Käyttösuunnitelma Tekniset
|
|
- Maija-Leena Uotila
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Käyttösuunnitelma Tekniset
2 1 TEKNISET PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla riittävät tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille kustannustehokkaasti. Teknisten palvelujen palvelualue vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, kunnallistekniikan palveluista, kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä muista tukipalveluista; siivous- ja laitoshuolto, vaate- ja materiaalihuolto sekä ruokapalvelut. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Kaupunki-infran kunnon säilyttäminen ja kiinteistöjen kunnon parantaminen Riittävä tonttitarjonta Digitalisaation hyödyntäminen sähköisiä palveluja ja ohjelmia kehittämällä ja käyttökoulutuksella Suunnitelmalliset pitkän tähtäimen ohjelmat peruskorjaukseen ja kunnossapitoon. Luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä. Kaavoitusprosessien eteneminen, maanhankinta Järjestelmien päivitys ja koulutusohjelma. Siirrytään resurssien puitteissa osaksi sähköiseen asiointiin Korjausvelan määrä Kuntoluokka % Poistetut rakennukset (lukumäärä, m2) Vapaat tontit lkm Koulutuspäivät pv/vuosi Toimenpiteiden tulokset 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin. virat ja toimet Henkilöstömen ot
3 2 Muutos % 29 % 6 % -5 % -1 % -5 % Palvelujen ostot Muutos % 9 % -9 % -1 % 2 % 1 % Toimintakate /asukas Toimintaympäristö ja sen muutokset Palvelualueen haasteita lähitulevaisuudessa ovat: talouden niukkuus suhteessa kunnossapidon ja kehittämisen tarpeisiin henkilöstön eläköityminen ja sitä kautta osaamisen ja tiedon välittäminen palvelujen järjestäminen edullisimmalla tavalla edellyttää yhä enemmän toimintojen tarkastelua ja kyseenalaistamista säästötavoitteiden vuoksi myös palveluiden tasosta on tingittävä ja jopa luovuttava osista palveluja rakennusten korjausvelka tulee kasvamaan huonosta taloustilanteesta aiheutuvan alimitoitetun investointitason vuoksi, mikä puolestaan lisää ongelmia rakennuksille (sisäilmaongelmat, vesivahingot ym..). Organisaatiouudistuksen I-vaiheessa laitoshuolto ja ruokahuolto ovat siirtyneet teknisen palvelualueen alaisuuteen ja vesihuolto on siirtynyt Kemijärven kaukolämpö Oy:hyn. Em. muutosten johdosta henkilöstö on kasvanut noin 40 henkilöllä. Palvelualueeseen liittyneet toimialat sopeutetaan tekniseen palvelualueeseen. Ympäristösuojelun viranomaistoimet hoidetaan kuluvan vuoden alusta lähtien ostopalveluina. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 Toiminnan yhtenä painopisteenä on organisaatiouudistuksen toisen vaiheen toteuttaminen tavoitteena hierarkiatasojen vähentäminen ja tätä myötä tuottavuuden parantaminen. Esimiestyön ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia tulee kehittää toimintaympäristön muutoksessa. Tehtävien valmistelussa tulee mahdollistaa joustava päätöksenteko ja päätöksenteko yleensä. Esimiehen rooli tulee selkeyttää, niin että valta- ja vastuusuhteet ovat tasapainossa. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä pyritään suoriutumaan välttämättömistä palveluista. Tuottavuutta nostetaan tuotteistamalla palvelut, ja näin myös vältytään epätietoisuudelta palvelujen kustannuksista ja prosessien toimivuudesta. Toiminnassa varmistetaan kehittämisen, laadun, turvallisuuden ja jäljitettävyyden seuranta ja valvonta jatkuvan parantamisen mallilla. Toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä tulee huomioida tehtyjen ja tehtävien pitemmän tähtäimen selvitysten ja ohjelmien toimenpide-ehdotukset ( infran saneerausohjelmat, ruokapalvelun ulkoiset selvitykset, kiinteistöohjelma ym..). Yksityisteiden talviauraus turvataan siten, että suunniteltua 30 %:n omavastuuta ei peritä, vaan auraukseen varattu määräraha toteutetaan entisen mallin mukaan teknisen osaston sisäisenä järjestelynä.
4 3 6. Määrärahat TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate *vuodet eivät ole verrannollisia organisaatiomuutosten vuoksi TILAPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Tilapalvelut jakaantuu 6 erilliseen tehtäväalueeseen: isännöinti (kiinteistöjen hallinta) rakennuttaminen kiinteistönhoito kunnossapito laitos- materiaali- ja vaatehuoltopalvelut ruokahuolto Tilapalvelut vastaa kaupungin suoraan omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta, kunnossapidosta ja rakentamisesta. Tilapalvelut tuottaa edellä mainituille tiloille ylläpito- ja perussiivouspalveluita sekä tuottaa ruokapalveluja. Tilapalvelut tuottaa materiaali- ja vaatehuoltopalveluita eri yksiköihin sekä myy varastotuotteita tytäryhtiöille. Lisäksi tilapalvelut myy em. tuotteitaan muille kunnallista palvelua tuottaville yhteisöille. Ruokapalvelut muodostavat kaksi aluekeittiötä, yhden valmistuskeittiön sekä seitsemän palvelu- ja jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyden pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Pyrimme lisäämään lähiruokatarjontaa nykyisestä. Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Kiinteistöjen korjausvelan lyhentäminen Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. Kiinteistöjen salkutus, ja sen saattaminen Korjausvelan määrä Kuntoluokka %
5 4 Tilatehokkuuden parantaminen Sisäilmaolosuhteiden hallinta Automaatio- ja tietotekniikan järjestelmien kehittäminen ja osaamisen parantaminen Energiasäästötoimenpiteiden jatkaminen Siivouspalvelun sopeuttaminen asiakkaan toimintaan. Laitoshuollon tuotteistaminen INNO-Kemijärvi koulutuksessa Päällekkäisyyksien poistaminen materiaalihuollossa. Ruokahuoltopalvelun ja tuotannon prosessien kehittämisellä parannetaan asiakastyytyväisyyttä resurssien puitteissa. Varmistetaan ruokahuoltopalvelujen ja tuotannon laatu ja hallinta sekä jäljitettävyys. Henkilöstöresurssien tasapuolinen, ennakoiva ja suunnitelmallinen toteuttaminen. Kokeiluja jatketaan toiminnan kehittämiseksi. päätöksentekoon. Toimitilaohjelman laatiminen hallintokuntien kanssa. Kuntoarviot käytössä olevista rakennuksista ja kuntoarviotoimenpiteiden toteuttaminen. Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien hoitosuunnitelma. Kiinteistöille suoritetaan IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus. Sisäilmatyöryhmän työskentely. Järjestelmien päivitys ja kouluttautuminen. Tohmon koulun kylmilleen laitto, lämmönvaihtimien purkaminen Työmäärämitoitukset Palvelukuvaselvitys, työajan seuranta, sisäinen laskutus Materiaalihuollossa asiakas tilaa suoraan varasto-ohjelmalla tuotteet varastosta. Sonet-ohjelman oikeudet yksiköihin Ruokalistan uudistaminen: -koulutusten ruokaohjeita kokeillaan tuotantoon ja vakioidaan ruokaohjeiksi - kyselyt päiväkodeille, hoivalle ja henkilökunnalle Päivitetään omavalvonta-suunnitelmat. Työyksiköissä suoritetaan sovitut toimenpiteet lämpötilojen mittauksien ja seurannan osalta. Varmistetaan osaaminen ja varamiesjärjestelyt. jatketaan henkilöstön kiertoa ja kokeiluja. hyödynnetään työaikajärjestelmän laajennus ja suunnitellaan vuosilomat hyvin. Vuosilomasuunnitelmat valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä. Tilankäytön tunnusluvut Korjatut kohteet Korjaamattomat kohteet Suoritukset Toteutetut toimenpiteet Päivitetyt mitoitukset Tehdyt toimenpiteet Reklamaatioiden määrä Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Omavalvontasuunnitelmat: palvelukeittiö tuotannon keittiö Ovaport- ohjausjärjestelmän raportit Työvuorosuunnitelmat Vuosilomasuunnitelmat Lähiruoan lisääminen Lähiruokateemaa toteutetaan 4 Toteuman seurantaraportti
6 5 ruokalistalle ja yhteistyön jatkaminen yhteistyö-kumppaneiden kanssa. x kuuden viikon ruokalistalla. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusten korjausvelka ( M ) 46,5 42,2 38,4 40,0 42,0 Rakennusten pinta-ala Muutos % -5 % -17 % -5 % -3 % Kuntoluokka; käytössä olevat 52 % 51 % 51 % 50 % 48 % Muutos % -2 % 0 % -2 % -4 % Sisäiset pääomavuokrat Sisäiset hoitomenovuokrat Muutos % (sisäiset vuokrat) -14 % -4 % -1 % 0 % Siivouspinta-ala pois lukien Lapponia Siivouskustannus /m2/kk 2,02 2,06 1,96 1,96 1,96 Materiaalivaraston kierto (krt/a) Asiakastyytyväisyys ruokapalveluissa 3,5 3,5 3,8 4 4,5 Sairauspoissaolojen vähentymien ruoka-palveluissa (hlö/a) Tiimit Kehittämistiimit: Tuotannon kehitys, tuotteistaminen alkaa perustettu ja kehittäminen aloitettu 1. Runkoruokalista 2. Ruokaohjeiden vakiointi Ruokalista /päivä Ruokalista /päivä Ruokalista /päivä 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote-palveluiden siirtyminen itsehallintoalueille vuonna 2019 merkitsee tilapalveluille, että yli puolet kaupungin toimitiloista ei enää ole oman organisaation käytössä. Itsehallinto-alueiden tilojen hallinta ja tarve ovat vielä selvittämättä ja tilapalveluille ja tilapalveluihin kuuluville
7 6 tukipalveluille se edellyttää varautumista tulevaan muutokseen. Muutos tuo lisääntyvän tarpeen palvelujen tuotteistamiselle palvelujen kaupallistuessa. Kaupungin säästötoimenpiteiden vuoksi toimitilojen korjausvelka tulee lähivuosina kasvamaan, ja kaupunkitasolla laskennallinen kuntoluokka laskee alle 50 %:n (<50 %:n kuntoluokka= huonokuntoinen rakennus). Kaupungin rakennuskanta on laajalti peruskorjausiässä. Pyrkimyksenä tulisi olla pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelma, joiden avulla pyritään välttymään heikkenevän kuntoluokan aiheuttamista ongelmista. Ruokahuollon osalta perusopetuksen oppilasmäärän aleneminen ( Vuonna 2011 oppilaita 773 ja 2015 oppilaita 574) on vaikuttanut toimintaan ja tuonut muutoksia. Suunnittelussa tulisi pyrkiä keskittämään toimintoja tehokkaammin. Myös ulosmyytävät ruoka-annokset Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijoille laskivat vuoden 2015 aikana 28 %, millä on vaikutus tulokehitykseen. Kotihoidon ateriapalveluissa on odotettavissa kasvua ( v ateriaa, v ateriaa ja vuodelle 2016 kasvuennuste 6 %.). 5. Toiminnan painopistealueet 2016 Tilapalvelut ja palveluyksikköön kuuluvat muut tukipalvelut toimivat kunnassa nettobudjetointi-periaatteella. Yksikön menosäästö merkitsee siis muiden palvelualueiden laskutuksen pienenemistä. Palvelujen tuottaminen etsitään kaiken aikaa erilaisia tapoja tuottaa palveluja: oma tuotanto tai ostopalvelut. Palvelurakenteen muutoksessa tulisi säilytettävien palvelujen laatu säilyttää ja säästötarpeet kohdistaa mielummin palvelujen/tilojen vähentämiseen. Omistaja-, toimitila ja kiinteistöstrategia tulisi ottaa kaupungin rakennuskannan kehittämisen lähtökohdaksi. Ruokapalveluissa prosessiselvitystyön asteittainen käyttöönotto ja kokeilut jatkuvat toiminnan tehostamiseksi. Jamix-tuotannon ohjausjärjestelmällä tehdään esim. tuotteistamista. 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos +MUUT 2016 % Tilapalvelut (Yksikkötaso) MENOT ,6 TULOT ,9 NETTOMENO ,4 7. Yksikön käyttösuunnitelma Tilapalvelut TP TA TA KS Myyntituotot Maksutuotot -200
8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
9 8 MAANKÄYTTÖ 1. Toiminta-ajatus Ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. Tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksen avulla kartta-, lupa- ja valvontaprosessien kautta edellytykset hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Riittävä liike- ym. tonttien saatavuus Kaavoitusprosessit; aktiivinen maanhankinta, myös muut maanhankintakeinot kuin vapaaehtoiset maakaupat strategisilla alueilla Vapaat liiketontit eri tarpeisiin Kaupunki-infran kunnon säilyttäminen Valmistautuminen rakennusvalvonnan uudistamiseen Riittävät saneerausresurssit. Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan hyväksytyn saneerausohjelman mukaan. Sähköisen lupaprosessin käyttöönotto. Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa. Kuntoluokka Korjausvelan määrä Saneerausohjelmien toteutuminen Rakennusvalvonnan toteutustapa 3. Tunnusluvut Vapaat rakennuspaikat, kpl - loma-asuntotontit - asuntotontit - teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS Avustettavia yksityisteitä, km
10 9 Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettävä latuverkosto, km Ylläpidettävä moottorikelkkareitistö , km Ylläpidettävä venereitistö, km Koneiden käyttöaste, % Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginvaltuusto on talousarviokokouksessaan päättänyt, että yksityistieavustuksiin kohdennettu :n säästö haetaan muualta palvelualueen sisältä. E.m säästövaatimus katetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. Katujen hoitotasoa alennetaan niin, että tonttikatujen auraus aloitetaan 10 cm lumella (nykyisin 5 cm), säästö Katualueiden vuotuisista kukkaistutuksista luovutaan, säästö Keskusta-alueen katuvaloille yösammutus klo ajalle, säästö Alle 20 pituisten pihateiden aurauksen rahallisesta avustamisesta luovutaan, säästö Puunmyyntituloja lisätään Toiminnan painopistealueet 2016 Kaupunki-infran saneeraus tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasollaan. Muussa tapauksessa seurauksena on infran rapautuminen, käyttökustannusten lisääntyminen ja korjausvelan kasvu. Rakennuslupa-asioissa siirrytään sähköiseen asiointiin.
11 10 Maankäytön palvelut (Yksikkötaso) TA 2015 TA Muutos Muutos +MUUT 2016 % MENOT ,9 TULOT ,6 NETTOMENO ,1 6. Määrärahat 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP TP TA KS
12 Maankäytön palvelut Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
Käyttösuunnitelma Tekniset palvelut
2016 Käyttösuunnitelma Tekniset palvelut Kemijärven kaupunki Tekninen lautakunta 28.01.2016 1 TEKNISET PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla riittävät tekniset
LisätiedotKäyttösuunnitelman toteutuma Tekniset palvelut
2016 Käyttösuunnitelman toteutuma 31.8.2016 Tekniset palvelut Kemijärven kaupunki Tekninen lautakunta 06.10.2016 1 TEKNISET PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla
LisätiedotKä yttö tälöuden töteutumä 2016
1 Kä yttö tälöuden töteutumä 2016 2 PALVELUALUE: Tekniset palvelut 1. Toiminta-ajatus Teknisten palvelujen palvelualue vastaa kaupungin strategisen maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, kunnallistekniikan
LisätiedotKäyttösuunnitelma Tekniset palvelut
0 Käyttösuunnitelma 2017 Tekniset palvelut Tekninen lautakunta 2.2.2017 lisäykset 9.3.2017 1 PALVELUALUE: Tekniset palvelut 1. Toiminta-ajatus Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla kustannustehokkaasti
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Lisätiedot1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille
TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: TEKNINEN OSASTO Raportti ajalta 1.1.215 31.8.215 1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotTEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotTalousarvio Tekniset palvelut
Talousarvio 2019 Tekniset palvelut Tekninen lautakunta 1.11.2018 TALOUSARVIO 2019 PALVELUALUE: TEKNISET PALVELUT 1. TOIMINTA-AJATUS Tekniset palvelut tuottavat kuntalaisille hyvät toimintaedellytykset
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotKaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. - Cloudia - Hilma
9 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 502 783 5 869 930 5 882 180 0,2 TOIMINTAKULUT -5 563 726-5 665 310-5 693 650 0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60 943 204 620 188 530-7,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 809
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa
LisätiedotToimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotLuumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotTALOUSARVIO 2018 TOTEUTUMA Tekniset palvelut
TALOUSARVIO 2018 TOTEUTUMA 30.6.2018 Tekniset palvelut Tekninen lautakunta 23.8.2018 PALVELUALUE: TEKNISET PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Tekniset palvelut tuottaa kuntalaisille hyvät toimintaedellytykset
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotTULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017
RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat
LisätiedotKASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0
LisätiedotValmistus omaan käyttöön
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta
LisätiedotTEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Sisällysluettelo: 1.Toiminta-ajatus (tulosalueittain, jokainen omana alakohtanaan) 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut
LisätiedotStrateginen sopimus
KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LisätiedotTEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
LisätiedotValmistus omaan käyttöön 4 301
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 TOTEUTUMA Tekniset palvelut
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 TOTEUTUMA 31.12.2018 Tekniset palvelut TEKNINEN LAUTAKUNTA 28.2.2019 PALVELUALUE: Tekniset palvelut 1. Toiminta-ajatus Tekniset palvelut tuottavat kuntalaisille hyvät toimintaedellytykset
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotTalousarvion seurantaraportti sitoumuksilla
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 20.02.2018 05:51:36 19001902YMP YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Myyntituotot 2.741.930,00 2.229.855,54-512.074,46 Maksutuotot
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotLuumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta
LisätiedotYMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotHallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.
TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotKunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotKeskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu
2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS
Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
LisätiedotToimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotKäyttösuunnitelma 2019
Käyttösuunnitelma 2019 Tekninen lautakunta 24.1.2019 PALVELUALUE: Tekniset palvelut 1. Toiminta-ajatus Tekniset palvelut tuottavat kuntalaisille hyvät toimintaedellytykset palveluillaan. Teknisen palvelualueen
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen
Lisätiedot7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu
7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotTALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
TALOUSRAPORTTI 3 1.1.-31.3.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotOsavuosikatsaus II
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
Lisätiedot