Päävastuualueen johtajan katsaus

Transkriptio

1

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, Oulujoki-Opisto, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Vapaa-aikalautakunta kokoontui kauden aikana kolme kertaa ja käsitteli 21 asiaa. Vapaa-aikapalvelut elävät kovaa murrosta mm. uusien toimintapisteiden rakentamisen vuoksi. Oulujoki-opiston kuvataidekoulu on päässyt uuteen paikkaan kunnostettuihin tiloihin uimahallin yhteyteen ja Yläkoulukompleksin valmistuttua liikunta- ja nuorisopalvelut pääsevät uusiin ja nykyaikaisesti suunniteltuihin tiloihin. Vapaa-aikapalveluiden talous Tarkastelukauden talouden tulos oli 38,32 %. Toimintatuottoja kertyi 33,40 % ja toimintakuluja 36,89 %. Raportointikaudelle tasaisen kasvun odotuksella talousarvion toteuman tulisi olla 33,33 %. Ylitys on normaalia vuotuista toiminnan painottumista alkuvuoteen, mm. Oulujoki-opisto ja ulkoliikuntapaikkojen hoito. Tavoitteet ja toiminta

4 Talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan vapaa-aikapalvelujen tulee tarjota kuntalaisille tasapuolisesti ja kysyntää vastaavasti monipuolisia ja laadukkaita elämänlaatua ja terveyttä edistäviä vapaa-ajan palveluita. Palvelujen tuottamisessa keskeistä on yhteistyön jatkuva kehittäminen sekä seutukuntatasolla että kunnan hallintokuntien ja vapaan kansalaistoiminnan kanssa. Vapaa-aikapalvelut on tärkeänä osa-alueena hyvinvoivan ja vetovoimaisen kunnan kehittämisessä. Tärkeimpänä asiana palveluntuotannossa on ennaltaehkäisevin palvelujen tuottaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi. Tulevaisuuden kuntakentässä tällä toiminnalla on entistäkin suurempi painoarvo. Oulujoki-opisto Oulujoki-opiston toimintatuotot ovat 36,03 % ja toimintakulut ovat 42,84 %. Oulujoki opistossa annettiin opetusta 3929 tuntia, jotka jakautuivat seuraavanlaisesti: Muhos kansalaisopisto 1586 h / 678 opiskelijaa, Utajärvi kansalaisopisto 772 h/ 296 opiskelijaa, musiikkikoulu 1242 h /79 oppilasta ja kuvataidekoulu 328 h /73 oppilasta. Oulujoki-Opiston oppilas/opiskelija määrä on 1126 oppijaa, joka on netto-opiskelijoina 21 henkilöä vähemmän kuin 2015 vuoden vastaavassa kohden, mutta 75 henkilöä enemmän kuin kolme vuotta aiemmin Kurssitarjonnassa korostuvat Muhoksella Musiikki (830 h) ja Liikunta (374 h), Utajärvellä musiikki (234 h) Kuvataiteet (204 h) käsityö ja muotoilu (160 h) sekä Liikunta (140 h), sen sijaan esittävä taide, kielten opiskelu, kulttuuri- ja hyvinvointikurssit edustavat kurssitarjonnasta niukkaa osuutta. Opintoseteleitä (10 ) on haettu ja myönnetty yht. 159 opiskelijalle, joista eläkeläiset 113 kpl, seniorit 22 kpl, työttömät 17 ja alhainen pohjakoulutus 7. Utajärvi yht. 35 hakijaa, Muhos yht. 124 hakijaa. Opiston käytännön toimintaa on haitannut rehtorin poissaolo. Kuntalaisilta tulevien kurssipyyntöjen selvittäminen (tilat, opettajat ym. asiat) ovat haitanneet toiminnan kehittämistä. Myös erilaisten raporttien teko eri viranomaisille on ollut työlästä ja niiden aikatauluista tietämättömyys on vaikeuttanut toimintaa. Kirjasto (pääkirjasto ja kirjastoauto) Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

5 Tuotot 22,9 % Henkilöstökulut 32,7% Palvelujen ostot 32,5 % Aineet, tarvikkeet 44,5 % Vuokrat 33,6 % Muut toimintakulut 82,4 % Tuottojen toteuma oli 4,6 prosenttiyksikköä suurempi kun vastaavalla kaudella edellisenä vuonna. Tyrnävä ostaa kirjastoautopalveluita ja kevään palvelut laskutetaan toukokuun lopussa. Toimintakulujen toteumaprosentti oli 34,9 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Talouden tasapainottaminen ja seutuyhteistyö Kuluvan vuoden alusta OUTI-kirjastoilla on ollut käytössä uusi kirjastojärjestelmä. Alkuvaiheisiin liittyvien kulujen jälkeen uuden järjestelmän myötä saadaan kustannussäästöjä, joita on huomioitu jo kuluvan vuoden talousarviossa. Koha-järjestelmän myötä varausten teko on asiakkaalle vaivattomampaa ja aineiston saanti nopeampaa. Myöhästymismaksujen perimistä on uudistettu, mikä on lisännyt asiakasmaksujen määrää, mutta toisaalta varaus- ja kuljetusmaksut on kaikissa OUTI-kirjastoissa poistettu. Muu toiminta ja tavoitteet Palvelupalautteista 92,3 % oli positiivista ja 7,7 % negatiivista. Kiitoksia saatiin nopeasta aineiston saannista, kaukopalvelusta, kopiointi- ja tulostusmahdollisuuksista. Opettajat kiittivät sujuvasta yhteistyöstä, kirjavinkkauksista ja Muhoksen oman lukudiplomin kehittelystä yhteistyössä opettajien kanssa. Negatiivinen palaute koski palauttamattomaan aineistoon liittyviä aiheettomia myöhästymismaksuja. Kirjastoautoon pyritään lisäämään monipalvelullisuutta. Kirjastosta riippumattomista syistä kirjastoautoon suunnitellun apteekin lääkekaapin lupahakemus on jäissä. Kauppakassitoimintaan ei ilmennyt tarvetta aiemmista toivomuksista huolimatta. Kirjastoautossa toteutettiin kaksi keskustelu- ja neuvontatilaisuutta, joissa kävi yhteensä 22 asiakasta. Kirjaston palveluita on esitelty päiväkeskuksessa ja työttömien kuntouttavassa työtoiminnassa ( yht. 30 osall. ). Aikuisten atk-opetuksessa on käynyt kolme henkilöä. Kirjastonkäytön opetusta,

6 tiedonhaun opetusta ja kirjavinkkausta on annettu 8 kertaa. Isoja ryhmiä ei ole pystytty ottamaan vastaan, koska auditorio on ollut koulukäytössä. Kirjasto on vetänyt Oulujoki-opiston kanssa yhteistyössä kerran kuukaudessa kokoontuvaa lukupiiriä ja järjestänyt satutuokioita (267 osall.) sekä pieniä tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kirjasto on mukana Koivu ja tähti päivien ja Suomi 100 vuotta juhlajärjestelyjen suunnittelussa. Lainausmääriä ei toistaiseksi saada tarkasti, koska tilastointiosiossa olevaa epätarkkuutta ollaan korjaamassa. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden toiminnan pääpainopistealueina ovat olleet Koivu ja Tähti-kulttuurikeskuksen toiminnan tehostaminen ja Koivu ja Tähti-tapahtuman suunnittelu. Kulttuuripalveluiden toimintakate on ollut 29,48 % Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksen kahvioyrittäjän kanssa vuonna 2015 tehdyn sopimuksen kolmen vuoden option käytöstä päätettiin ja sopimus on voimassa nyt saakka. Sopimusta tarkastellaan vuosittain huhtikuussa. Sopimusta laajennettiin, siten että uuden Tähtiareenan (liikuntahalli) kuntosalin palvelukassa tulee olemaan kirjastokahvila Joviaalissa kattavien aukioloaikojen ja hyvän sijainnin vuoksi. Ensimmäiseen kokonaiseen sopimusvuoteen on molemmat osapuolet tyytyväisiä. Vuoden 2016 Koivu ja Tähti-tapahtuman teemaksi valittiin Oulujoki ja tapahtumatuottajaksi Jenni Kinnunen. Vapaa-aikalautakunta valitsi tapahtumalle ohjausryhmän, jonka johdolla tapahtumatuottaja toimii. Koivu ja Tähti-tapahtuma tullaan jatkossa järjestämään kahden vuoden välein aina jollakin teemalla. Kulttuurikeskuksen auditorion käyttö on ollut vilkasta. Auditoriossa on järjestetty konsertteja, tanssiesityksiä, elokuvia ym. tilaisuuksia. Valtuusto on kokoontunut tilassa kuukausittain. Kunnan kulttuuritoimen hallinnointijärjestelyt tulisi saada kuntoon. Yhtenä vaihtoehtona on yhdistää kulttuuri tiiviimmin Oulujoki-opiston toimintaan yhteistyössä kirjaston kanssa.

7 Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut on pysynyt hyvin talousarviossa toimintakatteen ollessa 30,12 % Nuorisopalvelut ovat alkuvuoden aikana muuttaneet vanhalta Nuoriso- ja voimailutalolta uusiin tiloihin Yläkoulun yhteyteen. Nuorisotila on koulupäivän aikana koulun oppilaskunnan käytössä ja iltaisin nuorisopalveluiden käytössä. Nuorisopalvelujen ja seurakunnan yhteisesti järjestämä lasten kerhotoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. Ohjaajina toimivat kerho-ohjaajan koulutuksen käyneet nuoret. Toimintaan saatiin valtionavustusta Perinteinen lasten ja nuorten tapahtumaviikko eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin jälleen helmikuussa. Tapahtumaviikolla on runsaasti tapahtumia kulttuurin ja liikunnan saralta Etsivä nuorisotyö saatiin vakinaistettua vuoden 2016 alusta lukien ja erittäin tärkeä nuorisotyön muotoon saatiin vakituinen työntekijä. Etsivään nuorisotyöhön haettiin ja saatiin valtionavustusta Nuorisopalvelut on ollut mukana Muhoksen ennaltaehkäisevän päihdetyötyöryhmän toiminnassa. Kunnassa toimii lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tehtävänä on valvoa lasten ja nuorten elinolosuhteita ja niiden kehitystä kunnassa. Liikuntapalvelut Uimahallin alkuvuoden kävijämäärä huhtikuun loppuun mennessä oli 15489, vuonna 2015 vastaavana aikana kävijämäärä oli Uimahalli osallistui valtakunnalliseen Ui kesäksi kuntoon kampanjaan, jolla kannustetaan ihmisiä vesiliikunnan pariin. Uimahallin lauantai-aukipidosta on monen vuoden ajan vastannut Muhoksen Voiton uintijaosto, mutta heidän resurssit eivät enää riitä palvelun tuottamiseen. Pyrimme etsimään uuden yhteistyökumppanin syksyyn mennessä. Jäähallin kävijämäärä on ollut korkea ja arki-illoille olisikin kysyntää enemmän kuin vuoroja pystymme tarjoamaan. Olemme saaneet uusia asiakkaita viikonloppujen vuoroille, mm.

8 taitoluistelun joukkueluistelijat Oulusta ovat pitäneet kaksi tehopäivää kevään aikana Muhoksella. Jäähallin tuloista puuttuvat huhtikuun ulkopuoliset laskut ja koulujen käytön sisäiset laskut. Yhteistyö Oulujoki-Opiston kanssa erityisryhmien liikuntapalvelujen tuottamisessa on jatkunut entiseen tapaan. Liikunnan kurssit ovatkin perinteisesti suosituimpia Oulujoki-opiston kursseja ja kunnalle edullinen tapa tuottaa mm. ikääntyvien liikuntaa. Liikuntapalvelut on osallistunut tiiviisti yläkoulun laajennuksen yhteyteen tulevan liikuntahallin suunnitteluun. Pihalle tulevan lähiliikuntapaikan rakentamiseen saimme Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta valtionavustusta Vapaa-aikalautakunta jakoi huhtikuussa urheilustipendit vuoden 2015 saavutuksista menestyneille urheilijoille. Ulkoliikuntapaikkojen hoidossa talvi oli haasteellinen suojakelistä koviin pakkasiin vaihdelleen sään vuoksi. Luistelukentät ja hiihtoladut saatiin kuntoon hiukan muutamaa aikaisempaa vuotta aikaisemmin ja hiihtolatuja kunnostettiin Pääsiäiseen saakka. Hiihtolatujen osalta suurin työmäärä tehtiin Oulujokilaakson Tervareitistön laduilla, jossa järjestettiin maaliskuun alussa toista kertaa Oulun Tervahiihto. Suurimpana ongelmana hiihtolatujen hoidossa latupohjien epätasaisuus, joka teettää jatkuvasti lisätyötä. Kunnan onkin syytä panostaa tulevina vuosina latupohjien kunnostamiseen, mikä edesauttaa myös niiden kesäkäyttöä. Ulkoliikuntapaikkojen toimintakulut ovat 50,87 %, johtuen luistelukenttien ja hiihtolatujen hoidon keskittymisestä alkuvuoteen ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Kesäkunnossapidon aikana näitä urakoitsijakustannuksia ei tule.