Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh"

Lasse Manninen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Liite Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tuloslaskelma Selostus Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain.

2 Sivu 2 / 2 1. Toimintakatsaus Tärkein tavoite on toiminnan sopeuttaminen haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Kaikkien asiakasryhmien ruokalistoja on muutettu halvemmiksi ja niitä varaudutaan muuttamaan edelleen, mikäli taloudellinen tilanne edellyttää korjaavia toimenpiteitä. Biojätemäärää vähennetään edelleen. Biojätemääriä mitattiin toukokuussa viikon ajan ja tulokset valmistuvat elo-syyskuussa. Yhdessä alakoulussa kokeiltiin tähderuoan myyntiä keväällä ja tähderuoan myynti Muuralan lounasravintolassa aloitetaan syksyllä. Syyskuussa osallistutaan Kuluttajaliiton järjestämille valtakunnallisille hävikkiviikoille. Lomatoimintaa tehostettiin ja kesä-heinäkuussa työvoimanvuokrauspalveluja ostettiin vain akuuteissa tilanteissa. Aromi-järjestelmää on kehitetty siten, että pitkäaikaishoidon ja sairaalaosastojen sisäinen laskutus tehdään syksyllä suoraan järjestelmästä. Kaikkien tilien käyttö on arvioitu ja on varauduttu vain toimintaan suoranaisesti liittyviin kuluihin. Kuntien ja erityisterveydenhoidon yhteinen työryhmä on jatkanut allergioista johtuvien erityisruokavalioiden selvittämistä. Tavoitteena on vähentää tarpeettomien erityisruokavalioiden määrää ja kustannuksia. Erityisruokavalioprosessien uudistamista on jatkettu ja työ valmistuu syksyllä. Ympäristöpassin suorittaneiden määrä on 187 (vuoden alussa 156). Sopimus- ja tilaaja-asiakkaille tehdyn, Kestävät Hankinnat -hankkeeseen liittyvän, arvokyselyn tulosten mukaan pidettiin tärkeimpänä elintarvikkeiden kotimaisuutta. Kestävät Hankinnat -hanke järjestää Espoo Cateringin keittiöille yhden salaattikoulutuksen elokuussa. Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin huhtikuussa suunnitelma päivittäistavarahuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnittelusta. Suunnitelmassa kuvattiin ruokahuollon järjestäminen vakavien häiriötilanteiden, kuten pandemian, sähkö-, maksuliikenne-, liikenne- tai elintarvikkeiden laajan toimituskatkon aikana. Tuotantokeittiöiden uusi tukkusopimus astui voimaan alkaen. Blue Service Partnersin toimintaan on oltu aikaisempaa tyytyväisempiä kevätlukukauden ajan. Ruokailutoimintaa koskevien palautteiden ja sanktioiden määrä on laskenut Espoota tyydyttävälle tasolle. 2. Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa ulkoisten ja sisäisten ostajien asiakasmäärien vähenemisestä johtuen. 2.2 Kulut

3 Sivu 3 / 3 Asiakasmäärien väheneminen pienentää vastaavasti lähinnä materiaalikuluja. Edelliseen vuoteen verrattuna materiaalien ja palvelujen toteuma on sopeutustoimenpiteiden vuoksi pienempi vaikka asiakasmäärät ja elintarvikehinnat ovat nousseet. Kesäkuussa alkaneen uuden tukkusopimuksen arvioidaan nostavan elintarvikkeiden hintoja ja kustannusten nousut tarkentuvat syksyllä. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat päivähoitoon maksettavat yhteisen avustavan henkilöstön palkkauskustannukset ja henkilöstömäärän lisäys. Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään edelleen. 2.3 Tulos Tuloksen arvioidaan sopeuttamistoimenpiteiden johdosta olevan muutetun talousarvion mukaisesti 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. 2.4 Investoinnit Investointien, euroa, arvioidaan toteutuvan sitovan tulostavoitteen ja talousarvion mukaisesti. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä heinäkuun lopussa oli 479 henkilöä, kaksi henkilöä edellisvuotta suurempi. Kesätyöntekijöiksi palkattiin kahdeksan henkilöä, jotka opiskelevat cateringalan oppilaitoksissa. Lisäksi kesäkuulle palkattiin yksi espoolaisnuori erityismäärärahalla. Liikelaitoksen henkilöstöasioista päättävät esimiehet ovat osallistuneet Palveluliiketoimen Esimiehen sujuva arki- teematapaamisiin. Turvakävelyt tehtiin alkuvuonna Puolarmetsän ravintokeskuksessa, Aurorakodissa, Saarnilaakson koulussa, Hösmärin päiväkodissa ja Kalajärven palvelukeskuksessa. Liikelaitoksesta on osallistuttu toimialan yhteisiin prosessiryhmiin. Esimiehille järjestettiin tammikuussa omana toimintana koulutus esimiestyön vahvistamiseksi. Uusitut kehityskeskustelulomakkeet otettiin käyttöön maaliskuussa. Vaarojen ja riskien arvioinnin oli tehnyt heinäkuun loppuun mennessä 90 % työpisteistä. 4. Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. Tavoite toteutuu. Korvaus peruspääomasta maksetaan ajantasaisesti kuukausittain. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Heinäkuun lopun tilanteessa tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3. Investoinnit ovat maksimissaan euroa.

4 Sivu 4 / 4 Tavoite toteutuu. Ruuankuljetusvaunuja ostetaan talousarvion puitteissa. 5. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat keskuskeittiön valmistuminen ja asiakastyön kokonaisvaltainen kehittäminen sekä ammattitaitoisen työvoiman saaminen ja pysyminen. Keskuskeittiön suunnittelua on jatkettu. Ruokatuotantoa varten on testattu reseptejä ja arvioitu eri raaka-aineiden soveltuvuutta cook & chill - valmistukseen. Suunnittelijat on valittu ja suunnittelun ensimmäinen ohjauskokous on pidetty. Asiakaspalvelun periaatteet otettiin käyttöön keväällä ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa saatiin valtakunnallinen kouluruokadiplomi kuudelle koululle. Uusia asiakasraateja on perustettu ja niistä saadut kehittämistoimenpiteet otetaan huomioon ruokalistasuunnittelussa. Sopimusasiakkaiden edustajien kanssa on pidetty säännöllisesti kehityskokouksia. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoinnin helpottamiseksi laadittiin yhteistyössä Vantaan Vantin, Palmian, Kauniaisten kaupungin ja Seuren kanssa kielitaidon arviointityökalu cateringalalle. Tarkistetut työn vaativuuden arvioinnit tasokuvauksineen hyväksyttiin ja niihin soveltuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen aloitettiin. Vuoden 2015 alusta käyttöönotettava uusi palkkarakenne lisää työvoiman saatavuutta ja motivaatiota edetä uralla sekä edistää oikeudenmukaisuutta. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 97 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja