Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Transkriptio

1 Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta Kaupunginhallitus on kokouksessaan ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain mukaan talousarvio on laadittava siten, että sen edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioraamissa on huomioitu talouden tasapainotussopimuksen mukaiset tulojen lisäykset ja menojen vähennykset lautakunnittain. Vuoden 2017 talousarvioraamin muutos vuoden 2016 ennakoidussa tilinpäätöksessä toteutuvaksi arvioituun toimintakatteeseen verrattuna on 0 %. Talousarvion laadintaan vaikuttavat kaupungin yleiset tavoitteet. Oriveden kaupunkistrategian mukaan Oriveden visiona on Aktiivisten ihmisten kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupungin strategiset päämäärät ja tavoitteet vuosille ovat: 1. Elinvoimainen kaupunki - Orivesi on kiinnostava ja vetovoimainen niin yrityksille kuin asukkaille - Elinvoima kehittyy ja vahvistuu elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa - Maankäytön suunnittelu on ennakoivaa 2. Hyvinvoivat kuntalaiset - Kaupunki lisää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistämällä omatoimisuutta sekä järjestämällä ennaltaehkäiseviä palveluita - Kaupunki järjestää tarpeiden mukaiset, laadukkaat ja saavutettavat palvelut, jotka suunnitellaan yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa - Kaupunki järjestää palveluja tehokkaasti, vastuullisesti ja toimintaa uudistaen Tulosalueiden tulee laatia talousarviotavoitteet siten, että ne pohjautuvat valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan (Liite 1). Lisäksi talouden tasapainon säilymiseksi ja toimintaedellytysten varmistamiseksi on huomioitava, että palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta. Uusia vakansseja ei perusteta, lisäksi toimintatapoja tulee arvioida asiakaslähtöisyyden sekä tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava.

2

3

4 Kansalaisopisto (kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen) Kansalaisopiston toiminnallisissa tavoitteissa keskitytään säilyttämään kurssitarjonta saavutettavana, monipuolisena ja laadukkaana. Opetustarjonnan määrä pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasolla. Kansalaisopiston toimintakate säilyy vuoden 2016 tasolla. Opistosihteerin (50%) palkkakustannukset on siirretty henkilöstökuluista palvelujen ostoihin. Hallintopalvelut veloittaa tämän osuuden kansalaisopistolta puolivuosittain. Tästä syystä henkilöstökuluissa ja palveluiden ostossa on poikkeavuutta vuoden 2016 lukuihin nähden. Palvelujen ostoon lisäkustannuksia tuovat myös opettajan palvelusten ostaminen yrityksiltä. Kirjasto (kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala) Kirjasto pyrkii toiminnallisissa tavoitteissa säilyttämään peruspalvelut kirjastolain edellyttämällä tasolla. Lainaus ja kirjastokäynnit säilynevät entisellään hyvin suunnitellun ja kohdennetun aineistotarjonnan ansiosta. Verkkopalvelut ovat jo pitkään korvanneet fyysisiä käyntejä, joka kolmas kirjastokäynti, aineiston uusinta ja varausten teko tapahtuu internetissä. Liikuntapalvelut (vs.liikuntapäällikkö Terhi Kettunen) Liikuntapalveluiden toiminnallisina tavoitteina on ylläpitää samaa palvelutasoa uimahallin, liikuntahallin sekä muiden liikuntapaikkojen osalta. Ulkoliikuntapaikoille palkataan kesäajaksi yksi määräaikainen työntekijä. Ryhmäliikuntaa järjestetään samalla laajuudella kuin edellisinä vuosina. Lasten ja nuorten erityisliikuntatoiminta käynnistetään yhteistyötahojen kanssa. Liikkuva koulu -toimintamallia kehitetään yhteistyössä opetuspalvelujen kanssa mahdollisesti hankerahan turvin. Kunnostamalla reitistöjä ja päivittämällä karttapalveluja kehitetään luontoliikuntatarjontaa ja mahdollistetaan niiden hyödyntäminen vetovoiman vahvistamisessa. Kunnostukseen on esitetty investointimäärärahoja, muut toimenpiteet tehdään käyttötalouden puitteissa. Toimintakate säilyy vuoden 2016 tasolla.

5 Nuorisopalvelut (vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki) Nuorisopalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa painottuu edellisen vuoden tapaan oman nuorisotoiminnan ohella yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettävä nuorisotoiminta. Tilojen kävijämäärät (nuorisotalo, kaupungintalon kerhotilat) sekä tapahtumien ja retkien osallistujamäärät pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasolla. Nuorisopalvelut eivät vuoden 2017 alusta alkaen enää ole Haukkaniemen leirikeskuksen ylläpitäjä, koska päärakennus ei ole enää käytettävissä. Muutokset on huomioitu talousarviossa. Kuitenkin jatkossakin kesätoimintaa tullaan järjestämään, mutta paikanvaihdon myötä siitä aiheutuu lisäkustannuksia. Muutoksia kustannuksiin tuo myös nuorisotalon sähkölaskun kohdentuminen jatkossa nuorisopalveluille tilapalveluiden sijaan. Nuorisotalon tuntityöntekijät pyritään jatkossa mahdollisuuksien rajoissa korvaamaan koulutuksen saaneella osa-aikaisella nuoriso-ohjaajalla. Tästä aiheutuvat kustannukset on huomioitu talousarviossa. Kulttuuri (kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen) Kulttuuripalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa painottuvat Suomen juhlavuoden suunnittelu, koordinointi ja järjestelyt Orivedellä. Juhlavuoden tarjontaa pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan eri tahojen kanssa yhteistyössä ja kuntalaisia aktivoiden. Kulttuuripalvelut pyrkii edelleen säilyttämään kulttuuritarjonnan monipuolisena, helposti lähestyttävänä sekä eri ikäryhmät huomioon ottavana. Kulttuuripalveluiden toimintakate säilyy vuoden 2016 tasolla. Elämänlaatupalvelut (vs.liikuntapäällikkö Terhi Kettunen) Elämänlaatupalveluiden toimintakate euroa vuodelle 2017 pysyy vuoden 2016 tasolla (muutos 0 %). Palvelutaso pidetään niin ikään entisellä tasolla. Investoinnit Kaupungin investointiosa laaditaan vuosien

6 taloussuunnitelmassa vahvistetun investointisuunnitelman pohjalta. Taloussuunnitelman mukaan investointiohjelmaan vuodelle 2017 esitetään tenniskenttien kunnostusta ( euroa). Lisäksi vs.liikuntapäällikkö on esittänyt reitistöjen kunnostukseen euroa ja kansalaisopiston kaluston uusimiseen euroa. Vs.liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta hyväksyy 1. elämänlaatupalveluiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2017 liitteen mukaisesti 2. elämänlaatulautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen ja kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo