Talousarvio vuodelle 2018 Taloussuunnitelma vuosille investointiohjelma vuosille Kaupunginjohtaja Lauri Inna

Transkriptio

1 Talousarvio vuodelle 2018 Taloussuunnitelma vuosille investointiohjelma vuosille Kaupunginjohtaja Lauri Inna

2 Kaupunginjohtajan katsaus Tuloslaskelma Strategiset tavoitteet ja keskeiset nostot Yhteenvedot ja tunnusluvut Henkilöstösuunnitelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma

3 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2018 Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen kehittämällä ja uudistamalla palveluja kaupunkirakennetta huolehtimalla kiinteistöistä ja infrasta valmistautumalla vuoden 2020 muutoksiin edistämällä yhteisöllisyyttä ja positiivista kaupunkikuvaa Esitys on keväällä annettua raamia parempi, mutta ei tasapainossa. Tulevaisuuden Salon strategiatyön lähtökohtana on, että suunnitelmakaudella talous kääntyy ylijäämäiseksi.

4 Tuloslaskelma RAPORTTI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TP 2016 TAe 2017 Raami 2018 LTK 2018 KJ 2018 Ero % TS 2019 TS 2020 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA , TAVARAT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

5 Tuloslaskelma RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2016 TAe 2017 Raami 2018 LTK 2018 KJ 2018 Ero% TS 2019 TS 2020 TOIMINTAKATE , VEROTULOT , Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron , tuotosta VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , MUUT RAHOITUSTUOTOT , KORKOKULUT , MUUT RAHOITUSKULUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET , POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON MUUTOS , VARAUSTEN MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

6 Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy 30 %:iin/ käyttöastetavoite 1.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 1.3. Kehittyvät kunnan vastuulla olevat työvoima- ja yrityspalvelut / kokeiluhankkeen toteutuminen / Uudet Salon kasvupalvelut, valmistelu v aikana 1.4. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.5. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 2.1. Yhteishanke SSKKY:n ja yritysten kanssa sekä täydennyskoulutus työllistämistä koskien metallialan työvoimavajeen lieventämiseksi / Työvoiman parantunut tarjonta 2.2. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet 2.3. Amk toiminta IOT-Campukselle / Vientikoulutuksen aloittaminen Salossa 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa 4.1. Kv. ja kansallisilla markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / asukasluvun positiivinen kehitys

7 Nostot elinvoima ja työpaikat Parantuva työllisyystilanne mahdollistaa taloudellisen panostuksen työllistämistä edistäviin toimiin työmarkkinatuen maksamisen sijasta Nuorten syrjäytymistä vähennetään monialaisella yhteistyöllä. Katkeamattomilla palveluketjuilla tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Toimiva joukkoliikenne vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Palvelutaso pidetään yllä enemmän ostoliikenteellä Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Perusrakennetta pidetään viihtyisänä ja toimivana Panostetaan viestintään ja markkinointiin

8 Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja Tavoite ja mittari 1.1. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja palvelurakenteen uudistaminen. Reuna-alueen kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut / Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun seuraavalla valtuustokaudella 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset

9 Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Hyvinvointipalveluissa keskitytään ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämiseen, jotta erityispalvelujen tarve vähenee tulevaisuudessa. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen tarpeeseen vastataan muodostamalla perhetiimi sosiaalihuollon palveluita varten ja lastensuojelutyö kohdistetaan vain vahvaa tukea vaativiin perheisiin. Muutoksen tavoitteena on vähentää lastensuojelukustannuksia oikea-aikaisella tuella. Kehitysvammahuollossa vahvistetaan lähiesimiestyötä, asumispalveluja sekä työ- ja päivätoimintaa. Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaaaikapalveluilla. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan muun ohella lähiliikuntapaikkoja rakentamalla ja parantamalla sekä sähköisten palvelujen tarjontaa lisäämällä.

10 Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet varmistetaan Oppiva Salo - ohjelmalla Salon kaupungin asukkaille järjestetään tarpeen mukainen kiireellinen ja kiireetön terveyden- ja sairaanhoito sekä niihin liittyvät muut lakisääteiset palvelut toimivina lähipalveluina myös tulevaisuudessa. Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisellä laatujärjestelmällä taataan, että palvelut ovat sisällöltään ja laadultaan korkeatasoisia.

11 Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Tavoite ja mittari 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi ja Salo 2021 hanke 1.2. Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken / Arviointi 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen / arviointi 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 3. Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset

12 Nostot - johtaminen ja osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman toteuttaminen Ohjelma hyväksytään syksyllä Henkilöstöohjelma on toteutukseltaan koko valtuustokauden mittainen ja talousarvio sisältää henkilöstöohjelman toteutuksen aloittamiseen tarvittavat resurssit. Ohjelma sisältää kahdeksan painopistealuetta: 1. Päättäjien, virkamiesjohdon ja esimiesten toteuttama henkilöstöjohtaminen on asiantuntevaa, laadukasta ja muutokset huomioivaa 2. Kaikki Salon kaupungin organisaatiossa tuntevat kaupungin yhteisen vision, päämäärät ja tavoitteet, sekä ymmärtävät oman roolinsa kokonaisuudessa 3. Koko organisaatiossa toteutetaan sellaista yhteistä toimintatapaa, joka mahdollistaa ja velvoittaa esimiesten ja henkilöstön osallistumisen työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen 4. Organisaatiossa noudatetaan yhteisiä toimintatapoja, jotka takaavat henkilökunnan yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun 5. Jokaisella on sellainen esimies, joka kykenee ja haluaa luoda toimivan vuorovaikutuksellisen suhteen henkilöstönsä kanssa 6. Jokaisella esimiehellä on sellainen henkilöstö, joka haluaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa 7. Henkilöstö ja esimies saavat riittävästi ja oikea-aikaisesti työtä ja henkilöstöä koskevaa tietoa 8. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden

13 Nostot johtaminen ja osaava henkilöstö Työhyvinvointi Työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointiin panostamista jatketaan. Osaamisen vahvistaminen Henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistuksen viimeinen vaihe, Perform&Competence osion käyttöönotto mahdollistaa henkilöstön osaamista koskevan tiedon hyödyntämisen sekä yhdenmukaistaa ja systematisoi kehityskeskustelujen käymisen. Opetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään kokonaisvaltaisesti Oppiva Salo -kehittämisohjelmalla. Opettajien ja rehtoreiden koulutusohjelmalla varmistetaan laadukkaat ja elinvoimaiset oppimisympäristöt. Etunimi Sukunimi

14 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstömenoihin on varattu 158,3 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2017 ennuste. Vuoteen 2016 verrattuna muutos on kiky sopimuksesta johtuen merkittävä Henkilöstömenoihin ei ole tehty edellisten vuosien tapaan leikkausta, vaan ne on varattu täysimääräisinä nykyisin palkoin ilman palkankorotusvaraa. Vapaaehtoisia säästötoimia jatketaan tavoitteena kattaa mahdollinen palkankorotus. Henkilökunnan lukumäärä jatkaa laskuaan, vaikka uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 26. Kokonaan kustannusvaikutuksiltaan uusia on 6. Lakkautettavaksi esitetään 45 vakanssia eli nettovähennys on 39 vakanssia. Uusista vakansseista sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuu 15 sekä lastenja nuortenpalveluihin 8. Lakkautettavia vakansseja on sosiaali- ja terveyspalveluista 19, lasten- ja nuorten palveluista 22 sekä kaupunkikehityspalveluissa 4 Määräaikaisten vakanssien määrä sosiaali- ja terveyspalveluissa laskee 22:sta 16:een. Talousarvioesitykseen liitetään luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista

15 Uudet virat ja työsuhteet Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE 2018 KJE 2018 TA 2018 Konsernipalvelut 1350 Tietosuojapalvelu (55%) ja 1444 Tietosuojavastaava Arkisto (45%) Konsernipalvelut yhteensä Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 201 Terveyspalvelut 2003 Avoterveydenhuolto sairaanhoitaja (vakituinen sijainen) Avoterveydenhuolto terveyskeskuslääkäri (koulutusvirka) Avoterveydenhuolto terveydenhoitaja ( vakituinen sijainen) Sairaalapalvelut terveyskeskuslääkäri Puheterapia puheterapeutti Päivystys ja kotisairaala sairaanhoitaja (vakituinen sijainen) Terveyspalvelut yhteensä Vanhuspalvelut 2411 Läntinen kotihoito (tukias. Koivulehto) lähihoitaja 50 % Eteläinen kotihoito (tukias. Rauhala) lähihoitaja 50 % Eteläinen kotihoito (tukias. Rauhala) lähihoitaja Vanhuspalvelut yhteensä Sosiaalityön palvelut xxxx Aikuissosiaalityö, perhetiimi sosiaalityöntekijä xxxx Aikuissosiaalityö, perhetiimi sosiaalityöntekijä xxxx Aikuissosiaalityö, perhetiimi johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelun avohuolto perheterapeutti Työ- ja päivätoiminta ryhmäavustaja Työ- ja päivätoiminta ryhmäavustaja Sosiaalityön palv. yhteensä Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä

16 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE 2018 KJE 2018 TA 2018 Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3210 Alakoulut Erityisopettaja (Halikko) Alakoulut Toimistosihteeri Alakoulut Nivelluokan opettaja Alakoulut Nivelluokan ohjaaja Koulupsyk.sosiaalityö/3364 Erityisnuorisotoiminta Kuraattori (nuoriso/perusop) Koulupsyk.sosiaalityö Kuraattori (aikuiskoulutus) Koulupsyk.sosiaalityö Psykologi (aikuiskoulutus) Musiikkiopisto huilunsoiton tuntiopettaja , Musiikkiopisto klarinetinsoiton tuntiopettaja , Musiikkiopisto lyömäsoitintensoiton tuntiopettaja , Musiikkiopisto saksofoninsoiton tuntiopettaja , Musiikkiopisto pianonsoiton tuntiopettaja Musiikkiopisto kontrabassonsoiton tuntiopettaja Lasten ja nuorten palvelut yhteensä Vapaa-ajan palvelut 4031 Salon historiallinen museo SAMU yleisöpalvelut museoassistentti (elektroniikkakokoelma) Vapaa-ajanpalvelut yhteensä Hyvinvointipalvelut yhteensä Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5310 Tilapalvelut Sisäilma-asiantuntija Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä Maankäyttöpalvelut 6017 Kaupunkisuunnittelu kaavasuunnittelija alkaen Palvelu- ja ostoliikenne liikennesuunnittelija alkaen Maankäyttöpalvelut yhteensä Kaupunkikehityspalv. yht

17 Vakavarainen talous Strateginen päämäärä 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty Tavoite ja mittari 1.1. Tavoitteena on tasapainottaa talous suunnitelmakaudella siten, että taseen yli-/alijäämä tili on pysyvästi positiivinen / Tilikauden tulos 1.2. Konsernitase on ylijäämäinen / Taseen yli- alijäämä 1.3. Investointien omarahoitustaso on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi / Omarahoitusaste / konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.4. Kunnallisveroprosentti on enintään maan keskiarvon suuruinen 1.5. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät uudet toimintamuodot pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 3.1. Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee / Uudistuva raportointijärjestelmä 3.2. Raportoinnin kehittäminen ja jokapäiväisen johtamisen taulun hyödyntäminen kaupungin ennakoivassa johtamisessa

18 Nostot vakavarainen talous Toiminnan ja talouden tasapaino Kaupunginhallitus antoi alijäämäisen talousarvioraami vuodelle 2018 huomioiden valtuuston tuloskorttilinjaukset ja taloudelliset realiteetit. Asukasluvun laskusta ja korkeasta työttömyysasteesta johtuen tulopohja on edelleen heikko. Tämä huomioitiin raami annettaessa. Kaupunginjohtajan talousarvioestys vuodelle 2018 on raamin tavoin alijäämäinen eli vuosikate on poistoja pienempi. Kuntalain mukaan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Vaikka talouteen liittyy edelleen haasteita, ei erillistä tulevia vuosia koskevaa sopeuttamisohjelmaa ole laadittu. Suunnitelmakausi on alijäämäinen. Käynnissä olevan strategiatyön yhteydessä linjataan myös talouden tasapainoon liittyviä toimenpiteitä Tulos kääntyy positiiviseksi vuonna 2019 Henkilöstömenojen osalta jatketaan voimassa olevia vapaaehtoisia säästötoimia. Tavoitteena on kattaa mahdollisesti tuleva palkankorotus näillä säästöillä.

19 Nostot vakavarainen talous Verotus Kunnallisvero on arvioitu 20,75 prosentin pohjalta. Salon asukaskohtaiset verotulot ovat edelleen laskussa. Palkansaajien osuus veronmaksajista on selvästi keskimääräistä pienempi. Verotulojen tasaus kompensoi osan tästä muutoksesta. Kunnallisveroarvio on tehty maltillisen optimistisesti. Lähtökohtana on, että työllisyystilanne ei tästä enää heikkenisi ja väkiluvun voimakas väheneminen pysähtyy. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän nykyisellä jako-osuudella eli n. 0,6 % kunnille tilitettävästä määrästä. Valtakunnallisen ennusteen mukaan yhteisöverotilitykset ovat kasvussa. Tämä on otettu huomioon kertymäarviota tehtäessä. Maan hallitukselta on tulossa esitys mm. päivähoitomaksujen alentamisen kompensaationa kiinteistöverojen alarajojen nostamisesta. Yleisen kiinteistöveron alaraja on nousemassa 1,03 prosenttiin. Salon prosentti on tämän hetkisessä alarajassa. Muutos nostaa kiinteistöveron tuottoa n euroa. Nykyiset prosentit ovat: Vakituinen asunto 0,55 %, yleinen 0,93 %, vapaa-ajan asunto 1,30 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Kiinteistöverokertymässä on huomioitu alarajan muutos.

20 Nostot vakavarainen talous Valtionosuudet Valtionosuudet ja verotulojen tasaus perustuu Kuntaliiton laskelmiin. Investoinnit Investoinneilla on tarkoitus turvata kaupungin tulevia kasvuedellytyksiä, kaupunkirakenteen kehittämistä ja kiinteistöjen kunnon ylläpitämistä. Investointien omarahoitus jää 44 prosenttiin. Lainanotto Talousarviossa nettolainanotto on 0 euroa. Vuoden 2017 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on n euroa, joka on selvästi alle maan keskiarvon. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty.

21 Nostot vakavarainen talous Hallintorajat ylittävällä tilojen yhteiskäytöllä varmistetaan, että tilat ovat kuntalaisten tarpeita vastaavassa tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä. Oppimisympäristöuudistuksen tavoitteena ovat muuntojoustavat ja kustannustehokkaat opetuksen tilaratkaisut, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman toteutumista ja kestävää kehitystä. Etunimi Sukunimi

22 Tulevaisuuden Salo Strategiatyö Tulevaisuuden Salon strategiatyö on käynnistetty ns. talomallilla päivittäisjohtamisen merkitystä painottaen Tavoitteena toiminnan jatkuvan parantaminen ja talouden tasapainottaminen Salo2021-hankekokonaisuus sekä sote- ja maakuntauudistus Aloitetaan tulevaisuuden Salon tehtävien ja resurssien yhteensovittaminen Salo on aktiivisesti mukana sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluissa. Prosessi tulee vaatimaan monilta keskeisiltä viranhaltijoilta merkittävän työpanoksen vuoden 2018 aikana. Osana sote-uudistukseen valmistautumista toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä rakennemuutoksia. Maakuntauudistuksen osalta keskeistä on edunvalvonta suhteessa maakuntaan ja valtioon.

23 Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v Kaupunkikehitysltk 11 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Sosiaali- ja terveysltk Opetusltk Vapaa-ajan ltk Kaupunkikehitysltk Rak. Ja ymp.ltk Vesihuoltolaitoksen johtok.

24 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,6 OPETUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,5 VAPAA-AIKALTK TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,9 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,3 13 KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 KJ 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,4

25 Toimintakulut menolajeittain v Avustukset; 4,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,8 % Muut toimintakulut; 6,1 % Henkilöstökulut; 41,7 % Palvelujen ostot; 42,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut

26 Rahoitus v Valtionosuudet 27 % Toimintatuotot 23 % Verotulot 50 % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Etunimi Sukunimi

27 Salon talouden viisi vuotta Ennuste Esitys Asukasluku Työttömyysprosentti 15,3 18,3 17,5 13,0 13,0 Veroprosentti 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Verotulot, M 181,1 194,5 196,9 194,8 194,1 Valtionosuudet, M 91,0 103,2 108,9 106,7 104,0 Toimintatuotot*, M 101,6 92,4 91,8 91,7 90,3 Vuosikate**, M -0,3 16,8 23,2 17,6 7,2 Vuosikate **, % Lainat, M 114,0 111,0 97,0 88,5 88,5 Lainat/asukas, Investoinnit, M 8,3 3,8 14,9 20,3 16,2 Yli-/alijäämä, M -15,3 8,0 7,0 2,9-7,5 * Toimintatuotoissa vuonna 2015 näkyvä pudotus johtuu liikelaitos Salon kaukolämmön yhtiöittamisestä ** Vuosikate on tulojen ja menojen erotus. Luku kertoo, paljonko tuloista jää käytettäväksi investointeihin. Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikateprosentti on vähintään 100. Silloin kate on suurempi kuin poistot.

28 Muutokset khe / kje KULUT Palvelualueiden sijaismäärärahat - 2,44 milj.euroa (palkat ja henkilösivukulut) Liikennepalveluyksikön palvelujen osto - 0,44 milj.euroa Sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ja muilta - 0,76 milj.euroa ICT-palvelut - 0,30 milj.euroa Tilapalvelujen kiinteistöjenhoitokulut, lämmitys ja sähkö - 0,25 milj.euroa Lasten ja nuorten palvelut - 0,15 milj.euroa Vapaa-ajan palvelut - 0,05 milj.euroa Työllisyyspalvelut - 0,10 milj.euroa TUOTOT Kiinteistöjen myyntivoitot 0,2 milj.euroa VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Tuloarviot tarkistettu uusien ennusteiden mukaisiksi

29 Suurimmat investoinnit Pääterveysaseman peruskorjaus Kouluratkaisut Perniön kirkonkylän koulu Sisäilmakorjaukset Perhepuiston skeittiparkki ja lähiliikuntapaikat Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus

30 Investointisuunnitelma Proj. Selitys Kust.yht. LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 nro OSAKKEET JA OSUUDET 9000 Osakkeet MAA JA VESIALUEET 9050 Maa- ja vesialueet, tontit RAKENNUKSET Hallintopalvelujen hankkeet 9216 Arkistotila Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet 9108 Pääterveysaseman peruskorjaus Perniön terveysaseman korjaus Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 9153 Meri-halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus Perttelin päivähoidon tilaratkaisut Märynummen tilaratkaisut Kirkonkylän (Perniö) koulun peruskorjaus Sirkkulan koulun peruskorjaus Perniön yhteiskoulun kotitalousluokka Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9200 Urheilupuiston pukuhuone ja huoltorakennus Elektroniikkamuseon näyttelykäytävä Veturitallin toimitilan laajennus

31 Investointisuunnitelma Proj. Selitys LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9159 Moision koulun korjaukset Palovaroitinlaitteistojen ajantasaistaminen Keittiöiden saneeraustyöt Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät Keskuskeittiön saneeraus Sisäilmakorjaukset Teatteritalon vesikaton uusiminen Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset Tupurin koulun lämmitysjärjestelmän muutos Perniön liikuntahallin valaistuksen uusinta Rakennukset yhteensä

32 Investointisuunnitelma Proj. Selitys LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Perhepuisto/skeittiparkki nuorisopalvelujen osuus Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolf Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Kaava-alueet 9301 Kokoojakatu Tupuri - MT Tavolan alue, Halikko Uudet kaava-alueet Liikenneväylät 9350 Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällystettävät kadut Katuinfran saneeraus 9400 Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja 9402 kevyenliik.väylät Salonkadun kiertoliittymä Keskustojen kehittäminen Lanskalantien liittymä Teijont Meriniityn katuympäristön parantaminen Olemassa olevien aluiden saneeraus Muu katurakentaminen Perniöntien saneeraus Helsingintien-Otsonkatu kiertoliittymä Kaukurintien varren klv:n rakentaminen Uutelan sillan uusiminen Halikossa

33 Investointisuunnitelma Proj. Selitys LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Katuvalaistus 9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen Katuvalaistukse saneeraus yhdessä Lounea/Caruna Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa) Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa 9512 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa Puistot 9520 Uudet ja kunnostettavat puistot Perhepuiston peruskunnostus Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen Jäänpidätysrakenteet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

34 Investointisuunnitelma Proj. Selitys LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS KONEET JA KALUSTO Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Koulun pihojen leikkivälineiden uusiminen Päiväkotien pihojen leikkivälineiden uudiminen Perniön Kirkonkylän koulun kalusteet Perusopetuspalvelujen yhteiset Toinen aste ja vapaa sivistystyö Varhaiskasvatuspalvelujen irtain Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat Nuorisotilojen irtain Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9630 Liikuntapalvelujen irtain Lähikirjastojen automatisointi Kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen Kirjaston kalusteet Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9651 Ravitsemispalvelut Yleisten alueiden ylläpito kehittäminen Tilapalvelukeskus Koneet ja kalusto yhteensä

35 Investointisuunnitelma Proj. Selitys LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 VESIHUOLTOLAITOS Uusien alueiden vesihuolto 9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto Vesihuollon saneeraus 9750 Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vedenottamot Viemäriverkoston vuotovesikartoitus Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Märyn vesijohto Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus o Kurjenpahnan vedenk.saneeraus 9761 Pullassuon vedenkäsittelylaitos Kärkän vedenlaadun parantaminen Haja-asutusalueiden vesihuolto 9800 Halikko-Hajala vesihuolto Salo-Muurla vesihuolto Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus Viemäriverkoston laajennus Kaukola-Tuohittu vesihuolto Mathildedalin vesihuollon turvaaminen Kisko-Muurla vesihuolto Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

36 Investointisuunnitelma Proj. Selitys LTK 2018 KJ 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Koneet ja kalusto 9850 Vesihuoltolaitoksen irtain Koneet ja kalusto yhteensä INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT MAA JA VESIALUEET 9050 Maa- ja vesialueet, tontit Maa- ja vesialueet yhteensä KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9550 Perhepuisto/skeittiparkki Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9405 Jäänpidätysrakenteet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä KONEET JA KALUSTO Vapaa-ajan palvelujen hankkeet 9630 Liikuntapalvelujen irtain Koneet ja kalusto yhteensä INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ INVESTOINNIT, NETTO

37 Rahoituslaskelma KJ 2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 RAHAVAROJEN MUUTOS

38 Tavoitteet kuntakonsernille Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Salon kaupungin perustehtävän, arvot ja vision sekä strategiset tavoitteet vuosille Tavoitteet sitovat koko kuntakonsernia. Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet konserniyhteisöille sitovasti noudatettavaksi.