Esipuhe. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA

2 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Todistus Palvelu Kasvatus Hautaustoimi Kiinteistöt Tunnuslukutaulukot Hallinto A Toimielimien kokoonpanot B Kirkkoneuvoston vuonna 2014 käsittelemät asiat C Lahjoitusrahastot D Tunnuslukuja Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toteutumavertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot...45 Hautainhoitorahaston tilinpäätös ja tase Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)...51 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Omistukset muissa yhtiöissä ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

3 Esipuhe Pyhäkoulu messujen yhteydessä, ulkoilmamessu helatorstaina, Afrikkalainen gospelmessu rippikoululaisten ja vapaaehtoisten voimin olivat kertomusvuoden eräitä uutuuksia seurakunnan elämässä. Etenkin pyhäkoulu ja gospelmessu korostavat seurakuntalaisuuden merkitystä kumpikaan ei olisi ollut mahdollinen ilman riittävää määrää sitoutuneita seurakuntalaisia. Kaikki kolme mainittua liittyvät myös kirkon elämän keskeimpään ilmaisuun, Jumalan kansan kokoontumiseen sanan ja sakramentin äärelle. Pyhäkoululaiset näet tulevat kirkkoon messun ehtoollisosan alkaessa ja voivat aikuisensa kanssa osallistua ehtoolliselle. Kiitokset siis pyhäkoulunopettajille ja muille vapaaehtoisille! Marraskuussa valittiin kirkkovaltuusto toimikaudeksi Äänestysprosentti oli lähes 28, joten enemmistöltään uudistunut kirkkovaltuusto sai vahvan mandaatin huolehtia seurakunnasta. Vaalien lisäksi seurakunnan päätöksentekoa ja hallintoa työllistivät valmistautuminen Kirkon palvelukeskus -liitokseen (Kipa) ja seurakuntarakenteen muutosmahdollisuuksien pohtiminen. Kipa työllisti myös erityisesti taloustoimistoa niin paljon, että kertomusvuoden tilinpäätös valmistui vasta runsaat puoli vuotta säädösten mukaisen takarajan jälkeen. Koska hallinnon suuret haasteet olivat tiedossa jo vuoteen valmistauduttaessa, investoinnit oli suunniteltu vähäisiksi. Edellisvuonna ulkopuolen osalta valmistut Sauvon kirkon kunnostus saavutti tavoitellun välimaalinsa palmusunnuntaina, kun konservoitu alttarilaite otettiin uudelleen käyttöön. Pitkäaikainen diakoniatyöntekjä Marjatta Toikkanen jäi eläkkeelle kesällä, ja uudeksi viranhaltijaksi valittiin tehtävää ensin osa-aikaisena ja jo vuoden täysaikaisena sijaisena hoitanut Leena Hyvönen. Kirkkoherra TD Kalle Elonheimo oli tammi-helmikuun vuorotteluvapaalla, ja hänen sijaisenaan toimi tuon ajan ja vuosilomat pastori Tuomo Silvasta. Kanttori Minna Higgins jäi kesäkuussa pitkälle virkavapaalle, ja sijaiseksi tuli tehtävää aiemminkin sijaistanut Eeva Moilanen. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Sauvo-Karunan seurakunnassa toimintaa tarkastellaan kolmessa vastuualueessa todistus, palvelu ja kasvatus. Niiden lisäksi on kolme muuta vastuualuetta hallinto, hautaustoimi sekä kiinteistöt. Vuoden 2014 toimintakertomus poikkeaa rakenteeltaan aiemmista, koska nyt on ensi kertaa pohjana Kirkon palvelukeskuksen tasekirjamalli. Yleiskatsaukseen (1.1.) sisältyvät henkilökunnan valmistelemat todistuksen, palvelun, kasvatuksen, hautaustoimen sekä kiinteistöjen toimintakertomustekstit ja tunnuslukutaulukot. Hallinnon vastaavat jakautuvat seuraaviin alalukuihin Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä, laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö (tehtäväalueet 200, 202, 203, 204, 205, 220, 290). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Jouko Fränti. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset järjestettiin kirkoissa tavanomaiseen tapaan. Alkuvuoden Sauvon kirkossa rakennustelineet olivat jopa alttarin päällä, mutta palmusunnuntaina päästiin viettämään kirkon kunnostuksen kiitosjuhlaa, jonka yhteydessä paljastettiin konservoitu alttarilaite. Kirkkokuoro esiintyi pääsääntöisesti kerran kuukaudessa messussa, kesäkuukausia lukuunottamatta. Kuoro vieraili säännöllisesti palvelutalossa laulattamassa talon asukkaita. Kanttoria auttamassa olivat kolme uutta, kaikenikäisille suunnattua projektikuoroa, jotka valmistivat mm. Afrikkalaisen gospelmessun, sekä lauloivat joulunajan messuissa, sekä kesän seuroissa. Kerran kuussa järjestettiin kaikille avoin virsilauluilta,ja perheille musiikiileikkikoulu. Musiikkityö järjesti kolme konserttia, johon ei lueta yhteisvastuukonsertteja, joita oli keväällä yksi. Mahdollisimman paljon seurakunnan juhlista ja erityistapahtumista liitettiin pääjumalanpalvelukseen. Kirkkojen lisäksi jumalanpalveluksia oli säännöllisesti palvelukeskuksessa. Tiekirkko-oppaina toimivat vapaaehtoiset. Kirkon yhteisen graafisen ilmeen käyttö laajennettiin seurakunnan kaikkeen tiedotukseen Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista, kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä sekä ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palveluun kuuluu myös kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia (tehtäväalueet 241, 244, 246, 261) hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin (tehtäväalueet 242, 243, 245) ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. Kansainvälisen diakonia merkittävin toiminto Yhteisvastuukeräyksen ohella on hiippa- ja rovastikunnallinen ystävyyskirkkotyö El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Leevi Jätinvuori. Toiminta ja sen arviointi Kotikäyntityö sekä erilaiset ryhmätoiminnat tukevat pääsääntöisesti ikääntyvää väestöä. Oman kertomuksensa mukaan ryhmätapaamisissa ikääntynyt on saanut kokea vahvaa yhteisöllisyyttä, minkä kautta hänen perusturvallisuutensa on vahvistunut. Lisäksi kokemukset ystävien läsnäolosta toistuvissa kohtaamisissa on antanut tunteen, ettei hän ole yksinäinen. Kertomusvuosi oli diakonian kaikille avoimen aamiaiskahvilan ensimmäinen täysi vuosi. Diakoni on paikalla koko aamiaisen ajan. 4

5 Perheiden kohtaaminen kotikäynneillä on ollut vähäisempää, mutta niissä hetkissä olemme voineet käydä rakentavia keskusteluja koko perhettä koskevista asioista. Merkkipäiväjuhlat 70- ja 75 vuotiaille mahdollistavat juhlimisen niillekin, joiden omaisten ovat kauempana tai joilla ei ole omaisia heitä ei ole. Onnittelukäynneillä 80- ja 85 -vuotiaiden sekä 90 vuodesta eteenpäin joka vuosi syntyy monenlaisia rakentavia keskusteluja arjesta ja uskosta. Merkkipäivän viettäjän sairauden ja matkojen vuoksi joitakin käyntejä jää tekemättä. Omaishoitajien ryhmätoiminta on Sauvon ainoa omaishoitajille suunnattu ryhmätoiminta. Kokoontumisiin on kutsuttu mukaan kunnan sosiaalityöntekijä, joka on antanut lain määräämissä puitteissa ajankohtaistietoa sosiaalisista kysymyksistä. Omaisia, omaistaan hoitavia ja heidän hoidettaviaan on käyty tervehtimässä myös kotona, minkä ansiosta on ollut mahdollisuus keskustella yksilötasolla monista vaikeista jaksamisen ja luopumisen kysymyksistä. Omaishoitajat ovat kuvanneet tapaamisia voimaannuttaviksi. Vastaanottotyön merkitys on kasvanut. Taloudellisten avustusten hakijoiden määrä on erityisesti perhepuolella lisääntynyt. Vaikeimmissa taloudellisissa tilanteissa asiakkaalle on varattu aika Turun velkaneuvontaan. Yhteiskunnalliset kysymykset haastavat seurakuntaa toimimaan yhteistyössä oman kuntamme sosiaalityön kanssa. Työttömyys on tuonut vastaanotolle useita uusia parisuhteessa eläviä lapsettomiakin perheitä. Toinen uusi ryhmä keskusteluun hakeutuneista on työttömäksi jääneet keski-ikäiset miehet. Diakoni on esittänyt sosiaalitoimelle miesryhmän perustamista ja kunta on ottanut asian vakavasti harkintaan. Vastaanotolla tulee esille myös perheiden ja puolisoiden monia ristiriitakysymyksiä, joita on käsitelty vastaanotolla tai joiden johdosta heitä on ohjattu perheasiain neuvottelukeskukseen. Yhteiskunnallisen työn uusi haaste ovat työelämästä syrjäytyneet kuntoutettavat henkilöt. Seurakunnan tukee heidän arkeaan antamalla mahdollisimman monelle kuntouttavan työpaikan. Seurakunnalle ei tule palkkakustannuksia, sillä ainoastaan päivittäisten tehtävien jakaminen hoidetaan meidän toimesta. Halukkaita tulijoita on siivoukseen, piha- ja puutarhatöihin sekä avustajiksi ryhmäkokoontumisiin. He tarvitsevat paikan, johon he voivat lähteä kotoa ahdistavien asioiden paineen alta ja jossa saavat kohtaamisen kokemuksen sekä tuntevat olevansa vielä tarpeellisia. Yhteistyötä ASPA:n kanssa järjestetään keskusteluryhmänä kerran kuussa. Lisäksi heidät kutsuttiin Petri Laaksosen konserttiin diakonia-iltapäivään srk-talolle sekä päiväretkelle Fiskarsiin. Tapaamisista on tullut paljon positiivista palautetta. Diakoniatyön työmuodot ovat korostuneet monella eri työalueella. Kun yhteiskunnalliset vaikeudet lisääntyvät, seurakunnan tulee olla ihmisten tukena ja kokoavana voimana monin eri tavoin. Työ on ollut haastavaa ja monipuolista, mutta se on myös tuloksellisuudellaan antanut paljon. Seurakuntalaisilta tullut palaute kantaa taas seuraavaan haasteeseen. EU-ruokapaketit loppuivat vuoden 2014 alussa. Ruoka- ja leipälahjoituksia on säännöllisesti toimitettu sekä yksineläville että perheisiin. Syyskuusta asti on käyty neuvotteluja paikallisen S-marketin kanssa ylipäivätyistä ruuista, jotta saisi ruuat jaettavaksi tehtyään erillisen sopimuksen niiden hakemisesta ja jakamisesta. Tällainen avustustoiminta edellyttää riittävää määrää vapaaehtoisia huolehtimaan käytännön asioista. Rovastikunnallinen toiminta on ollut tärkeä lisä pienten ryhmien toiminnan toteutuksessa. Hiippakuntasihteeri Heli Aaltosen toteutti kolmena iltana vapaaehtoistyöntekijöille sekä seurakunnan työntekijöille suunnattua yhteistyön projektia. Palaute oli myönteistä. Vapaaehtoistyöntekijöiden tarve seurakunnassa kasvaa ja on tärkeää pitää heistä huolta. Paimion seurakunnan kanssa järjestettiin leiripäivä Rantalassa ja yhteinen kesäretki Lietoon. Oman seurakunnan sururyhmä jäi kuluvana vuonna toteutumatta. Diakoniatyön organisoinnissa ja kehittämisessä on mukana diakoniatyön johtokunta, joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Marjatta Toikkasen jäätyä eläkkeelle sijaisena virkaa hoitanut sosionomi AMK - diakoni Leena Hyvönen valittiin vakituiseksi viranhoitajaksi. Kirkkoherra ja diakoni osallistuivat Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöpäivään syyskuussa. 5

6 1.1.3 Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, partio (tehtäväalueet 231, 234, 235, 236, 237 ) sekä lähetystyö (260). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Susanna Katajainen. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhossa järjestettiin ulkoilukerrat kevätkaudella ja ja kirkkoretket niin kevät- ja syyskaudella. Kevätjuhlat järjestettiin yhteistyössä perhekerhon ja kirkkomuskarin kanssa perhemessun jälkeen kirkonmäellä. Joulujuhlat järjestettiin yhteistyössä muiden kerhoryhmien ja piirien kanssa. Syksyllä oli vanhempainilta ja vanhempainvartteja halukkaille. Kaikki halukkaat vanhemmat ja lapset tavattiin ennen kerhon aloittamista. Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiville ei osallistuttu. Esikouluun lähtijöille järjestettiin siunaustilaisuus perhemessussa. Lastenohjaaja osallistui myös MLL:n kanssa järjestettyihin esikouluun menijöiden synttäreihin. Neljävuotiaat perheineen kutsuttiin juhliin. Juhlissa jaettiin lasten Raamattu. Lasten pääsiäisvaellus järjestettiin yhteistyössä perhetyön kanssa. Siihen osallistui monta sauvolaista lapsiryhmää niin päiväkerhosta, kunnan varhaiskasvatuksen puolelta ja alakoulusta. Partiotyö Partiotyöstä vastaavat lippukunnat itsenäisesti. Yhteistyötä on ollut vuotuinen tammikirkko. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Rippikoulu Tammikuussa isoset osallistuivat isoskoulutukseen Liedossa, Isosseikkailu rippikoululaiset osallistuivat kevään aikana rippikouluopetukseen neljänä sunnuntaina. Rippileiri oli Taivassalossa, Tippsundissa Konfirmaatiosunnuntai oli Isoset osallistuivat sekä opetussunnuntaiden että leirin ohjelman valmisteluihin ja toteutukseen. Vuoden 2015 rippikoulu alkoi syyskuussa, samoin uusi isoskoulutus. Syysleiri oli Sauvon Ahtelassa Leirille osallistuivat sekä isoset että rippikoululaiset. Rippikoululaisille oli leirin lisäksi syksyn aikana yksi opetussunnuntai, isosille oli koulutusta rippikoulupäivien yhteydessä. Nuorisotyö Nuorteniltoja eli MÖÖTTEJÄ oli vuoden aikana muutamia. Nuorilla oli mahdollisuus nuorisotyönohjaajan tapaamiseen yläkoululla maanantaisin. Vuoden aikana osallistuttiin myös rovastikunnallisiin kynttiläkirkkoihin. Varhaisnuorille järjestettiin 10-synttärit sekä keväällä 2014 iltapäivätoimintana yhteistyössä alakoulun kanssa teatterileikkikerho. Varhaisnuorille oli myös rovasti- ja hiippakunnallista toimintaa, kuten polkupyöräpyhiinvaellus Tour de Henrik. Perhetyö Perhekerho kokoontui joka viikko ja Perhepäiviä järjestettiin heinäkuussa yhteistyössä 4H:n ja SPR:n kanssa. Perheillä oli myös mahdollisuus osallistua Muumipäivään, joka toteutettiin yhdessä Sauvon Lions yhdistyksen kanssa. Kesäkuussa aloitti leikkitreffitoiminta seurakunnan leikkipuistossa ja seurakuntatalossa, heinäkuussa perheillä oli mahdollisuus osallistua leikkitreffeille Karunan Kalliorannan leikkipuistossa. Sauvon Elävän Kulttuurin seura osallistui Karunan leikkireffitoimintaan.kirkkomuskari kokoontui kerran kuukaudessa kesää lukuunottamatta. Perheliikuntavuoro oli yläkoulun salissa, se toteutettiin yhteistyössä Turun NMKY:n isä-lapsi toiminnan kanssa kuukauden ja 4. sunnuntai. Lähetystyö Nimikkolähetti ja kohdesopimus Suomen Lähetysseuran kanssa uusittiin yhdeksi yhteiseksi sopimukseksi: Nimikkolähettinä on Kaija Grundell ja lisäksi tuetaan Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa tehtävää lähetystyötä. Lähetyssihteeri piti rippikoulussa lähetysoppitunnit. Lähetyssihteeri ja Katri Elonheimo toimivat srk:n edustajina Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlilla ja vuosikokouksessa.. Lähetyssihteeri toimi myös seurakunnan edustajana Pipiaseuran vuosikokouksessa. Uusi nimikkolähetti Kaija Grundell vieraili tammikuussa ennen lähtöään Taiwaniin. Juhannuksen kokkojuhlan järjestäminen oli Sauvo-Karunan srk:n vastuulla. Heinäkuussa oli Karunan kirkon pihalla pihaseurat, jossa mukana Ilkka Puhakka. Elokuussa Sauvon seurakuntatalolla järjestettiin perinteiset 6

7 kesäiset lähetyksen Ellinseurat. Adventin alla oli lähetysmyyjäiset, adventtiaikana Kauneimmat joululaulut ja Lasten kauneimmat joululaulut. Äiti-Teresan tilkkupiiri kokoontui kerran kuukaudessa. Kesäkuussa tilkkupiiri teki retken Vikanokkaan. Loppuvuodesta alkoi uutena toimintamuotona pyhäkoulu vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien voimin Hautaustoimi Yleiskuvaus Hautaustoimilain perusteella Sauvo-Karunan seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan kaikille, joilla on kotikuntalain mukainen vakituinen asuinpaikka Sauvossa, sekä parille pienelle ihmisryhmälle. Velvollisuuden täyttämiseksi seurakunnalla on kaksi hautausmaata sekä sopimus tunnustuksettomasta hauta-alueesta. Seurakunta huolehtii myös vainajien säilyttämisestä sekä haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta. Haudan haltija on velvollinen huolehtimaan haudan kunnosta, mutta hän voi tehdä seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa sopimuksen hoidosta. Hautaustoimen vastuualueeseen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat, varsinainen hautaustoimi ja ruumishuoneena toimiva Sauvon tapuli (401, 442, 443, 444, 445, 446 ja 447) sekä hautainhoitorahasto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Arto Alander. Toiminta ja sen arviointi Kesäkukat hoitohaudoille toimitti Riipin puutarha (Tuulistarhat Oy). Kausityöntekijöitä oli 2, yksi kummallakin hautausmaalla. Kesätyöntekijöitä oli koko kesän aikana yhteensä 7. Talvikunnossapidosta on vastannut Sauvossa Jouni Metsola ja Karunassa Arto Alander. Hautojen avaamisesta ja peittämisestä on vastannut Arto Alander Kiinteistöt Yleiskuvaus Vastuualue huolehtii seurakunnan seurakunnan rakennuksista ja maista, lukuun ottamatta hautausmaita ja niiden rakennuksia. Sille kuuluu myös investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta myös hautaustoimen ja irtaimen omaisuuden osalta. Seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkot (tehtäväalueet 521, 522), seurakuntatalot (531, 532), virasto- ja työtilat (534) ja Pappila (541). Maaomaisuuteen kuuluvat Vikanokan ja Långholman alueet (542), metsät (591) ja pellot (592). Vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöhallinto (501). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Arto Alander. Toiminta ja sen arviointi Sauvon kirkkoon hankittiin 100 istumatyynyä, pellot kilpailutettiin vuosiksi ja yhteen peltoon laadittiin salaojitussuunnitelma, jonka toteuttaminen vuonna 2015 on vuokraajan vastuulla. Muut erityistavoitteet jäivät saavuttamatta Tunnuslukutaulukot Todistus Pääjumalanpalvelukset osallistujat sanajumalanpalveluksena osallistujat Sauvo / Karuna / muualla 49 / / / / / 11 / 1 Muut jumalanpalvelukset

8 - osallistujat Sauvo / Karuna 13 / / / / / 9 / 9 Ehtoolliset osallistujat Hautaan siunaamiset saattoväki Sauvo ulkopaikkak Karuna ulkopaikkak ulkopuoliset papit Muualla siunattuja (oma srk) Maahan kätkemisiä Kasteet kirkoissa messussa Sauvo Karuna osallistujia muualla osallistujia Kastettuja yhteensä (oma srk) Avioliittoon vihkimiset osallistujia Sauvo Karuna ulkopaikkakuntalaisia pareja vihkiparin järjestämä pappi muualla vihittyjä paikkakunt Avioliiton siunaamiset osallistujia Konfirmaatiot Kodin siunaamiset 1 Seurat 1 / 4 / 180 2/ / 130 Kinkerit 2 / 72 1 / 35 3 / 46 Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 31/ 46 / 5 40/ 8 30 / 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 8 / / 17 12/ 15 9 / 17 Kuoroja

9 - osallistujia esiintymisiä omassa srk:ssa esiintymisiä muualla 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) osallistujia Laulutilaisuudet osanottajia Konsertit osanottajia Muut musiikkitilaisuudet osanottajia Yksityiset ehtoollinen ehtoollisella Tiekirkkovieraat Rukoushetket osallistujat Palvelu Ruoka-avustukset , Yksinasuvat Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia Kahden huoltajan lapsiperhe Yksinhuoltajaperhe Muut , EU-ruoka-avustukset, pktit Asiakaskontaktit eri henkilöt kodeissa vastaanotolla muualla Vierailut

10 - kodeissa laitoksissa muualla Hengellisiin kysymyksiin liittyvä keskustelut Sururyhmään ilmoittautuneet YV-keräystuotto 1730, , , ,78 - oman srk:n osuus ,50 226,19 271,57 Saadut avustukset , ,29 Vanhustyön ryhmät osallistujia keskimäärin Seurakuntaretket ja päiväleirit osallistujia Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 42 / 67 62/ 42 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 50 / 23 / 39 32/16/24 55/36/62 Perheneuvonnan asiakkaat Kansainvälisen diakonian ryhmät osallistujia keskimäärin Kasvatus Päiväkerhoryhmät kokoontumiset keväällä kokoontumiset syksyllä Osallistujat (kevätkausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 8 / 5 7/8 10/6 8/7-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 11 9/8 9/8 4/9-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 2 4/1 1/2 5/12 Osallistujat (syyskausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 7 / 8 9/6 8/6 3/10-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 8 8/9 4/8 14/4-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 0 1/0 3/2 1/5 10

11 Partiolippukuntia jäseniä tapahtumia srk:n kanssa Rippikoulun käyneitä %-osuus ikäluokasta - srk:n ryhmissä muualla Rippikoulupäiviä näistä konf. leiripäiviä uuden rippikoulun päiviä näistä leiripäiviä Isosia Isoskoulutettavia Varhaisnuorten tilaisuudet osallistujia Varhaisnuorten retket ja leirit osallistujia päiviä 10 3 Nuorten tilaisuudet osallistujia Nuorten retket ja leirit osallistujia päiviä 3 Nuorisotyöntekijän vierailut yläkoulussa alakoulussa 3 - esikoulussa - - päivähoidossa muualla 8 Perhekerho osallistujia aikuisia lapsia kahvitulot 520,35 298,10 - vapaaehtoisia Iltaperhekerho osallistujia aikuisia

12 - - lapsia eri hlöitä a / l 16 / 28 10/ Retket ja leirit osallistujia Nimikkosopimukset vuotuinen sitoumus lähetyskannatus 2637, , ,21 Lähetysmyyjäisiä tuotto 661,80 402,40 564, Lähetystyön vierailuja srk:ssa osallistujia Lähetystyön tapahtumia osallistujia Hautaustoimi Hautaukset Arkkuhautauksia Sauvo Karuna Uurnahautaukset Sauvo Karuna Sirottelut Sauvo Karuna Paikkakuntalaisia S/K 19 / 12 22/10 15/8 20/10 Ulkopaikkakuntalaisia S / K 3 / 3 2/1 4/2 4/4 Muualla siunattuja S / K 1 / /3 2/0 Kirkkoihin kuulumattomia S / K 0 / 1 1/2 1/0 1/0 Kausityöntekijät (S/K) 1/1 1/1 1/1 - henkilötyövuosia 1,08 1,08 1,08 Kesätyöntekijät (S/K) 3/3 4/3 4/3 - henkilötyövuosia 0,7 0,7 0,7 Talkoopäiviä (S/K) 4 2/2 2/2 2/2 - talkoolaisia yhteensä (S/K) 90 42/57 42/35 51/22 Kiinteistöt

13 Jumalanpalvelukset Sauvossa osallistujia ehtoollisvieraita Jumalanpalveluksia Karunassa osallistujia ehtoollisvieraita Musiikkitilaisuuksia Sauvossa osallistujia Musiikkitilaisuuksia Karunassa osallistujia Kirkollisia toimituksia Sauvossa osallistujia Kirkollisia toimituksia Karunassa osallistujia Muita tilaisuuksia Sauvossa osallistujia Muita tilaisuuksia Karunassa osallistujia Sauvon seurakuntatalo Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Sauvossa Muita tilaisuuksia Sauvossa Karunan seurakuntakoti Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Muita tilaisuuksia

14 1.2. Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito (tehtäväalueet 110, 120, 130, 140, 150, 181, 182). Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Hilkka Mäkilä. Toiminta ja sen arviointi Kirkkovaltuusto selvisi kolmella kokouksella. Joka- ja vaalivuotisen rutiinin lisäksi se vahvisti diakonian viran ohjesäännön (kokous 1) sekä perusti toimistonhoitajan viran ja vahvisti kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksen (kokous 2). Kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa. Johtoryhmätyöskentelyä oli harvakseltaan, ja osa sen tuloksista jäi kirjaamatta. Vastuualueiden tukiryhmien kokoaminen ei onnistunut, ei myöskään merkittävissä määrin luottamushenkilöiden aktivoituminen jumalanpalveluselämässä. Loppuvuodesta kirkkoneuvoston päätettävänä oli asioita, joilla valmistauduttiin Kirkon palvelukeskukseen liittymiseen. Myös KirVESTES:n eräiden tekstimuutosten paikallinen käyttöönotto vaati kirkkoneuvoston päätöksiä. Eräiltä osin nämä siirtyivät seuraavalle vuodelle päätettäviksi. Marraskuussa toimitettuihin kirkkovaltuuston vaaleihin 4 valitsijayhdistystä asetti 27 ehdokasta. Ääniä annettiin yhteensä 564, mikä tarkoitti 27,9 %:n äänestysvilkkautta. Ennakkoon äänesti 253, näistä 1 kotiäänestäjänä. Valituista 15 kirkkovaltuuston jäsenestä 8 oli uusia. Perhelehtikirjojen digitointiin liittyen laajennettiin hakutietoja. Kirkkoherranviraston palveluaikaa lyhennettiin syyskuun alusta 15 minuuutilla, jotta henkilökunta voi hyödyntää julkista liikennettä. Kirkkoherra, talouspäällikkö ja toimistonhoitaja osallistuivat IT-alueen tietoturvapäivään. Työntekijäkokouksia oli A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, puheenjohtaja Tuija Särvä, varapuheenjohtaja Arto Alander Jouko Fränti Teija Itälä Leevi Jätinvuori Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Mari Kesälä Silvia Koski Pihla Luomala Pertti Niemelä Sari Salmi Erik Söderholm Tiina Toivonen Kirkkoneuvosto Erik Söderholm, varapj Arto Alander Jouko Fränti Leevi Jätinvuori 14

15 Susanna Katajainen Matti Leinonen Hilkka Mäkilä Hanna Mäkirinne Sari Salmi Eeva-Kaarina Sundberg Diakoniajohtokunta Marja Peltola, puheenjohtaja Anneli Linden, varapuheenjohtaja Timo Paaso Aira Loikas Teijo Högman Reijo Kavander Riitta Marsala Tellervo Mikkola Kirkkoneuvoston edustajana Leevi Jätinvuori Tilintarkastus Ernst & Young Oy/ varsinaisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Vesa Kiuas varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Heidi Puputti. Vaalilautakunta Kalle Elonheimo, kirkkoherra, puheenjohtaja Tarja Aittala Arto Alander Tuomas Sirkkilä, varapuheenjohtaja Kirsti Sipinen varajäsenet; osallistuivat täysin työskentelyyn Kari Laaksonen Ritva Nurmi Timo Paaso Marita Tuovinen sihteeri Päivi Ahlroos 1.2. B Kirkkoneuvoston vuonna 2014 käsittelemät asiat Asiat Kokous 1 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Yhteistyösopimus ja valmiussuunnitelman päivitys Varsinais-Suomen aluetoimiston kanssa Sauvon kirkon lämpimänä pitäminen 15

16 Diakonian viran johtosääntö Kemiönsaarten musiikkijuhlien anomus Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulu KIPAn vaiheet Seurakunnan taloudellinen tilanne Rakennemuutos Sauvo-Karunan ja muiden lähialueiden seurakunnissa. Hautausmaitten kausi- ja kesätyöntekijöitten valinta Talouspäällikön tilinkäyttövaltuudet Muutoksenhaku Asiat Kokous 2 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Karunan vesiosuuskuntaan liittyminen Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Diakonin virasta eroaminen Diakonian viran täyttö Kanttorin virkavapaus Kanttorin viransijainen Hautamuistomerkkiohjeistuksen täsmentäminen Arkkipiispan 60-vuotislahjakeräys Seurakunnan edustuksia Seurakuntavaalien valmistelu Alttarilaitteen paljastus ja kirkon kunnostuksen kiitosjuhla Lomarahan vaihtaminen vapaaksi Vuosilomasuunnitelma Salaojitus Seurakuntarakennekysely Valmiussuunnitelman päivitys Sylva-lehden anomus Muutoksenhaku Asiat Kokous 3 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilintarkastuksen aiheuttamat toimenpiteet Diakonian viran täyttö Salaojitus Seurakuntarakennekysely 16

17 Valmiussuunnitelman päivitys Seurakunnan edustamista Muutoksenhaku Asiat Kokous 4 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen sopimus Loppuvuoden 2014 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Rippikoulun runkosuunnitelma sekä rippikoulusuunnitelma 2015 Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilu Muutoksenhaku Asiat Kokous 5 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Rippikoulun runkosuunnitelma sekä rippikoulusuunnitelma 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS2015) valmistelu Viraston aukiolo Toimistonhoitajan toimen muuttaminen viraksi KN ohjesäännön muuttaminen Vuokraoikeuden siirto Lausunto ruoppauksesta Talleron ikkunaremontin maksaminen Muutoksenhaku Asiat Kokous 6 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kirkkoherran ja talouspäällikön palkat lukien Sauvon hautausmaan asema Toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS2015) valmistelu Toimistonhoitajan toimen muuttaminen viraksi Veroprosentti 2015 Hautapaikkojen hinnat

18 Kokouspalkkiot 2015 Kirkon Palvelukeskukseen liittymisen vaikutukset Taloustoimiston lisätyövoima Kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma ja sijaisen palkka Peltojen vuokraus Metsäsuunnitelma Tarjouspyynnöt vuosiksi Vuosisidonnainen palkanosa Katri Elonheimolle Muutoksenhaku Asiat Kokous 7 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Peltojen vuokraus Palveluhankinnat Kirkkoneuvoston päätettävä maksut vuonna 2015 Haudanhoitomaksut 2015 ja haudanhoitorahaston talousarvio TTS 2015 Tilintarkastuksen kilpailutus vuosiksi Oikaisuvaatimus asiaan 81/ / palkkaryhmä Oikaisuvaatimukset asiaan 81 / / palkat Vuosisidonnainen palkanosa osa-aikaiselle sijaiselle Yrityksen verkkopalvelusopimus Metsäsuunnitelma Muutoksenhaku Asiat Kokous 8 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2015 talousarvio Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2015 ja hautainhoidon hinnat Laskujen kierto lukien Työaikajärjestelyt lukien Tammi-kesäkuun 2015 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunniltema Hautamuistomerkkiohjeistus Uuden kirkkoneuvoston valinnan valmistelu Tilintarkastus vaalikaudella Rakennusavustusanomukset Toimistonhoitajan viran täyttö 18

19 Vuosisidonnainen palkanosa osa-aikaiselle sijaiselle Oikaisuvaatimukset asiaan 81 / / palkat Muutoksenhaku Asiat Kokous 9 / / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2015 Tiedoksi Rakennusavustushakemus Palkkojen hyväksyminen lukien Ylimmän johdon palkkaus lukien Muutoksenhaku 1.2.C Lahjoitusrahastot Toiminta Kirkkovaltuusto perusti 2009 (6/ ) neljä rahastoa ja vahvisti niille säännöt: Kerttu ja Sulho Venhevirran rahasto, Yleinen lahjoitusrahasto, Lahjoitus- ja testamenttirahasto sekä T. Sjöblomin rahasto. Pääosa tilien varoista oli talletettuna Nordean Salon konttorin määräaikaisella tilillä, josta ne yhdistettiin ylijäämätilin sijoituspääoman kanssa tuotavammaksi sijoitukseksi Nordeaan Vuoden viimeisenä päivänä tilillä on yhteensä ,35. Talletettua pääomaa on ,00 ja kertynyttä arvon muutosta ,58. Tililtä on vuoden aikana veloitettu erilaisia maksuja 1.561,23. Tuotto jaetaan samassa suhteessa kuin rahastoista ja ylijäämätilin sijoituksesta on pääomaa sijoitettu. Taimi Sjöblomin lahjoitusvaroista käytetään vuosittain euroa vanhusten virkistäytymiseen. 1.2.D Tunnuslukuja Kirkkovaltuuston kokoukset asiakohtia ilman kokousteknisiä Kirkkoneuvoston kokouksia asiakohtia ilman kokousteknisiä Taloudellisen jaoston kokouksia (tal. jaos- - asiakohtia to lope- - lop. ratkaisuja tettu) - KN:oon siirr Kirkkoherran viranhaltijapäätökset Sairauslomapäätökset Sairauslomapäiviä Tal.päällikön viranhaltijapäätökset

20 Tilintarkastuspäiviä Palkan tai palkkion saajia Uusia työasemia Virkatodistukset sukuselv muut Nettomenot/ jäsen 8,17 10,17 14,68 10,56 10,20 Kolehtitapahtumat Kolehtituotot* * erillisen kolehtikirjanpidon mukaan; ei sama kuin kirjanpidon Kolehdi ja muut keräystuotot ) 1.3. Henkilöstö , , ,68 Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra TD Kalle Elonheimo (virkavapaalla 4.3. asti) vs. Tuomo Silvast Kanttori Minna Higgins (virkavapaalla lähtien) vs. Eeva Moilanen Diakoni Marjatta Toikkanen (eläkkeelle 1.7.) Leena Hyvönen (sijainen asti, 1.7. lukien vakituinen) Talouspäällikkö Päivi Ahlroos Seurakuntamestari Tarmo Toikkanen Kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Vasström (työvapaalla koko vuoden ) Risto Suomi, sijainen Toimistonhoitaja Anu Breilin Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Jutta Lahtinen Nuorisotyönohjaaja Hannele Airola Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Tuomo Silvast Kanttorin vuosilomasijaisuudet Eeva Moilanen, Antti Virtalaine Diakonian viransijainen Leena Hyvönen Hautausmaan kausityöntekijät Leila Laine ja Liisa Teronen Ylimääräinen kausityöntekijä Jarkko Pylkkänen Hautausmaiden kesätyöntekijät Suvi-Tuuli Salmi Konsta Suominen Tuuli Haarakallio Mona Kavander Laura Naamanka 20

21 1.4. Väkiluku Jäsenmäärä (vuoden lopussa) Läsnä olevia jäseniä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Muutot sisään Muutot ulos Poissaolevat jäsenet Kielellinen vähemmistö Ulkomaan kansalaiset Keskiväkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Vuodelle suunnitelluista, edellisvuosiin verrattuna vähäisistä investoinneista moni jäi tekemättä. Verotuloja kertyi huomattavasti arvioitua vähemmän, etenkin kirkollisverona. Seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen lisäksi syynä oli veronmaksukyvyn aleneminen. Strateginen tavoite seurakunnan jäsenmäärän ja väestöosuuden nousemisesta pakeni entistä kauemmaksi. Kuolleita oli enemmän kuin kastettuja, poismuuttaneita enemmän kuin sisäänmuuttaneita. Kertomusvuonna seurakunnasta erosi enemmän jäseniä kuin koskaan. Eroajankohtia analysoitaessa ainoa selkeä selittävä tekijä oli edellisen vuoden veropäätösten saapuminen syksyllä. 21

22 Toteutumavertailu SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu Toteutumavertailu 10:10:01 EUR Ulkoinen Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT Korvaukset 3010 Muut korvaukset valtiolta j 140,00-140,00-100, Korvaus hhr , ,33 84,1 Korvaukset , ,33 84,5 Myyntituotot 3120 Pitopalvelutoiminta 1.520, ,00-100, Muu myynti 681,32-681,32-100,0 Myyntituotot 2.201, ,32-100,0 Maksutuotot Virastotuotot 3150 Virkatodistustuotot , ,86 392,7 Virastotuotot , ,86 392,7 Seurakuntatyön maksut 3170 Ruokamaksut ,48-463,48 146, Leirimaksut , Retki- ja matkamaksut , ,91 62, Kerhomaksut , ,60 54,1 Seurakuntatyön maksut , ,03 62,0 Hautaustoimen maksut 3210 Haudan lunastusmaksut , ,00 73, Hautauspalvelumaksut , ,00 85,6 Hautaustoimen maksut , ,00 81,0 Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvaukset 147,90-147,90-100,0 Muut maksut ja korvaukset 147,90-147,90-100,0 Maksutuotot , ,27 87,5 Vuokratuotot 3300 Asuinhuoneistojen vuokrat ,12 178,88 98, Maa- ja vesialueiden vuokra ,52 410,48 98, Vuokrat tilaisuuksista , ,75 71,4 Vuokratuotot , ,11 95,2 Kolehdit ja muut keräystuotot 3620 Jumalanpalveluskolehdit , ,40 276, Muut kolehdit ,55 438,45 12, Testamentit , Keräystuotot , Yhteisvastuu -keräyksen tuo 2.421, ,01-100, Muut keräystuotot 830,65-830,65-100, Myyjäistuotot ,95 647,05 35, Ohjelmatuotot 777,40-777,40-100, Muut lahjoitustuotot ,00 475,00 20,8 Kolehdit ja muut keräystuotot ,96 42,04 99,5 Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen korvau 2.075, ,13-100, Muut tuet ja avustukset 2.098, ,00-100,0 Tuet ja avustukset 4.173, ,13-100,0 Muut toimintatuotot 3820 Myyntivoitot pysyvistä vast , ,68-100,0 Muut toimintatuotot , ,68-100,0 TOIMINTATUOTOT , ,38 120,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkkiot , ,81 62, Vak.viranhaltijoiden kk-pa , ,57 104,7 22

23 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu Toteutumavertailu 10:10:07 EUR Ulkoinen Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % 4015 Toimituspalkkiot , , , Määräaik.viranhalt.kk-palk , ,15 97, Työsuhteisten kuukausipalk , ,27 149, Määräaik.työsuht. kuukausi , ,41 40, Vuosiloma- ja muut sijaise ,34 316,34 105, Tunti- ja urakkapalkat , ,43-100,0 Palkat ja palkkiot , ,51 98,0 Asiantuntijapalkkiot 4080 Muut palkat , Toimituspalkkiot ,00-840,00 22, Jaksotetut palkat 178,65-178,65-100,0 Asiantuntijapalkkiot , ,65 4,4 Henkilösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksut , ,93 70, Eläkevakuutusmaksut KIEL , ,83 101, Muut sosiaalivakuutusmaksu , ,91 183, Jaksotetut sosiaalivakuutu 123,45-123,45-100, Jaksotetut eläkevakuutusma 117,48-117,48-100, Sairausvakuutuskorvaustulo 8.649, ,59-100,0 Henkilösivukulut , ,71 92,1 Henkilöstökulut , ,87 96,3 Palvelujen ostot 4300 Posti- ja telepalvelut ,60 24,60 100, Puhelinpalvelut ,64-508,36 93, Painatukset ja ilmoitukset , ,92 118, Toimisto- ja pankkipalvelut , ,35 151, Atk-palvelut , ,57 155, Puhtaanapito- ja pesulapalv ,40-719,60 49, Rakennusten rakentamis- ja ,74 120,74 106, Haudankaivuupalvelut , ,00 48, Alueiden rak.- ja kunnossap , ,11 34, Alueiden rak.- ja kunnossap -441,31 441,31-100, Jätehuolto , ,74 154, Muun kiinteän omaisuuden ku -80,00 80,00-100, Koneiden ja laitteiden rake , ,52 272, Kultturihistoriall. irtaimi , Matkakorvaukset omalle hlök , ,68 76, Matkakorvaukset koulutukses , ,76 46, Matkakorvaukset muille , ,72 17, Majoitus- ja ravitsemuspalv ,46-661,54 95, Kuljetuspalvelut , ,60 50, Kuljetuspalvelut muille , ,81 54, Koulutuspalvelut hlö , ,55 33, Koulutuspalvelut muille ,00-40,00 69, Asiantuntijapalvelukset , ,85 81, Musiikki- ja ohjelmapalvelu ,92-456,08 84, Vartiointipalvelukset , Puutavaran hankintapalvelut , ,35-100, Toimintavakuutukset ,15 1,15 100, Omaisuusvakuutukset ,68 31,68 100, Korvaus toisen srk:n ylläp , ,54 37, Työterveyshuolto , ,98 137, Virkistyspalvelut ,08 493,08 124, Muut palvelut -65,30 65,30-100,0 Palvelujen ostot , ,91 88,4 Vuokrat 4530 Rakennusten ja huoneistojen , ,92 139,3 23

24 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu Toteutumavertailu 10:10:08 EUR Ulkoinen Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % 4560 Koneiden ja laitteiden vuok ,00 Vuokrat , ,92 116,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Kalusteet ,17-181,83 78, Atk-laitteet , ,60 52, Muut koneet ja laitteet ,08-591,92 73, Työvälineet ja -kalut ,48-522,52 34, Keittiövälineet ja astiast ,89-29,11 83, Toimistotarvikkeet ,80-145,20 91, Kerhotarvikkeet ,98-351,02 74, Kopiointi ja monistus ,95-501,05 66, Elintarvikkeet , ,60 79, Keittiön oheistarvikkeet ,15 356,15 207, Puhdistusaineet ja tarvikk ,35 313,35 125, Poltto- ja voiteluaineet ,44-755,56 44, Lämmitys ,34-658,66 90, Sähkö ,37-880,63 97, Vesi ja jätevesi ,69-93,31 94, Korjaus- ja huoltotarvikke , ,24 70, Puutarhatarvikkeet , ,70 14, Opetusvälineet ja kerhotar ,69 823,69 189, Kukat ja kynttilät ,46 358,46 111, Vaatteisto , Suojavaatteet , ,26 288, Ehtoollistarvikkeet ,01 73,01 117, Kirjallisuus ja lehdet ,56-362,44 89, Lahjaksi ostettava kirjall , ,05 67, Lahjaesineet ja huomionoso ,45-80,55 96, Henkilökunnan muistamiset ,00-380,00 5, Muut aineet, tarvikkeet j ,77-558,23 34, Opetusvälineet ,00-316,00 14,6 Ostot tilikauden aikana , ,30 86,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,30 86,1 Annetut avustukset 4800 Lähetystyö , ,12 27, Kirkon ulkomaanapu ,59-675,41 56, Kirkon katastrofirahasto , Diakonia-avustukset , ,61 125, Nimikkolähetti , ,60-100, Muut avustukset ,79-817,21 69, Lähetetyt yhteisvastuukeräy , ,21-100,0 Annetut avustukset ,68 214,68 101,2 Muut toimintakulut 4910 Kunnallisvero , ,29 344, Kiinteistövero , ,44 120, Metsänhoitomaksu , Jäsenmaksut ,16 257,16 132, Muut kulut , ,51-56, TEOSTO-maksut ,30 19,30 105,5 Muut toimintakulut , ,68 141,7 TOIMINTAKULUT , ,80 94,7 TOIMINTAKATE , ,18 90,1 VEROTULOT 5000 Kirkollisverotulot , ,66 89, Osuus yhteisöveron tuotosta , ,78 139,1 24

25 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu Toteutumavertailu 10:10:08 EUR Ulkoinen Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % VEROTULOT , ,88 91,9 VEROTUSKULUT 5200 Osuus verotuskustannuksista ,69 663,69 105,5 VEROTUSKULUT ,69 663,69 105,5 KESKUSRAHASTOMAKSUT 5300 Kirkon keskusrahastomaksut , ,00 120, Eläkerahastomaksu , ,00 78,3 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,00 110,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 6010 Korkotuotot sijoituksista j , ,07 34, Muut korkotuotot , ,57-100,0 Korkotuotot , ,64-6,4 Muut rahoitustuotot 6020 Verotilitysten korot ja kor 199,65-199,65-100, Viivästyskorot -48,07 48,07-100,0 Muut rahoitustuotot 151,58-151,58-100,0 Arvonalentumiset sijoituksista 6260 Arvonalentumiset vaih.vast. -160,00 160,00-100,0 Arvonalentumiset sijoituksista -160,00 160,00-100,0 Korkokulut 6200 Korkokulut lainoista , ,80 126, Muut korkokulut ,83 859,83 272,0 Korkokulut , ,63 143,7 Muut rahoituskulut 6220 Viivästyskorot , ,16-100,0 Muut rahoituskulut , ,16-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,85-248,9 VUOSIKATE , ,24 123,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 6460 Poistot rakennuksista , ,91 112, Poistot kiinteistä rakentei , ,33 60, Poistot koneista ja kalusto , ,78-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 119,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,36 119,2 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS Tuotot 6790 Tuotot , ,20-100,0 Tuotot , ,20-100,0 Kulut 6794 Kulut , ,28-100,0 Kulut , ,28-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon 6798 Siirto rahastosta/rahastoon , ,92-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon , ,92-100,0 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS TILIKAUDEN TULOS , ,60 121,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,60 121,8 25

26 Verotulojen erittely Talousarvio Talousarvion Toteuma 2014 Ylitys/alitus 2014 muutokset Kirkollisvero , ,66 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,78 Yhteensä , ,88 Verotulojen määräytymisen perusteet Kirkollisvero ( ) ja -% ,34 1,70 % ,82 1,70 % Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus ( ) Seurakunnan jako-osuus 0, % % Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus 0, % % Seurakunnan jako-osuus ( ) , ,44 26

27 Investointiosan toteutuminen SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % INVEST/Viemäriin liittyminen INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakenuttaminen 8220 Inv/Rak/LV-työt , ,00-100,0 Rakenuttaminen , ,00-100,0 Investointimenot , ,00-100,0 Nettomeno , ,00-100, INVEST/Sauvon kirkon pohjoispuolen ikkua INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset , ,04-100,0 Peruskorjaukset , ,04-100,0 Investointimenot , ,04-100,0 Nettomeno , ,04-100, INVEST/ Alttari-ikkuna INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset , ,46-100,0 Peruskorjaukset , ,46-100,0 Investointimenot , ,46-100,0 Nettomeno , ,46-100, INVEST/Sauvon kirkon itäpäädyn ikkuna INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset , ,95-100,0 Peruskorjaukset , ,95-100,0 Investointimenot , ,95-100,0 Nettomeno , ,95-100, INVEST/Sauvon alttaritaulun kunnostus INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset 8310 Inv/Peruskorjaukset , ,15-100,0 Peruskorjaukset , ,15-100,0 Investointimenot , ,15-100,0 Nettomeno , ,15-100, INVEST/Maalämpö INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakenuttaminen 8220 Inv/Rak/LV-työt -466,86 466,86-100,0 Rakenuttaminen -466,86 466,86-100,0 Investointimenot -466,86 466,86-100,0 Nettomeno 0-466,86 466,86-100, INVEST/Sauvon kirkon kellotapulin katto INVESTOINTILASKELMA Investointimenot 27