Talouden näkymät Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti.
|
|
- Irma Saarnio
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Talouden näkymät Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti
2 4 000 Verotulot, /as Salo as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Yhteisöverot 80,0 60,0 40,0 20,0 0,
3 Sopeuttamistoimet Palveluverkon kehittämiseen liittyvät linjaukset hyväksyttiin valtuustossa Vuoden 2012 lisätalousarviossa toimintakuluja karsittiin Mm. henkilöstösäästöjä, jotka johtivat lomautuksiin Verotulojen kertymä on ollut arvioitua hitaampaa veroprosentteja on korotettu 18,00 20,75 Kiinteistöveroja on korotettu kahteen otteeseen (0,90/0,55/1,15/3,00) Valtuustoserminaarissa pelattiin korttipeliä, jolla haettiin yksimielisyyttä sopeuttamiskohteista (kotihoidon kuntalisä yms.) Vuoden 2013 talousarvion henkilöstökulusäästötavoitteet johtivat lomautuksiin Pieniä puroja käytiin läpi koko henkilöstön voimin Hyväksyttiin laaja sopeuttamissuunnitelma vuosille
4 Sopeuttamistoimia Ei lakisääteisten avustusten pienentäminen (kotihoidon tuki, yhdistykset yms.) Vanhusten laitospaikkojen vähentäminen, painopiste palveluasumiseen Mielenterveyskuntoutuspalvelujen keskittäminen Lastensuojelua ostopalveluista omaksi toiminnaksi Suun terveydenhuollon vastaanottopisteiden vähentäminen Päihdetyön supistaminen Salon kaupunkialueelta on lakkautettu yksi yläkoulu ja yksi alakoulu Muilta alueilta yksi alakoulu Tuntijaon supistaminen Montessoriopetuksen lakkauttaminen Päivähoitoyksiköiden minimikoko 3-ryhmäiseksi Hallinnollisten päiväkodinjohtajien virkojen vähentäminen Kirjastojen aukioloaikojen supistaminen ja aineistomäärärahan karsiminen Kaupungin ylläpitämien kulttuuri- ja liikuntakohteiden vähentäminen Kulukuri ja hankintaohjeistuksen tiukentaminen Omaisuuden myynti Luonnollisen poistuman hyödyntäminen 4
5 Organisaatiouudistus ja esimies -yt Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin hyvinvointipalveluiksi Hyvinvointipalvelujen johtoon apulaiskaupunginjohtaja Tekninen toimi ja kaupunkisuunnittelu kaupunkikehityspalveluksi Tiivistetty konsernihallinto Esimies yt eläköityneet 6 irtisanoutuneet 5 siirretty muihin tehtäviin 7 Lakkautettavat vakanssit yhteensä 18 Esimiesten vähentäminen ja esimiesroolien selkiyttäminen esimiestehtävä poistuu 19 Esimies -yt ja organisaatiouudistus - 1,4 milj. Muut vapaaehtoiset toimet ja luonnollinen poistuma - 3,6 milj. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä lakkautettiin 103 (n. -4,0 milj.) vakanssia ja vuonna 2015 lakkautetaan 75 vakanssia (-3,3milj.). Etunimi Sukunimi
6 tammi tammi tammi tammi tammi Salon ulkoisten toimintamenojen 12 kk:n liukuva summa /2014 ja talousarvio 2014
7 Kaupunkistrategia Salo on seutunsa keskus, joka tuottaa palvelut kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä Palveluratkaisut tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämäntapaa Salo toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi Talous tasapainotetaan sopeuttamalla toiminta käytettävissä oleviin voimavaroihin Työ on kesken Toimenpiteitä on jatkettava 7
8 - Vuoden 2015 talousarvioon on varattu määrärahat voimassa olevien päätösten mukaiselle palvelutasolle ja organisaatiolle. - Hyväksytyt saneerausohjelmat on huomioitu siltä osin kuin tehdyt päätökset sen sallivat. - Organisaatiouudistuksen ja esimies-yt:n johdota lakkautetaan 75 vakanssia. (Vuonna ) - Tiedossa oleva tulorahoitus ei riitä nykyisen palvelutason ylläpitämiseen eli talous ei ole tasapainossa! - Salon kaupungin toiminnan ja talouden saaminen tasapainoon edellyttää rakenteisiin ja prosesseihin pureutuvia sopeuttamistoimia. - Vuosi 2015 on viides perättäinen alijäämäinen vuosi. - Vuoden 2015 lopussa taseen ylijäämä on lähellä nollaa 8
9 Henkilöstömenot 2015 Talousarviossa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 157,3 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 talousarvion tasosta 2,3 milj. euron henkilöstökulujen pysyvää alentumista. Tästä vajaat 0,4 milj. euroa tulee kaukolämmön palkoista. Esimies yt:n ja organisaatiouudistuksen yhteisvaikutus on n. -1,4 milj. euroa ja talousarvion yhteydessä lakkautettujen ja lakkautettavien vakanssien kustannusvaikutus on n. -4,0 milj. euroa. Muutosten yhteisvaikutus vuoteen 2014 verrattuna on n. 2,0 milj. euroa. Henkilöstöbudjetin toteutuminen edellyttää vuonna 2014 voimassa olevien vapaaehtoisten säästötoimien jatkamista ja luonnollisen poistuman hyödyntämistä. Ei muita toimia. Vuosille on asetettu henkilöstömenoille säästötavoitteita, mutta niiden taso on huomattavasti aikaisempia vuosia alempi.
10 100,0 80,0 Salon kaupunki; Vakinaisten vakanssien muutos vv ,1 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Konsernipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Lupa- ja valvonta -5,5 Liikelaitokset -16,0-40,0-60,0-44,6-46,0-80,0-68, nettovaikutus yhteensä n. 5,0 milj. euroa
11 tammi tammi tammi tammi Henkilöstömenot yhteensä, 12 kk:n liukuva summa /2014 ja talousarvio
12 Keskeiset tunnusluvut Asukasluku Investoinnit netto -14,5 Toimintatuotot 86,8 Uudet vakanssit 5+5 Toimintakulut -358,8 Nimikkeen muutokset 9 Toimintakate -272,0 Lakkautettavat vakanssit 75 Vuosikate 5,3 Tilikauden alijäämä -8,9 Verorahoitus Henkilöstömenot 157,3 Veroprosentti 20,75 % Kunnallisvero 158,5 Kiinteistövero 13,5 Yhteisövero 8,5 Verotulot yhteensä 180,5 Valtionosuudet 99,5 Verorahoitus 280,0 Nettolainanotto 6,0 Lainaa yhteensä 123,0 Lainaa/asukas 2 261
13 Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet milj. euroa Terveyspalvelut 108,7 Perusopetus 42,3 Vanhuspalvelut 38,6 Sosiaalityön palvelut 38,1 Varhaiskasvatus 32,8 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 14,7 Tilapalvelut 11,6 Toinen aste 7,3 SOTE 52 % budjetista
14 Tuloslaskelma Talousarvioesitys vuodelle 2015 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KHE 2015 Toimintatuotot ,0 % asukasluku, tulosidonnaiset maksut Myyntituotot veden myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot myyntivoitot Toimintakulut ,1 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,3 % henkilöstömäärä, säästötoimia jatketaan Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,5 % sairaanhoitopiiri - kasvua, muut vähennystä 17,2 % Kela kuntaosuus, toimeentulotuki Muut toimintakulut Toimintakate ,1 %
15 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KHE 2015 Toimintakate ,1 % Verotulot ,8 % työllisyystilanne paranee Valtionosuudet ,9 % tasaus 22,0 milj. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate muutosta HKE Poistot ja arvon alentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä K-lämpö Taseen yli-/alijäämä Talous ei ole tasapainossa
16 Veroprosentit: Kunnallisvero 20,75 Kiintistöverot: yleinen 0,90 vakinaiset asuinrakennuset 0,55 muut asuinrakennukset 1,15 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen 0,00 yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
17 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KHE Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot
18 Investoinnit SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS Maa- ja vesialueet, tontit Käyttöomaisuus, osakkeet KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ TALONRAKENNUS Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut Sammutusjärj. asentaminen Jakelukeitt. saneeraustyöt Vuohensaaren kehittäminen Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärj Kiikalan päiväkodin lämmitysjärj. uusiminen Pajulan koulun lämpökanaalin uusiminen TALONRAKENNUS YHTEENSÄ
19 SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS KUNNALLISTEKNIIKKA Metsäjaanun teollisuusalue Telakkatie Uudet kaava-alueet Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällyst. kadut Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät Venemestarinkadun liittymä Kaukolantien varren KLV (Muurlantie- Jokivarrentie) Keskustojen kehittäminen Takapappilan KLV Muu katurakentaminen Uuden katuvalaistustuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneer. (HQvalaisimien vaihto) Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna Viitoituksen parantaminen KT 52 parantaminen Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa Heikkokuntoiset puistot Leikkipaikkojen peruskunnostus Viitanlaakson vihertyöt Taajamien asuinympäristön parantaminen Perhepuiston peruskunnostus Horninpuiston kunnostaminen KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ
20 SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS Urheilupuiston peruskorjaus Lehmijärven viemäröinti Muut kohteet yhteensä IRTAIN OMAISUUS Hoitajakutsujärjestelmä, Hintan hoivakoti * Suun terv.huolto; 3 hammashoitoyks./vuosi Autoklaavi Hoitotarvikejakelun tilojen kalustaminen Perusopetuspalvelujen yhteiset Lukiopalvelujen yhteiset Liikuntapalvelujen irtain Varhaiskasvatuspalvelujen irtain Nuorisotilojen irtain Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv Kirjaston tietojärjestelmän hankinta Kiinteistö- ja mittauspalvelut Ravitsemispalvelut Tilapalvelukeskus IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ
21 SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS LIIKELAITOKSET VESIHUOLTOLAITOS Uusien alueiden vesihuolto Metsäjaanun teollisuusalue Venemestarinkadun liittymä Uusien kaava-alueiden vesihuolto Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vesihuoltoverkoston kartoitus Vedenottamot Viemäriverkoston vuotovesikartoitus Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Salo-Muurla vesihuolto Kiskontie-Perniöntie väl. viemärilinja Kistolanpaltan vesihuolto Pohjankylän paineenkorotusasema Kaukola-Tuohittu vesihuolto Vesihuotolaitoksen irtain Vesihuoltolaitoksen irtain VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ
22 SELITYS Kust. yht. HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT Käyttöomaisuuden myynti, tontit Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset Urheilupuiston peruskorjaus Salo-Muurla vesihuolto Yhteensä INVESTOINNIT, NETTO Led -velka (10 v.)
23 Investoinnit TP 2013 TA 2014 HKE 2015 KHE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Menot Tulot Investoinnit netto Vuosikate Led -velka Rahoitustarve Lainat Nettolainanotto /asukas
24 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut 210 Terveyspalvelut yhteensä Sosiaalityön palv. yhteensä 5 5 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 6 6 Lasten ja nuorten palvelut Perusopetuspalvelut 3 3 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 3 3 Kaupunkikehityspalvelut Elinkeino- ja työllisyysyksikkö 1 1 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 1 1 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 10 10
25 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Konsernipalvelut 4 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusopetuspalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Kaupunkikehityspalvelut 4 4 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet yhteensä Nimikemuutokset 2015 Terveyspalvelut 5 4 Vanhuspalvelut 5 2 Sosiaalityön palvelut 4 3 Nimikemuutokset yhteensä 14 9
26 Viimeinen rivi Taseen yli-/alijäämä
Kaupunginjohtajan katsaus
Kaupunginjohtajan katsaus Yleinen taloustilanne ei tällä hetkellä eikä myöskään lähitulevaisuudessa osoita sellaisia elpymisen merkkejä, että vastuullisesti talouttaan hoitavalla kaupungilla olisi mahdollisuuksia
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotTalousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo.
Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko 1. Lähtökohdat 2. Toimintatuotot ja -kulut 3. Kaupunginjohtajan esitys
LisätiedotLähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti Ennuste vuodelle 2017 Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina Ei lisätalousarviota Verotuloja
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotInvestointisuunnitelma
2.9.2016 Investointisuunnitelma 2017-2021 Selitys TP 2015 TA 2016 Kust. yht. TS 2017 HKE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 2017-2021 INVESTOINTIMENOT 150 KIINTEÄ OMAISUUS 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa-
LisätiedotTalousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 investointiohjelma vuosille 2016-2020. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo.
Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 investointiohjelma vuosille 2016-2020 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko Kaupunginjohtajan katsaus Keskeiset lähtökohdat, yhteenvedot ja tunnusluvut
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotLähidemokratiatapaaminen
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus Talousjohtaja Seppo Juntti Vartsalan työväentalo 27.1.2018 Ennuste vuodelle 2018 Ulkoiset TP2017 Syys Loka Marras Joulu Ennuste Kertynyt ylijäämä 31.12.2017 29,0
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotSastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTALOUSLUKUJEN VERTAILUA
TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotVuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
Lisätiedot