Tekninen lautakunta Talousarvio Tekla , versio 2

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 Tekla , versio 2

2 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnos- Tehtäväalueen kuvaus: ta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden ja tavoiteorganisaatiomallin 2015 toteutumista. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 Myyntituotot , ,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2 Henkilöstökulut , ,4 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 978, ,7 Avustukset Vuokrakulut , ,4 Muut toimintakulut 210, ,4 TOIMINTAKATE , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Laskennalliset erät , ,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , TE KJ TA -4,2 1

3 HENKILÖSTÖRESURSSIT LASKUTETUT MYYNTILASKURIVIT arvio 2014 ta 2015 vesihuolto virasto muut tilalaitos TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Lisäksi palvelukeskus kokoaa kolmen lautakunnan jaoston ja mahdollisten rakennustoimikuntien, vanhan kaupungin toimikunnan ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston laskutuksen, viraston arkisto- ja sihteeripalvelut TARKISTETUT OSTOLASKURIVIT arvio 2014 ta 2015 tilalaitos vesihuolto virasto muut Tehtäväalue sisältää koko kaupunkia palvelevan paikkatietoyksikön. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. MUUTOKSET TALOUSARVIOON 2

4 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut Tehtäväalueen tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristövirastolla ei ole kuvaus: edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGISET TAVOITTEET Turvallisuuden edistäminen Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan varautuu turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot normaali- ja poikkeusoloissa Pitää ajan tasalla viraston valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4 Henkilöstökulut , ,7 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset Vuokrakulut 6 006, ,7 Muut toimintakulut 638,98 TOIMINTAKATE , ,4 Poistot ja arvonalentumiset -222, ,0 Laskennalliset erät -150, ,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 3

5 TALOUSARVION PERUSTELUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja 4

6 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaato- Tehtäväalueen kuvaus: paikan hoidosta. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy Energiaa säästävien rakennustapojen suosiminen Turvallisuuden edistäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tuotetaan liikenneväylien hoitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Otetaan käyttöön vanhan kaupungin vierasvene- ja kotisatamatoimintojen ylläpidossa uusi toimintapa. Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Edistetään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa mm. liikenneturvallisasutyöryhmän puitteissa. Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,7 Tuet ja avustukset 2 456,50 Vuokratuotot , ,8 Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9 Henkilöstökulut , ,6 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Avustukset , Vuokrakulut , ,6 Muut toimintakulut 2 918, ,8 TE KJ TA TOIMINTAKATE , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Laskennalliset erät , ,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 5

7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n Taimon talvisäilytysalueella on 187 paikkaa. Maankaatopaikan hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat menot ja tulot kuuluvat tähän tehtäväalueeseen. Tienhoitoavustuksiin ja kaupungin osuuksiin yksityisteiden kunnossapitoon, romuajoneuvojen hävittämiseen tarvittavat määrärahat sekä pysäköinnin menot ja tulot ovat tässä tehtäväalueessa. Tienhoitoavustuksia myönnetään hakemusten perusteella. Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 2 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 10,6 km - Kokoojakadut 30,7 km - Asuntokadut 84,8 km - Kevyen liik. väylät 53,4 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Yhdyskuntatekninen osasto ei vastaa enää sataman investointien valmistelusta ja valvonnasta sataman yhtiöittämisen myötä. Uusia katuja on tullut vuoden 2014 aikana katujen kunnossapidon piiriin 2,45 km eli noin m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat: - Humaliston asemakaavan mukaiset kadut ja väylät - Tammistontien jatke - Kreivinkadun jalkakäytävä Lisäksi Sauniementie ja Sauniemenpolku Velkualla ovat tulleet kaupungin ylläpidettäväksi. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on euroa. Katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällystysaste on 95 %. Noin 200 elohopeahöyryvalaisinta on vaihdettu Ledvalaisimiksi, jolla arvioidaan saavutettavan noin euron säästö energiakustannuksissa vuositasolla. 6

8 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy OPERATIIVISET TAVOITTEET Talousmetsien hoito suunnitelmallisesti Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrittämään tasoon kuitenkin pyrkien säilyttämään ylläpidon korkea laatutaso erityisesti viherluokituksen A1- ja A2- alueilla Noudatetaan vuoteen 2021 ulottuvaa metsänhoitosuunnitelma. Päivitetään metsänsuunnitelmaa maankäytön muutokset huomioiden. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,9 Muut toimintatuotot 7 564,74 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 Henkilöstökulut , ,6 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset Vuokrakulut , ,8 Muut toimintakulut 1 046, ,1 TOIMINTAKATE , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Laskennalliset erät , ,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , TE KJ TA -1,1 7

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä Leikkialueet 34 kpl 7,3 ha 18,8 ha Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 3,5 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viheryksikön on sopeutunut kasvaneeseen hoitopinta-alaan muuttamalla ja kehittämällä toimintamalliaan. Hoidon yksikköhintakustannukset esimerkiksi C2 ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä A3 käyttö- ja suojaviheralueilla ovat alentuneet noin 30 % hehtaaria kohden verrattuna vuoden 2008 tasoon. Edustusviheralueiden A1 (Kirkko- ja Siltapuisto) osalta hoidon kustannukset hehtaaria kohden ovat likimäärin samalla tasolla kuin vuonna Huolimatta alueiden hoidon yksikkökustannuksen alentumisesta on viheryksikkö onnistunut säilyttämään korkean laatutason hoitoalueillaan. Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä seuraavasti: A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 7,8 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 38,2 ha C1 Lähimetsä 13,2 ha C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Kalevanniemenpuiston ja Mäntylänrinteen leikkialueet. Vuoden 2014 aikana hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,4 ha muodostuen kahdesta edellä mainitusta leikkialueesta ja Humaliston liikenneviheralueista Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on euroa. Kahden puutarhurin vakanssi esitetään muutettavaksi erikoisammattimiehen vakansseiksi tehtävien vaativuuteen perustuen. 8

10 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 2019 mennessä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen vuodenaikavaihtelujen mukaisesti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea aikaisesti sääolosuhteet huomioiden. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot Maksutuotot 238,64 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 Henkilöstökulut , ,3 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Avustukset Vuokrakulut , ,3 Muut toimintakulut 16,60 TOIMINTAKATE , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Laskennalliset erät , ,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , TE KJ TA -9,6 9

11 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 5 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfrata Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön ja veden hankintakustannukset jäähallien osalta siirretään vuoden 2015 aikana tilalaitoksen budjettiin. 10

12 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. STRATEGISET TAVOITTEET Joukkoliikenteen kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen kuntalisille Seudullisen ja sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen ja markkinointi osaa Föliä. Vuoden 2014 alusta aloittavan Fölin järjestämän sisäisen joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan kohdentaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TE KJ TA TOIMINTAKATE , ,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -208, ,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 11

13 TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on varattu euroa matkustajamääristä ja matkustajien kuntakohtaisesta jakaumasta. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Fölilipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: - Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) - Velkua Naantali - Kaanaa- Turku (linjat 201,203) Seudullisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali- Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiontiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kolme ajoneuvoa. Sisäisessä joukkoliikenteessä arvioidaan tehtävän sivistystoimen kustantamaa koulumatkaa. Seudullinen joukkoliikennevirnamainen veloittaa näistä matkoista (3 /matka) n euroa suoraan sivistystoimelta. Sisäisen liikenteen aitojen ulkoisten lipputulojen arvioidaan kattavan 10 % liikenteen hankintakustannuksista. Seudullisen viranomaisen arvioidaan saavan valtionavustusta joukkoliikenteen järjestämiseen euroa. Tästä Naantalin kaupungin osuus olisi viranomaiskuntien väkilukuun suhteutettu 6,69 % eli n euroa. Seutulipun käytön on oletettu vähenevän merkittävästi FÖLi-liikenteen aloitettua toimintansa Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki. Seudullinen viranomainen on järjestänyt joukkoliikenteen ns. bruttomallilla, jossa lipputulot kuuluvat tilaajalle. Keskimääräinen lipputuloa nousua kohden on n. 1.. Sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu / vuosi. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta- Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Kutsuohjatun asiointiliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu / vuosi. Budjettia tehtäessä ei ole käytettävissä tietoja käynnistyneen seudullisen FÖli-liikenteen Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. 12

14 Luonnonmaan vuodesta 1992 ajettu kutsutaksi toimintaa lakkaa alkaen. Taksien ajama liikenne korvataan aikataulunmukaisella reitillä ja koulu- NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Aikaisempina vuosina joukkoliikenteessä on tehty päivinä kolme kertaa viikossa ja koulujen lomapäivinä seuraavasti matkoja vuodessa: kerran viikossa kutsusta ajettavalla liikenteellä. - Kaupunkiseudun liikenne Palveluliikenne Kutsuohjattuliikenne MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Joukkoliikenteen tehtäväalueella on tapahtunut erittäin merkittäviä muutoksia liikenteenjärjestämistavassa ja kustannusten kohdentumisessa kaupungin eri virastojen välillä. Seudullinen joukkoliikenne toimii sekä kuntien välisen että sisäisen liikenteen hankkijana. Aikaisemmat sivistystoimen hankkima liikenne on otettu osaksi Fölin alaista liikennettä. Laskelmien mukaan sivistystoimelta perittävä 3 euron maksu koulumatkaa kohden ei riitä kattamaan täysin liikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Haapalan kutsutaksi toimintaa lakkaa alkaen. Korvaava yhteys toteutuu kouluvuoden aikana jokaisena arkipäivänä aikataulun mukaisella vaihdollisella yhteydellä reitillä Haapala-Rymättylä-Naantali. Koulujen loma-aikoina Haapalasta on aikataulun mukainen vuoropari Haapaalsta-Naantaliin. Seutulipun hintaa ehdotetaan korotettavaksi 58 eurosta 88 euroon, joka vastaa Turun kaupungin perimää taksaa seutulippuliikenteestä. Seutulippuliikenteeseen ei kohdisteta enää erillistä valtionavustusta. Toimintakatteen merkittävään huononemiseen syynä ovat seudullisessa joukkoliikenteessä käyttöön otetut edullisimmat lipputuotteet sekä pienentyneet valtionavustukset. Joukkoliikennetoimialalle kohdistuu myös menoja sisäisen liikenteen järjestämisestä, jotka aikaisemmin olivat sivistysviraston budjetissa. 13

15 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähkön hankinnasta huolehtiminen kaupungin eri yksiköiden käyttöön. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Uudet sähkösopimukset ovat voimassa Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä ja valvotaan kaupungin alueella tapahtuvaa kaukolämpöverkon ja - laitteiston saneeraussuunnittelua ja -ohjelman toteuttamista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6 Henkilöstökulut 2 652, ,7 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 571,06 TOIMINTAKATE , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Laskennalliset erät , ,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , TE KJ TA 25,1 14

16 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviossa esitetyissä kuluissa on mukana sähkön tuotantokustannukset ja tuotoissa sähkön tuotannosta saatavat tuotot sekä kaukolämpötoiminnasta saatava vuokratuotto. Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Ympäristöviraston edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa. Talouden tunnusluvut perustuvat Turku Energia Oy:n ja TSE Oy:n kanssa tehtyihin sopimuksiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön myynnistä saatava tuotto oli arvioitu vuonna 2012 noin ja vuonna 2013 noin liian suureksi. Vuodelle 2015 on kaupunginhallituksen toimesta asetettu reunaehto, että osakassähkön tuotto on

17 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Katujen ja teiden kunnossapito säilytetään nykyisellä laatutasolla Naantalin alueella. Laaditaan yhteenveto Leasing-kaluston käyttöön siirtymisen vaikutuksista. Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 Myyntituotot , ,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,6 Muut toimintatuotot , ,0 Valmistus omaan käyttöön , ,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,5 Henkilöstökulut , ,4 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Avustukset Vuokrakulut , ,4 Muut toimintakulut , TE KJ TA TOIMINTAKATE , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Laskennalliset erät , ,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 16

18 HENKILÖSTÖRESURSSIT Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä yhdeksän kuljettajan/asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Koneiden käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla edellyttää toiminnan ja konehankintojen suunnittelussa taloudellisuuden, toiminnallisuuden ja tehokkuuden huomioon ottamista. Vanhat rikkoontumisherkät koneet pitäisi voida vaihtaa uusiin ennen, kuin niistä aiheutuu suuria korjauskuluja ja pitkiä käyttökatkoksia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilö- ja pakettiautokaluston on leasing-kalustoa aikaisemman kaupungin omistuksessa olleen kaluston sijaan. Työkoneenkuljettajana toimivan nimike ehdotetaan muutettavaksi työehtosopimuksen mukaiseksi vanhemmaksi ammattimieheksi. Nykyinen nimike on ammattimies. 17

19 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, Tehtäväalueen hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja kuvaus: edustustilaisuuksiin. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden terveys ja hyvinvointi Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Lähiruoan lisääminen ruokatuotannossa, hankintaosaamisen kehittäminen Eri keittiöissä tarvittavan työajan mitoittaminen tarvetta vastaavaksi Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille. Sydänmerkin hankkiminen myös terveyskeskukseen henkilöstöravintolan lisäksi. Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Naantali on toiminut pilottikuntana lähikalan käytön lisäämisessä. Asiakkaille tarjotaan paikallista kalaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Jatketaan yhteistyötä Turun seutuhankintojen kanssa. Lasketaan CateNet-ohjelmalla tämän hetkisten asiakasmäärien ja ruokalistojen pohjalta eri keittiöissä tarvittavat työtuntien määrät TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,3 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, ,0 Valmistus omaan käyttöön 2 538, ,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 Henkilöstökulut , ,6 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,4 Muut toimintakulut 7 658, ,6 TOIMINTAKATE , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Laskennalliset erät , ,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , TE KJ TA 25,1 18

20 HENKILÖSTÖRESURSSIT Avoimia toimia on kuusi sekä ruokapalvelunohjaajan vakanssi ilman määrärahavarausta. Tehtävät hoidetaan määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstösuunnitelmassa Rymättylän koulun ruokapalveluesimiehen vakanssi esitetään muutettavaksi ruokapalvelutyöntekijän vakanssiksi. Oppisopimusopiskelijoita ateriapalvelun henkilöstökuluissa on yksi henkilö eli elokuussa 2013 solmittu suurtalouskokin oppisopimus, joka päättyy keväällä Syksyllä 2014 aloittaa kaksi oppisopimusopiskelijaa cateringalan perustutkinnon suorittamisen, mutta näistä ei aiheudu ateriapalvelulle henkilöstökuluja. TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen ja keittiöiden henkilöstöresurssien osalta. Henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Ateriapalvelun haasteena on auttaa asiakkaita parempiin valintoihin sekä koostamaan terveellinen ja ravitseva ateria. Tähän päästään kehittämällä ruokalistoja sydänmerkki-aterioiden pohjalta sekä lisäämällä lähiruoan ja luomutuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Kalustohankintoihin on laskettu mukaan vanhimpien kupuastianpesukoneiden vaihto automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Ulkoisten asiakkaiden vähentyessä lakimuutoksen johdosta ulkoiset tulot tulevat laskemaan arviolta e. Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin ja tuotemuutoksiin (lähiruoka/luomu) on varauduttu n. 2 % lisäyksellä elintarvikekustannuksissa/ateria. Asiakasryhmissä ei tapahdu suuria muutoksia, vanhusaterioiden määrä todennäköisesti tulee kasvamaan. Ateriapalvelun suorite = yhteismitallistettujen suoritteiden avulla ilmaistaan aikaansaadut tuotantomäärät esim. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. 1 kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta 19

21 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti STRATEGISET TAVOITTEET Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Pintamateriaalien elinkaaren pidentäminen kiinteistöissä tarkoituksenmukaisella siivouksella OPERATIIVISET TAVOITTEET Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu Tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri kiinteistöissä ja turvalliset tilat käyttäjille Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen ammattitaidon ylläpitämiseksi siivousaineiden ja -menetelmien sekä pintamateriaalien kehittyessä. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Mitoituksia päivitetään jatkuvasti siivoustarpeiden muuttuessa mm. tilamuutosten yhteydessä. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 Myyntituotot , ,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön ,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,5 Henkilöstökulut , ,0 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset Vuokrakulut , ,9 Muut toimintakulut 261, ,2 TOIMINTAKATE , ,3 TE KJ TA Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 20

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT Avoimia siivoojan/palveluvastaavan toimia on 8 kpl. Niitä ei ole täytetty vakinaisilla työntekijöillä, vaan niihin on palkattu määräaikaisia sijaisia kunnes siivouspalvelun tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu varhaiseläkemaksuihin ja eläkeperusteisiin maksuihin n e kuluvaa vuotta suuremmalla summalla perustuen talousarvion toteutumaan. Puhtaanapitopalveluihin varattu määräraha on todettu riittämättömäksi lisääntyneiden kiinteistöjen takia. Nostolavalla pestäviä ikkunoita on ennakoitua enemmän. Talousarvioon varattu määräraha perustuu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian kristalloinnit sekä satunnaiset pienet kohteet/keikkasiivoukset, mikäli siivouspalvelun omat resurssit eivät riitä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYLl:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Henkilöstömäärän muutokset aiheutuvat tehtävien uudelleen järjestelyistä siivouksen ja ateriapalvelun kesken sekä Keskustan päiväkodin laitosapulaisen siirtymisestä ateria- ja siivouspalvelujen vahvuuteen. Siivouskohteissa tapahtuu jonkin verran muutoksia. Kultarannan päiväkoti jäi pois kesällä 2014, Pelastuslaitos jää pois viimeistään vuoden vaihteessa, samoin muutamia ulkoisten asiakkaiden kohteita. Uutena kohteena tulee Keskustan päiväkodin siivous. Muutamissa ulkoisissa kohteissa asiakas on esittänyt siivoustaajuuksien muutoksia, jotka on toteutettu toivomusten mukaisina. Siivouspalveluiden ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 11,64 %, m 2. Lisäksi tähän ryhmään lasketaan mukaan tilalaitoksen tilojen siivous, jonka osuus kokonaismäärästä on 1,05 %, 815 m 2 ja vesihuoltolaitos, jonka osuus kokonaismäärästä on 0,6 %, 454 m 2. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Lakimuutoksen myötä ulkoisia asiakkaita ei enää siivouspalvelulla ole kuin satunnaisesti lukuun ottamatta kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä. Tästä johtuen tulot laskevat arviolta e. Henkilökustannuksia on jaettu ateriapalvelun kanssa työtuntien suhteessa. Tarpeet eri kohteissa vaihtelevat hieman vuosittain, joten tältä osin kustannusjaot tarkistetaan aina erikseen tehtävien muutosten yhteydessä. 21

23 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu Tehtäväalueen rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan kuvaus: omistajaohjauksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito. Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen. Rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito Elinkaaritaloudellisen kunnossapitotason määrittäminen rakennuskantaan kiinteistökohtaisesti. Valittavan palvelustrategian kiinteistönhoitoa koskevan kehittämisvaihtoehdon toimeenpano. Parannetaan rakennuskannan energiataloudellisuutta. Kiinteistökohtaisten kuntoanalyysien laatiminen tilalaitoksen rakennuskannasta rakennusten huoltohistorian, kuntotarkastusten ja kulutusten perusteella. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 5 120, ,0 Vuokratuotot , ,0 Muut toimintatuotot , ,1 Valmistus omaan käyttöön 0, ,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,9 Henkilöstökulut , ,4 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,8 Muut toimintakulut , ,1 TOIMINTAKATE , ,5 TE KJ TA Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 30,2 22

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT kiinteistönhoidon työpäällikön tehtävä on muutettu vuoden 2015 ajaksi puolikkaaksi osa-aikaeläke ratkaisun takia. Rakennusten kunnossapidon tasoon kiinnitetään suunnitelmakaudella erityistä huomiota. Sitä varten määritetään rakennuskohtaisesti kiinteistöihin kestävän kunnossapidon tasotavoite. Taso määritellään edulliseksi elinkaarinäkökulma huomioon ottaen. TALOUSARVION PERUSTELUT Tilalaitos tavoittelee alkavalla suunnitelmakaudella kiinteistöjen pidon kokonaistaloudellisuuden parantamista. Kokonaistaloudellisuuden tekijöitä ovat hinta ja laatu. Energiakustannuksilla on tilalaitoksen taloudessa keskeinen osa. Sen takia ne ovat potentiaalinen säästökohde. Energiakustannusten seurantaan panostetaan suunnitelmakaudella erityisesti. Lämmitysjärjestelmien tehostamistoimenpiteitä suunnitellaan tehtävän erityisesti Palvelukeskus Katavakodissa ja Palvelukoti Kummelissa. Palvelukeskus Katavakodin hanke on suunniteltu toteutettavaksi Escorahoituksella. Esco-hankkeissa varsinaiset lämmitysjärjestelmäinvestoinnit rahoitetaan saatavilla säästöillä. Kaupungille aiheutuu turhia käyttömenoja purkukunnossa olevien, lähes käyttämättömien rakennusten ylläpidosta. Purkukuntoisten rakennusten purkamisohjelma laaditaan vuoden 2014 aikana. Rakennusten purkaminen tavoitellaan aloittavaksi niistä rakennuksista, joiden purkamisesta syntyy eniten säästöjä. Kaupungille tarpeettomien rakennusten määrää vähennetään lisäksi myymällä niitä yksityiseen käyttöön. Talousarviossa on varauduttu myytävien rakennusten kauppojen toteutumiseen n euron edestä. Luopumalla huonokuntoisesta ja tarpeettomasta rakennuskannasta vähennetään samalla rakennustenkorjausvelkaa. Kiinteistönhoitoon on varattu määrärahat yhdeksälle työntekijälle. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Palvelustrategian yhdeksi painopistehankkeeksi on otettu selvityksen laatiminen, mikä osuus kiinteistönhoidosta voidaan ulkoistaa vuonna Selvityksen perusteella tehtävien johtopäätösten toimeenpano tapahtuu suunnitelmakauden aikana. Yksi kiinteistönhoitajan vakanssi esitetään täytettäväksi määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Lisäksi 23

25 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGISET TAVOITTEET Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Verkoston toimivuus Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset 7 530,87 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 858,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2 Henkilöstökulut , ,0 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset Vuokrakulut , ,7 Muut toimintakulut , ,0 TOIMINTAKATE , ,7 TE KJ TA Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 44,4 24

26 HENKILÖSTÖRESURSSIT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu. Lisäksi vesihuoltolaitos perii liittymismaksun uusilta liittyjiltä Kaukovalvontaa kehitetään edelleen. TSP:n Ylra projekti etenee siihen vaiheeseen, että ylivuototiedot pyritään saamaan automaattisesti yhtiön tietojärjestelmiin. Säilytetään alhainen vuotovesiprosentti mm. uusimalla Teljentien vesijohto siinä ilmenneiden useiden vuotojen takia. Tehdään Luonnonmaan jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelu (mallinnus). Tarkastelun tuloksena määritetään Kultarannan pumppaamolta lähtevän paineviemärin koko. Putki vaatii saneerauksen pikaisella aikataululla. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Laaditaan Naantalin keskusta-alueen saneeraussuunnitelma ja samalla tehdään alueen vuotovesitutkimukset. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä ovat mukana Maskun kunta ja Naantalin, Raision ja Turun kaupungit. Selvitys tähtää siihen, että toteutuessaan seudullinen jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken kautta. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. 25

27 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON tarvitsisi tehdä korjauksia myöskään vuodelle Tämä kuitenkin edellyttää, että vesihuoltolaitoksen Vesihuoltolaitoksen taksoja korotettiin alkaen kaupunginvaltuuston Samassa hankinnan, jäteveden puhdistuksen ja veden jakelun katetavoite, veden kulutuskäyttäytyminen sekä veden yhteydessä vesihuoltolaitoksessa päädyttiin esittämään, että veden ja jäteveden vastaanoton hinta kustannukset säilyvät nykyisillä tasoillaan. asetetaan sellaiselle tasolle, että laskutushintoihin ei 26