Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus

2 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen -opetuksen kehittäminen -kouluviihtyvyyden lisääminen -koulukuljetusten asianmukainen järjestäminen Asiakaskysely huoltajille tyytyväisyyden mittaus asteikolla 1-3 tavoite > 2 Perusopetuksen johtoryhmä Kuljetussuunnittelija -laatuhanke koulutukseen osallistuminen v kysely huoltajille lv aikana. -opettajien täydennyskoulutus -opetusmateriaalin ja välineistön uusintaa -koulukiinteistöt kuntoon 2. PROSESSIT JA RAKENTEET PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Yhteistyö eri oppilaitosten kesken Yhteiset opettajat / toteutuneet tunnit Perusopetuksen johtoryhmä Yhteissuunnittelu lukuvuosittain Lukion rehtori ja vararehtori 3. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Täydennyskoulutuksen kokonaisuus Koulutuspäivien määrä / saatu palaute Opetussuunnitelmatoimikunta Lukuvuosittain -kehityskeskustelut -johtoryhmätyöskentely Toteutuneet keskustelut Perusopetuksen rehtorit Kehityskeskustelujen käynti joka toinen vuosi / työntekijä

3 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Varhaiskasvatus

4 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: VARHAISKASVATUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toimiva perhepäivähoidon Asiakaspalautteet Perhepäivähoidon ohjaajat ja Varahoitoyksikön perustaminen varahoito Päivähoidon johtaja alkaen. Perhe tietää lapsensa ensisijaisen varahoitopaikan. Lapsella mahdollisimman vähän eri varahoitopaikkoja Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Tiedotteet asiakasperheille ja henkilökunnalle. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Perhepäivähoidon säilyttäminen Päivähoidon johtaja Haetaan työsuhteeseen neljä pienten lasten päivähoitomuotona perhepäivähoitajaa Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi Perhepäivähoitajan työn tukeminen tasausvapaat mahdollistuvat toimivan varahoitoyksikön myötä työssä jaksaminen työn arvostus Työaikalain noudattaminen tasausjakson sisällä (6kk). Lasten lukumäärä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajien lukumäärä Perhepäivähoitajien sairauspoissaolojen määrä Maksuun menevien ylitöiden määrä tasausjakson jälkeen. Perhepäivähoidon ohjaajat Varahoitoyksikön käyttösuunnitelman laatiminen tasausjaksolle (6kk). Työsuunnitelman tekeminen perhepäivähoitajille tasausjaksolle.

5 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Kansalaisopisto

6 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI, KUHMON KANSALAISOPISTO ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Monipuolinen, innostava kurssivalikoima kurssien toteutuminen ja osallistujamäärä rehtori, opettajat ja kanslian henkilökunta jatkuva kurssitoiveiden kerääminen, ajan virtausten seuraaminen, seuraavan lukuvuoden ohjelma valmis kesäkuussa PROSESSIT JA RAKENTEET PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Kansalaisopiston säilyttäminen Kuhmon vetovoimatekijänä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä henkilökunnan ja opetustuntien määrä henkilöstöllä aikaa kehitystyöhön rehtori, henkilöstö, Kuhmon kaupungin päättäjät riittävän suuri budjetti riittävä resurssointi henkilöstön palkkaukseen ja muihin toimintakuluihin asialliset tilat opetuksessa ja toimistossa sekä tarvittava välineistö toimivat opetus ja toimistotilat, nykyaikainen välineistö HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY

7 PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Henkilöstö, josta jokainen tietää omat tehtävänsä 2. Viikkopalaverit arjen sujuminen opiston kehittäminen rehtori sekä päätoiminen henkilöstö Laaditaan työnkuvat vakinaiselle henkilöstölle lukuvuoden aikana. Laaditaan kansalaisopiston ajankohtaiset asiat vuosikello lukuvuoden kehittäminen aikana. asiakaspalautteet 3. Täydennyskoulutus koulutuspäivien määrä henkilöstöllä mahdollisuus osallistua koulutuksiin 4, Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen arjen sujuminen muiden työn kunnioittaminen TALOUS PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Riittävä budjetti tavoitteisiin nähden budjetin koko suhteessa tavoitteisiin rehtori sekä Kuhmon kaupungin toiminnan arviointi ja arvottaminen ja opetuksen määrään päättäjät

8 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Kulttuuripalvelut

9 TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia lainaa / as : 22 kirjastotoimenjohtaja koko vuosi kirjastopalveluja taloudellisesti lainan hinta : 2,9 (toimintakulut / kokonaislainaus) aukioloaika / viikko: 48 t (syyskuu huhtikuu) 42 t (toukokuu elokuu) 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Ajantasainen ja monipuolinen kirjastokokoelma hankinnat / 1000 as : kirjastotoimenjohtaja koko vuosi 350 kpl kirjastonhoitaja poistot / kokoelmat : 6 %

10 TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KULTTUURITOIMI 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa kaikenikäisille kuhmolaisille 8000 kävijää/vuosi kulttuurisihteeri koko vuosi monipuolisesti kulttuuripalveluja kulttuuritoimi järjestää väh. yhden teatteri-, nukketeatteri-, taikuri-, tanssi- ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn / vuosi 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimi osallistuu kirjastotoimenjohtaja tammikuu 2012 kulttuuritoimijoiden ja harrastajien Kuhmon Talvi 2012 järjestämiseen kanssa kulttuuritoimi järjestää Römppäviikon kulttuurisihteeri marraskuu 2012 kulttuuritoimi järjestää Suomi Soi (7 kpl) - - kesä-heinäkuu 2012 kulttuuritoimi osallistuu Kalevala-juhlan ja itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen

11 TYÖYKSIKKÖ: TALVISOTA JA TUUPALAN MUSEO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Lisätä kuhmolaisten ja ulkopaikkakuntalaisten 6000 kävijää /vuosi museonjohtaja koko vuosi mielenkiintoa Talvisota ja Tuupalan museoa 1000 ryhmäkävijää/vuosi kohtaan 500 ulkomaalaista kävijää/vuosi 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito esinekartunta : 200 kpl /vuosi museonjohtaja koko vuosi valokuvakartunta: 100 kpl/vuosi

12 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Musiikkiopisto

13 KUHMON MUSIIKKIOPISTO TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2012 ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. MITTARI - kummassakin toimipaikassa annetaan ainakin 6 instrumentin soitonopetusta - kummassakin toimipaikassa on musiikkileikkikouluryhmiä kaikille alle kouluikäisille ikäluokille - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 perustason ja 1 musiikkiopistotason musiikin perusteiden ryhmää - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 orkesteria ja 3 muuta yhteismusisointiryhmää - musiikkiopisto tuottaa talvikaudella kummassakin toimipaikassa ainakin 8 konserttia ja tapahtumaa, joista yhteensä ainakin 3 on suunnattu lapsille ja yhteensä ainakin 2 on suunnattu ikäihmisille - järjestetään kesämuusikkotoimintaa: ainakin 30 konserttia tai tapahtumaa, joista ainakin 3 on suunnattu lapsille ja ainakin 3 ikäihmisille PÄÄVAS TUU mv AIKATAULU lukukausien alut koko vuosi

14 PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. MITTARI - opettajien matkat toimipaikkojen välillä järjestetään kustannustehokkaasti - > matkakulut / oppilas / vuosi - opetusresurssien jaossa olennaista on pedagoginen tarkoituksenmukaisuus yhdistettynä taloudellisuuteen - > opetusaika: viikkotuntia / oppilas - > muskariryhmien täyttöaste on vähintään 80% - instrumenttien huollot ja korjaukset tehdään suunnitelmallisesti - soitinhankinnat tehdään pedagogisen tarkoituksenmukaisuusarvion perusteella - riittävät ja toimivat opetustilat - > vuokrat / oppilas - > vuokrat / opetustunti PÄÄVAS TUU mv AIKATAULU vuoden loppu lukuvuoden alku koko vuosi vuoden loppu HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN TAVOITE Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. MITTARI - henkilöstön kouluttaminen > vähintään 2 koulutuspäivää / päätoiminen työntekijä / vuosi - osaamisen jakaminen > yhteistyöverkostot - > musiikkiopisto osallistuu ainakin yhteen verkostohankkeeseen vuosittain - ainakin 2 henkilöstökokousta lukukaudessa - TYKY päivä vuosittain PÄÄVAS. TUU mv AIKATAULU lukukausien loput koko vuosi lukukausien alut lukuvuoden alku

15 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Vapaa-aikapalvelut

16 VAPAA-AIKAPALVELUT TULOSKORTIT Asiakkuus ja vaikuttavuus Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakasmäärän lisääminen Kävijätilastot + maksujen määrä Johtotiimi + vapaa-aikatoimenjohtaja Asiakaspalaute Kyselyt asiakkaille / käyttäjille Johtotiimi + vapaa-aikatoimenjohtaja Prosessit ja rakenteet Ohjaus- ja uinninopetustoiminnan Kävijätilasto + uimataitoprosent- Koko henkilöstö kehittäminen ti Nuorisotyön kokonaistaminen Kustannukset Vapaa-aikatoimenjohtaja ja vapaa-aikaohjaaja Uusien kylmäkoneiden tehokas hyödyntäminen Jäähallilla Sähkönkulutus Vapaa-aikatoimenjohtaja ja liikuntapaikkamestari Henkilöstö ja osaaminen Johtotiimi kokoontuu säännöllisesti Kokoukset pidetty ja pöytäkirjat Vapaa-aikatoimenjohtaja 2012 toimitettu henkilöstölle Ammattitaidon ylläpitäminen 1 koulutuspäivä/ vuosi / hlö. Johtotiimi 2012 Kylmäkoneiden käyttökoulutuksen hyödyntäminen Riittävästi koulutuspäiviä Tilapalvelumestari ja vapaaaikatoimenjohtaja 2012