopalveluja yhdessä ja järjestetään vähintään 2 yhteistyöverkostojen organisoimaa tapahtumaa vuodessa. Asiakkaiden mielenkiinnon herättäminen uusia aineistoja kohtaan. Mittari Asiakastyytyväisyys. Tapahtumien määrä. Asiakaspalaute. Lainamäärät. Kirjastonkäytön opetuksen ja mediakasvatuksen kehittäminen. Peruskoulun oppilainen tiedonhakutaitojen parantaminen. Otetaan Varsiston mediakasvatussuunnitelma käyttöön. Asiakaspalaute. Opettajien palaute. Prosessit Tarjotaan kokeilevaa ja uutta kulttuurituotantoa yhteistyöverkostojen kautta. Henkilöstö Järjestetään tapahtumia vuorotellen eri kouluille ja ikäryhmille. Tapahtumien monipuolistaminen. Asiakaspalaute ja kävijämäärät. Työssä viihtyvä henkilöstö palvelee parhaiten asiakkaita. Ergonomiset työolosuhteet. Lainaustiskin poisto ja uuden sähköisesti säädettävä työpöydän hankinta. Tyytyväinen henkilökunta. Sairaspoissaolot. Kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja mahdollisuutta suunnitella työtehtäviään. Käytetään Vaski-kirjastojen (maksuttomia) koulutusmahdollisuuksia täysimääräisesti hyväksi. Työntekijöiden ammattitaito ajan tasalla muuttuvassa mediaympäristössä. Palaute kehityskeskusteluissa. Asiakaspalaute. 10

11 Talous, suoritteet ja henkilöstö 560 Kirjasto ja kulttuuri TP2014 TA2015 LTK TA2016 TS2017 TS2018 kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri kirjasto- ja kulttuurivirkailija kirjastovirkailija Yhteensä 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 Kirjasto TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Suoritteet Aineiston määrä Käynnit kpl/v Lainaajia Lainaukset kpl/v Tunnusluvut Lainat/as 16, ,00 15,00 Nettokustannukset e/lainaaja , Nettokustannukset e/asukas

12 570 Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille Opetus- ja sivistyspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toiminnallisesti sekä pedagogisesti järkevällä tavalla. Mahdollisiin muuttuviin palvelutarpeisiin reagoidaan viipymättä, ja pyritään siihen, että palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Ylikunnallinen yhteistyö erityisesti kaupunkiseudun muiden kuntien sivistystoimen hallinnon kanssa on joustavaa. Hallinto järjestetään asianmukaisesti ja tasapuolisesti hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Taiteen perusopetuksen saatavuutta lisätään siten, että oppilaspaikkojen määrää ei enää kiintiöidä, vaan taiteen perusopetukseen pääseminen ratkaistaan oppilaitoskohtaisilla valintakokeilla. Kunta sitoutuu maksamaan oppilaspaikkojen kuntaosuudet (n /oppilas/vuosi). Mahdollisuuksia järjestää taiteen perusopetusta kunnassa selvitetään. Opetusjärjestelyjen kehittäminen lähikuntien kanssa seudullisena yhteistyönä mm. erityisopetuksen järjestämisessä. Varaudutaan palkkaamaan vuonna 2017 yksi kokopäiväinen työntekijä vastaamaan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä ja tukipalveluista. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia Nettisivut ovat ajan tasalla, tiedottaminen toimii Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää Työväenopistotoiminnan tarjonta kunnassa pysyy monipuolisena Mittari Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen täyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Prosessit Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen Henkilöstö Henkilöstö on motivoitunutta ja kouluttautuu Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla palveluista Eri vastuualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti Henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee Kuntalaispalaute Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely Koulutukset Työssäjaksaminen 12

13 edelleen. itseään edelleen, on mukana nykypäivän muutoksissa. Työmäärä on kohtuullinen ja työn vaativuus oikeassa suhteessa palkkaukseen työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan Sairauspoissaolot. Työajanseuranta / tuntisaldot Kehityskeskustelut, työtyytyväisyys Talous, suoritteet ja henkilöstö TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Suoritteet Taiteen perusopetusoppilaita (kunnan maksamat oppilaspaikat) Kansalaisopisto-opiskelijoita 356 Muita peruskoulutusoppilaita, joista ruotsinkielisiä muualla sairaalaopetuksessa valmistavassa opetuksessa 0 Tunnusluvut Kansalaisopisto-opiskelijoita 7,9 7,0 7,0 7,0 väestöstä % 570 Muu sivistystoimi TP2014 TA2015 LTK TA2016 TS2017 TS2018 Sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja 1, hallintosihteeri taloussuunnittelija 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 opetustoimen atk-tukihenkilö 1 1 Yhteensä 2,41 2,41 2,41 3,41 3,41 13

14 580 Liikunta ja ulkoilu Tilivelvollinen: Toiminta-ajatus: Talousarvio vuodelle 2016 Vapaa-aikatoimen päällikkö Liikuntatoimi vastaa kunnan liikuntapalvelujen organisoinnista. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen. Ilmaisia harrastevuoroja tarjotaan kuntalaisille sekä kuntosalilla että koulujen liikuntasaleissa. Tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisen terveytensä kannalta riittävä liikkuminen maksuttomasti. Osallistutaan Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hankkeeseen. Taloussuunnitelma vuosille Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus -liikuntatarjontaa 3v alkaen -yhteistyön ylläpitäminen eri toimijoiden välillä -ammattitaitoisen ohjatun toiminnan ylläpitäminen -toimintaa tarjolla 3v- alkaen Mittari -asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta Asiakas -kuntalaisille tarjolla hyvät liikuntapalvelut lähipalveluna Prosessit -liikunnan ja ulkoilun merkityksen kasvattaminen ennaltaehkäisevässä toiminnassa -töiden organisointi -hlöstöresurssit -kustannustehokkuus -tavoitteelliset kuntoiluryhmät kutsuntaikäisille ja työikäisille -turvalliset ja siistit liikuntaolosuhteet -kaikille kuntalaisille tarjolla ilmaisia harrastevuoroja kuntosalilla ja liikuntasaleissa -asikaspalaute -kävijämäärien seuranta -toimivat nettisivut -toimintaesite 2x vuodessa -yhteydenottojen määrät kohderyhmille -ilmaisvuorojen määrä Henkilöstö -motivoituneen ohjaushenkilöstön saanti -Akselikuntien yhteistyö -työn arvostus ja mielekkyys - motivoitunut ja työsään viihtyvä henkilöstö -Akselikuntien yhteistyöhankkeet -Alueelliset yhteistyöhankkeet -sairauspoissaolot -ohjaajapalaverit -yhteistyöhankkeilla tavoitettujen asiakkaiden määrät Talous, suoritteet ja henkilöstö: Liikuntatoimi TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Suoritteet Kuntosalin käyttökerrat Osallistumiset liikunta

15 580 Liikunta ja ulkoilu TP2014 TA2015 LTK TA2016 TS2017 TS2018 vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 liikunnanohjaaja liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 liikuntakoulun ohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Yhteensä 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 590 Nuorisotyö Tilivelvollinen: Toiminta-ajatus: Vapaa-aikatoimen päällikkö Nuorisotyön tavoitteena on edesauttaa lapsen kasvamista aktiiviseksi, omasta elämästään vastuun ottavaksi nuoreksi. Tehtävänä on järjestää ohjattua toimintaa myös niille nuorille, joilla ei ole muita harrastuksia. Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille Etsivän nuorisotyön ja työpajapajatoiminnan toteuttaminen Akselikuntien yhteistyönä. Työpajatoiminnan kustannukset ja etsivän nuorisotyön kustannuksien lisäys johtuen valtion nuorisotakuun toteuttamisen määrärahojen pienentymisestä. Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen neuvoa antavana toimielimenä. Kokouspalkkioihin lisätty Nuorisojärjestöjen avustukset palautettu toimintaan vuodelle Nuorisotilat pidetään avoinna 220 iltana vuonna Toimintaa tarjotaan myös alakoululaisille tiistaisin ja torstaisin. Kesällä järjestetään päiväleirejä kuusi viikkoa ja Sporttileirit ala-ja yläkoululaisille Varalan urheiluopistolla yhteistyössä seurakunnan, Maskun ja Mynämäen nuorisotoimien kanssa. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2016 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus -resurssien ylläpitäminen toimintakentän muutoksissa Asiakas -kaikki tapahtumat päihteettömiä -nuorten aktivoiminen yhteisten asioiden hoiton -yhteistyö eri hallinnonalojen kanssa -alueellinen yhteistyö -nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen -riittävä valvonta tapahtumissa -yhteisiä tapahtumia -yhteiset käytännöt ja periaatteet nuorisotyöhön alueellisesti -yhteistyön kehittäminen Akselikunnat -ohjatuissa toiminnoissa aina väh.kaksi valvojaa -Pointti- sivuston käytön lisääminen Mittari -kolme yhteistä tapahtumaa -asiakasmäärät etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta -nuorten ohjattujen tapahtumien lkm -kävijämäärät nuorten illoissa -tehtyjen aloitteiden määrä Prosessit -tuntipalkkaisten ohjaajien saatavuus turvallisten toimintojen mahdollista- -taloudelliset resurssit -nuorisoparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen -ohjatuissa toiminnoissa min. kaksi valvojaa -Pointti-sivustojen käytön -nuorten ohjattujen tapahtumien lkn -kävijämäärät nuorten 15

16 miseksi -nuorten aktivointi yhteisten asioiden hoitoon Henkilöstö -ammattitaitoisten ohjaajien saatavuus Nousiaisissa -jatkuva koulutus ja toimintatapojen kehittäminen -työn arvostus lisääminen -työntekijöiden pieni vaihtuvuus illoissa -aloitteiden lkm -sairauspoissaolot - ohjaajakeskustelut/palaverit Talous, suoritteet ja henkilöstö: Nuorisotyö TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Suoritteet Tapahtumiin osallistujat Nuorisotyö TP2014 TA2015 LTK TA2016 TS2017 TS2018 vapaa-aikatoimen päällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 nuorisotyöntekijä 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 nuorisotilojen valvoja 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 synttäriohjaaja 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 synttäriohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 synttäriohjaaja 0,05 0,05 0,05 0,05 Yhteensä 1,9 3,0 2,0 2,0 3,0 16