Päävastuualueen johtajan katsaus

Transkriptio

1

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, Oulujoki-Opisto, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Vapaa-aikalautakunta kokoontui kauden aikana viisi kertaa ja käsitteli 36 asiaa. Vapaa-aikapalvelut elävät kovaa murrosta mm. uusien toimintapisteiden rakentamisen vuoksi. Oulujoki-opiston kuvataidekoulu on päässyt uuteen paikkaan kunnostettuihin tiloihin uimahallin yhteyteen ja Yläkoulukompleksin valmistuttua liikunta- ja nuorisopalvelut pääsevät uusiin ja nykyaikaisesti suunniteltuihin tiloihin. Vapaa-aikapalveluiden talous Tarkastelukauden talouden tulos oli 67,21 %. Toimintatuottoja kertyi 55,46 % ja toimintakuluja 63,43 %. Raportointikaudelle tasaisen kasvun odotuksella talousarvion toteuman tulisi olla 66,67 %.

4 Ylitys on normaalia vuotuista toiminnan painottumista alkuvuoteen, mm. Oulujoki-opisto ja ulkoliikuntapaikkojen hoito. Tavoitteet ja toiminta Talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan vapaa-aikapalvelujen tulee tarjota kuntalaisille tasapuolisesti ja kysyntää vastaavasti monipuolisia ja laadukkaita elämänlaatua ja terveyttä edistäviä vapaa-ajan palveluita. Palvelujen tuottamisessa keskeistä on yhteistyön jatkuva kehittäminen sekä seutukuntatasolla että kunnan hallintokuntien ja vapaan kansalaistoiminnan kanssa. Vapaa-aikapalvelut on tärkeänä osa-alueena hyvinvoivan ja vetovoimaisen kunnan kehittämisessä. Tärkeimpänä asiana palveluntuotannossa on ennaltaehkäisevin palvelujen tuottaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi. Tulevaisuuden kuntakentässä tällä toiminnalla on entistäkin suurempi painoarvo. Oulujoki-opisto Oulujoki-opiston toimintatuotot ovat 58,81 % ja toimintakulut ovat 65,72 %. Oulujoki opistossa annettiin opetusta 3849 tuntia, jotka jakautuivat seuraavanlaisesti: Muhos kansalaisopisto 1546 h / 593 opiskelijaa, Utajärvi kansalaisopisto 762 h/ 243 opiskelijaa, musiikkikoulu 1138 h /71 oppilasta ja kuvataidekoulu 328 h /73 oppilasta. Oulujoki-Opiston oppilas/opiskelija määrä on 999 oppijaa. Kurssitarjonnassa korostuvat Muhoksella Musiikki (847 h) ja Liikunta (359 h), Utajärvellä musiikki (214 h) Kuvataiteet (149 h) käsityö ja muotoilu (176 h) sekä Liikunta (131 h), sen sijaan esittävä taide, kielten opiskelu, kulttuuri- ja hyvinvointikurssit edustavat kurssitarjonnasta niukkaa osuutta. Opintoseteleitä (10 ) on haettu ja myönnetty yht. 220 opiskelijalle, joista eläkeläiset 121 kpl, seniorit 74 kpl, työttömät 18 ja alhainen pohjakoulutus 7. Utajärvi yht. 37 hakijaa, Muhos yht. 183 hakijaa. Opiston käytännön toimintaa on haitannut rehtorin poissaolo. Kuntalaisilta tulevien kurssipyyntöjen selvittäminen (tilat, opettajat ym. asiat) ovat haitanneet toiminnan kehittämistä. Myös erilaisten

5 raporttien teko eri viranomaisille on ollut työlästä ja niiden aikatauluista tietämättömyys on vaikeuttanut toimintaa. Kesällä ja alkusyksystä opistoon oli palkattuna rehtorin sijainen, mikä helpotti huomattavasti käytännön toimia. Rehtorin virka on julistettu syyskuussa haettavaksi. Kirjasto (pääkirjasto ja kirjastoauto) Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen T u o t ot 41,5 % Henkilöstökulut 57,8% Palvelujen ostot 50,3 % Aineet, tarvikkeet 65,5 % Vuokrat 66,9% Muut toimintakulut 86,9 % Tuotot eivät ole toteutuneet odotetusti vaan ovat vajaa 10 %-yksikköä alle laskennallisen tavoitetason. Tuottoja kirjasto saa myöhästymismaksuista, aineiston myynnistä ja tilavuokrasta silloin kun kirjaston tiloja käyttää kunnan ulkopuolinen toimija. Tyrnävä ostaa kirjastoautopalveluita ja syksyn palvelut laskutetaan joulukuussa. Toimintakulujen toteuma oli 59,7%, mikä jää alle laskennallisen toteuman. Muut toimintakulut ovat ylittyneet. Niihin lasketaan esim. erilaiset sekalaiset menot, jotka muodostuvat ilman palkkiota tapahtumissa esiintyvien lahjoista, harjoittelijoiden ja heidän ohjaajiensa kanssa käydyistä ohjauspalaverikuluista ym. Luottotappiot muodostivat 20% muista toimintakuluista. Kokonaisuutena kirjaston toiminta on pysynyt raamissa, koska kokonaistoteuma on elokuun lopussa 60,8%.

6 Talouden tasapainottaminen ja seutuyhteistyö Kuluvan vuoden alusta OUTI-kirjastoilla on ollut käytössä uusi kirjastojärjestelmä, joka on edullisempi kuin aiempi Axiell in PallasPro-järjestelmä. ATK-ohjelmiin ja niiden ylläpitoon on sen vuoksi varattu kuluvalle vuodelle euroa vähemmän kuin viime vuonna ( 2016: ). Koha-järjestelmän myötä varausten teko on asiakkaalle vaivattomampaa ja aineiston saanti nopeampaa. Myöhästymismaksujen perimistä on uudistettu, mikä on lisännyt asiakasmaksujen määrää, mutta toisaalta varaus- ja kuljetusmaksut on kaikissa OUTI-kirjastoissa poistettu, mikä pienentää asiakasmaksujen määrää. Avoinna olevan kirjastovirkailijan kokopäiväisen tehtävän täyttämisen lykkääminen loppuvuoteen on kompensoinut sellaisen palkallisen virkavapaan aiheuttamia kuluja, johon on ollut pakko ottaa sijainen. Ko. kokopäiväisessä tehtävässä on ollut osa-aikainen työntekijä. Muu toiminta ja tavoitteet Palvelupalautteista 89,5 % oli positiivista ja 10,5 % negatiivista. Kiitoksia saatiin palvelun laadusta ja toiminnasta yleensäkin. Negatiivinen palaute koski palauttamattomaan aineistoon liittyviä aiheettomia myöhästymismaksuja. Kirjasto on järjestänyt elokuun loppuun mennessä pääkirjastossa ja kirjastoautossa 16 erilaista tapahtumaa, joiden yhteisosallistujamäärä on ollut 292 osallistujaa. Satutuokioita järjestettiin 22 kertaa ja yhteisosallistujamäärä oli 307 lasta. Lisäksi kirjasto on ollut mukana Koivu ja tähti päivien järjestelyissä. Päiville osallistui n.1500 henkilöä. Kirjasto on järjestänyt neljä omaa näyttelyä pienten kirja- ja ajankohtaisnäyttelyiden sekä kulttuurikeskuksen aulanäyttelyiden ohessa. Koha-järjestelmän tilastointiosiota muokataan Outi-kirjastojen tarpeisiin. Työ on vielä kesken, joten ajantasaiset lainaustiedot saadaan vasta loppuvuodesta. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden toiminnan pääpainopistealueina ovat olleet Koivu ja Tähti-kulttuurikeskuksen toiminnan tehostaminen ja Koivu ja Tähti-tapahtuman suunnittelu.

7 Kulttuuripalveluiden toimintakate on ollut 67,79 % Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksen kahvioyrittäjän kanssa vuonna 2015 tehdyn sopimuksen kolmen vuoden option käytöstä päätettiin ja sopimus on voimassa nyt saakka. Sopimusta tarkastellaan vuosittain huhtikuussa. Sopimusta laajennettiin, siten että uuden Tähtiareenan (liikuntahalli) kuntosalin palvelukassa tulee olemaan kirjastokahvila Joviaalissa kattavien aukioloaikojen ja hyvän sijainnin vuoksi. Ensimmäiseen kokonaiseen sopimusvuoteen on molemmat osapuolet tyytyväisiä. Vuoden 2016 Koivu ja Tähti-tapahtuman teemaksi valittiin Oulujoki ja tapahtumatuottajaksi Jenni Kinnunen. Vapaa-aikalautakunta valitsi tapahtumalle ohjausryhmän, jonka johdolla tapahtumatuottaja toimii. Koivu ja Tähti-tapahtuma tullaan jatkossa järjestämään kahden vuoden välein aina jollakin teemalla. Tapahtuma järjestettiin heinäkuussa. Sää suosi tapahtumaa ja se veti hyvin osallistujia. Saatu palaute oli erittäin positiivista Kulttuurikeskuksen auditorion käyttö on ollut vilkasta. Auditoriossa on järjestetty konsertteja, tanssiesityksiä, elokuvia ym. tilaisuuksia. Valtuusto on kokoontunut tilassa kuukausittain. Kunnan kulttuuritoimen hallinnointijärjestelyt tulisi saada kuntoon. Yhtenä vaihtoehtona on yhdistää kulttuuri tiiviimmin Oulujoki-opiston toimintaan yhteistyössä kirjaston kanssa. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut on pysynyt hyvin talousarviossa toimintakatteen ollessa 56,97 % Nuorisopalvelut ovat alkuvuoden aikana muuttaneet vanhalta Nuoriso- ja voimailutalolta uusiin tiloihin Yläkoulun yhteyteen. Nuorisotila on koulupäivän aikana koulun oppilaskunnan käytössä ja iltaisin nuorisopalveluiden käytössä. Nuorisopalvelujen ja seurakunnan yhteisesti järjestämä lasten kerhotoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. Ohjaajina toimivat kerho-ohjaajan koulutuksen käyneet nuoret. Toimintaan saatiin valtionavustusta

8 Perinteinen lasten ja nuorten tapahtumaviikko eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin jälleen helmikuussa. Tapahtumaviikolla on runsaasti tapahtumia kulttuurin ja liikunnan saralta. Kesällä järjestettiin yhdessä Seurakunnan kanssa toimintapäiviä eri puolilla kuntaa ja leiri Syötteellä. Etsivä nuorisotyö saatiin vakinaistettua vuoden 2016 alusta lukien ja erittäin tärkeä nuorisotyön muotoon saatiin vakituinen työntekijä. Etsivään nuorisotyöhön haettiin ja saatiin valtionavustusta Nuorisopalvelut on ollut mukana Muhoksen ennaltaehkäisevän päihdetyötyöryhmän toiminnassa. Kunnassa toimii lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tehtävänä on valvoa lasten ja nuorten elinolosuhteita ja niiden kehitystä kunnassa. Liikuntapalvelut Uimahallin alkuvuoden kävijämäärä elokuun loppuun mennessä oli 22012, vuonna 2015 vastaavana aikana kävijämäärä oli Uimahalli osallistui valtakunnalliseen Ui kesäksi kuntoon kampanjaan, jolla kannustetaan ihmisiä vesiliikunnan pariin. Uimahallin lauantai-aukipidosta on monen vuoden ajan vastannut Muhoksen Voiton uintijaosto, mutta heidän resurssit eivät enää riitä palvelun tuottamiseen. Yrityksistä huolimatta yhteistyökumppania uimahallin lauantai-aukipitoon ei ole löydetty. Jäähallin kävijämäärä on ollut korkea ja arki-illoille olisikin kysyntää enemmän kuin vuoroja pystymme tarjoamaan. Olemme saaneet uusia asiakkaita viikonloppujen vuoroille, mm. taitoluistelun joukkueluistelijat Oulusta ovat pitäneet kaksi tehopäivää kevään aikana Muhoksella. Jäähallin tuloista puuttuvat huhtikuun ulkopuoliset laskut ja koulujen käytön sisäiset laskut. Yhteistyö Oulujoki-Opiston kanssa erityisryhmien liikuntapalvelujen tuottamisessa on jatkunut entiseen tapaan. Liikunnan kurssit ovatkin perinteisesti suosituimpia Oulujoki-opiston kursseja ja kunnalle edullinen tapa tuottaa mm. ikääntyvien liikuntaa. Liikuntapalvelut on osallistunut tiiviisti yläkoulun laajennuksen yhteyteen tulevan liikuntahallin suunnitteluun. Pihalle tulevan lähiliikuntapaikan rakentamiseen saimme Pohjois-Suomen

9 aluehallintovirastolta valtionavustusta Lähiliikuntapaikka otettiin käyttöön elikuunalussa ja on saavuttanut hyvän suosion. Uusi liikuntahalli, Tähtiareena, otettiin käyttöön elokuun alussa ja on nyt vilkkaassa käytössä. Huomioitavaa on että muutkin salit ovat käytössä hyvällä käyttöasteella. Ponkilan urheilualueella otettiin heinäkuun alussa käyttöön hiekkatekonurmipintaiset tekonurmikentät. Palaute kentistä on positiivista. Vapaa-aikalautakunta jakoi huhtikuussa urheilustipendit vuoden 2015 saavutuksista menestyneille urheilijoille.