SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2017

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 017 KN KV Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

2 Sisällysluettelo Reformaation merkkivuosi TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Todistus Palvelu Kasvatus Hautaustoimi A Hautainhoitorahasto Kiinteistöt Tunnuslukutaulukot Hautainhoitorahaston tunnusluvut Hallinto Selvitys sisäisestä valvonnasta A Toimielimien kokoonpanot B Kirkkoneuvoston vuonna 017 käsittelemät asiat D Tunnuslukuja Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toteutumavertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Omistukset muissa yhtiöissä Sauvon kirkon soitinrahaston toimintakertomus HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TASE ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Tasekirja 017 / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

3 Reformaation merkkivuosi Reformaation merkkivuotta oli Sauvo-Karunan seurakunnassa vietetty jo marraskuusta 015 lähtien. Varsinaisena merkkivuonna se huomioitiin kirkkoherran Matka reformaatioon -luennoilla ja musiikkitilaisuuksilla. Syksyllä huomio käännettiin kohti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa: Suomalainen messu, kukkien lasku sankarihaudoille ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille sekä sitä seurannut Sauvon kunnan kirkossa järjestämä kahvitus muodostivat itsenäisyyspäivän vieton Sauvossa. Vuonna 014 tapahtuneen verotulojen suuruusluokan laskun pitkäaikaisvaikutus oli kertomusvuoden alkaessa niin voimakas, että erityisen piispantarkastuksen perusteella seurakunnan oli kesäkuun loppuun mennessä päätettävä, jatkaako se itsenäisenä talousyksikkönä huomattavasti supistetulla henkilökunnalla vai pyrkiikö se seurakuntatoiminnan jatkumiseen osana suurempaa seurakuntataloutta. Kirkkovaltuusto päätti toiminnan jatkumisen olevan talouden itsenäisyyttä tärkeämpää. Ensisijaiseksi ratkaisuksi esitettiin Paimion ja Liedon seurakuntien kanssa muodostettavaa seurakuntayhtymää, mutta kun nämä eivät olleet siitä kiinnostuneita, elokuussa aloitettiin Paimion seurakunnan kanssa toteutuvaksi tarkoitetun yhdistymisen prosessi. Jo kertomusvuoden alkuun seurakunta oli päättänyt henkilöstön vähentämisestä siten, että kirkonpalvelu- ja kiinteistöhenkilöstöä on vain seurakuntamestari. Hänen vapaaviikonvaihteiden sijaisuudet hoidettiin pääosin vapaaehtoisten kirkkoneuvoston jäsenten voimin. Useimmiten tämä sujuikin, mutta yhtenä kevätsunnuntaina kirkko oli avaamatta vielä klo 10 kirkkoherran ja kanttorin sijaisten sekä seurakuntalaisten odotellessa ulkopuolella. Keväällä kirkkoneuvosto pohti mahdollisuuksia saada lisäsäästöjä henkilöstökuluista. Paimion seurakunnan kanssa solmittiin sopimus, että se hoitaa henkilöstö- ja taloushallinnon vuonna 018. Näin talouspäällikön virka kävi tarpeettomaksi, ja kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa sen. Viran lakkauttamisen vuoksi talouspäällikkö irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä vuoden lopusta lukien. Vuoden alussa Tuula Kankaanranta aloitti seurakuntamestarina. FM Ossi Tammisto työskenteli seurakunnassa lähes puolen vuoden ajan kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoinnin tarkistustyössä. Vuoden 017 tilinpäätös on ensimmäistä kertaa kuluvalla vuosikymmellä ylijäämäinen. Huomattava ylijäämä perustuu kuitenkin kolmeen satunnaiseriksi katsottaviin: puunmyyntituloihin, joita voi saada tässä määrin vain kerran vuosikymmenessä, sekä Kirkkohallituksen seurakuntien yhdistämiseen myöntämään toiminta-avustukseen ja saaritontin myyntiin, jotka ovat ainutkertaisia tuottoja. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus Sauvo-Karunan seurakunnassa toimintaa tarkastellaan kolmessa vastuualueessa todistus, palvelu ja kasvatus. Niiden lisäksi on kolme muuta vastuualuetta hallinto, hautaustoimi sekä kiinteistöt. Vuoden 017 toimintakertomus pohjautuu rakenteeltaan Kirkon palvelukeskuksen tasekirjamalliin. Yleiskatsaukseen (1.1) sisältyvät henkilökunnan valmistelemat todistuksen, palvelun, kasvatuksen, hautaustoimen sekä kiinteistöjen toimintakertomustekstit ja tunnuslukutaulukot. Hallinnon vastaavat jakautuvat seuraaviin alalukuihin Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä, laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Jouko Fränti ja Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalveluselämää vireytti pyhäkoulu messun aikana kerran tai kaksi kuukaudessa. Messu toteutettiin perhemessuna noin kerran kahdessa kuukaudessa. Elokuun 1. sunnuntaina Karunassa vietettiin Mission Europen kirkkopyhää, johon messun lisäksi kuuluneessa majataloiltapäivässä musiikista vastasi EtCetera-kuoro. Seurakuntamestari ja kirkkoneuvosto siunattiin tehtäviinsä messussa tammikuussa. Reformaation merkkivuoden luentosarjalla on ollut uskollisia seuraajia myös naapuripaikkakunnilta. Virsikirjan lisävihon virsiä harjoiteltiin virsi-illoissa, ja joka jumalanpalveluksessa pyrittiin laulamaan ainakin yksi uusi virsi. Vuoden aikana pidetyistä konserteista kaksi oli Sauvon kirkon soitinrahaston hyväksi, ja niissä esiintyi paljon paikallisia musiikinharrastajia. Soitinrahastoon tuli lahjoituksia myös eri konsertoivilta tahoilta, mm. Rami Tapperilta ja Kulttuurikriislalta, sekä yksityisinä lahjoituksina. Soitinrahaston lainanlyhennykset ovat suoritettu aikataulussa. Sauvon kirkon soitinrahaston velka tulee kokonaan poismaksetuksi vuoden 018 aikana. Kirkoissamme järjestettiin konsertteja Osuuspankin, Turun Urkujuhlat ry:n ja Kemiönsaaren musiikkijuhlien toimesta. Kirkkokuoron nimi vaihtui Pyhän Klemensin laulajiksi. Laulajat avustivat kerran kuukaudessa messussa sekä juhlapyhinä. Laulajat harjoittelivat ohjelmistoa kerran viikossa. Pyhän Klemensin laulajat osallistuivat valtakunnalisiin Kirkkomusiikkijuhliin toukokuussa Helsingissä. Suomi 100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi valmistettiin projektikuorolla L. Heikkilän Suomalainen messu, joka juhlisti myös Sauvon kunnan itsenäisyyspäivän. Kirkkomuskari kokoontui kerran kuukaudessa kirkkovuoden eri teemoilla. Seurakunnan ainoan kirkonpalveluhenkilön vapaasunnuntait mahdollistettiin sillä, että osan jumalanpalvelusten suntiontehtävistä hoitivat vapaaehtoiset. Kirkkollisissa toimituksissa turvauduttiin myös tilapäistyövoimaan. Hiljaisen lauantain iltaan suunniteltu Ristin tie jäi toteuttamatta. Sen valmistelu keskeytettiin runsaat kaksi viikkoa ennen pääsiäistä Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista, kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä sekä ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palveluun kuuluu myös kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

5 ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. Kansainvälisen diakonian toimintana seurakunnassamme on Yhteisvastuukeräys. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Vapaaehtoistyön tarve on näkynyt diakoniatyössä vahvasti. Aamiaiskahvilan toiminta on todettu tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Aamunavaushetkissä on käsitelty hengellisiä ajatuksia ja laulettu sekä rukoiltu yhdessä. Monille tämä on ollut ainutkertainen kokemus seurakuntayhteydestä. Sieltä on myös moni sosiaalisesti syrjään jäänyt löytänyt yhteisen ruokapöydän. Vahva tuki työntekijöiden lisäksi on vapaaehtoisena ruokakassitoiminta ja sen ohella asiakkaidemme terveydenhuoltoa tukenut Jaakko Kivisaari. Aamiaiskahvilan ympärillä monet tehtävät ovat lisääntyneet. Miespuolisia vapaaehtoisia tuli ruokakassitoimintaan lisää, mutta tarvetta vapaapäiviä tuuraamaan on edelleen olemassa. Kaikkia vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin marras-joulukuun vaihteessa joululehdellä ja kutsulla kiitoksen iltaan Paimion Rantalaan helmikuun 018 lopulla. Yhä useampi moniongelmainen yksinasuva sekä perheelliset ovat hakeneet lomakkeiden täyttöapua sekä taloudellista tukea seurakunnaltamme. Moniin hakemuksiin pystyimme vastaamaan myöntävästi, koska tukea haettiin ja saatiin kirkon diakoniarahastosta sekä Sipiläsäätiöstä. Diakonian henkilökohtaisen kontaktin kohtaaminen on ollut monille arvokas tapahtuma. Diakoniatyössä voi nähdä mielenterveysasiakkaiden lisääntyneen kohtaamisissa. Lähimmät päihde- ja mielenterveystuet ovat Salossa ja Kaarinassa. Perheet ja pariskunnat ovat myös olleet keskusteluasiakkaina. Saattohoidon tarve on myös lisääntynyt. Moni ikääntynyt haluaa keskustella kuoleman lähestyessä iankaikkisuuskysymyksistä. Seurakunnan järjestämä omaishoitajien ryhmä on edelleen ollut ainoa vertaistukikontakti, joka on kohdistettu omaishoitajiin Sauvossa. Kunnan sosiaalityöntekijä on aina kutsuttu mukaan tapaamisiin. Hän sekä sosiaali- ja terveystyön johtaja ovat osallistuneetkin tapaamisiin muutaman kerran. Ikääntyneestä väestöstämme johtuen diakoniassa on noussut uusia toiminnan tarpeita. Syksyllä ryhdyttiin pitämään palvelukeskuksessa maanantaiaamuisin aamunavauksia nuoriso-ohjaajan tai kanttorin kanssa. Näissä kohtaamisissa on ollut paljon hyviä ja herkkiä hetkiä, jotka ovat tukeneet toiminnan tärkeyttä ja meitä odotetaan siellä jokaisena maanantai-aamuna. Seurakuntatalolle kulkeminen on ollut monelle kotona asuvalle ylipääsemätöntä. Sen vuoksi juttutuvan pienissä tiloissa on kokoontunut monesti parikymmentä henkilöä, koska sinne on helpompi tulla. Diakonian varoin on järjestetty moniin tilaisuuksiin yhteiskyyti. Nämä kulut tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. Ikääntymisistä johtuen kuluneena vuonna on jäänyt useita yli 50 vuotta aviossa olleita leskiä. Heidän kotikohtaamisensa on yhä kasvussa, koska eivät ikänsä ja terveytensä puolesta pysty osallistumaan yhteisiin tapaamisiin. Sururyhmää ei tänä vuonna järjestetty, mutta menetyksen kokeneille tarjottiin mahdollisuus osallistua Paimion seurakunnan sururyhmään. Diakoniatyön ilo ja motivaatio on syntynyt seurakuntalaisten antamasta palautteesta. Diakonian viranhaltijan tukena toimii diakoniajohtokunta, joka kokoontui 3 kertaa. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut saumatonta ja rakentavaa sekä tukenut diakonin ratkaisuja arjen haasteissa. Kirkonulkomaanavun Naisten Pankin toiminnan tukemiseksi diakonia ja nuorisotyö järjesti Sauvossa Kävele Naiselle Ammatti- tapahtuman. Kolehteja ja lipaskeräyksiä on toteutettu vuoden aikana useampia kertoja Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 8:18-0) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, partio sekä lähetystyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Pihla Luomala. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhot ja lapsityön tapahtumat pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.vanhemmuutta tuettiin tarjoamalla mahdollisuus kahdenkeskisille keskusteluille vanhempien Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

6 kanssa tarpeen mukaan. Partiotyö Lippukunta Sauvon Hakkiset vastasivat partiotyöstä itsenäisesti. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Yhteistoiminta seurakunnan kanssa toteutui mm. jumalanpalvelustoiminnan ja Yhteisvastuu tapahtuman muodossa. Rippikoulu Vuoden 017 rippikouluun osallistui lähes kaikki vuonna 00 syntyneiden ikäryhmästä Sauvon kunnassa. Isostoiminnassa jatkaa suuri osa rippikoulun käyneistä. Rippikouluun kuuluva viikonlopun syysleiri oli syys-lokakuun vaihteessa 017. Sunnuntaiset opetuspäivät toteutuivat noin kerran kuukaudessa lokakuusta toukokuuhun ja neljän päivän leirijakso oli kesäkuussa. Isoset osallistuivat erilliseen koulutukseen ja palvelivat vapaaehtoisina rippikoulutapaamisissa. Elokuussa kaikille vuonna 003 syntyneille Sauvo-Karunan seurakunnan jäsenille lähetettiin kutsu vuoden 018 rippikouluun ja avoin kutsu laitettiin koulun ilmoitustaululle. Resurssit huomioonottaen rippikoulutyö onnistui hyvin. Nuorisotyö Alakoululaisille tarkoitettu Junnunuokkari jatkoi toimintaansa kokoontuen keväällä ja syksyllä noin kerran kuukaudessa. Junnunuokkari toteutui yhteistyössä Sauvon kunnan nuorisotyön kanssa. Uutena kerhotoimintana alakoululaisille alkoi marraskuussa maanantaisin kokoontuva kerho. Maanantaikerho toteutuu yhdessä Sauvon-Karunan MLL osaston kanssa, heidän tilassaan Naakanpesä. 10 -synttärit vietettiin SuperPark -Turussa. Varhaisnuoria osallistui myös rovastikunnalliseen seikkailupäivään Harvan saaressa. Pyhäkoulu Pyhäkoulu toteutettiin jumalanpalvelusten yhteydessä vapaaehtoisin voimin keskimäärin kerran kuukaudessa. Pyhäkoulu on onnistunut hyvin monipuolistamaan lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Pyhäkoulumme sai hiippakunnallista kiitosta Kirkko päivillä Turussa 017. Perhetyö Perhekerho ja perhetyön tapahtumat toteutuivat tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti, mutta syksyllä ei ollut tilaa, jossa järjestää perheiden liikuntavuoroja. Perhekerhot ovat monelle vanhemmalle tärkeitä vertaistuen ja virkistymisen paikkoja. Myös isät ja isovanhemmat ovat löytäneet mukaan toimintaan. Vapaaehtoiset ovat olleet sitoutuneita palvelutehtäväänsä keittiötyössä. Lähetystyö Lähetyssihteeri oli edustamassa seurakuntaa Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa. Äiti Teresan tilkkupiiri teki retken omin kyydein Vikanokkaan. Lähetystyön eri järjestöistä kävi seurakunnan ryhmissä vierailijoita. Elokuussa järjestettiin majataloiltapäivä, jossa esiintyivät EtCetera-kuoro ja Pekka Simojoki. Puhujina toimivat Ilkka Puhakka ja Jukka Jämsén. Lähetystyö järjesti myyjäiset ja joulukorttipajan. Joulukuussa päästiin laulamaan Kauneimpia Joululauluja sekä Lasten kauneimpia joululauluja. Lähetystyö käytti ravitsemuspalveluita ostaessaan pitopalvelulta lounasruoan esiintyjille ja puhujille. Toimintavuoden aikana kasvatuksen työmuodot tekivät työalarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistyötä Sauvon kunnan, MLL:n Sauvo-Karunan yhdistyksen, Punaisen Ristin Sauvo-Karunan osaston, 4H:n, Karunan kyläyhdistyksen, Karunan Urheilijoiden ja Lions Club Sauvon piirin kanssa. Tapahtumien järjestämismahdollisuuksista toimintavuoden aikana oli epävarmuutta. Yhteistyö kasvatuksen luottamushenkilöiden kanssa tuki toimintaa ja työssäjaksamista Hautaustoimi Yleiskuvaus Hautaustoimilain perusteella Sauvo-Karunan seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan kaikille, joilla on kotikuntalain mukainen vakituinen asuinpaikka Sauvossa, sekä parille pienelle ihmisryhmälle. Velvollisuuden täyttämiseksi seurakunnalla on kaksi hautausmaata sekä sopimus tunnustuksettomasta hauta-alueesta. Seurakunta huolehtii myös vainajien säilyttämisestä sekä haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta. Haudan haltija on velvollinen huolehtimaan haudan kunnosta, mutta hän voi tehdä seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa sopimuksen hoidosta. Hautaustoimen vastuualueeseen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat, varsinainen hautaustoimi ja ruumishuoneena toimiva Sauvon tapuli sekä hautainhoitorahasto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Helme Högblom ja Terje Suominen. Toiminta ja sen arviointi Kesäkukat hoitohaudoille toimitti Riipin puutarha (Tuulistarhat Oy). Hautausmaalle hankittiin uudet akkukäyttöiset trimmerit sekä pensanleikkuri. Kausityöntekijöitä oli yksi kummallakin hautausmaalla. Karunan hautausmaalla luovuttiin metallisista jätesäiliöistä ja vuokrattiin muoviastiat Koskiselta. Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

7 Talvikunnossapidosta on vastannut Sauvossa Jouni Metsola ja Karunassa Arto Alander. Hautojen avaamisesta ja peittämisestä on vastannut Arto Alander A Hautainhoitorahasto Hautainhoitosopimusten lukumääräiset tavoitteet täyttyivät lukuun ottamatta uusia 10 vuoden hoitosopimuksia. Kaikkiaan sopimukset koskivat 495 hautaa, joista 06 hautaa koski kasteluhoito Kiinteistöt Yleiskuvaus Vastuualue huolehtii seurakunnan seurakunnan rakennuksista ja maista, lukuun ottamatta hautausmaita ja niiden rakennuksia. Sille kuuluu myös investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta myös hautaustoimen ja irtaimen omaisuuden osalta. Seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkot, seurakuntatalot, virasto- ja työtilat ja Pappila. Maaomaisuuteen kuuluvat Vikanokan ja Långholman alueet, metsät ja pellot. Vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöhallinto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Harri Vuorinen ja Teija Itälä. Toiminta ja sen arviointi Saaritontti myytiin 017. Metsän hakkuut vuonna 017. Karunan kirkon palohälyttimestä tuli marras-joulukuussa 017 kaksi palohälytystä sekä yksi ennakkohälytys. Ilmankosteus ja väärin säädetty termostaatti aiheuttivat ongelmia kirkon tornissa olevaan hälytyslaitteeseen.tornissa olevan lämmittimen elementti osa on ruosteessa ja siksi lämmitin on uusittava. Seurakunnan kiinteistöjen tiedot kirjattiin Kirkkohallituksen ylläpitämään rekisteriin. Pappila jäi asumattomaksi syyskussa 017 kirkkoherran muutettua sieltä pois Tunnuslukutaulukot Todistus Pääjumalanpalvelukset osallistujat sanajumalanpalveluksena osallistujat Sauvo / Karuna / muualla 55 / / / 11 / 1 63 / 7 / 1 59 / 9 / 1 56 / 11 / 1 Muut jumalanpalvelukset osallistujat Sauvo / Karuna / muualla 39 / / / 9 / 9 10/1 /1 1 / 10 / 1 13 / 11 / 11 Ehtoolliset osallistujat Hautaan siunaamiset / rukoushetket surussa / 3 - saattoväki Sauvo ulkopaikkak Karuna ulkopaikkak Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

8 - ulkopuoliset papit Muualla siunattuja (oma srk) Maahan kätkemisiä Kasteet kirkoissa messussa Sauvo Karuna osallistujia muualla osallistujia Kastettuja yhteensä (oma srk) Avioliittoon vihkimiset osallistujia Sauvo Karuna ulkopaikkakuntalaisia pareja vihkiparin järjestämä pappi muualla vihittyjä paikkakunt Avioliiton siunaamiset osallistujia 5 16 Konfirmaatiot Kodin siunaamiset Seurat 4 / 180 / 190 / 130 /170 4 / / 15 Kinkerit 1 / 35 3 / 46 1 / Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 46 / 5 40/ 8 30 / 8 0 / 8 11 / 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 1 / 17 1/ 15 9 / 17 9/15 7 / 15 9 / 15 Kuoroja osallistujia esiintymisiä omassa srk:ssa esiintymisiä muualla 1 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) osallistujia Laulutilaisuudet osanottajia Konsertit osanottajia Yksityiset ehtoollinen Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

9 - ehtoollisella Tiekirkkovieraat Rukoushetket osallistujat vapaaehtoiset päivystäjät Palvelu Ruoka-avustukset , , Yksinasuvat , Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia Kahden huoltajan lapsiperhe , Yksinhuoltajaperhe , Muut (erikseen anotut avustukset) KDR/ seurakunta , ,6 08,00 119,47 EU-ruoka-avustukset, S-Market-kassit Asiakaskontaktit (ei aamiaiskahvila) eri henkilöt kodeissa, sis. koti ja laitoskäynnit vastaanotolla(siirtynyt aamiaiskahvilaan) muualla Vierailut kodeissa laitoksissa muualla Hengellisiin kysymyksiin liittyvät keskustelut ei erittelyä Sururyhmään ilmoittautuneet YV-keräystuotto /v. 018 jäi n. 700e. 515,1 61,95 715,78 56,8 331,80 080,95 - oman srk:n osuus 51,50 6,19 71,57 5,68 33,18 - Saadut avustukset ,4 497,9 4803, ,47 - joululahjakeräys Vanhustyön ryhmät Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

10 - osallistujia keskimäärin Seurakuntaretket ja päiväleirit osallistujia Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 4 / 67 6/ 4 63/ /64 50/3/39 3/16/4 55/36/6 50/5/51 51/39/71 45/5/51 Kansainvälisen diakonian ryhmät osallistujia keskimäärin Kasvatus Päiväkerhoryhmät /3 3 - kokoontumiset keväällä kokoontumiset syksyllä Osallistujat (kevätkausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 7/8 10/6 8/7 /9 13/3 8/4-4-vuotiaat tytöt / pojat 9/8 9/8 4/9 14/4 1/9 7/3-3-vuotiaat tytöt / pojat 4/1 1/ 5/1 3/3 3/1 /1 Osallistujat (syyskausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 9/6 8/6 3/10 13/3 10/4 6/3-4-vuotiaat tytöt / pojat 8/9 4/8 14/4 11/9 7/4 5/5-3-vuotiaat tytöt / pojat 1/0 3/ 1/5 /0 /0 Partiolippukuntia 1/ 1 - jäseniä tapahtumia srk:n kanssa Rippikoulun käyneitä srk:n ryhmissä muualla Rippikoulupäiviä näistä konf. leiripäiviä uuden rippikoulun päiviä näistä leiripäiviä Isosia Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

11 Isoskoulutettavia Varhaisnuorten tilaisuudet osallistujia Varhaisnuorten retket ja leirit osallistujia päiviä Nuorten tilaisuudet osallistujia Nuorten retket ja leirit osallistujia päiviä Nuorisotyöntekijän vierailut yläkoulussa alakoulussa esikoulussa päivähoidossa muualla Perhekerho osallistujia aikuisia lapsia kahvitulot 98,10 78,85 513,0 - vapaaehtoisia Iltaperhekerho osallistujia aikuisia lapsia eri hlöitä a / l 10/ /35 18/39 Retket ja leirit osallistujia Pyhäkoulu kokoontumiskertoja ohjaajia lapsia Nimikkosopimukset vuotuinen sitoumus lähetyskannatus 637,98 397, ,1 34, ,70 866,89 Lähetysmyyjäisiä Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

12 - tuotto 40,40 564, ,60 54,3 83,35 Lähetystyön vierailuja srk:ssa osallistujia Lähetystyön tapahtumia osallistujia Hautaustoimi Hautaukset Arkkuhautauksia Sauvo Karuna Uurnahautaukset Sauvo Karuna Sirottelut Sauvo Karuna Paikkakuntalaisia S/K /10 15/8 0/10 5/ /1 7/10 Ulkopaikkakuntalaisia S / K /1 4/ 4/4 5/ 4/ 3/ Muualla siunattuja S / K 10 4/3 / /0 Kirkkoihin kuulumattomia S / K 1/ 1/0 1/0 6 0 /1 Kausityöntekijät (S/K) 1/1 1/1 1/1 1+1/1 1/1 1/1 - henkilötyövuosia 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 Kesätyöntekijät (S/K) 3/3 4/3 4/3 3/3 5/3 - henkilötyövuosia 0,7 0,7 0,7 Talkoopäiviä (S/K) / / / / / /1 - talkoolaisia yhteensä (S/K) 4/57 4/35 51/ 55/5 45/3 55/15 Kiinteistöt Jumalanpalvelukset Sauvossa osallistujia ehtoollisvieraita Jumalanpalveluksia Karunassa osallistujia ehtoollisvieraita Musiikkitilaisuuksia Sauvossa osallistujia Musiikkitilaisuuksia Karunassa 3 3 Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

13 - osallistujia Kirkollisia toimituksia Sauvossa osallistujia Kirkollisia toimituksia Karunassa osallistujia Muita tilaisuuksia Sauvossa osallistujia Muita tilaisuuksia Karunassa osallistujia Sauvon seurakuntatalo Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Muita tilaisuuksia Karunan seurakuntakoti Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Muita tilaisuuksia Hautainhoitorahaston tunnusluvut 017 toteutuma tavoite Kesähoidot Kasteluhoidot Keväthoidot Syyshoidot Haudanhoitosop. 10 v, uusi 3 10 Keväthoitosop., 10 v, uusi - Syyshoitosop., 10 v, uusi 1 Haudanhoitosop. 5 v, uusi 1 Keväthoitosop. 5 v, uusi - - Syyshoitosop. 5 v, uusi - - Haudanhoitosopimusten lukumäärä 495 kpl Haudanhoitokulut Yhden haudan kulu keskimäärin 71,46 / hauta Jäljellä olevat sopimusvuodet 790 vuotta Haudanhoitovastuu Sopimuksia vastaava pääoma Yli-/alikatteisuus Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

14 1. Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito. Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Päivi Kallio ja Antti Rusi. Toiminta ja sen arviointi Kirkkovaltuusto kokoontui viidesti. Ensimmäisessä kokouksessa pidettiin vaalikauden kolmannen vuoden edellyttämät vaalit ja todettiin seurakunnan virkaan valitun valtuutetun sijalle tullut uusi varsinainen jäsen. Toisessa kokouksessa kirkkovaltuusto päätti seurakunnan pyrkivän toiminnan jatkumisen turvaamiseen seurakuntatalouden liitoksella, lakkautti talouspäällikön viran lukien, vahvisti taloussäännön, antoi valtuudet ottaa laina käyttömenojen kattamiseen sekä päätti seurakunnan myyvän Långholman saaressa sijaitsevan omarantaisen vapaa-ajan asuntopaikan sen vuokralaisille näiden tarjouksen perusteella. Kolmannessa kokouksessaan kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 016 tilinpäätöksen sekä päätti esittää Paimion ja Liedon seurakunnille seurakuntayhtymän perustamista ja varasuunnitelmaksi Paimion ja Sauvo-Karunan seurakuntien yhdistymisneuvottelujen aloittamista. Alkusyksystä kirkkovaltuuston täytyi pitää aikatauluun suunnittelematon kokous arkkipiispanvaalin maallikkovalitsijoiden valitsemiseksi. Samassa kokouksessa päätettiin pitää kirkollisvero ennallaan. Kirkkovaltuuston viides kokous vahvisti toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 018. Kirkkoneuvosto piti kertomusvuonna 16 kokousta, joista yhden sähköpostikokouksena. Alkuvuodesta kokouksia oli paljon ylimääräisen piispantarkastuksen ja sen lausunnon edellyttämien seurakunnallisen toiminnan tulevaisuutta koskevien päätösten sekä seurakunnan vaikean taloustilanteen vuoksi. Kirjurin digiaineiston tarkastamiseen oli palkattu yksi työntekijä, alun perin neljäksi kuukaudeksi. Vaikka seurakunnan aineisto oli digitoitu huolellisesti, tarkastamiseen varattu aika ei riittänyt, vaan siihen kului yli kuusi henkilötyökuukautta. Taloustilanteen vuoksi kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 018 talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Paimion seurakunnasta. Sen vuoksi pidetyt yt-neuvottelut koskivat taloustoimiston lisäksi kirkkoherranvirastoa, koska paikallisesti hoidettaviksi jäävät tehtävät tulivat seurakuntien välisen sopimuksen mukaan paljolti toimistonhoitajan hoidettaviksi. Neuvottelujen jälkeen talouspäällikön virka lakkautettiin ja talouspäällikkö irtisanottiin tuotannollis-taloudellisista syistä, koska seurakunta ei voinut tarjota hänelle töitä. Työterveyshuolto on Mehiläisessä. Omat palvelut ovat Mehiläisen Paimion toimipisteessä, mutta tarvittaessa henkilökunta voi käyttää myös muita Mehiläisen toimipisteitä. Kirkkoherra toimi jäsenenä hiippakunnallisessa työryhmässä, joka valmistelee alueellisten keskusrekisterien perustamista arkkihiippakuntaan. Kertomusvuonna työryhmä kokoontui kolme kertaa ja järjesti sekä Turussa että Porissa informaatio- ja keskustelutilaisuuden kirkkoherroille ja kirkonkirjojenpidossa työskenteleville Selvitys sisäisestä valvonnasta Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kipa-kautta varten kirkkoneuvosto antoi ohjeet laskujen kierrosta. Laskujen tarkastajina toimivat kaikki muut vakituisen henkilökunnan jäsenet paitsi kirkkoherra. Tarkastusvastuut on jaettu tehtäväalueiden mukaan. Toiminnallisiin tehtäväalueisiin (pl. ) liittyvät laskut sekä talouspäällikön tarkastamat laskut menevät kirkkoherran hyväksyttäviksi, muut talouspäällikön hyväksyttäviksi. Kirkkoherra tarkastaa ja hyväksyy muun vakituisen henkilökunnan matkalaskut, talouspäällikkö hänen matkalaskunsa. Talouspäällikkö huolehtii laskujen maksamisen. Uusi taloussääntö tuli voimaan Kiinteistökatselmus pidettiin , ja sen muistio oli käytettävissä talous- ja investointisuunnitelmaa laadittaessa. Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

15 1..A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, pj Jouko Fränti Jouko Högmander Teija Itälä Päivi Kallio Mirja Kanervo Susanna Katajainen Silvia Koski Teuvo Möttö Antti Rusi Satu Simelius Eeva-Kaarina Sundberg Tuija Särvä Erik Söderholm, vpj Harri Vuorinen Kirkkoneuvosto Kalle Elonheimo, kirkkoherra, pj. Päivi Kallio, vpj. Jouko Fränti Helme Högblom Teija Itälä Pihla Luomala Teuvo Möttö Antti Rusi Eeva-Kaarina Sundberg Terje Suominen Harri Vuorinen Diakoniajohtokunta puheenjohtaja Marja Peltola Teijo Högman Reijo Kavander Aira Loikas Timo Paaso Helme Högblom Hanna Mäkirinne Tilintarkastus Päävastuullinen tilintarkastaja JHTT Martin Slotte, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 1..B Kirkkoneuvoston vuonna 017 käsittelemät asiat KN 1/ Asiat 1 13 Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

16 Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Vaalikelpoisuuden lakkaaminen Vuokralaisen kirje Caruna Oyj:n lupapyynnöt Vapautus Sauvon seurakuntatalon vuokrasta Aurinkoenergia Sähkönhankinta Muutoksenhaku KN / Asiat 14 7 Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kirkkoneuvoston kutsutapa ja aikaraja Kirkkoneuvoston työsuunnitelma ja koulutus Kirkkoneuvoston tehtävienjako Kukkienlaskijat Talouden ja hallinnon tarkastus Kesätyöntekijöiden rekrytointi Monitoimilaitteen vaihto Lausunto rovastikuntajaon muutoksesta Sitoumus Kirkkohallitukselle / Status Muutoksenhaku KN 3/ Asiat 8 40 Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 016 Taloussääntö Seurakunnan strategian tarkastelu Tapulin katon tervaus Kirkkopäivät ja niiden yhteydessä olevat tapahtumat Kemiönsaaren musiikkijuhlien anomus Avioliittolain muutosten vaikutukset Muutoksenhaku KN 4/ Asiat 4-57 Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 016 Tapulin katon tervaus Kirkkopäivät ja niiden yhteydessä olevat tapahtumat Nuorisotyönohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen Seurakuntamestarin vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika Puhelinpäivystyskorvaus Vuosilomasuunitelma Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

17 Laskujen kierto Edustajan nimeäminen Sauvon kunnan laajaa hyvinvointikertomusta valmistelevaan työryhmään Muutoksenhaku KN 5/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 016 Nuorisotyönohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen Muutoksenhaku KN 6/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Nuorten tulevaisuusseminaarin Kirkko 05 edustajien valinta Talouspäällikön katsaus Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 016 Vuosilomasuunnitelma Ylimääräinen piispantarkastus Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen Muutoksenhaku KN 7/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Anomus vapautua Karunan kirkon vuokrasta Karunan hautausmaan jätehuolto Ylimääräisen piispantarkastuksen edellyttämiä toimenpiteitä Talouspäällikön vuosilomasuunnitelma Muutoksenhaku KN 8/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Vuoden 016 tilinpäätös Seurakunnan tulevaisuus Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostosta Paimion seurakunnnan kanssa Talouspäällikön viran lakkauttaminen Taloussääntö Laina käyttötalouden kulujen kattamiseksi Saaritontin myynti Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

18 Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma kesä-joulukuulle 017 Kausityöntekijän vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava aika Muutoksenhaku KN 9/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vuoden 016 tilinpäätös Saaritontin myynti Muutoksenhaku KN 10/ sähköpostitse Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tasekirjan korjaukset Muutoksenhaku KN 11/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tilintarkastusmuistio ja -kertomus Seurakuntatalouden liitos Liitosneuvottelujen ohjausryhmä Saaritontin kauppakirja Kuuleminen naapurin rakennushankkeessa Muutoksenhaku KN 1/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Kesän ja syksyn 017 toiminta Seurakuntaliitosneuvottelut Rippikoulusuunnitelma 018 ja rippikoulun runkosuunnitelma Talouspäällikön irtisanominen Kirjurin digiaineiston tarkastaminen Caruna Oyj:n lupapyyntö Muutoksenhaku KN 13/ Asiat Sivu 141 Kokouksen avaus Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vuoden 018 veroprosentti Arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta Lausunto kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista Seurakunnan yhdistymisprosessi Saaritontin kauppa Vuoden 018 toimintasuunnitelma Opintomatka-avustusanomus Seurakuntatalon siivoussopimuksen jatkaminen Lupa hautamuistomerkkiin Seurakunnan tilojen ulkopuolinen käyttö Muutoksenhaku KN 14/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Vuoden 018 toiminta- ja investointisuunnitelmat Loppuvuoden 017 toiminta Sauvon seurakuntatalon ja pappilan vuokrien määrittely Nimikkolähetyskohde Johtoalueen käyttöoikeussopimus Caruna Oy:n kanssa Vapautus Sauvon kirkon vuokrasta Muutoksenhaku KN 15/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Pankkitilien lopettaminen Vuoden 018 toimintasuunnitelma ja talousarvio Hautapaikkojen hinnat 018 Maksut vuonna 018 Hautainhoitorahaston talousarvio ja hautainhoidon hinnat 018 Yhdistymisneuvottelujen tilanne Alkuvuoden 018 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Vuoden 018 hoitohautojen kesäkukat Kokouspalkkiot 018 Ero luottamustehtävistä Muutoksenhaku KN 16/ Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

20 D Eräiden varojen sijoittaminen Hautainhoitojen hinnat 018 Vikanokan vuokrat 018 Tilien käyttöoikeudet Seurakunnan nimenkirjoittajat Toimistonhoitajan palkka 018 Kirkkojen käytöstä Muutoksenhaku Tunnuslukuja Kirkkovaltuuston kokoukset asiakohtia ilman kokousteknisiä Kirkkoneuvoston kokouksia asiakohtia ilman kokousteknisiä Kirkkoherran viranhaltijapäätökset Sairauslomapäätökset ** ** ** Sairauslomapäiviä Tal.päällikön viranhaltijapäätökset Tilintarkastuspäiviä Palkan tai palkkion saajia Uusia työasemia Virkatodistukset sukuselv muut Nettomenot/ jäsen 14,68 10,56 10,0 11,15 9,30 16,38*** Kolehtitapahtumat Kolehtituotot* * erillisen kolehtikirjanpidon mukaan; ei sama kuin kirjanpidon Kolehdi ja muut keräystuotot ) , , , , , ,90 ** Seurakunnan siirryttä Kipaan erillisiä viranhaltijapäätöksiä sairauslomista ei enää tehdä, vaan esimies hyväksyy sairauslomat järjestelmässä. Sen vuoksi sairauslomapäätösten määrää ei enää tilastoida. *** Kertomusvuonna tähän kirjattu myös Kirjurin digiaineiston tarkastuskulut. 1.3 Henkilöstö Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra Kanttori Diakoni Talouspäällikkö TD Kalle Elonheimo Eeva Moilanen Leena Hyvönen Päivi Ahlroos Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

21 Seurakuntamestari Toimistonhoitaja Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Nuorisotyönohjaaja, määräaikainen Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Kanttorin vuosilomasijaisuudet Tuula Kankaanranta Anu Breilin Jutta Lahtinen Hannele Airola Tuomo Silvast, Timo Hukka, Rauno Vesti Mika Särkijärvi 1.4 Väkiluku Jäsenmäärä (vuoden lopussa) Läsnä olevia jäseniä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Muutot sisään Muutot ulos Poissaolevat jäsenet Kielellinen vähemmistö 1.5 Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Verotuloja kertyi arvioidusti, mikä ei riittänyt kattamaan toiminnan kuluja. Tilinpäätöksen huomattava ylijäämä johtui kahdesta ainutkertaisesta satunnaiserästä: saaritontin myynnistä ja kirkkohallituksen myöntämästä toiminta-avustuksesta. Tulosta paransivat myös puunmyyntituotot, kun valtaosa metsätaloussuunnitelmakauden hakkuista toteutettiin kertomusvuonna. Puunmyyntituototkin voi katsoa satunnaiseräksi, koska näin merkittäviä tuloja saa vain kerran vuosikymmenessä. Strateginen tavoite seurakunnan jäsenmäärän ja väestöosuuden nousemisesta pakeni entistä kauemmaksi. Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

22 1.5. Toteutumavertailu Tuloslaskelm aosa toteum avertailu Toimintatuotot , , ,00 1,8 Korvaukset - 40, , ,75 0,0 Myyntituotot ,55-789,80 789,80 0,0 Maksutuotot , , ,68 7,5 Vuokratuotot , ,5-041,48 95,6 Metsätalouden tuotot -184, , ,86 156,1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,70-030,30 55,9 Tuet ja avustukset , ,00-890,00 7,8 Muut toimintatuotot -19, , ,05 0,0 Toimintakulut , , ,37 100,8 Henkilöstökulut , ,46 100, 99,5 Palkat ja palkkiot , ,77-798,09 100,9 Henkilösivukulut , , ,86 104,9 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,17 0,0 Palvelujen ostot , , ,63 9,8 Vuokrakulut 3 050, ,77 59,3 98,6 Aineet ja tarvikkeet , ,38-4 8,38 104,1 Ostot tilikauden aikana , ,38-4 8,38 104,1 Annetut avustukset , , ,99 143,4 Muut toimintakulut , , ,08 157,5 TOIMINTAKATE , , ,63 76,8 Verotulot ja valtionrahoitus , , ,9 10,3 Verotuskulut 8 563, , ,36 63,9 Keskusrahastomaksut 47 76, , ,00 93,3 Toimita-avustukset Rahoitustuotot- ja kulut 8 57, , ,58-508,7 Korkotuotot -11, , ,56 33,6 Korkokulut 8 163, ,0-1 46,0 133, Muut rahoituskulut 375,30 500,00-500,00 0,0 VUOSIKATE 3 659, , ,33-330, Poistot ja arvonalentumiset 9 470, ,84-107,84 100,4 Suunnitelman mukaiset poistot 9 470, ,84-107,84 100,4 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , ,49 0,0 Kulut , , ,88 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 1 03, , ,61 0,0 TILIKAUDEN TULOS 6 130, , ,49-193,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 130, , ,49-193, Verotulojen erittely TP edellinen vuosi 016 TA kuluva 017 Toteuma 017 Yli-ali T-% , , , ,1 Sauvo-Karunan seurakunta TA kuluva Toteuma Yli-ali T-% Kirkollisverotulo , , ,90 10,6 Osuus yhteisöveron tuotosta 153,10-153,10 0,0 Valtionrahoitus , ,1 4,1 100,4 Yhteensä , , ,9 10,3 Tasekirja 017 / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

23 1.5.4 Investointiosan toteutuminen Kertomusvuonna ei toteutettu investointeja. 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , ,7-8 5, , , , , , , , , , , , , , , , Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 37,30 1,36 Vuosikatteen osuus poistoista, % 708,1-110,8 Vuosikate, euroa/jäsen 76,7-13, Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät , , , , ,5 0,00 Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Rahoitusosuudet investointimenoihin , , , , , ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos (tase) 0 909, , , , , , , , , , , , , ,49 70, , 1 01, ,10 1 9, ,15 1 9, , Investointien tulorahoitusprosentti % -49,45 33,65 Rahavarojen riittävyys. pv 16,47 133,54 Lainanhoitokate 31,43-3,00 Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

24 1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut Taselaskelma VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myytisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , ,3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Omavaraisuusaste, % 56,93 54,60 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 10,53 0,36 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 63,95 77,73 Lainakanta, euroa/jäsen 157,44 33,58 Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

25 1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Tulos oli runsaasti ylijäämäinen, mutta kirkkoneuvoston mielestä kassaan kertomusvuoden lopussa kertyneitä varoja ei ole syytä sijoittaa eikä käyttää lainojen suunnitelmia nopeampaan lyhentämiseen, lukuun ottamatta seurakunnan haudanhoitorahastolta ottaman lainan poismaksua, vaan ne tulee säilyttää kassavarantona. Näin seurakunnan kassa mahdollistaa vuoden 018 toiminnan ilman edellisvuosien kaltaista jatkuvaa kassavajetta.. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.1 Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,85 Korvaukset 34 83,75 40,00 Myyntituotot 789, ,55 Maksutuotot 88, ,97 Vuokratuotot , ,0 Metsätalouden tuotot ,86 184,46 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 569, ,97 Tuet ja avustukset 1 110, ,0 Muut toimintatuotot ,05 19,50 Toimintakulut , ,6 Henkilöstökulut , ,18 Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilösivukulut , ,63 Henkilökulujen oikaisuerät 9 698, ,73 Palvelujen osto , ,68 Vuokrakulut , ,53 Aineet ja tarvikkeet , ,98 Ostot tilikauden aikana , ,98 Annetut avustukset -5 57, ,9 Muut toimintakulut , ,33 TOIMINTAKATE , ,77 Verotulot ja valtionrahoitus 6 773, ,7 Verotuskulut -8 5, ,03 Keskusrahastomaksut , ,59 Toiminta-avustukset , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut , ,6 Korkotuotot 1 783,44 11,35 Korkokulut -5 86, ,67 Muut rahoituskulut -500,00-375,30 VUOSIKATE , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,85 Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot 38 80, ,18 Kulut , ,53 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,65 TILIKAUDEN TULOS , ,10 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,10 Tasekirja / 34 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA