Käyttösuunnitelmat 2016

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

2 Yhteenveto: PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo KONEKESKUS Hirvi Mika ATERIAPALVELUT *) Alm Pekka SIIVOUSPALVELUT *) Alm Pekka TILALAITOS *) Alm Pekka VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ: *) Tilapalvelujaosto on hallintosäännön mukaan hyväksynyt ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen käyttösuunnitelmat

3 PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo Tekninen hallinto Suonpää Kimmo Tekninen hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset ympäristöviraston eri osastojen toiminnalle. Mukana myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheutuvat menot. Hallinnon palvelut, teknisen johtajan työn osalta, laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot % viraston kokonaismenoist 0,6 % TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset -160 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Tilapalvelujaosto Alm Pekka Tilapalvelujaosto valmistelee ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tekee toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot/tilapalveluiden toimintameno 0,1% TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

4 Ympäristöviraston toimistopalvelut Kankaristo Pirjo Yksikkö huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista kuten asiakaspalvelu, lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen sekä viraston laskutus. Viraston kaikkien toimistosihteerien henkilöstökulut kohdistuvat toimistopalveluiden yksikölle. Toimistoja taloushallinnon palvelut laskutetaan käyttäjäyksiköiltä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot % viraston kokonaismenoist 1,6 % TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -252 Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Paikkatieto Correia Noca Henna Yksikön tehtävänä on teknisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä paikkatietojen käytön edistäminen. Kuluvan vuoden tavoitteena on käytettävyyden parantaminen. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 8,11 TOIMINTATULOT YHT sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Henkilötyövuodet Tekninen johtaja 1 V Talouspäällikkö 1 V Paikkatietosuunnittelija 1 V Ympäristöviraston sihteeri 1 T Toimistosihteeri 7 T Toimistosihteeri, asuntoasiat 1 V TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 8 T 3

5 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo Aluepelastuslaitos Suonpää Kimmo Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa Naantalin tarvitsemat palo- ja pelastustus- ja sairaankuljetustoiminnat sekä väestönsuojelutoiminnan. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 76,98 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Väestönsuojelu Suonpää Kimmo Ympäristöviraston valmiussuunnitelman koordinointi ja kapungin valmiussuunnitelman yleisen osan ajantasaisuudesta huolehtiminen poikkeusoloja varten. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 0,61 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut -520 Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt -372 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset -104 Laskennalliset erät -15 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

6 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika KUNNALLISTEKNIIKKA Liikenneväylien hallinto Hirvi Mika Yhdyskuntatekniikan ylläpidon-, rakentamisen- ja suunnittelun kokonaishallintaan, yhteensovittamiseen ja yhdyskuntateknisen osaston johtamiseen liittyvät tehtävät. Osaston ja ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön ohjaaminen. Yhdyskuntateknnikan päällikön hallintotyöt laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. Yksikölle kohdistuu louhintakorvaustuloja TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt Vuokratulot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Kunnallistekninen suunnittelu Vartiainen Nina Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan suunnittelu ja suunnittelun ohjaus sekä katurekisteritietojen ylläpitäminen. Oman suunnittelun ja rakentamisen välisen yhteistyön kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -27 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -452 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

7 Kunnossapitoavustukset Hirvi Mika Yksikkö pitää sisällään yksityistienhoitoavustukset. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: avustukset/ yksityistieiden pituus km (ed. vuonna avustusta hakeneet tiekunnat) 600 /km TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk Avustukset TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Rakennusinsinööri, liikenneväylät Voutilainen Heikki Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan rakennuttaminen, rakennuttamisprosessin valvonta ja osaamisen kehittäminen ja kunnallistekniikan rakentamisen ohjelmointi sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

8 VENESATAMIEN HOITO Vänni Pasi pitää sisällään venesatamatoimintaan liittyvät ylläpitotyöt ja matonpesupaikkojen hoidon. Vuokrattavia venepaikkoja on noin kpl ja talvisäilytyspaikkoja on noin 180 kpl TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) Vuokratut venepaikat hoitokulut /paikka 86,31 Talvisäilytysalueen hoitokulut /paikkka 69,78 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk. 450 Muut toimintatuotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Vuokrattavat laiturit Vierasvenelaiturit Yleiset laiturit Talvisäilytysalue Matonpesupaikka

9 LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPIVänni Pasi sisältää katujen hoitoluokituksen mukaisen katujen ja yleisten alueiden hoidon. Katuluokitus on otettu käyttöön. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 184 km. Kevyenliikenteen väyliä 55 km, katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällysteaste on 95 %. Romuajoneuvojen käsittely on ulkoistettu. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) pituus/km menot /km Pääkadut 10, Kokoojakadut Asuntokadut 86, Kevyen liik. väylät 55, ,1 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Maksutuotot ulk Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Asiakaspalv.ostot Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Pääkadut Kokoojakadut Asuntokadut JK + pp -tiet Torit ja P-alueet Yksityistiet

10 5E+07 JÄTEHUOLTO Vänni Pasi Yleinen jätehuolto Vänni Pasi Isonsuon kaatopaikan hoitomenot vuokratulot ja jälkihoito TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE 0 Poistot ja arvonalentumiset -30 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Ongelmajätehuolto Salonen Vesa Konevarikolle kerääntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsittelylaitoksiin. TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Jätehuollon täytemaat Vänni Pasi Maankaatopaikka sijaitsee Isosuontien varressa. Maankaatopaikka toimii ympäristöluvan mukaisesti ja sinne läjitetään ensisijaisesti omien ja rakennutettavien kunnalisteknisten työmaiden puhtaita yljäämämassoja. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800 Vuokrakulut ulk TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

11 Metalliromun keräys Salonen Vesa Konevarikolle kerääntyvän metalliromun toimittaminen asianmukaiseen keräyspisteeseen TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Henkilötyövuodet Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 V Rakennusinsinööri 1 V Katumestari 1 V Suunnitteluinsinööri 1 V Katuosaston työntekijä 2 TU Putkenlaskija 2 TU Suunnitteluavustaja 0,5 T Vihersuunnittelija 0,5 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 1 T 4 TU em. henkilöstö investointitöissä -1,5 TU 10

12 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika Viheryksikön hallinto Viertola Esa Viheryksikön hallinto luo edellytykset eri tulosyksikköjen toiminnalle ja toiminnan johtamiselle. TOIMINTATULOT YHT. 800 Myyntituotot ulk. 800 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Kotipihakilpailu Viertola Esa Järjestetään yhdessä kotipihatoimikunnan kanssa TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut -460 Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt -132 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 TOIMINTAKATE Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Viheryksikön vieraat työt Viertola Esa Yksikkö sisältää viheryksiköltä tilattujen esim. eri hallintokuntien, yritysten ym. tilaamat laskutustyöt. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

13 RAKENNETUT VIHERALUEET A Viheryksikkö suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaavanmukaisten viheralueet valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 27,95 pinta-ala ha: menot /ha: edustusvihreä A1 2, käyttöviheralue A2 8, käyttö- ja suojaviheralue 38, TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Edustusvihreä A Kirkkopuisto Siltapuisto Käyttöviheralue A Keskustan puistot Keskustan liikenneviheralueet Leikkipuistot Käyttö- ja suojaviheralue A Puistot Liikenneviheralueet

14 TAAJAMAMETSÄT C Polkko Jari sisältää sekä ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokituksen mukaisen hoidon että talousmetsien metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: pinta-ala: menot /ha: lähimetsät C1 13,2 833 puistometsät C2 411,0 265 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt -280 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Lähimetsät C Kuparivuori, kirkonmäki Ulkoilu- ja virkistysmetsä C Puistometsät Talousmetsä C Metsänhoito, hakkuut Metsänhoito, raivaus ja istutus

15 ERITYISALUE E Polkko Jari sisältää hoitoluokituksen mukaisia erityskohteita, jotka eivät kuulu viheralueiden hoitoon. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -970 Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Torialueet Kasvihuone Puutarhapalstat Ulkoilusaaret Salorannan nuorisoleirialue Leirintäalue Luistinradat PUHTAANAPITO P Polkko Jari sisältää yleisten alueiden puhtaanapidon ja jätteenkuljetuksen. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 14,16 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -100 Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Yleiset alueet VKL- työt Pienvenesatama Venerannat, talvisäilytysalue Jätteenkuljetus

16 Henkilötyövuodet Kaupunginpuutarhuri 1 V Apulaiskaupunginpuutarhuri 1 V Vihersuunnittelija 0,5 T Puistotyöntekijä 2 TU Puutarhuri 8 TU Puisto- ja puutarhatyönt., sij, ma 3 TU Erikoisammattimies 3 TU Kausityövoima 3 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 0,5 T 19 TU em. henkilöstö investointitöissä 1,5 TU 15

17 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika Liikuntapaikat Kaareskoski Mikko Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät Kuparivuorella ja Karvetissa, Kailon yleiset alueet ja uimarannat TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: liikuntapaikkojen hoito /asukas 48,15 Jäähallien käyttötunnit 2015 jäänhoidon nettokäyttö -menot /tunti (Aurinkoareena ja Kuparivuorihalli) ,42 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Urheilukentät Palloilukentät Jäähalli Jääkiekkokentät Tenniskentät Haijaisten kuntourheilukeskus Kuntoradat Uimarannat Kailon saari Työnjohto Henkilötyövuodet Liikunta-alueiden työnjohtaja 1 V Erikoisammattimies 1 TU Ulkoilualueiden työntekijä 6 TU Kausityövoima 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 9 TU 16

18 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika Joukkoliikenteen hallinto Hirvi Mika Menokohta pitää sisällään seudullisen joukkoliikenneyhteistyön hallinnon ja suunnittelun sekä Naantalin osuuden Fölin kehiitämis- ja markkinointikustannuksista TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Seutulippu Hirvi Mika Menokohta pitää sisällään Naantalin osuuden Turun seudun seutulippujärjestelmästä. Seutulippumatkustuksen merkitys on vähentynyt vähenee merkittävästo Föli-liikenteen käynnistymisen jälkeen. Seutulipusta veloitetaan 88 /kk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Viranomaisalueen liikenne Hirvi Mika Menokohta pitää sisällään Naantalin kaupungin nettomaksuosuuden Fölin järjestämästä seudullisesta ja Naantalin sisäisestä joukkoliikenteestä. TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

19 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo Kaukolämpölaitoksen hallinto Suonpää Kimmo Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, josta kaupunki saa vuokratuloja. Kaupunki on osakkaana 3 % osuudella Turun seudun kaukolämpö Oy:ssä, joka tuottaa seudullisesti kaukolämpö- ja kaukokylmäenergian, höyryn ja sähkön. Kaupunki on vuokrannut osuussähköntuotannon Naantalin Energia Oy:lle. TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Energiahuolto Suonpää Kimmo TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

20 KONEKESKUS Hirvi Mika Konekeskuksen hallinto Salonen Vesa Konekeskuksen hallintoon kuuluu konekeskuksen toimistomenot. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset -45 Laskennalliset erät -205 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Konekeskus Salonen Vesa Konekeskus suorittaa kaupungin katujen talvikunnossapidon ja hoitaa katujen ja teiden kunnossapitoa ja huoltoa liikenneväyliltä suoritettavaa laskutusta vastaan. Konekeskus suorittaa myös muiden hallintokuntien ja ympäristöviraston eri osastojen tilaamia ajoja laskutusta vastaan. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön taseyks TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Konekeskuksen kuukausivuokrattu kalusto Salonen Vesa Konekeskus vuokraa eri hallintokuunnille yhteensä 36 henkilö- ja pakettiautoa sekä muuta työ- ja kuljetuskalustoja. Henkilö- ja pakettiautot ovat leasing-kalustoa TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut ulk TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

21 Korjaamo Salonen Vesa Korjaamo suorittaa kaupungin koneiden ja laitteiden korjausta ja huoltoa. Lisäksi korjaamo tekee mahdollisuuksien mukaan eri osastojen tilaamia rautarakennetöitä. Tavoitteena on huoltaa ja korjata kaupungin konekalustoa joustavasti ilman töihin tulevia suuria häiriöitä. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt -117 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut ulk Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Henkilötyövuodet Varikkopäällikkö 1 V Erikoisammattimies 1 TU Vanhempi ammattimies 3 TU Työkoneenkuljettaja 1 TU Tiehöylänkuljettaja 1 TU Kuorma-autonkuljettaja 1 TU Tiehöylän kuljettaja, määräa. ½ v 0,5 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 7,5 TU 20

22 5 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo Käyttövesi Saarre Esa Hallinto luo edellytykset vesilaitoksen toiminnalle. Vesilaitos ostaa puhtaan veden pääosin Turun seudun vesi Oy:ltä ja suorittaa sen jakelun asiakkaille. Vesilaitos asentaa kiinteistöjen tonttijohdot ja laskuttaa siitä aiheutuvat työt taksan mukaan ja suorittaa kiinteistöjen tonttijohtoihin liittyviä korjaustöitä asiakkaiden laskuun ja kaupungin kiinteistöihin liittyviä vesi- ja viemärijohtojen korjaustöitä TUNNUSLUVUT: käyttökust. ostettava vesi m ,90 e/m 3 myytävä vesi m ,37 e/m 3 vesijohtoverkoston pituus 262,79 3,00 e/m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 13,88 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Vesilaitoksen hallinto Veden myynti ja osto Vesijohtoverkoston kunnossapito Tonttijohtojen asennukset Vesilaitoksen vieraat työt Velkuan veden osto Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi

23 54 Jätevesi Saarre Esa Viemärilaitoksen hallinto luo edellytykset viemärilaitoksen toiminnalle. Kaupungin jätevedet johdetaan Turun seudun puhdistamolle käsiteltäväksi. TSP Oy laskuttaa jäsenkuntia puhdistusmaksulla suhteellisen kokonaiskuormituksen perusteella, maksu on jaettu 12 kuukausierään. Naantalin kuormitusosuus TSP:sta oli 4,7 % vuonna Maksut tarkistetaan toteutuneen mukaiseksi seuraavan vuoden maaliskuun lopussa. Tulot muodostuvat asiakkailta perittävistä taksan mukaisista jätevesimaksuista. TUNNUSLUVUT: käyttökust. laskutettava jätevesi m ,78 e/m 3 jätevesiverkoston pituus km 241,13 2,53 /m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 12,74 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk Vuokrat sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Viemärilaitoksen hallinto Pumppamojen käyttö ja kunnossapito Viemäriveden puhdistus Vesiensuojeluvelvoitteet Velkuan jätevedenpuhdistamo Merimaskun jätevedenpuhdistamo (vain poistot) Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi

24 55 Hulevesi Saarre Esa Kaupungin ja asutuksen sade ja hulevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen sadevesi-putkistoja ja avouomia pitkin vesistöön. Vesihuoltolaitos ylläpitää ja huolehtii sadevesi-verkostosta vesihuoltomaksuilla. Erillistä hulevesitaksaa ei ole vielä muodostettu. Hulevesitaksa tullaan keräämään tulevaisuudessa kaupungilta yleisten alueiden hulevesien johtamisesta sekä hulevesiviemäriin liitetyiltä kiinteistöiltä TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk TOIMINTAKATE TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ Hulevesiverkosto Hulevesi yleiset alueet Henkilötyövuodet Vesihuoltopäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Erikoisammattimies 2 TU Vanhempi putkiasentaja 3 TU Putkiasentaja 3 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 8 TU em. henkilöstö investointitöissä -1,7 TU 23