Talousarvioesitys vuodelle 2017 taloussuunnitelma vuosille investointiohjelma vuosille

Transkriptio

1 Talousarvioesitys vuodelle 2017 taloussuunnitelma vuosille investointiohjelma vuosille Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen palvelu- ja kaupunkirakennetta kehittämällä ja uudistamalla sekä valmistautumalla vuoden 2019 muutoksiin sekä kiinteistöjen ja infran kunnon ylläpitämisellä.

2 Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää.. Elinvoima ja työpaikat Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoja Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Edistää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia VISIO 2025 Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Vakavarainen talous Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan Edistää kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla Johtaminen ja osaava henkilöstö Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia

3 Asukasluku Työllisyystilanne

4 Väestön muutos ikäryhmittäin Ikäluokka Muutos (hlö) Muutos (%) -8,48 % 0,69 % -1,40 % -1,06 % -1,00 % -3,57 % -4,44 % -2,37 % -1,97 % -1,27 % Muutos (hlö) Muutos (%) -4,57 % -0,69 % 0,79 % 0,13 % 0,63 % 0,69 % -2,41 % -1,44 % 0,73 % -1,47 % Ikäluokka Yht Muutos (hlö) Muutos (%) 1,42 % -2,10 % -1,20 % 2,41 % 10,39 % -0,95 % 1,92 % 3,89 % 2,83 % -0,64 % Muutos (hlö) Muutos (%) 0,34 % -0,19 % -1,29 % 0,00 % 3,36 % 3,23 % 0,30 % 0,26 % 3,49 % -0,12 %

5 Tuloslaskelma TA 2017 Toimintatuotot (2016 / 94,0) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut (2016 / 377,0) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate (2016 / -283,0) Verotulot (2016 / 192,3) Valtionosuudet (2016 / 108,3) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate (2016 / 15,7) Poistot ja arvon alentumiset Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä (2016 / 0)

6 Keskeiset tunnusluvut Asukasluku Toimintatuotot 93,0 Toimintakulut -376,4 Toimintakate -283,4 Vuosikate 6,8 Tilikauden alijäämä -7,9 Verorahoitus Kunnallisvero 164,5 Kiinteistövero 14,4 Yhteisövero 8,0 Verotulot yhteensä 186,8 Valtionosuudet 105,0 Verorahoitus 291,8 Nettolainanotto 8,4 Lainaa yhteensä 107,3 Lainaa/asukas Investoinnit netto -15,4 Henkilöstömenot 161, Taseen ylijäämä Konsernitaseen ylijäämä Veroprosentit: % Kunnallisvero 20,75 Kiinteistöverot: yleinen 0,93 vakinaiset asuinrakennukset muut asuinrakennukset rakentamaton rakennuspaikka tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan 0,00 0,55 1,30 3,00

7 Uusi kunta 2019 Salo2021-hankekokonaisuus Hankkeen alle koottiin keskeiset uuteen kuntaan valmistautumiseen liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa elinvoiman kehittäminen, johtamisjärjestelmän, luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation sekä strategiatyön linjaukset. Sote- ja maakuntauudistus Salo on aktiivisesti mukana sote-uudistuksen maakuntatason esivalmisteluissa. Prosessi tulee vaatimaan monilta keskeisiltä viranhaltijoilta merkittävän työpanoksen vuoden 2017 aikana. Osana sote-uudistukseen valmistautumista toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä rakennemuutoksia. Maakuntauudistuksen osalta keskeistä on edunvalvonta suhteessa maakuntaan ja valtioon. Kaupunki osallistuu myös maakuntatason esivalmisteluihin.

8 Elinvoima ja työpaikat Osaamiskeskittymä Talousarviossa valmistaudutaan perustamaan yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa teolliseen internetin ja digitaalisen liiketoiminnan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskittymä, jotta osaaminen ja osaajat, tutkimus ja koulutus, tilat ja laitteet sekä palvelut kohtaisivat mahdollisimman hedelmällisesti. Asia on siirretty joulukuun valtuustoon

9 Vakavarainen talous Toiminnan ja talouden tasapaino Talous ei tule olemaan tavoitteen mukaisesti tasapainossa vuonna Joudumme edelleen hakemaan katetta taseesta. Valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman leikkaukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä, mutta ohjelman asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Verotus Kunnallisveron ja yhteisöveron kertymäarviot on tehty ottaen huomioon väestömuutokset ja edelleen jatkuva korkea työttömyys. Arvioihin liittyy toiveikkuutta siitä, että viimeiset vuodet vallalla ollut kehityssuunta pysähtyy ja kääntyy nousuun. Kunnallisveroprosentti säilyy nykyisessä 20,75. Yleistä kiinteistöveroprosenttia esitetään nostettavaksi 0,90 prosentista 0,93 prosenttiin ja muun kuin vakituisen asunnon prosenttia 1,15 prosentista 1,30 prosenttiin. Näiden korotusten yhteisvaikutus on noin euroa.

10 Verorahoitus Ennuste Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen verotusperusteet vuonna 2017 ovat seuraavat: Kunnallisvero 20,75 % Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % Yleinen kiinteistövero 0,93 % (v ,90 %) Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,30 % (v ,15 %) Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 %

11 Kunnallisvero Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 164,5 milj. euroa, joka on vuoden 2016 kertymäennustetta pienempi. Kunnallisveron kertymäarvioissa on otettu huomioon asukasluvun muutos, huoltosuhteen heikkeneminen ja heikko työllisyystilanne. Viimeaikaiset työpaikkojen menetyksistä ja ytneuvotteluista kertovat uutiset muodostavat riskin arvioiduille kertymille Kiky sopimuksen ja valtion ensi vuoden budjettipäätökset on myös huomioitu Valtakunnallisen ennusteen mukaan kunnallisverojen tilitykset kunnille pienenevät vuodesta 1,5 % Yhteisöveron kasvuksi ennakoidaan 1,3 % Kiinteistövero + 6,7 %

12 Valtionosuus Kiky sopimuksesta johtuen valtionosuuksia leikataan Kikyn yhteisvaikutus kuntatalouteen on negatiivinen ( 90 milj. euroa) Aikaisemmin sovittujen leikkausten kanssa Salon osuus on yhteensä -2,15 milj. euroa Perustoimentulon siirto tehdään kustannusneutraalisti eli Salon vos leikkaus -1,9 milj. euroa Leikkaukset yhteensä -4,1 milj. euroa Ammatillisen koulutuksen kuntien maksuosuteen kohdistetaan 190 milj. euron säästöt Salon maksuosuus pienenee 1,9 milj. euroa Saaristokuntaosalisä euroa

13 Vakavarainen talous Investoinnit Investoinnit liittyvät suurelta osalta jo meneillään oleviin hankkeisiin. Tavoitteena on kaupunkirakenteen kehittäminen ja kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen sekä tulevan kasvun mahdollistaminen koko kaupungin alueella. Lainanotto Talousarviossa nettolainanotto on 8,4 milj. euroa. Vuoden 2017 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on n euroa, joka on selvästi alle maan keskiarvon.

14 Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Tekninen ltk 8 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Kaupunkisuunn.ltk 3 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 114,7 (Esh 68,9) Perusopetus 47,9 Vanhuspalvelut 40,8 Sosiaalityön palvelut 39,2 Varhaiskasvatus 32,4 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut 14,2 Tilapalvelut 11,1 Toinen aste 6,6 Maaseututoimi 4,6

15 Toimintakulut menolajeittain v Avustukset; 4,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,6 % Muut toimintakulut; 5,8 % Henkilöstökulut; 43,0 % Palvelujen ostot; 41,7 %

16 Henkilöstömenot 161,9 Ei sopimuskorotuksia 2017 Lomarahojen leikkaus (Kiky) -2,6 Palkkoihin ei ole tehty sopeuttamisleikkauksia Vapaaehtoiset vapaat - 0,7 Velvoitetta jatketaan. Leikkaus tehty vakituisten, ei opettajien palkoista Työnantajamaksut maksut (Kiky sopimus) -1,0

17 Henkilöstösuunnitelma Vakituisen henkilökunnan määrä laski v alle Henkilökunnan lukumäärä jatkaa laskuaan luonnollisesta poistumasta johtuen Uusista vakansseista suurin osa kohdentuu toiminnan uudelleen järjestelyihin Painopisteenä ovat vanhuspalvelut, jonne esitetään 17 vakanssia. Sosiaalityön palveluihin esitetään kolmea vakanssia sekä terveyspalveluihin yhdeksän. Tilapalvelujen sisäilmaasiantuntija ei sisälly kaupunginhallituksen esitykseen. Määräraha siirrettiin ostopalveluihin. Määräaikaisia esitetään 107 Nimikkeen muutoksia 26 Lakkautettavia 45 Vuoden 2017 aikana aloitetaan tukiasumiskokeilu, nostetaan ympärivuorokautisen hoidon mitoitusta, Salon sairaalaan perustetaan geriatrinen arviointiosasto ja Perniön vuodeosasto 3 muutetaan 20 paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen dementiayksiköksi. Henkilöstösuunnitelmassa Perniöön esitetään 9 lähihoitajaa. Lisäksi Halikon sairaalan vanhuspsykiatrinen osasto lakkaa.

18 Palvelujen ostot 157 milj. TP2015 TA2016 HKE KJE Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä Asiakaspalvelujen ostot muilta Erikoissairaanhoito 68,2 milj. euroa Muilta: Lastensuojelu 7,1 milj. euroa Vammaispalvelu 5,0 milj. euroa Vanhustenhuolto 4,0 milj. euroa

19 Muita menokohtia TP2015 TA2016 HKE KJE Työmarkkinatuen kuntaos.kelall Toimitilavuokrat Ravitsemis-ja ateriapalvelut Puhtaanapito-,pesula ja siivou Kuljetuspalvelut Leasing -vuokrat Toimitilavuokrat on tarkistettu vastaamaan nykykustannuksia Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen sisäiset ostot ovat 14,8 milj. euroa ja ulkoiset 0,6 milj. euroa. Kuljetuspalveluita on kilpailutettu Leasing vuokrissa näkyy uusien ohjelmistojen maksut

20 Investoinnit Omarahoitusaste 44 % Selitys Kust. yht. KHE 2017 HKE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Investoinnit, netto

21 Poimintoja investointiohjelmasta Osakkeet 4,5 milj. euroa (osaamiskeskittymä) siirretty joulukuun valtuustoon Maan hankinta euroa Talonrakennus Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut 2,5 milj. euroa ja irtaimistoon 0,2 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 4,0 milj.) Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärjestelmä euroa Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus euroa (kokonaiskustannusarvio euroa) Sisäilmaongelmat euroa Perniön dementiayksikkö euroa Kirkonkylän koulun peruskorjaus euroa Armfeltin koulun kotitalousluokka euroa Suomusjärven paloaseman katto euroa Muurlan kirjaston automatisointi euroa

22 Poimintoja investointiohjelmasta Kunnallistekniikan rakentamiskohteita vuonna 2017 ovat mm: Metsäjaanun kunnallistekniikka 1,6 milj. euroa ja vesihuoltoon euroa Urheilupuiston peruskorjaus euroa (kokonaiskustannusarvio 3,0 milj.) Katujen päällystämiseen euroa Kokoojakatu Tupuri MT euroa (kokonaiskustannusarvio ) Uudet kunnostettavat puistot euroa Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle euroa Matildan puistotien KLV:n rakentaminen euroa Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 4,3 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 2,8 milj. euroa ja Pullassuon vedenkäsittelylaitoksen saneeraukseen 1,3 milj. euroa. Hajalan alueen vesihuolto euroa Salo-Muurla vesihuolto euroa Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus euroa Viemäriverkon laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla euroa Kaukola-Tuohittu vesihuolto euroa

23 Rahoituslaskelma 2017 KJE 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

24 Tilikauden alijäänä -7,9 milj. Valtuuston tuloskortti (Vakavarainen talous) Talous on tasapainossa eli vuosikate on yhtä suuri kuin poistot Konsernitase on ylijäämäinen Investointien omarahoitustaso on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi Kunnallisveroprosentti enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon Konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon Tasapainottamistavoitteen edellyttämät välttämättömät sopeuttamistoimet pannaan täytäntöön Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Oman toiminnan jatkuva kehittäminen Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee

25

26 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot 100 Aineeton käyttöomaisuus 100 Arvopaperit Osakkeet Aineeton käyttöomaisuus yhteensä Kiinteä omaisuus 2000 Maa- ja vesialueet, tontit Kiinteä omaisuus yhteensä Talonrakennus 210 Sos. ja terv.palvelujen hankkeet xxxx Perniön dementiayksikkö xxxx Anninkartanon pihan kunnostustyö Pääterv.aseman hammash. saneeraus Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj Pääterveysaseman ulkoseinäremontti Sos. ja terv.palvelut yhteensä Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut Meri-Halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus Perttelin päivähoidon tilaratkaisut Märynummen päivähoidon tilaratkaisut Sirkkulan koulun peruskorjaus xxxx Kirkonkylän( Perniö) koulun peruskorjaus xxxx Armfeltin koulun kotitalousluokka Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

27 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Vapaa-ajan palv. Hankkeet 4602 Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus Vapaa-ajan palvelut yhteensä Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 3402 Paloilmoitinlaitteistojen ajantasaistaminen Keittiöiden saneeraustyöt Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärj Keskuskeittiön saneeraus Sisäilmakorjaukset Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon 3418 lämmitysjärjestelmä xxxx Suomusjärven paloaseman vesikaton korjaus xxxx Musiikkiopiston vesikatteen uusiminen Kaupunkikehityspalvelut yhteensä Talonrakennus yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet 410 Kaava-alueet 4010 Metsäjaanun teollisuusalue Kokoojakatu Tupuri - MT Tavolan alue, Halikko XXXX Tähteläntie ja -kuja, Salo XXXX Pitkänniitynkatu, Salo XXXX Kailinkatu, Salo XXXX Leiritie, Perniö XXXX Puusepäntie, Kisko XXXX Latauksenkuja, Halikko Uudet kaava-alueet Kaava-alueet yhteensä

28 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällyst. kadut Liikenneväylät yhteensä Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät Salonkadun kiertoliittymä Jäänpidätysrakenteet Keskustojen kehittäminen XXXX Hämeentien jalkakäytävän parantaminen XXXX Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle XXXX Lanskalantien liittymä Teijontielle xxxx Meriniityn katuympäristön parantaminen xxxx Matildan puistotien KLV.n rakentaminen Muu katurakentaminen Katuinfran saneeraus yht Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien 4451 vaihto) 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna Katuvalaistuksen saneer. (SpNa-vaihto ym.) Katuvalaistus (kohdentamaton) Katuvalaistus yht Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht

29 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS Puistot 4501 Heikkokuntoiset puistot Leikkipaikkojen peruskunnostus Viitanlaakson vihertyöt Taajamien asuinympäristön parantaminen Perhepuiston peruskunnostus Horninpuiston kunnostaminen Skeittipuisto xxxx Matonpesupaikkojen peruskunnostus Uudet ja kunnostettavat puistot Puistot yhteensä Toimialojen muut kohteet xxxx Perhepuisto/skeittiparkki nuorisopalv.osuus Urheilupuiston peruskorjaus Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen XXXX Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolfrata Toimialojen muut kohteet yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtain omaisuus 620 Sos. ja terv.palvelut, irtain yhteensä Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä Vapaa-ajan palvelut, irtain yhteensä Kaupunkikehityspalvelut, irtain yhteensä Irtain omaisuus yhteensä

30 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue Tavolan alue XXXX Tähteläntie ja -kuja XXXX Pitkänniitynkatu XXXX Kailinkatu XXXX Leiritie XXXX Teollisuustie XXXX Puusepäntie XXXX Latauksenkuja, Halikko Uusien kaava-alueiden vesihuolto Uusien alueiden vesihuolto yht Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vedenottamot Viemäriverkoston vuotovesikartoitus Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Märyn vesijohto Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus Pullassuon vedenkäsittelylaitos Vesihuollon saneeraus yhteensä Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue Salo-Muurla vesihuolto xxxx Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla Kaukola-Tuohittu vesihuolto Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen Haja-asutusalueiden vesih. yht Vesihuoltolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain Vesihuoltolaitoksen irtain yht Vesihuoltolaitos yhteensä

31 Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uusi opetussuunnitelma Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu ja sitä kautta tulevaisuuden työtehtäviin valmentautuminen edellyttää monenlaisia valmiuksia niin oppilailta, opettajilta, välineiltä kuin opetustiloiltakin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu Palvelujen järjestämistapaa on selvitetty vuoden 2016 aikana. Työssä on todettu, että tuleva sote-uudistus, kaupungin vähenevä lapsimäärä, kunnan toimintaa markkinoilla säätelevä lainsäädäntö ja kaupungin strategiset linjaukset asettavat suuria haasteita palvelujen järjestämiselle tulevaisuudessa. Elektroniikkamuseo Jatkossa museon näyttelytoiminta tuo esiin erityisesti Salon elektroniikkateollisuuden kehityskaarta ja sen saavutuksia.

32 Nostot - johtaminen ja osaava henkilöstö Johtamisjärjestelmä Päätökset muun muassa lautakuntien määristä, konsernijaoston perustamisesta ja toimielinten jäsenmääristä on jo tehty ja muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Samaan aikaan voimaan tulevaa hallintosääntöä ja uutta henkilöstöorganisaatiota valmistellaan. Esimiesten valmennus Esimiesten valmennusohjelman toteutusta jatketaan ja esimiesten arviointijärjestelmä otetaan käyttöön. Säännönmukaisella henkilöstökyselyllä selvitetään työhyvinvointia ja henkilökunnan jaksamista. Tiedolla johtaminen Uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen avulla sekä eri järjestelmistä peräisin olevan tiedon yhdistämisellä johdon raportointiohjelmassa saadaan tiedon taso ja tietoisuus kaupungin tilasta ajantasaisemmaksi ja havainnollisemmaksi.