SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2016 KN KV Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

2 Sisällysluettelo Reformaation merkkivuoteen Sauvossa ja Karunassa TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Todistus Palvelu Kasvatus Hautaustoimi A Hautainhoitorahasto Kiinteistöt Tunnuslukutaulukot Hautainhoitorahaston tunnusluvut Hallinto Selvitys sisäisestä valvonnasta A Toimielimien kokoonpanot B Kirkkoneuvoston vuonna 2016 käsittelemät asiat C Lahjoitusrahastot D Tunnuslukuja Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toteutumavertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutumavertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Omistukset muissa yhtiöissä Sauvon kirkon soitinrahaston toimintakertomus HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TASE ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET...43 Kirkkovaltuustolle jaettava tasekirja poikkeaa hyväksytystä ja tilintarkastajan käyttämästä siten, että tähän on siirretty sivuille 13, 38, 39 ja 40 kirkkoneuvoston hyväksymän korjausliitteen mukaiset tiedot sekä poistettu sivulta 27 taulukko, jossa oli vain otsikko. Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

3 Reformaation merkkivuoteen Sauvossa ja Karunassa Reformaation merkkivuosi alkoi kokonaiskirkollisesti lokakuun lopulla 2016, mutta Sauvo-Karunan seurakunnassa sen vietto oli näkynyt toiminnassa jo marraskuussa 2015 merkkivuoden soolosellokonserttina ja näkyi tammikuusta 2016 lähtien kirkkoherran pitämällä 15-osaisella luentosarjalla Matka reformaatioon, josta 8 luentoa pidettiin sunnuntai-iltaisin kertomusvuoden aikana. Seurakunnan toiminta oli vireää myös vuonna Messujen yhteydessä kerran tai kahdesti kuukaudessa vapaaehtoisvoimin pidettävä pyhäkoulu ja Sauvon kirkon soitinrahaston hyväksi pidettävät konsertit ovat tulleet osaksi vakiotoimintaa. Muutamana aiempana vuonna toteutetut Karunan pihaseurat muutettiin Mission Europen kirkkopyhäksi elokuun ensimmäisenä sunnuntaina. Se alkoi messulla klo 13 ja jatkui kirkkokahvien jälkeen musiikkipitoisilla seuroilla. Tarkoitus on tulevaisuudessakin viettää samalla tavalla kirkkopyhää kerran kesässä. Verkkosivujen siirtäminen Kirkkohallituksen ylläpitämään Lukkari-julkaisujärjestelmään on parantanut niiden luettavuutta. Siirtymävaiheessa oli tosin kaksi ongelmaa. Läheskään kaikkea vanhaa aineistoa ei ole vieläkään siirretty uusituille sivuille, ja ongelman vuoksi sivut olivat pari viikkoa pimeinä. Vuosikymmen vaihteesta asti vallinnut vaikea taloustilanne on näkynyt niin seurakuntataloudessa kuin diakoniatyössä. Seurakunnan kanavoima aineellinen apu on monelle paikkakunnan kotitalouksista välttämätön osa arjen tarpeiden täyttämisessä. Kanavoinnin edellyttämässä käytännön työssä on mukana joukko sitoutuneita vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Seurakuntalaisten sitoutuminen toimijoiksi oli ja on vastaisuudessakin tarpeen myös kirkonpalvelutehtävissä. Pitkäaikainen seurakuntamestari Tarmo Toikkanen jäi eläkkeelle marraskuun alussa. Viran täyttöä valmisteltaessa päädyttiin siihen, että kiinteistöhenkilökunta vähennetään kahdesta yhteen, joten kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Wasström joutui jättämään seurakunnan palveluksen vuoden lopussa. Jotta ainoana työskentelevä seurakuntamestari pystyisi pitämään vapaasunnuntainsa, muutama luottamushenkilö sitoutui toimimaan jumalanpalvelussuntiona. Heidän voiminsa onnistuttiin hoitamaan jopa joulun pyhät. Sitoutumista tehtävien hoitamiseen tarvitaan vastaisuudessa myös muussa toiminnassa yhä enemmän. Vaikka kertomusvuoden kirkollisverotulot nousivat hieman edellivuodesta, ne ovliat noin kymmenesosan liian pienet täyttämään seurakunnan tarpeet. Henkilöstöä vähentämällä päätettiin siis pyrkiä säästöihin. Jotta Kipasta ja vireillään olevasta alueellisesta keskusrekisteristä saataisiin säästöjä, kirkkovaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan esittää naapuriseurakunnilla yhteisen taloustoimiston perustamista. Reformaatio merkitsi kirkon rakenteiden muuttamista Sauvo-Karunan seurakunta ryhtyi kertomusvuonna yhä enemmän pohtimaan, millä rakenteilla Jumalan perheväen elämä voi näkyä paikkakunnalla. Viime kädessä senkin elämän antaa itse Jumala meidän kauttamme ja meistä huolimatta. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus Sauvo-Karunan seurakunnassa toimintaa tarkastellaan kolmessa vastuualueessa todistus, palvelu ja kasvatus. Niiden lisäksi on kolme muuta vastuualuetta hallinto, hautaustoimi sekä kiinteistöt. Vuoden 2016 toimintakertomus pohjautuu rakenteeltaan Kirkon palvelukeskuksen tasekirjamalliin. Yleiskatsaukseen (1.1) sisältyvät henkilökunnan valmistelemat todistuksen, palvelun, kasvatuksen, hautaustoimen sekä kiinteistöjen toimintakertomustekstit ja tunnuslukutaulukot. Hallinnon vastaavat jakautuvat seuraaviin alalukuihin Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä, laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Jouko Fränti ja Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalveluselämää vireytti pyhäkoulu messun aikana kerran tai kaksi kuukaudessa. Elokuun 1. sunnuntaina Karunassa vietettiin Mission Europen kirkkopyhää, josta on tarkoitus tehdä perinne. Reformaation merkkivuoden luentosarjalla on ollut uskollisia seuraajia myös naapuripaikkakunnilta. Alkuvuodesta seurakunnan verkkosivut olivat parin viikon ajan lukemattomissa. Aiemman palveluntarjoajan järjestelmäpäivitys aiheutti sen, että niitä ei pystynyt päivittämään, ja Lukkarijärjestelmään niitä ei saatu aivan tavoiteajassa avatuiksi. Helmikuun alkupuolelta ne ovat olleet Lukkarissa, mutta aivan kaikkea vanhojen sivujen tietoja ei ehditty uuteen siirtää. Musiikissa haasteena oli virsikirjan lisävihon käyttöön ottaminen I adventtina. Loppusyksystä uusia virsiä harjoiteltiin virsi-illoissa, ja I adventista lähtien pyrittiin joka jumalanpalveluksessa laulamaan ainakin yksi uusi virsi. Vuoden aikana pidetyistä konserteista kaksi oli Sauvon kirkon soitinrahaston hyväksi. Loppuvuodesta kanttori ryhtyi valmistelemaan uutta ohjeistusta ulkopuolisia konsertoijia varten. Vuoden jälkipuoliskon työssä oli vain yksi kirkonpalveluhenkilö, jonka vapaasunnuntait mahdollistettiin sillä, että osan jumalanpalvelusten suntiontehtävistä hoitivat vapaaehtoiset. Kirkkollisissa toimituksissa turvauduttiin myös tilapäistyövoimaan. Kiinteistönhoitaja-suntion toimen lakkauttamisen jälkeen näin on toimittava vastaisuudessakin Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista, kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä sekä ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palveluun kuuluu myös kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. Kansainvälisen diakonia merkittävin toiminto Yhteisvastuukeräyksen ohella on hiippa- ja rovastikunnallinen ystävyyskirkkotyö El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Vapaaehtoistyön tarve on näkynyt diakoniatyössä vahvasti. Aamiaiskahvilan toiminta ja sen ympärillä ruokakassijakelun tuomat tehtävät ovat lisääntyneet. Miespuolisia vapaaehtoisia tuli ruokakassitoimintaan lisää, mutta tarvetta on edelleen olemassa. EU-ruokaa emme saaneet syyspuolella, mutta kuivatarvikkeita Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

5 hankittiin lisää osuuspankin lahjoitusrahalla. Syksyisillä diakoniapäivillä Turussa oli vapaaehtoistyön päivässä mukana kahdeksan henkilöä. He kokivat päivän hyvin antoisaksi. Tällaisia kokemuksia meidän tulisi järjestää heille säännöllisesti. Yhä useampi moniongelmainen yksinasuva sekä perheelliset ovat hakeneet lomakkeiden täyttöapua sekä taloudellista tukea seurakunnaltamme. Moniin hakemuksiin pystyimme vastaamaan myöntävästi, koska tuki haettiin ja saatiin kirkon diakoniarahastosta. Diakonian henkilökohtaisen kontaktin kohtaaminen on ollut monille arvokas tapahtuma. Diakoniatyössä voi nähdä mielenterveysasiakkaiden lisääntyneen kohtaamisissa. Lähimmät päihde- ja mielenterveystuet ovat Salossa ja Kaarinassa. Kuluneena vuonna diakoniatyöllä on ollut myös vankilayhteistyötä. Perheet ja pariskunnat ovat myös olleet keskusteluasiakkaina. Seurakunnan järjestämä omaishoitajien ryhmä on edelleen ollut ainoa vertaistukikontakti, joka on kohdistettu omaishoitajiin Sauvossa. Kunnan sosiaalityöntekijä on aina kutsuttu mukaan tapaamisiin. Hän sekä sosiaali- ja terveystyön johtaja ovat osallistuneetkin tapaamisiin muutaman kerran. Ikääntyneestä väestöstämme johtuen diakoniassa on noussut uusia toiminnan tarpeita. Syksyllä ryhdyttiin pitämään palvelukeskuksessa maanantaiaamuisin aamunavauksia kanttorin kanssa. Näissä kohtaamisissa on ollut paljon hyviä ja herkkiä hetkiä, jotka ovat tukeneet toiminnan tärkeyttä. Seurakuntatalolle kulkeminen on ollut monelle kotona asuvalle ylipääsemätöntä. Sen vuoksi juttutuvan pienissä tiloissa on kokoontunut monesti parikymmentä henkilöä, koska sinne on helpompi tulla. Diakonian varoin on järjestetty moniin tilaisuuksiin yhteiskyyti. Nämä kulut tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. Ikääntymisistä johtuen kuluneena vuonna on jäänyt useita yli 50 vuotta aviossa olleita leskiä. Heidän kotikohtaamisensa on yhä kasvussa, koska eivät ikänsä ja terveytensä puolesta pysty osallistumaan yhteisiin tapaamisiin. Sururyhmää ei tänä vuonna järjestetty. Diakoniatyön ilo ja motivaatio on syntynyt seurakuntalaisten antamasta palautteesta. Diakonian viranhaltijan tukena toimii diakoniajohtokunta, joka kokoontui neljä kertaa. Diakoni osallistui kirkonulkomaanavun yhteyshenkilöpäivään Noormarkussa. Kolehteja ja lipaskeräyksiä on toteutettu vuoden aikana useampia kertoja. El Salvadorin luterilaisen kirkon presbyteeripapin palkkaussopimus v päättyi vuodenvaihteessa eikä sitä jatketa Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, partio sekä lähetystyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Pihla Luomala. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhot ja lapsityön tapahtumat pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.vanhemmuutta tuettiin tarjoamalla mahdollisuus kahdenkeskisille keskusteluille vanhempien kanssa tarpeen mukaan. Vanhemmat käyttivät mahdollisuutta kehdenkeskisiin tapaamisiin kasvatuskeskusteluissa työntekijän kanssa aikaisempaa enemmän. Lapsityö on käyttänyt ravitsemuspalveluita ostaessaan rovastikunnallisten lastenohjaajien koulutuspäivän lounaan ja 4- vuotissynttäreille. Partiotyö Lippukunnat vastasivat partiotyöstä itsenäisesti. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Uutena yhteistyömuotona oli mm. lapsiparkki, joka toimi Yhteisvastuu -kävelyn aikana. Toimintavuoden lopussa partiolippukunnat Sauvojapojat ja Hakkistytöt tekivät päätöksen yhteisen lippukunnan perustamisesta. Yhteiseksi nimeksi tuli Sauvon Hakkiset. Rippikoulu Vuoden 2016 rippikouluun osallistui lähes kaikki vuonna 2001 syntyneiden ikäryhmästä Sauvon kunnassa. Isostoiminnassa jatkaa suuri osa rippikoulun käyneistä. Rippikouluun kuuluva viikonlopun syysleiri oli syys-lokakuun vaihteessa Sunnuntaiset opetuspäivät toteutuivat noin kerran kuukaudessa lokakuusta toukokuuhun ja neljän päivän leirijakso oli kesäkuussa. Isoset osallistuivat erilliseen koulutukseen ja palvelivat vapaaehtoisina rippikoulutapaamisissa. Elokuussa Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

6 kaikille vuonna 2002 syntyneille Sauvo-Karunan seurakunnan jäsenille lähetettiin kutsu vuoden 2017 rippikouluun ja avoin kutsu laitettiin koulun ilmoitustaululle. Resurssit huomioonottaen rippikoulutyö onnistui hyvin. Nuorisotyö Alakoululaisille tarkoitettu Junnunuokkari jatkoi toimintaansa kevään ajan. Syyskaudella toimintaa ei ollut tilanpuutteen takia. Rovastikunnallinen varhaisnuorten K12 -leiri peruuntui vähäisten ilmoittautumisien vuoksi. Muuten toiminta toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Pyhäkoulu Pyhäkoulu toteutettiin jumalanpalvelusten yhteydessä vapaaehtoisin voimin keskimäärin kerran kuukaudessa. Pyhäkoulu on onnistunut hyvin monipuolistamaan lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Perhetyö Perhekerho ja perhetyön tapahtumat toteutuivat tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Perhekerhot ovat monelle vanhemmalle tärkeitä vertaistuen ja virkistymisen paikkoja. Myös isät ja isovanhemmat ovat löytäneet mukaan toimintaan. Vapaaehtoiset ovat olleet sitoutuneita palvelutehtäväänsä keittiötyössä. Lähetystyö Lähetyssihteeri oli edustamassa seurakuntaa sekä Suomen Pipliaseuran että Suomen Lähetysseuran vuosikokouksissa. Äiti Teresan tilkkupiiri teki retken omin kyydein Särkisaloon ja sen kulttuuripappilaan. Isostoiminta toteutti pyhäinpäivänä kahvilan kirkon asehuoneessa lähetystyön hyväksi. Lähetystyön eri järjestöistä kävi seurakunnan ryhmissä vierailijoita. Nimikkolähetti Kaija Grundell vieraili seurakunnassa elokuussa. Ilkka Puhakka ystävineen piti pihaseurat Karunan kirkossa. Lähetystyön myyjäisten sijaan oli pika-arpajaiset ja havukranssien myyntiä joulukorttipajan yhteydessä. Lähetystyö käytti ravitsemuspalveluita ostaessaan kakun elokuun seuroihin. Toimintavuoden aikana kasvatuksen työmuodot tekivät työalarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistyötä Sauvon kunnan, MLL:n Sauvo-Karunan yhdistyksen, Punaisen Ristin Sauvo-Karunan osaston, 4H:n, Karunan kyläyhdistyksen, Karunan Urheilijoiden ja Lions Club Sauvon piirin kanssa. Lounais-Suomen osuuspankki avusti perhetyötä rahalahjoituksella. Työntekijät järjestivät koulutuspäivän rovastikunnan varhaiskasvatuksen työntekijöille. Tapahtumien järjestämismahdollisuuksista toimintavuoden aikana oli epävarmuutta. Yhteistyö kasvatuksen luottamushenkilöiden kanssa tuki toimintaa ja työssäjaksamista. Toimintavuoden aikana kasvatuksen työmuodot tekivät työalarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistyötä Hautaustoimi Yleiskuvaus Hautaustoimilain perusteella Sauvo-Karunan seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan kaikille, joilla on kotikuntalain mukainen vakituinen asuinpaikka Sauvossa, sekä parille pienelle ihmisryhmälle. Velvollisuuden täyttämiseksi seurakunnalla on kaksi hautausmaata sekä sopimus tunnustuksettomasta hauta-alueesta. Seurakunta huolehtii myös vainajien säilyttämisestä sekä haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta. Haudan haltija on velvollinen huolehtimaan haudan kunnosta, mutta hän voi tehdä seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa sopimuksen hoidosta. Hautaustoimen vastuualueeseen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat, varsinainen hautaustoimi ja ruumishuoneena toimiva Sauvon tapuli sekä hautainhoitorahasto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Tuula Kankaanranta ja Terje Suominen. Toiminta ja sen arviointi Sauvon hautausmaalle hankittiin kompostoiva käymälä. Kesäkukat hoitohaudoille toimitti Riipin puutarha (Tuulistarhat Oy). Kausityöntekijöitä oli yksi kummallakin hautausmaalla. Lisäksi loppuvuonna hautausmailla ja kiinteistötehtävissä työskenteli yksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevan ihminen. Sen ansiosta seurakuntamestarin eläkkeelle siirtymisestä liitetty työvoiman vähentäminen saatiin joustavammaksi. Talvikunnossapidosta on vastannut Sauvossa Jouni Metsola ja Karunassa Arto Alander. Hautojen avaamisesta ja peittämisestä on vastannut Arto Alander A Hautainhoitorahasto Hautainhoitosopimusten lukumääräiset tavoitteet täyttyivät lukuun ottamatta uusia 10 vuoden hoitosopimuksia. Kaikkiaan sopimukset koskivat 481 hautaa, joista 191 hautaa koski kasteluhoito. Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

7 1.1.5 Kiinteistöt Yleiskuvaus Vastuualue huolehtii seurakunnan seurakunnan rakennuksista ja maista, lukuun ottamatta hautausmaita ja niiden rakennuksia. Sille kuuluu myös investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta myös hautaustoimen ja irtaimen omaisuuden osalta. Seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkot, seurakuntatalot, virasto- ja työtilat ja Pappila. Maaomaisuuteen kuuluvat Vikanokan ja Långholman alueet, metsät ja pellot. Vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöhallinto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Harri Vuorinen ja Mikko Jaakkola. Toiminta ja sen arviointi Alkuvuodesta Vikanokan ja Långholman vuokralaisilta kysyttiin halukkuutta lunastaa tontit. Saadut tarjoukset jäivät niin pieniksi korkeinkin vain puoleen jäljellä olevan vuokrakauden tuotosta että kirkkoneuvosto päätti, ettei tonttien myymistä valmistella enempää. Loppuvuodesta kirkkoneuvosto selvitytti puun myynnin mahdollisuudet. Selvityksen pohjalta päätettiin teetättää metsäsuunnitelman sisältämät hakkuut vuonna Karunan kirkon palohälyttimestä tuli marras-joulukuussa useita vikahälytyksiä. Huollon yhteydessä syyksi ilmeni tornin ylimmän anturin asento, joka korjattiin. Seurakunnan kiinteistöjen tiedot kirjattiin Kirkkohallituksen ylläpitämään rekisteriin Tunnuslukutaulukot Todistus Pääjumalanpalvelukset osallistujat sanajumalanpalveluksena osallistujat Sauvo / Karuna / muualla 51 / / / / 11 / 1 63 / 7 / 1 59 / 9 / 1 Muut jumalanpalvelukset osallistujat Sauvo / Karuna / muualla 12 / / / / 9 / 9 10 / 12 / / 10 / 12 Ehtoolliset osallistujat Hautaan siunaamiset saattoväki Sauvo ulkopaikkak Karuna ulkopaikkak ulkopuoliset papit Muualla siunattuja (oma srk) Maahan kätkemisiä Kasteet Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

8 - kirkoissa messussa Sauvo Karuna osallistujia muualla osallistujia Kastettuja yhteensä (oma srk) Avioliittoon vihkimiset osallistujia Sauvo Karuna ulkopaikkakuntalaisia pareja vihkiparin järjestämä pappi muualla vihittyjä paikkakunt Avioliiton siunaamiset osallistujia Konfirmaatiot Kodin siunaamiset 1 Seurat 1 / 4 / 180 2/ / /170 4 / 160 Kinkerit 2 / 72 1 / 35 3 / 46 1 / 35 0 Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 31/ 46 / 5 40/ 8 30 / 8 20 / 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 8 / / 17 12/ 15 9 / 17 9/15 7 / 15 Kuoroja osallistujia esiintymisiä omassa srk:ssa esiintymisiä muualla 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) osallistujia Laulutilaisuudet osanottajia Konsertit osanottajia Yksityiset ehtoollinen ehtoollisella Tiekirkkovieraat Rukoushetket osallistujat Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

9 - vapaaehtoiset päivystäjät Palvelu Ruoka-avustukset , ,42 - Yksinasuvat ,10 - Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia Kahden huoltajan lapsiperhe ,00 - Yksinhuoltajaperhe ,32 - Muut (erikseen anotut avustukset) , , ,00 EU-ruoka-avustukset, S-Market-kassit Asiakaskontaktit (ei aamiaiskahvila) eri henkilöt kodeissa vastaanotolla(siirtynyt aamiaiskahvilaan) muualla Vierailut kodeissa laitoksissa muualla Hengellisiin kysymyksiin liittyvät keskustelut Sururyhmään ilmoittautuneet YV-keräystuotto 1730, , , , , ,80 - oman srk:n osuus ,50 226,19 271,57 252,68 233,18 Saadut avustukset , , , joululahjakeräys Vanhustyön ryhmät osallistujia keskimäärin Seurakuntaretket ja päiväleirit osallistujia Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

10 Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 42 / 67 62/ 42 63/ / 23 / 39 32/16/24 55/36/62 50/25/51 51/39/71 Kansainvälisen diakonian ryhmät osallistujia keskimäärin Kasvatus Päiväkerhoryhmät /3 - kokoontumiset keväällä kokoontumiset syksyllä Osallistujat (kevätkausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 8 / 5 7/8 10/6 8/7 2/9 13/3-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 11 9/8 9/8 4/9 14/4 12/9-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 2 4/1 1/2 5/12 3/3 3/1 Osallistujat (syyskausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 7 / 8 9/6 8/6 3/10 13/3 10/4-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 8 8/9 4/8 14/4 11/9 7/4-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 0 1/0 3/2 1/5 2/0 Partiolippukuntia /2 - jäseniä tapahtumia srk:n kanssa Rippikoulun käyneitä srk:n ryhmissä muualla Rippikoulupäiviä näistä konf. leiripäiviä uuden rippikoulun päiviä näistä leiripäiviä Isosia Isoskoulutettavia Varhaisnuorten tilaisuudet osallistujia Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

11 Varhaisnuorten retket ja leirit osallistujia päiviä Nuorten tilaisuudet osallistujia Nuorten retket ja leirit osallistujia päiviä Nuorisotyöntekijän vierailut yläkoulussa alakoulussa esikoulussa päivähoidossa muualla Perhekerho osallistujia aikuisia lapsia kahvitulot 520,35 298,10 782,85 - vapaaehtoisia Iltaperhekerho osallistujia aikuisia lapsia eri hlöitä a / l 16 / 28 10/ /35 Retket ja leirit osallistujia Pyhäkoulu kokoontumiskertoja ohjaajia lapsia Nimikkosopimukset vuotuinen sitoumus lähetyskannatus 2637, , , , ,70 Lähetysmyyjäisiä tuotto 661,80 402,40 564, ,60 254,32 Lähetystyön vierailuja srk:ssa osallistujia Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

12 Lähetystyön tapahtumia osallistujia Hautaustoimi Hautaukset Arkkuhautauksia Sauvo Karuna Uurnahautaukset Sauvo Karuna Sirottelut Sauvo Karuna Paikkakuntalaisia S/K 19 / 12 22/10 15/8 20/10 25/2 22/12 Ulkopaikkakuntalaisia S / K 3 / 3 2/1 4/2 4/4 5/2 4/2 Muualla siunattuja S / K 1 / /3 2/ Kirkkoihin kuulumattomia S / K 0 / 1 1/2 1/0 1/0 6 0 Kausityöntekijät (S/K) 1/1 1/1 1/1 1+1/1 1/1 - henkilötyövuosia 1,08 1,08 1,08 1,08 Kesätyöntekijät (S/K) 3/3 4/3 4/3 3/3 - henkilötyövuosia 0,7 0,7 0,7 Talkoopäiviä (S/K) 4 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 - talkoolaisia yhteensä (S/K) 90 42/57 42/35 51/22 55/25 45/23 Kiinteistöt Jumalanpalvelukset Sauvossa osallistujia ehtoollisvieraita Jumalanpalveluksia Karunassa osallistujia ehtoollisvieraita Musiikkitilaisuuksia Sauvossa osallistujia Musiikkitilaisuuksia Karunassa osallistujia Kirkollisia toimituksia Sauvossa osallistujia Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

13 Kirkollisia toimituksia Karunassa osallistujia Muita tilaisuuksia Sauvossa osallistujia Muita tilaisuuksia Karunassa osallistujia Sauvon seurakuntatalo Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Muita tilaisuuksia Karunan seurakuntakoti Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Muita tilaisuuksia Hautainhoitorahaston tunnusluvut 2016 toteutuma tavoite Kesähoidot Kasteluhoidot Keväthoidot Syyshoidot Haudanhoitosop. 10 v, uusi 6 10 Keväthoitosop., 10 v, uusi 2 2 Syyshoitosop., 10 v, uusi 2 2 Haudanhoitosop. 25 v, uusi 1 1 Keväthoitosop. 25 v, uusi 1 - Syyshoitosop. 25 v, uusi 1 - Haudanhoitosopimusten lukumäärä 481 kpl Haudanhoitokulut 37159,53 Yhden haudan kulu keskimäärin 77,25 / hauta Jäljellä olevat sopimusvuodet 821 vuotta Haudanhoitovastuu 63426,14 Sopimuksia vastaava pääoma Yli-/alikatteisuus ,86 Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

14 1.2 Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito. Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Päivi Kallio ja Antti Rusi. Toiminta ja sen arviointi Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Ensimmäisen kokouksen asioina olivat vain kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit. Toisessa kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös, kumottiin virkasääntö, määriteltiin seurakunnan velka hautainhoitorahastolle sekä toimitettin diakoniajohtokunnan täydennysvaali. Kolmannessa kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti veroprosentin ja hautapaikkojen hinnat vuodelle 2017 sekä seurakuntamestarin johtosäännön. Vuoden viimeisessä kokouksessa vahvistettin toimintasuunnitelma, talousarvio ja kokouspalkkiot sekä tehtiin Paimion, Liedon ja Auran seurakunnille aloite yhteisen taloustoimiston perustamisesta. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja piti lisäksi yhden sähköpostikokouksen. Asiakohtia oli 120, ja kun jokaisessa kokouksessa on viisi kokousteknistä asiaa sekä tiedoksi annettavat asiat (p.l. sähköpostikokouksessa), käsittelyasioita oli 61. Tilinpäätöstä jouduttiin käsittelemään useaan kertaan, eikä se valmistunut ennen kuin elokuussa. Seurakuntamestarin eläkkeelle siirtymisen yhteydessä päätettiin vähentää kiinteistö- ja kirkonpalveluhenkilökuntaa. Seurakuntamestarin virkaan liittyviä asioita käsiteltiin kaikkiaan viidessä kokouksessa. Niin tilinpäätöksen kuin vuoden 2017 talousarvion laatimiseen käytettiin ulkopuolista apua talouspäällikön ollessa estynyt niitä tekemästä. Koska tilinpäätös myöhästyi toisena vuonna peräkkäin ja koska seurakunta oli saanut edellisvuosina Kirkkohallitukselta rakennusavustuksia, Kirkkohallituksen määräyksestä totetutettiin erityinen talouden ja hallinnon tarkastus, josta seurakunta sai raportin aivan vuoden lopulla. Tarkastuksen pohjalta ehdittiin kertomusvuonna toteuttaa vanhentuneen virkasäännön kumoaminen. Kirkkoneuvostolla ja kirkkovaltuustolla ei kertomusvuonna ollut käsiteltävänään seurakuntalaisten aloitteisiin pohjautuvia asioita. Työntekijäkokouksia ryhdyttiin syksyllä pitämään maanantaiaamupäivisin. Syksyllä niissä käsiteltiin myös kiinteistöhenkilöstön vähentämistä kahdesta yhteen ja sen vaatimia toimenpiteitä. Varsinaiset ytneuvottelut kirkkoherra kävi kiinteistönhoitaja-suntion kanssa. Koska kyseinen toimi lakkautettiin, henkilölle jouduttiin joulukuussa antamaan irtisanomisilmoitus tuotannollis-taloudellisista syistä. Työterveyshuolto on Mehiläisessä. Omat palvelut ovat Mehiläisen Paimion toimipisteessä, mutta tarvittaessa henkilökunta voi käyttää myös muita Mehiläisen toimipisteitä. Kirkkoherra kutsuttiin jäseneksi hiippakunnalliseen työryhmään, joka valmistelee alueellisten keskusrekisterien perustamista arkkihiippakuntaan. Kertomusvuonna työryhmä kokoontui kahdesti Selvitys sisäisestä valvonnasta Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kipa-kautta varten kirkkoneuvosto antoi ohjeet laskujen kierrosta. Laskujen tarkastajina toimivat kaikki muut vakituisen henkilökunnan jäsenet paitsi kirkkoherra. Tarkastusvastuut on jaettu tehtäväalueiden mukaan. Toiminnallisiin tehtäväalueisiin (pl. 2) liittyvät laskut sekä talouspäällikön tarkastamat laskut menevät kirkkoherran hyväksyttäviksi, muut talouspäällikön hyväksyttäviksi. Kirkkoherra tarkastaa ja hyväksyy muun vakituisen henkilökunnan matkalaskut, talouspäällikkö hänen matkalaskunsa. Talouspäällikkö huolehtii laskujen maksamisen. Seurakuntamestarin eläkkeelle siirtyminen ja siitä johtuvat järjetelyt johtivat siihen, että kertomusvuonna ei ehditty toteuttaa kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden tarkastuskatselmuksia aivan Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

15 tavanomaisessa laajuudessaan. Kuitenkin toukokuussa käytiin läpi kohteet, joiden katsottiin edellyttävän toimenpiteitä kesän aikana. Katselmuksen muistio on kirkkoneuvoston pöytäkirjassa 4/ A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, pj Jouko Högmander Teija Itälä Päivi Kallio Mirja Kanervo Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Silvia Koski Teuvo Möttö Antti Rusi Satu Simelius Eeva-Kaarina Sundberg Tuija Särvä Erik Söderholm, vpj Harri Vuorinen Kirkkoneuvosto Kalle Elonheimo, kirkkoherra, pj. Päivi Kallio, vpj. Jouko Fränti Mikko Jaakkola Tuula Kankaanranta Pihla Luomala Teuvo Möttö Antti Rusi Eeva-Kaarina Sundberg Terje Suominen Harri Vuorinen Diakoniajohtokunta puheenjohtaja Marja Peltola Teijo Högman Reijo Kavander Aira Loikas Timo Paaso Riitta Marsala ( asti) Helme Högblom Hanna Mäkirinne ( lähtien) Tilintarkastus Päävastuullinen tilintarkastaja JHTT Martin Slotte, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

16 1.2.B /2016 Asiat /2016 Asiat /2016 Asiat /2016 Asiat /2016 Asiat Kirkkoneuvoston vuonna 2016 käsittelemät asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Valmiussuunnitelman päivitys Kausi- ja kesätyöntekijöiden rekrytointi Kanttorin virkaansiunaaminen su Kevään kokousaikataulut Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Kemiönsaaren musiikkijuhlien anomus Vuosilomasuunnitelma Tilipäätös ja toimintakertomus Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Valmiussuunnitelman päivitys Seurakunnan edustuksia Hankinta-asioita Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vuoden 2015 tilinpäätös Loppuvuoden kolehdit Hankinta-asioita Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

17 /2016 Asiat /2016 Asiat /2016 Asiat /2016 Asiat Hautainhoitorahaston ja seurakunnan välinen talous Vuoden 2015 tilinpäätös Sisäinen valvonta Rippikoulun runkosuunnitelma ja rippikoulusuunnitelma 2017 Seurakuntamestarin viran haku- ja täyttömenettely Seurakuntamestarin viran johtosäännön tarkistaminen Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Tilintarkastuskertomus ja -muistio Soitinrahaston toimintakertomus vuodelta 2015 Virkasäännön kumoaminen Seurakunnan velka hautainhoitorahastolle Seurakuntamestarin johtosääntö TTS 2017 ja TA 2017 linjaukset Diakoniajohtokunnan täydennysvaali Suostumus Kirkkohallitukselle neuvotella ohjelmistohankinnasta Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Seurakuntamestarin tehtävien hoito TTS2017 valmistelu Hankintojen kilpailutuksia Sopimus Caruna Oy:n kanssa Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Vuoden 2017 veroprosentti Hautapaikkojen hinnat vuonna 2017 Ostopalveluista ja hankinnoista päättäminen TTS Seurakuntamestarin johtosääntö Seurakuntamestarin viran haettavaksi julistaminen Nimikkolähetyssopimus Pyhä Yrjö ja lohikäärme -veistoksen lainaaminen Kansallismuseolle Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen purku Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

18 Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Seurakuntamestarin viran täyttäminen Haudan pienentäminen ja jakaminen Saarivuokralaisten kirje Vikanokan vuokrat 2017 Hautaustoimen maksut 2017 Tilojen vuokrat ja kerhomaksut 2017 Hautainhoitorahaston talousarvio ja haudanhoitojen hinnat 2017 Kokouspalkkiot 2017 Toimintasuunnitelma sekä talousarvio 2017 (TTS 2017) Tammi-kesäkuun 2017 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Kirkkovaltuuston 1/2017 kokouksen valmistelu Aloite yhteisestä talouspäällikön virasta ja taloustoimistosta Muutoksenhaku 16./ /2016 sähköpostikokous Asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Lainan ottaminen Muutoksenhaku 1.2.C Lahjoitusrahastot Toiminta Kirkkovaltuusto perusti 2009 (6/ ) neljä rahastoa ja vahvisti niille säännöt: Kerttu ja Sulho Venhevirran rahasto, Yleinen lahjoitusrahasto, Lahjoitus- ja testamenttirahasto sekä T. Sjöblomin rahasto. Pääosa tilien varoista oli talletettuna Nordean Salon konttorin määräaikaisella tilillä, josta ne yhdistettiin ylijäämätilin sijoituspääoman kanssa tuotavammaksi sijoitukseksi Nordeaan Sijoituksen arvo oli ,87 euroa. Tilivuonna kertynyt laskennallinen vuosituotto oli 4,1 % ja todellinen tuotto (hoitopalkkiot pois laskettuna) 3,8 %. Taimi Sjöblomin lahjoitusvaroista on käytetty vuosittain euroa vanhusten virkistäytymiseen. Rahaston pääoma käytettiin loppuun D Tunnuslukuja Kirkkovaltuuston kokoukset asiakohtia ilman kokousteknisiä Kirkkoneuvoston kokouksia asiakohtia ilman kokousteknisiä Kirkkoherran viranhaltijapäätökset Sairauslomapäätökset ** ** Sairauslomapäiviä Tal.päällikön Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

19 viranhaltijapäätökset Tilintarkastuspäiviä *** Palkan tai palkkion saajia Uusia työasemia Virkatodistukset sukuselv muut Nettomenot/ jäsen 10,17 14,68 10,56 10,20 11,15 9,30 Kolehtitapahtumat Kolehtituotot* * erillisen kolehtikirjanpidon mukaan; ei sama kuin kirjanpidon Kolehdi ja muut keräystuotot ) , , , , ,71 ** Seurakunnan siirryttä Kipaan erillisiä viranhaltijapäätöksiä sairauslomista ei enää tehdä, vaan esimies hyväksyy sairauslomat järjestelmässä. Sen vuoksi sairauslomapäätösten määrää ei enää tilastoida. *** +2 tarkoittaa erityistä tarkastusta 1.3 Henkilöstö Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra TD Kalle Elonheimo Kanttori Eeva Moilanen Diakoni Leena Hyvönen Talouspäällikkö Päivi Ahlroos Seurakuntamestari Tarmo Toikkanen, eläkkeelle Kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Wasström; vt. seurakuntamestari Toimistonhoitaja Anu Breilin Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Jutta Lahtinen Nuorisotyönohjaaja, määräaikainen Hannele Airola Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Kanttorin vuosilomasijaisuudet Tuomo Silvast Samuli Välimäki 1.4 Väkiluku Jäsenmäärä (vuoden lopussa) Läsnä olevia jäseniä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Muutot sisään Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

20 Muutot ulos Poissaolevat jäsenet Kielellinen vähemmistö Ulkomaan kansalaiset Keskiväkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Vuodelle suunnitellut, edellisvuosiin verrattuna vähäiset investoinnit jäivät tekemättä. Verotuloja kertyi huomattavasti arvioitua vähemmän, mikä ei riittänyt kattamaan toiminnan kuluja. Strateginen tavoite seurakunnan jäsenmäärän ja väestöosuuden nousemisesta pakeni entistä kauemmaksi. Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

21 1.5.2 Toteutumavertailu Pääluokka TA kuluva Toteuma Yli-ali T-% 2 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot (ulkoiset) , ,19 119,9 Toimintakulut (ulkoiset) , ,21 95,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,40 93,5 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,40 93,5 Poistot ja arvonalentumiset 800,00-800,00 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,24 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,84 128,2 4 Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 68,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,97 78,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,97 79,9 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,97 79,9 Poistot ja arvonalentumiset 5 127, ,79 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,33 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,15 119,3 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) ,66-429,34 99,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,49 110,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,83 116,2 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,83 116,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,06 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 Sisäiset vyörytyserät 6 445, ,70 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,59 146,1 Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

22 6 Rahoitustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,00 Sisäiset vyörytyserät , ,62 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,62-312,7 1 Hallinto Toimintatuotot (ulkoiset) , ,20 16,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,79 73,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,59 89,3 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,59 89,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,92 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,51 36,1 Tuloslaskelm aosa toteum avertailu tiliryhm ätaso Toimintatuotot , , ,15 67,0 Korvaukset 0, , ,00 6,2 Myyntituotot , , ,55 0,0 Maksutuotot , , ,03 50,9 Vuokratuotot , ,20-613,80 98,7 Metsätalouden tuotot ,08-184,46 184,46 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,97 251,5 Tuet ja avustukset , , ,20 188,3 Muut toimintatuotot ,21-192,50 192,50 0,0 Sisäiset tuotot TP edellinen vuosi ,20 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% Toimintakulut , , ,38 88,8 Henkilöstökulut , , ,82 90,8 Palkat ja palkkiot , , ,72 94,9 Henkilösivukulut , , ,37 84,3 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,73 0,0 Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

23 Palvelujen ostot , , ,32 80,8 Vuokrakulut , , ,53 124,8 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet , , , ,02 84,2 Ostot tilikauden aikana , , ,02 84,2 Annetut avustukset 6 530, , ,08 79,6 Muut toimintakulut , , ,33 129,1 TOIMINTAKATE , , ,23 93,1 Verotulot ja valtionrahoitus , , ,73 95,6 Kirkollisverotulot , , ,17 94,0 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,44 112,4 Verotuskulut , , ,97 66,5 Keskusrahastomaksut , , ,59 219,2 Toimita-avustukset , , ,49 159,9 Rahoitustuotot- ja kulut , , ,62-448,8 Korkotuotot -13, , ,65 0,2 Muut rahoitustuotot -0,10 Sisäiset korkotuotot -860,68 0,00 0,00 0,0 Korkokulut , , ,67 185,5 Muut rahoituskulut 4,60 375,30-375,30 0,0 Sisäiset korkokulut 860,68 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE , , ,25 171,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,85 163,7 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,85 163,7 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , ,18 0,0 Kulut , , ,53 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 4 714, , ,65 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,10 167,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,10 167, Verotulojen erittely Verotulojen määräytymisen perusteet Sauvo-Karunan seurakunta Talousarvio 2016 Talousarvion muutokset Toteuma 2016 Yli-ali Kirkollisverotulot , , ,17 94,0 Osuus yhteisöveron tuotoista 0, , ,44 0,0 Valtionrahoitus , ,00-1,00 100,0 Yhteensä , ,27 T-% Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

24 Kirkollisvero ( ) ja -% ,83 1, ,69 1, ,34 1,70 Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus ( ) Seurakunnan jako-osuus 0, , % Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus Valtionrahoitus / Seurakunnan jako-osuus ( ) 0, , % 65943, Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

25 1.5.4 Investointiosan toteutuminen Investointiosa toteum avertailu Tulosyksikkö Tilaus Ed. vuosien käyttö Kustannusarviosta Käytetty Hautmaakiint. Sauvo Päältäajettava ruohonleikkuri Hautmaakiint. Sauvo Tulos Karunan kirkko Viemäriin liittyminen Karunan kirkko Karunan kirkko Tulos Karunan seurakuntata Vesi- ja viemäriliittymä/karunan srk-tal Karunan seurakuntata Tulos Metsätalous Metsäliiton osuudet Metsätalous Tulos Musiikkitoimiku raha Flyygeli Musiikkitoimiku raha Tulos Kokonaistulos Rahoitusosan toteutumavertailu Rahoitusosa toteum avertailu Tulorahoitus , , , Vuosikate , , , Investoinnit TP edellinen vuosi ,69 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 Investointimenot , , ,00 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , , , Lainakannan muutokset , , ,56 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,56 0 Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,66 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,61 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 6 657, , ,49 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , ,22 0 Rahoitustoiminnan rahavirta , , ,10 0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , , ,85 39 Rahavarojen muutos , , ,15 0 Yli-ali T-% Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA

26 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,15 67,0 Korvaukset , ,00 6,2 Myyntituotot , ,55 0,0 Maksutuotot , ,03 50,9 Vuokratuotot ,20-613,80 98,7 Metsätalouden tuotot -184,46 184,46 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,97 251,5 Tuet ja avustukset , ,20 188,3 Muut toimintatuotot -192,50 192,50 0,0 Sisäiset tuotot Toimintakulut , ,38 88,8 Henkilöstökulut , ,82 90,8 Yli-ali Palkat ja palkkiot , ,72 94,9 Henkilösivukulut , ,37 84,3 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,73 0,0 Palvelujen ostot , ,32 80,8 Vuokrakulut , ,53 124,8 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet , ,02 84,2 Ostot tilikauden aikana , ,02 84,2 Annetut avustukset , ,08 79,6 Muut toimintakulut , ,33 129,1 TOIMINTAKATE , ,23 93,1 Verotulot ja valtionrahoitus , ,73 95,6 Kirkollisverotulot , ,17 94,0 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,44 112,4 Verotuskulut , ,97 66,5 Keskusrahastomaksut , ,59 219,2 Toimita-avustukset , ,49 159,9 Rahoitustuotot- ja kulut , ,62-448,8 Korkotuotot , ,65 0,2 Muut rahoitustuotot TA kuluva 2016 Toteuma 2016 Sisäiset korkotuotot 0,00 0,00 0,0 Korkokulut , ,67 185,5 Muut rahoituskulut 375,30-375,30 0,0 Sisäiset korkokulut 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE , ,25 171,9 T-% Tasekirja / 44 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA