Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille investointiohjelma vuosille Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.

Transkriptio

1 Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille investointiohjelma vuosille Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko

2 1. Lähtökohdat 2. Toimintatuotot ja -kulut 3. Kaupunginjohtajan esitys 4. Henkilöstösuunnitelma 5. Investointiohjelma 6. Rahoitus 7. Yhteenveto

3 1. Lähtökohdat

4 Salon kaupungin tulot eivät riitä nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. 4

5 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI TAVOITEVAIKUTUS KESTÄVYYSVAJEESEEN: Kunnat 2 mrd. (Salo 20,0 milj.) Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Käyttöön otettavassa kuntien talousohjausjärjestelmässä uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi.

6 Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami Raami on kaikkia sitova toimintaohje koko suunnitelmakaudelle Talousarviot rakennetaan raamin pohjalle Lautakunnat eivät voi poiketa kaupunginhallituksen linjaamasta raamista Raamissa pysyminen on edellytys talouden saamiseksi tasapainoon

7 Hallintokuntien ehdotusten ero raamiin TA-esitys 2014 Raami Ero Tuoto 106,30 Kulut -377,60 Toimintakate -271,30-257,70 13,60 Verotulot 179,50 Valtionosuudet 91,60 Rahoitus netto -3,40 Vuosikate -3,60 11,20 Poistot -16,40 Alijäämä -20,00-5,20

8 2. Toimintatuotot ja -kulut

9 Toimintatuotot ja kulut yhteensä Salon kaupunki yhteensä TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Tuotot ,2 Kulut ,3 Toimintakate ,3 Toimintatuotot ,2 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,3

10 3. Kaupunginjohtajan esitys

11 Talousarvioehdotus vuodelle 2014 Taseen yli-/alijäämä muuttuu negatiiviseksi, joka pitää kattaa viimeistään vuonna 2017 Valtuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma ja henkilöstösäästötavoitteet eivät ole riittäviä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Suunnitelmakaudella tarvitaan vielä muita toimenpiteitä. Suunnitelmassa ei ole huomioitu sote uudistuksen vaikutuksia

12 Taloussuunnitelma Tp Ennuste Kje Raami Raami Raami (suluissa ta 2013) Tuoto (108,63) 110,79 105,00 106,27 107,50 109,50 111,50 Kulut (-376,41) -378,94-370,30-367,89-364,50-361,50-360,00 Josta henkilöstömenot (-162,41) -162,60-158,00-156,90-155,50-155,50-155,50 Muut menot (-214,00) -216,34-212,30-210,99-209,00-206,00-204,50 Toimintakate (-267,78) -268,15-265,30-261,62-257,00-252,00-248,50 Verotulot 173,03 184,00 179,50 181,00 183,50 184,50 Kunnallisvero (151,85) 154,09 166,80 158,50 160,00 161,00 162,00 Veroprosentti 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % Kiinteistövero (10,00) 10,31 10,20 13,00 13,00 14,50 14,50 Yhteisövero (8,00) 8,63 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Valtionosuu (84,92) 72,61 84,83 91,60 88,00 89,00 90,00 Rahoitus (-2,48) -1,54-2,50-3,38-3,44-3,95-4,45 Vuosikate (-15,50) -24,05 1,03 6,10 8,56 16,55 21,55 Poistot -16,88-16,80-16,30-15,80-15,00-15,00 Tilikauden tulos -40,93-15,77-10,20-7,24 1,55 6,55 Taseen yli-/alijäämä 25,11 9,34-0,86-8,10-6,55 0,00

13 Verorahoitus Kaupungin vuoden 2014 veroprosenttia nostettiin 19,75 prosentista 20,75 prosenttiin. Yhteisöverotuoton arvioidaan pysyvän ennallaan. Kiinteistöveroja nostettiin lähelle lain salliman vaihteluvälin puoltaväliä. Veroprosenttien tarkistusten johdosta kokonaisverokertymän arvioidaan olevan noin 9,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 91,6 miljoona euroa eli 6,7 enemmän kuin vuonna 2013 johtuen verotulojen tasauksen poistumisesta lähes kokonaan.

14 Veroennuste Kunnallisvero 154,1 166,8 158,5 160,0 161,0 162,0 Kiinteistövero 10,3 10,2 13,0 13,0 14,5 14,5 Yhteisövero 8,6 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Tilitetyn määrän oikaisu -3,3 5,4 Jäännösvero 12/13 0,0 6,2 Erotus ,9 Laskentapohja 151,9 1 vero% 6,6 158, Asukasluku

15 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Työttömyyden kehitys Salon työttömyysaste Miehet Naiset

16 Henkilöstöratkaisut Henkilöstömenoja on karsittu vuoden 2014 esityksestä yhteensä - 7,2 milj. euroa. Yhteistoimintaneuvottelut on syytä käynnistää välittömästi vuoden 2014 alussa tarvittavan henkilöstösäästön aikaansaamiseksi. - Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 hallintokuntien esityksestä (164,1milj. euroa) 8,6 milj. euron kustannusten tason pysyvää alentumista. Tämän tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloittaa välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen niin, että merkittävät palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (arvio 200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä toukokuun 2014 loppuun mennessä.

17 Uutta toimintatapaa Organisaatiouudistuksen myötä kaupungissa aloittaa toimintansa kuljetuspalveluyksikkö, johon keskitetään kaupungin kaikki kuljetuspalvelut koulukuljetuksista joukkoliikenteen tukemiseen. Samoin kaupunkiin perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluyksikkö, johon puolestaan keskitetään suurin osa kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Yksikköjen vakanssit täytetään sisäisinä siirtoina. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa yritysten ja yhteisöjen työllistämistukeen. Kaupunki lähtee yhdessä yritysten kanssa aktiivisiin työllistämistoimiin, tavoitteena 300 työttömän työllistäminen salolaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Lisäksi esityksessä on mukana määräraha Kaato-hankkeeseen uusien yritysten ja työpaikkojen hankkimiseksi. Tavoitteena on vähentää kaupungin valtiolle maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta (sakkomaksu).

18 Tuloslaskelma Tp 2012 Ta 2013 Hke 2014 Kje 2014 muutos/ euroa Toimintatuotot 110,8 108,6 106,3 106,3 0,0 107,5 109,5 111,5 Myyntituotot 57,0 56,7 56,1 56,0 57,0 58,0 59,0 Maksutuotot 17,5 18,8 18,7 18,8 19,0 20,0 20,5 Tuet ja avustukset 9,3 8,0 4,7 4,7 5,0 5,5 6,0 Muut toimintatuotot 27,0 25,1 26,8 26,8 26,5 26,0 26,0 Toimintakulut -379,0-376,4-377,6-367,9-9,7-364,5-361,5-360,0 Henkilöstökulut -162,6-162,4-164,1-156,9-7,2-155,5-155,5-155,5 Palkat ja palkkiot -125,6-125,2-126,7-121,1-120,0-120,0-120,0 Henkilösivukulut -37,0-37,2-37,4-35,8-35,5-35,5-35,5 Palvelujen ostot -144,0-143,5-143,4-141,1-2,3-142,0-141,0-140,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30,7-31,7-31,6-30,3-1,3-30,0-29,0-28,5 Avustukset -18,8-17,9-17,3-18,0 0,7-17,0-16,5-16,5 Muut toimintakulut -22,9-20,9-21,2-21,6 0,4-20,0-19,5-19,5 Toimintakate -268,2-267,8-271,3-261,6-9,7-257,0-252,0-248,5 Verotulot 173,0 169,9 179,5 179,5 181,0 183,5 184,5 Valtionosuudet 72,6 84,9 91,6 91,6 88,0 89,0 90,0 Rahoitustuotot ja -kulut -1,5-2,5-3,4-3,4-3,4-4,0-4,5 Vuosikate -24,1-15,5-3,6 6,1-9,7 8,6 16,5 21,5 Poistot -16,9-17,0-16,3-16,3-15,8-15,0-15,0 Tilikauden yli-/alijäämä -40,0-32,5-19,9-10,2-9,7-7,2 1,5 6,5

19 Muutokset hallintokuntien esityksiin Kj vähennykset Kj lisäykset Kj netto Tarkastusltk 0,0 0,0 Keaskusvaaliltk 0,0 0,0 Kaup.valtuusto 0,0 0,0 Kaup.hallitus -718,6 804,9 86,3 Soteltk , ,8 Opetusltk , ,4 Vapaa-ajan ltk -652,0-652,0 Tekninen ltk , ,5 Jätehuoltoltk -3,8-3,8 Kaup.suunn. Ltk -301,8 450,0 148,2 Rakenn. ja ymp.ltk -175,3-175,3 Vesih. johtokunta -78,0-78,0 Kaukol. johtokunta -21,6-21,6 Salo yhteensä , , ,9 Henkilöstömenoleikkaukset hallintokuntien esityksestä yhteensä 7,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen lisäksi kaikille on tehty prosentuaaliset muutokset aineet, tarvikkeet tavarat menolajille n. -6% eli 0,9 milj. euroa.

20 Muutokset hallintokuntien esityksiin Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Neuvotteluissa sairaanhoitopiirin kanssa edellytetään sairaanhoitopiiriltä säästöjä euroa. Kesä-elokuun erikoissairaanhoidon toteutumaraportit näyttävät Salon osalta myönteisimmiltä kuin alkuvuodesta, joten kuluvan vuoden erikoissairaanhoidon käyttö ja samalla kustannukset jäävät ennakkoarvioita alhaisemmiksi. Hallintokunnan määrärahaesitys erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon perustui alkuvuoden toteutumaan ja sairaanhoitopiirin ilmoittamaan 1,8% kulukasvuun. Huolimatta sairaanhoitopiirin ilmoittamasta kulukasvusta, palvelujen käyttö jää vuonna 2014 ennakkoarviota vähäisemmäksi, joten hallintokunnan esityksestä voidaan vähentää

21 Muutokset hallintokuntien esityksiin Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen määrärahavähennys kohdistetaan kotihoidon tukipalvelujen ostoon. Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palvelujen määrärahavähennys kohdistetaan lastensuojelutyön tulosyksikköön laitoshuollon palvelujen ostoon.

22 Muutokset hallintokuntien esityksiin Opetuslautakunta Perusopetuspalvelut Tuntijaon muutos sopeuttamisohjelman mukaisesti (kv ), Klippulan toiminnan lopettaminen Karjaskylän koulun lopettamisesta johtuvat ravitsemus- ja puhtaanapidon kustannukset

23 Muutokset hallintokuntien esityksiin Vapaa-aikalautakunta Liikuntapalvelut Uimahallin ja jäähallin yöpäivystys lopetetaan uimahallin vedenkäsittelyn ja jäähallin kylmätekniikan osalta, kiinteistöpäivystys siirtyy tekniselle toimelle kuten muidenkin kiinteistöjen osalta on käytäntö. Märyn, Varvojärven ja Naarjärven saunan lämmityksestä luopuminen. Lämmitettävän keinonurmen lämmitysaikaa lyhennetään ja lämmityskustannukset putoavat euroon, keinonurmi olisi käytössä maalis-huhtikuussa, ei enää helmikuussa eikä marraskuussa. Jos seurat haluavat lisälämmitystä, se on mahdollista seurojen omalla rahoituksella. Yhdistysten avustuksia leikataan (jää sisältäen Kavilan moottoriradan ylläpidon).

24 Muutokset hallintokuntien esityksiin Vapaa-aikalautakunta Nuorisopalvelut Yhdistysten avustuksia leikataan, nuorisotyön stipendin poistaminen sekä leikkauksia yleis- ja kohdeavustuksiin. Leirisalon lakkauttaminen Kulttuuripalvelut Määrärahavaraus Marimekko-kokoelman näyttelykuntoon saattamista varten poistetaan SAMU:n Astrum-keskukseen rakentuvan perusnäyttelyn ensimmäisen osion rakentamiskustannuksia leikataan Tilavuokra - Laajennusta museoiden yhteiseksi kokoelmasäilytystilaksi Astrum-keskukseen ei toteuteta Kirjastopalvelut Kiikalan ja Muurlan kirjastojen toiminnan yhdistäminen alkaen siten, että kirjastoilla on yhteinen työntekijä ja aukioloajat sovitetaan sen mukaan.

25 Muutokset hallintokuntien esityksiin Tekninen lautakunta Ravitsemis- ja puhtaanapito, Klippulasta ja kirjastosta poistettu ja vähennetty myyntituottoja Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos. Kuntaosuus on sidottu asukaslukuun Tilapalveluosasto, lämmitys Kaupunkisuunnittelulautakunta Yhdyskuntatekninen osastolle lisätty euroa, Led-valaistus, leasingrahoituksella

26 Muutokset hallintokuntien esityksiin Konsernihallinto Tietohallinnon yksi avoin vakanssi jätetään täyttämättä Tietohallinnon ja liikennepalvelujen ulkoiset palvelut Uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotto siirtyy vuodelle 2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta Lupa- ja valvontaosasto, taksojen tarkistus Mm. ulkoisen tilavuokrasopimuksen irtisanominen Liikelaitos Salon Kaukolämpö Myyntituottoja vähennetty, liikuntatoimen lämmityskustannus, lämmitettävä keinonurmi

27 4. Henkilöstösuunnitelma

28 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 OSASTO HKE 2014 KJE 2014 UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 210 Terveyspalvelut yhteensä 15,5 11,5 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 6 4 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 21,5 15,5 MÄÄRÄAIKAISET TOIMET JA TYÖSUHTEET KONSERNIPALVELUT 4 4 MAASEUTUTOIMI 1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PERUSOPETUS ASTE JA VAPAA SIVISTYSTYÖ LIIKUNTAPALVELUT NUORISOPALVELUT TEKNINEN TOIMI 1 1 MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ NIMIKEMUUTOKSET 2014 TERVEYSPALVELUT 4 4 VANHUSPALVELUT NIMIKEMUUTOKSET YHTEENSÄ 18 18

29 Lakkautettavat vakanssit 2014 talousarviossa 103kpl Uusia 15,5 ja nimikemuutoksia 18

30 5. Investointiohjelma

31 Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kiinteä omaisuus Maa- ja vesialueet, tontit Käyttöomaisuus, osakkeet KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ TALONRAKENNUS Sos. ja terv.toimen hankkeet Moision vanhustentalon peruskorj Pääterv.aseman hammash. saneeraus Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj Mielenterveysosaston muutostyöt Pääterveysaseman apuvälinelainaamo Sos. ja terv.toimi yhteensä Sivistystoimen hankkeet Ollikkalan koulun saneeraus Hermannin koulun muutostyöt Kaivolan pk:n laajennus ja korjaus Moision koulun laajennus ja muutostyöt Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt Marian koulun korjaus Sivistystoimi yhteensä Teknisen toimen hankkeet Sammutusjärj. asentaminen Jakelukeitt. saneeraustyöt Vuohensaaren kehittäminen Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärj Halikon kunnanviraston jäähdytysjärjestelmä Keskuskeittiön saneeraus Särkisalokodin muutostyöt Tekninen toimi yhteensä TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

32 Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 KUNNALLISTEKNIIKKA Kaava-alueet Metsäjaanun teollisuusalue Riikin teollisuusalue, Riihitie Kokoojakatu Tupuri - MT Hähkänän teoll.alue, Talmuntien jatkaminen Uudet kaava-alueet Kaava-alueet yhteensä Muu kunnallistekniikka Liikenneväylät Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällyst. kadut Liikenneväylät yhteensä Muut kohteet Katuinfran saneeraus Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät KLV-yhteys Elmerannantie-Uhrilähteenkatu Venemestarinkadun liittymä Salonkadun kiertoliittymä Jäänpidätysrakenteet (suunnittelu 2013) Vilhonkadun saneeraus. Annankadun-Katrineholminkadun väli Muu katurakentaminen Katuinfran saneeraus yht

33 Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Katuvalaistus Uuden katuvalaistustuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) Katuvalaist. saneeraus yhd. SSP/Fortum Katuvalaistus yht Tiehallinnon hankkeet Viitoituksen parantaminen KT 52 parantaminen Tiehallinnon yhteishankkeet Tiehallinnon hankkeet yht Muut kohteet yhteensä Puistot Heikkokuntoiset puistot Leikkipaikkojen peruskunnostus Viitanlaakson liikuntaleikkipuiston rakent Taajamien asuinympäristön parantaminen Perhepuiston peruskunnostus Puistot yhteensä Muu kunnallistekniikka yhteensä Toimialojen muut kohteet Sivistystoimen muut kohteet Urheilupuiston peruskorjaus Sivistystoimen muut kohteet yhteensä KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ

34 Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 IRTAIN OMAISUUS Sosiaali- ja terveystoimi Moision vanhustentalo * Suun terv.huolto; 3 hammashoitoyks./vuosi Sos. ja terv.toimi yhteensä Sivistystoimi Peruskoulujen yhteiset Toinen aste ja vapaa sivistystyö Liikuntatoimen irtain Ollikkalan koulu Varhaiskasvatuksen irtain Nuorisotilojen irtain Sivistystoimi yhteensä Tekninen toimi Ravitsemispalvelut Tekninen toimi yht IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

35 Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 LIIKELAITOKSET KAUKOLÄMPÖLAITOS Kaukolämpöverkoston rakent Lämpökeskuksen laajentaminen Kaukolämpölaitos Kaukolämpölaitoksen irtain KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS Uusien alueiden vesihuolto Halikon Riikin teollisuusalue, Riihitie Uusien kaava-alueiden vesihuolto Uusien alueiden vesihuolto yht Vesihuollon saneeraus Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Salon jv-puhd. saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vesihuoltoverkoston kartoitus Vedenottamot Vesihuollon saneeraus yhteensä Haja-asutusalueiden vesihuolto Hajalan alue Rekijoen vesihuolto Teijo-Salo viemäri (valtio maksaa 30 %) Ylönkylä-Nurkkila vesihuoltolinja (Perniö) Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla Haja-asutusalueiden vesih. yht Vesihuoltolaitoksen irtain VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

36 Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT Investointiavustukset ja -osuudet Käyttöomaisuuden myynti, tontit Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset Urheilupuiston peruskorjaus Jäänpidätysrakenteet Teijo-Salo viemäri Yhteensä INVESTOINNIT, NETTO

37 6. Rahoitus

38 Rahoitus Vuosikate -24,0 0,0 6,1 8,6 16,6 21,6 Investoinnit netto -9,3-8,5-10,4-9,1-14,6-24,0 Rahoitustarve -33,3-8,5-4,3-0,5 2,0-2,4 Nettolainanotto 26,4 2,1 5,0 0,0 0,0 0,0 Kassasta -6,9-6,4 0,7-0,5 2,0-2, Pitkäaikainen laina 107,0 109,1 114,1 114,1 114,1 114,1 Euroa/asukas

39 7. Yhteenveto

40 Rakennus- ja ympäristöltk 0,7 % Vesihuoltolaitoksen johtokunta 0,9 % Kaukolämmön johtokunta 3,4 % Kaupunkisuunnittelultk 2,3 % Kaupunginhallitus 6,8 % Vapaa-ajan lautakunta 3,4 % Tekninen ltk 8,5 % Opetusltk 24,4 % Sosiaali- ja terveysltk 49,7 %

41 Toimintamenot menolajeittain 2014 Avustukset 4,9 % Muut toimintakulut 5,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8,2 % Henkilöstökulut 42,7 % Palvelujen ostot 38,4 %

42 Rahoitus 2014 Valtionosuudet 24,3 % Toimintatuotot 28,2 % Verotulot 47,6 %

43 Yhteenveto toimialoittain TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Sosiaali- ja terveysltk yhteensä Tuotot ,0 Kulut ,2 Toimintakate ,5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,5

44 TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Opetusltk yhteensä Tuotot ,6 Kulut ,1 Toimintakate ,3 OPETUSTOIMI Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,3

45 TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Vapaa-ajan ltk yhteensä Tuotot ,6 Kulut ,1 Toimintakate ,8 VAPAA-AIKA Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,9 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,6

46 TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Tekninen ltk yhteensä Tuotot ,1 Kulut ,6 Toimintakate ,8 TEKNINEN TOIMI Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,8

47 TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Kaupunkisuunnittelultk yhteensä Tuotot ,0 Kulut ,7 Toimintakate ,4 KAUPUNKISUUNNITTELU Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,4

48 TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä Tuotot ,3 Kulut ,4 Toimintakate ,3 LUPA- JA VALVONTA Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,3

49 TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Kaupunginhallitus yhteensä Tuotot ,0 Kulut ,3 Toimintakate ,8 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,8

50 Liikelaitokset Kaukolämpö Vesi TP2012 TA2013 KJE2014 TA% Liikevaihto ,1 % Varastojen lis.(+) tai väh. (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tulot ,7 % Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilik. aikana ,4 % Varastojen lis.(+) tai väh.(-) Palvelujen ostot ,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,6 % Henkilösivukulut ,0 % Eläkekulut Muut henkilösivululut Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot ,0 % Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,9 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 % Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,6 % Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,6 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht. varauksien lis.(-) tai väh.(+) Tuloverot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,6 % KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,98 % 27,22 % 24,50 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 15,98 % 27,22 % 24,50 % Voitto, % -0,79 % 2,57 % 2,63 % TP2012 TA2013 KJE2014 TA% ,8 % ,3 % ,6 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % ,1 % ,0 % ,9 % ,6 % ,6 % ,0 % ,0 % 5,42 % 6,31 % 6,47 % 5,42 % 6,31 % 6,47 % 7,89 % 10,25 % 12,27 %

51 Menot toiminnoittain suuruusjärjestyksessä SALON KAUPUNGIN MENOT 2014 (milj. ) Terveyspalvelut 105,1 Opetuspalvelut 56,8 Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut 39,2 37,9 Varhaiskasvatus 32,9 Konserni- ja hallintopalvelut Tekn. ja kaupunkis. palvelut 21,6 21,1 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalv. Kaukolämpö Vapaa-aikapalvelut 12,4 12,0 14,6 Palo- ja pelastustoimi Maaseututoimi Vesihuolto Lupa- ja valvontapalvelut 4,0 3,8 3,3 2,4 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

52 Tulolähteet SALON KAUPUNGIN TULOT 2014 (milj. ) Verotulot 179,5 Valtionosuudet 91,6 Myyntituotot 56,1 Muut toimintatuotot 26,8 Maksutuotot 18,8 Tuet ja avustukset 4,7 Muut rahoitustuotot 3,2 Korkotuotot 0,