Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Transkriptio

1 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja kustannusvaikutukset Ii-instituutti -liikelaitoksen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat sähköiseen hyvinvointikertomukseen ja kuntastrategian arvoihin, päämääriin ja keskeisiin keinoihin. Keskeisinä tavoitteina ovat olleet kunnan vetovoimaisuuden ja peruspalveluiden turvaaminen tarjoamalla monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vahvistamalla yhteisöllisyyttä sekä kokeilemalla uusia palvelumuotoja. Lisäksi työllisyyden hoito ja talouden tasapainottaminen ja on huomioitu. Koulutus ja kulttuuri: Asiakas Monipuolinen Opetustunteja kurssitarjonta kaiken Kurssilaisia ikäisille koko kunnan Toimipisteitä alueella Vetovoimainen, aktiivisuuta ja yhteisöllisyyttä tukeva kansalaisopisto ja taidekoulu kaikille kuntalaisille Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille Tuotetaan monipuolisia ja laadukkaita kulttuuripalveluja koko kunnan alueelle ja tuetaan avustuksilla muita järjestäjiä Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Art Ii biennaalille 2016 Uudistetaan KulttuuriKauppilan toimintaa Kulttuuritapahtumien määrä Art Ii biennaalin ulkopuolinen rahoitus saatu, vähintään KulttuuriKauppilan uusi toiminta aloitettu 14 näyttelyä / kulttuuritapahtumaa Rahoitusta on haettu useammalta taholta. Päätökset tulevat syksyllä -15. Uusia toimintamuotoja kokeiltu ja suunnitteilla Prosessi Palveluprosessien toimivuus tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty osa päivitetty, loput syksyllä -15 Talous

2 Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Kansalaisopiston valtionosuusuudistuksen talousvaikutuksen seuranta pysyminen on pysytty. Kansalaisopiston kurssimaksut laskutetaan syksyisin, joten tulot toteutuvat syksyllä. Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Koulutuspäivien määrä, Koulutussuunnitelman toteuttaminen kuukausittain vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Kehittämispäivät on pidetty säännöllisesti Kehitkeskustelut tammikuussa -15 Kehittämispäivä keväällä ja syyskuussa toinen Nuorisotyö, liikunta ja tapahtumat: Asiakas Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen Monipuoliset osallistumismahdollisuu det nuorille Nuorisotyön avustuksilla tuetaan yhdistysten järjestämiä nuorisotapahtumia ja tilaisuuksia Nuorisotilojen kävijämäärät Iissä 150 ja Kuivaniemellä 60 / toimintaviikko Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat 8/vuosi Koulunuorisotyö aktiivista (50% työntekijä) Yhdistysten järjestämät tilaisuudet lkm Ii 80/toimvk ja Kuivaniemi 50/toimvk Nuva kokoontunut 1 krt/kk Koulunt atiivista 4 tilaisuutta Kuntalaisten aktiivisuuden, osallisuuden ja terveyttä edistävän liikunnan ja yhteisöllisyyden tukeminen Iin Lumivalakiat Kuningasjätkä, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 30 v, Wanhan Haminan joulumarkkinat Perhe-ja aikuisten terveysliikuntatapahtu-m ia. Tuetaan tapahtuma- ja liikunta-avustuksilla muita järjestäjiä, Tapahtumissa kävijää /vuosi Liikuntatapahtumissa yhteensä 500 suorituskertaa/vuosi Avustusten kävijämäärätavoite 6000 henkilöä/vuosi uusien palveluprossien määrä kävijää 368 suorituskert. Tiedot vuoden -15 lopussa. Kyläbussi -hanke selvityksess

3 kylä-bussi, tietopiste työnhakuun Tietopiste valmistunut Prosessi Palveluprosessien toimivuus Uusi työnjako tehtävät ovat toimivia tehtäväkuvien päivittäminen kaikki tehtäväkuvat päivitetty tehtäväkuvat on päivitetty Talous Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Hankerahoitus uusien toimintojen kehittämiseen Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi Haetaan aktiivisesti hankerahoitusta pysyminen Saadun hankerahan määrä on pysytty Hankerahoitusta on saatu Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Koulutuspäivien määrä, koulutussuunnitelman toteuttaminen kuukausittain Kehittämispäivät 2/ vuosi Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Kehittämispäivät on pidetty säännöllisesti Kehitkeskustelu t tammikuussa -15 Kehittämispäivä keväällä ja syyskuu toinen Kirjasto: Asiakas Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa Palvelun saatavuuden parantaminen Itsepalveluaukiolon kokeilu Kokonaishankinta 410 / 1000 asukasta Kirjahankinta 350 / 1000 asukasta Kokonaislainaus / vuosi Lainat 20 / asukas Lainaajia 40% kunnan asukkaista Aukiolotuntimäärän lisääntyminen Hankintaluvut vuoden -15 lopussa Kokonaislainaus (-6.3%) alk. lehtisalin itsepalveluaukiolo

4 Prosessi Palveluprosessien toimivuus Kirjastojärjestelmän uusiminen Uusi kirjastojärjestelmä vuoden 2016 lopussa Kirjastojärjestelmäpäätö s on tehty kesäkuussa -15. Tavoite: toteutetaan vuodenvaihteessa 15/16. Talous Tavoite Talous tasapainossa, kustannustehokkuus Toimenpiteet Mittarit Toteutuma Jatkuva talouden seuranta ja nopea reagointi pysyminen on pysytty. Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Kehittämispäivät Koulutuspäivien määrä, koulutussuunnitelman toteuttaminen kuukausittain vuosittain Kehittämispäivät 2 / vuosi 15 koulutuspäivää tiimipalaverit 2 krt/kk Kehityskeskustelu t on pidetty Kehittämispäivä keväällä ja syyskuussa toinen

5 Henkilöstösuunnitelma: Lähtötilanne hlömäärä Lisäys/vähennys Vuosi Perustelut Nimike Ii -instituutti liikelaitos Liikelaitoksen johtaja Musiikinopettaja Suunnittelijaopettaja Nuorisotyövastaava Vapaa-aikaohjaaja Nuorisotyöntekijä 0, Kulttuurivastaava Liikunta- ja tapahtumavastaava Irtisanoutuminen Tapahtuma ja hankesuunnittelija 0, Kirjastonjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastosihteeri 4, Eläköityminen Yhteensä 14,8-1,5 0 0 Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Ii-instituutti -liikelaitoksen toimintatulot ovat toteutuneet tammi- heinäkuun aikana suunnitellun mukaisesti. Koulutus- ja kulttuuri osastossa toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisesti vasta vuoden lopussa, koska kansalaisopiston vuoden kurssimaksut laskutetaan syksyllä. Myös toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Koulutus ja kulttuuriosastossa toimintamenot ovat ylittyneet, mutta kansalaisopiston tuntiopettajien palkkausmenoissa on liikaa palkkojen jaksotuksia. Jaksotukset korjataan tilinpäätökseen. Myös hallinnossa toimintamenot ovat ylittyneet, koska koko instituutin työterveysmenot on kirjattu hallinnon menoiksi. Tilinpäätöksessä työterveysmenot jyvitetään eri yksiköille. Toiminnalliset tavoitteet kevään osalta ovat toteutuneet, paitsi nuorisotiloilla on ollut tavoitetta vähemmän nuoria. Siihen on vaikuttanut se, että nuorisotiloja on jouduttu muutaman kerran keväällä pitämään kiinni henkilöstöpulan vuoksi. Toimenpiteet merkittävien riskien pienentämiseksi Henkilöstön työolosuhteet ovat olleet Nätteporissa huonot tilojen epäkäytännöllisyyden ja rauhattomuuden vuoksi. Työviihtyvyys ja työn tekeminen ovat kärsineet tästä. Työtilat on remontoitu vuoden alussa asianmukaisiksi. Työviihtyvyys on parantunut huomattavasti.

6 5. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan käyttötalous Taloudellinen tilanne Päätösesitys (instj.): Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä vuoden 2015 väliraportin 1-7/2015 tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. ote: controller, kunnanhallitus