SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN KV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN 27.3.2014 23 KV 22.5.2014 6"

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN KV

2 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset toimintakertomukset Todistus...4. Palvelu Kasvatus Hallinto A Toimielimien kokoonpanot B Kirkkoneuvoston vuonna 013 käsittelemät asiat C Henkilökunta D Koulutus E Lahjoitusrahastot Hautaustoimi A Hautainhoitorahastot B Vihtori ja Helli Engblomin haudanhoitorahasto Kiinteistöt Investoinnit Rahoitus Tilinpäätöstiedot Tuloslaskelman lyhennelmä Tilinpäätöksen tunnuslukuja Tuloslaskelma ja toteutumavertailu Rahoituslaskelma Investointien toteutumavertailu Tase Sivukirjanpitojen tilinpäätöstiedot...48 Hautainhoitorahastot...48 Vihtori ja Helli Engblomin haudanhoitorahasto...50 Lahjoitusrahastot...50 Perustietoja...50 Seurakunnan organisaatio...50 Tilinpäätöksen allekirjoitus...51 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...5

3 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 Esipuhe Sauvon kirkon kunnostus- ja konservointihankkeet näkyivät seurakunnassa vuonna 013. Huhtikuun lopulta pitkälle syksyyn alttarin päällä olivat telineet, joita olisi jopa voinut käyttää saarnastuolina. Alttariristi oli ensiksi kiinnitetty telineisiin, niiden poistamisen jälkeen varsinaisen alttarilaitteen tukiseinään, samoin väliaikaisina alttaritauluina palvelleet kuvat, pastori Blanca Irman maaliskuussa ystävyyskirkon tervehdyksenä tuoma seinävaate Jeesuksesta jakamassa leipiä sekä adventista lähtien suomalainen ryijy. Hankkeet näkyivät myös hallinnossa, niitä käsiteltiin vuoden aikana lähes jokaisessa kokouksessa. Kirkkoherran työpanoksen tarpeellisuus hankkeiden hallinnoinnissa ja päätöksenteossa merkitsi sitä, että seurakunnallinen toiminta jäi ajoittain vähemmälle huomiolle. Tiekirkko-oppaina toimi joukko vapaaehtoisia. Vuoden aikana neljässä tehtävässä oli pitkä virkavapaa ja siten myös sijaisuus. Vakinainen kanttori Minna Higgins palasi töihin syyskuun alkupuolella, sijaisena toimi Eeva Moilanen. Pitkäaikainen diakoniatyöntekijä Marjatta Toikkanen siirtyi virkavapaalle kesäkuun lopulla, ja viran osa-aikainen sijainen Leena Hyvönen ryhtyi hoitamaan kokoaikaista sijaisuutta. Marjatta Toikkasen läksiäisiä vietettiin I adventtina. Kirkkoherra TT Kalle Elonheimo jäi joulukuun alussa muutaman kuukauden virkavapaalle, ja sijaiseksi tuli pastori Tuomo Silvast, joka oli jo aiemmin toiminut lomasijaisena. Kiinteistönhoitajasuntio Susanna Vasström jäi vapaalle loppukesästä, ja hänen sijaisekseen tuli Risto Suomi. TT Kalle Elonheimo Kirkkoherra

4 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomuksen rakenne Käsillä oleva toimintakertomus on laadittu vastuualuejärjestelmän mukaan. Se voidaan julkaista lyhyessä muodossa siten, että se sisältää vain sanalliset toimintakertomukset, hieman pidemmässä tunnuslukutaulukoilla täydennettynä sekä tietenkin täydellisessä muodossa liitteineen, kuten kirkkoneuvosto, tilintarkastajat ja kirkkovaltuusto sen käsittelevät. Lukuna on varsinainen toimintakertomus, joka etenee vastuualueittain. Jokaisen alaluvun alussa on vastuualueen yleiskuvaus. Sitä seuraa useimmissa lyhyt kertomusvuoden toiminnan sanallinen esittely ja arviointi. Sen jälkeen on taulukko, johon on koottu erilaisia vastuualuetta kuvaavia tunnuslukuja, sillä edellisistä toimintakertomuksista on huomattu hyvin monen asian olevan kuvattavissa luvuilla. Jos mahdollista, niitä on kertomusvuoden lisäksi neljältä edeltävältä vuodelta. Jotkin rivit saattava olla vielä tyhjiä - silloin kyse on tiedoista, joita ryhdytään keräämään. Alaluvun lopussa on vastuualueeseen kuuluvien tehtäväalueiden taloustiedot taulukkoina. Kahden vastuualueen kohdalla on kirjaimin eriteltyjä alalukuja. Niissä on kyse joko Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :ssä edellytetyistä tiedoista tai seurakunnan hoitamista tehtävistä, jotka eivät ole varsinaista seurakunnan tehtävää. Vastuualuekohtaisia toimintakertomuksia seuraa investointien ja rahoituksen toimintakertomukset samalla rakenteelle kuin vastuualueiden. Lukuna 3 on tilinpäätös. Se alkaa tuloslaskelman tiivistelmällä. jota seuraa tilinpäätöksen ja taseen tunnuslukuja esittelevä alaluku. Seuraavat alaluvut - tuloslaskelma, toteutumavertailu, rahoituslaskelma, investointien toteutumavertailu ja tase - tulostuvat kirjanpito-ohjelmasta. Päälukujen jälkeen on liiteosa.

5 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Vastuualuekohtaiset toimintakertomukset.1 Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä. laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö (tehtäväalueet 00, 0, 03, 04, 05, 0, 90). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Jouko Fränti. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset järjestettiin kirkoissa tavanomaiseen tapaan, vaikka Sauvon kirkossa osan vuotta rakennustelineet olivat jopa alttarin päällä. Mahdollisimman paljon seurakunnan juhlista ja erityistapahtumista liitettiin pääjumalanpalvelukseen. Sauvon kunnanvaltuutetut siunattiin tehtäväänsä messussa 6.1., Sauvo-Karunan kirkkoneuvosto 7.1., viikkoa myöhemmin 3.. kynttilänpäivänä vietettiin myös partiolaisten tammikirkkoa. Maaliskuussa 9.3. vieraili Paimion rovastikunnan tukema pastori Blanca Irma messun saarnaajana ja lahjoitti seinävaatteen, joka oli pitkään väliaikaisena alttaritauluna. Marttojen kirkkopyhään 8.4. martat leipoivat niin runsaasti ehtoollisleipiä, että niitä oli käytettävissä syksyyn asti. Toukokuun lopulla 6.5. päiväkerhojen kevätjuhlaa vietettiin perhemessussa, jossa myös siunattiin esikouluun siirtyvät lapset. Uusien seurakuntalaisten kirkkopyhään.9. saapui kovin vähän kutsuttuja. I adventtina vietettiin pitkäaikaisen diakoniatyöntekijä Marjatta Toikkasen lähtöjuhlaa, ja messussa saarnasi rovasti Paavo Väntsi. Syksyllä kirkkoneuvosto päätti muuttaa jumalanpalvelusaikoja siten, että talvikaudella Karunassa on jumalanpalvelus vain kaksi- tai useampipäiväisen pyhän yhteydessä, Karunan pääjumalanpalvelukset ovat yleensä klo ja talvikaudella kuukauden 3. sunnuntain jumalanpalvelus on klo 15. Kirkkojen lisäksi jumalanpalveluksia oli säännöllisesti palvelukeskuksessa. Avioliiton solmimiseen liittyviä toimituksia oli harvinaisen paljon muualla kuin kirkoissa. Tiekirkko-oppaina toimivat vapaaehtoiset. Kirkon yhteisen graafisen ilmeen käyttöönotto aloitettiin niin seurakunnan verkkosivuilla kuin julisteissa, esitteissä ja muissa papereissa. Tunnuslukuja Pääjumalanpalvelukset osallistujat sanajumalanpalveluksena osallistujat Sauvo / Karuna 54 / / / / / 15 Muut jumalanpalvelukset osallistujat Sauvo / Karuna 14 / 8 13 / 10 1 / / / 10 Ehtoolliset osallistujat Hautaan siunaamiset saattoväki

6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Sauvo ulkopaikkak Karuna ulkopaikkak ulkopuoliset papit 3 Muualla siunattuja (oma srk) Maahan kätkemisiä 1 0 Kasteet kirkoissa messussa Sauvo Karuna osallistujia muualla osallistujia Kastettuja yhteensä (oma srk) Avioliittoon vihkimiset osallistujia Sauvo Karuna ulkopaikkakuntalaisia pareja vihkiparin järjestämä pappi 4 - muualla vihittyjä paikkakunt Avioliiton siunaamiset osallistujia Konfirmaatiot 1 1 Kodin siunaamiset 1 Seurat 1 / 4 / 180 / 190 Kinkerit / 7 1 / 35 3 / 46 Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 31/ 46 / 5 40/ 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 8 / 17 1 / 17 1/ 15 Kuoroja osallistujia esiintymisiä omassa srk:ssa esiintymisiä muualla 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) osallistujia 91 97

7 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Laulutilaisuudet 1 - osanottajia 5 30 Konsertit osanottajia Muut musiikkitilaisuudet osanottajia 0 0 Yksityiset ehtoollinen ehtoollisella 1 5 Tiekirkkovieraat Rukoushetket osallistujat Talous 00 Jumalanpalveluselämä TULOT 693,99 MENOT -8943, , , ,64 TOIMINTAKATE -8943, , , ,64 VYÖRYTYS -8394, , , ,71 SIS. VUOKRAT , , , ,08 0 Hautaan siunaaminen TULOT 578,33 MENOT -177, , , ,74 TOIMINTAKATE -177, , , ,74 VYÖRYTYS -5009, , , ,9 SIS. VUOKRAT , , , ,77 03 Muut kirkolliset toimitukset TULOT 116,66 MENOT -807, , , ,38 TOIMINTAKATE -807, , , ,38 VYÖRYTYS -341, , , ,16 SIS. VUOKRAT , , , ,57 04 Muut seurakunnalliset tapahtumat TULOT 100,00 345,00 300,00 MENOT -8733, , , ,84 TOIMINTAKATE -8733, , , ,84 VYÖRYTYS -53, , , ,9

8 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS SIS. VUOKRAT , , , ,56 05 Tiedotus TULOT 3,81 MENOT -9885, , , ,5 TOIMINTAKATE -9885, , , ,5 VYÖRYTYS -767, , , ,38 SIS. VUOKRAT 0 Musiikki TULOT ,56 MENOT -85, , , ,38 TOIMINTAKATE -85, , , ,38 VYÖRYTYS -393, ,3-415, ,13 SIS. VUOKRAT -6081, , , ,47 90 Muu seurakuntatyö TULOT 65 50,00 MENOT -89, , , , ,3 TOIMINTAKATE -89, , , , ,3 VYÖRYTYS -405, , , , ,66 SIS. VUOKRAT. Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista. Kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä. Ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palvelu on diakonia kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia.(tehtäväalueet 41, 44, 46, 61) hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin (tehtäväalueet 4, 43, 45) ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. Uutena toimintamuotona on syyskuusta 013 alkaen toiminut diakonia-aamiaiskahvila, joka on avoin kaikille sauvolaisille. Diakoni on paikalla koko aamiaisen ajan. Kansainvälisen diakonia merkittävin toiminto Yhteisvastuukeräyksen ohella on hiippa- ja rovastikunnallinen ystävyyskirkkotyö El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Leevi Jätinvuori. Toiminta ja sen arviointi Diakoniatyön toimintamuodoista kotikäyntityö sekä erilaiset ryhmätoiminnat tukevat pääsääntöisesti ikääntyvää väestöämme. Oman kertomuksensa mukaan ryhmätapaamisissa ikääntynyt on saanut kokea vahvaa yhteisöllisyyttä ja sen tunteen kautta hänen perusturvallisuutensa on vahvistunut. Lisäksi kokemukset ystävien läsnäolosta toistuvissa kohtaamisissa on antanut tunteen, ettei hän ole yksinäinen.

9 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Perheiden kohtaaminen kotikäynneillä on ollut vähäisempää, mutta niissä hetkissä olemme voineet käydä rakentavia keskusteluja koko perhettä koskevista asioista. Merkkipäiväjuhlat 70- ja 75 vuotiaille on ollut monelle ainutkertainen kokemus. Omaisten ollessa kauempana tai jos heitä ei ole, monelta jäisi juhlan kokemus kokematta vuotiaiden sekä 90 vuodesta eteenpäin onnittelukäynneillä syntyy monenlaisia rakentavia keskusteluja arjesta ja uskosta. Merkkipäivän viettäjän sairauden ja matkojen vuoksi joitakin käyntejä jää tekemättä. Omaishoitajien ryhmätoiminta on hyvin tärkeä vertaistukityömuoto. Sauvossa ei tällä hetkellä ole muuta omaishoitajille suunnattua ryhmätoimintaa. Kokoontumisiin on kutsuttu mukaan kunnan sosiaalityöntekijä, joka on antanut lain määräämissä puitteissa ajankohtaistietoa sosiaalisista kysymyksistä. Omaisia, omaistaan hoitavia ja heidän hoidettaviaan on käyty tervehtimässä myös kotona. Kotona on ollut mahdollisuus keskustella yksilötasolla monista vaikeista kysymyksistä, joita omaishoitaja päivittäin kohtaa jaksamisen ja luopumisen tasolla. Omaishoitajat ovat kuvanneet tapaamisia voimaannuttaviksi. Vastaanottotyön merkitys on kasvanut. Taloudellisten avustusten hakijoiden määrä on erityisesti perhepuolella lisääntynyt. Vaikeimmissa taloudellisissa tilanteissa asiakkaalle on varattu aika Turun velkaneuvontaan. Yhteiskunnalliset kysymykset haastavat seurakuntaa toimimaan yhteistyössä oman kuntamme kanssa. Vastaanotolla tulee esille myös perheiden ja puolisoiden monia ristiriitakysymyksiä, joita on käsitelty vastaanotolla tai joiden johdosta heitä heitä on ohjattu perheasiain neuvottelukeskukseen. Yhteistyötä ASPA:n kanssa järjestetään keskusteluryhmänä kerran kuussa. Lisäksi viime vuonna teimme tutustumisretken kirkkoon sekä päiväretken eläinpuistoon. Joulun alla Kauneimmat joululaulut - lauluhetkesssä heidän tiloissa oli kanttori mukana. Tapaamisista on tullut paljon positiivista palautetta. Diakoniatyön työmuodot ovat korostuneet monella eri työalueella. Kun yhteiskunnalliset vaikeudet, kuten työttömyys, lisääntyvät, seurakunta voi olla tukena ja kokoavana voimana monin tavoin. Työ on ollut haastavaa ja monipuolista, mutta se on myös tuloksellisuudellaan antanut paljon. Seurakuntalaisilta tullut palaute kantaa taas seuraavaan haasteeseen Rovastikunnallinen toiminta on ollut tärkeä lisä pienten ryhmien toiminnan toteutuksessa. Koulutusten lisäksi Sauvossa vietettiin Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöpäivää, jossa oli mukana noin 0 henkilöä. Paimion seruakunnan kanssa järjestettiin leiripäivä Rantalassa ja yhteinen kesäretki. Oman seurakunnan sururyhmä jäi kuluvana vuonna toteutumatta. Diakoniatyön organisoinnissa ja kehittämisessä on mukana diakoniatyön johtokunta. Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kaksi viranhaltijaa voi yhteispäätöksellä myöntää euron avustuksen. Marjatta Toikkasen jäätyä pitkälle virkavapaalle sijainen sekä kirkkoherra päättävät ko. avustuksista yhdessä. Tällainen avustus annetaan tiedoksi johtokunnalle seuraavassa kokouksessa. Diakoniatyön virkaa ovat hoitaneet Marjatta Toikkanen 50% ja Leena Hyvönen 50% Toikkanen työskenteli parillisilla ja Hyvönen parittomilla viikoilla.yhteistyö viranhoitajien välillä on sujunut erittäin hyvin. Toikkasen jäätyä pitkälle virkavapaalle Hyvönen on hoitanut diakonin virkaa 100%:sti. Kirkkoherra osallistui Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöpäivään syyskuussa. Tunnuslukuja Ruoka-avustukset ,37 - Yksinasuvat Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia Kahden huoltajan lapsiperhe

10 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Yksinhuoltajaperhe Muut ,37 EU-ruoka-avustukset, pktit Asiakaskontaktit eri henkilöt kodeissa vastaanotolla muualla Vierailut kodeissa laitoksissa muualla Hengellisiin kysymyksiin liittyvä keskustelut Sururyhmään ilmoittautuneet 3 YV-keräystuotto 1730,06 515,1 61,95 - oman srk:n osuus ,50 6,19 Saadut avustukset ,4 Vanhustyön ryhmät osallistujia keskimäärin Seurakuntaretket ja päiväleirit osallistujia Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 4 / 67 6/ 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 50 / 3 / 39 3/16/4 Perheneuvonnan asiakkaat Kansainvälisen diakonian ryhmät osallistujia keskimäärin 9 9 Talous 41 Diakoniatyö TULOT ,8.15, MENOT , , ,33 TOIMINTAKATE , , ,33 VYÖRYTYS , , ,36

11 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS SIS. VUOKRAT ,1-5 67, ,88 4 Sairaalasielunhoito ja laitosdiakonia TULOT 60,00 MENOT -571, ,70-779, ,00 TOIMINTAKATE -571, ,70-779, ,00 VYÖRYTYS -165, ,18-17, ,4 SIS. VUOKRAT 43 Perheneuvonta TULOT MENOT , , , ,01 TOIMINTAKATE , , , ,01 VYÖRYTYS -488, , ,33-39, ,16 SIS. VUOKRAT 44 Sielunhoito TULOT MENOT -1510, , , ,94 TOIMINTAKATE -1510, , , ,94 VYÖRYTYS -368, , , ,77 SIS. VUOKRAT 45 Palveleva puhelin TULOT MENOT -6, ,57-55, ,57 TOIMINTAKATE -6, ,57-55, ,57 VYÖRYTYS -65, ,05-71, ,17 SIS. VUOKRAT 46 Vanhustyö TULOT , , ,00 MENOT -3118, , , ,6 TOIMINTAKATE -865, , , ,6 VYÖRYTYS -50, ,1-805, ,04 SIS. VUOKRAT -1100, , , ,94 61 Kansainvälinen diakonia Talousarvioon merkitty tuloksi ne El Salvadorin hyväksi kannettavat kolehdit, jotka eivät ole kirkkohallituksen eivätkä arkkihiippakunnan määräämiä, sekä muut El Salvadorin kirkon hyväksi saadut keräys- ja kampanjatuotot. TULOT 1084, ,06 93, ,06

12 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS MENOT -5815, , , ,57 TOIMINTAKATE -4730, , , ,51 VYÖRYTYS -137, ,1-731, ,67 SIS. VUOKRAT 487, ,68-988,87.3 Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 8:18-0) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, par,tio (tehtäväalueet 31, 34, 35, 36, 37 ) sekä lähetystyö (60). Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Susanna Katajainen. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhossa järjestettiin ulkoilukerrat ja kirkkoretket niin kevät- kuin syyskaudella, ja joulujuhlat. Kevätjuhlat järjestettiin yhteistyössä perhekerhon ja kirkkomuskarin kanssa perhemessun jälkeen kirkonmäellä. Syksyllä oli vanhempainilta ja vanhempainvartteja halukkaille. Kaikki halukkaat vanhemmat ja lapset tavattiin ennen kerhon aloittamista. Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiville ei osallistuttu. Esikouluun lähtijöille järjestettiin siunaustilaisuus perhemessussa. Lastenohjaaja osallistui myös MLL:n kanssa järjestettyihin esikouluun menijöiden synttäreihin. Neljävuotiaat perheineen kutsuttiin juhliin. Juhlissa jaettiin lasten Raamattu. Lasten pääsiäisvaellus järjestettiin yhteistyössä perhetyön kanssa. Siihen osallistui monta sauvolaista lapsiryhmää niin päiväkerhosta kuin kunnan varhaiskasvatuksen puolelta. Partiotyö Partiotyöstä vastaavat lippukunnat itsenäisesti. Yhteistyötä on ollut vuotuinen tammikirkko. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Rippikoulu Tammikuussa isoset osallistuivat isoskoulutukseen Karkkilassa, Isosseikkailu rippikoululaiset osallistuivat kevään aikana rippikouluopetukseen neljänä sunnuntaina. Rippileiri oli Taivassalossa, Tippsundissa Konfirmaatiosunnuntai oli Isoset osallistuivat sekä opetussunnuntaiden että leirin ohjelman valmisteluihin ja toteutukseen. Vuoden 014 rippikoulu alkoi syyskuussa, samoin uusi isoskoulutus. Aloitusleiri oli Sauvon Ahtelassa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Leirille osallistuivat sekä isoset että rippikoululaiset. Rippikoululaisille oli leirin lisäksi syksyn aikana yksi opetussunnuntai, isosille oli koulutusta rippikoulupäivien yhteydessä. Nuorisotyö Nuorteniltoja eli MÖÖTTEJÄ oli vuoden aikana suunnitelman mukaan. Nuorille suunnattu avoin liikuntavuoro toteutettiin kevätkaudella maanantaisin 1 kertaa. Varhaisnuorille järjestettiin 10- synttärit, leiripäiviä talvi- ja kesälomalla. Varhaisnuorille oli myös rovasti- ja hiippakunnallista toimintaa: polkupyöräpyhiinvaellus Tour de Henrik, Loskis-leiri, elokuvailta Paimion Kinossa ja retki Zoolandiaan Lietoon. Perhetyö Perhekerho kokoontui joka viikko ja Perhepäiviä järjestettiin yhteistyössä 4H:n, kunnan ja SPR:n kanssa. Heinäkuussa perheillä oli mahdollisuus osallistua puistotoimintaa Karunan Kalliorannan leikkipuistossa. Kirkkomuskari kokoontui kerran kuukaudessa kesää lukuunottamatta. Syksyllä aloitti perheiden sisäliikuntavuoro yläkoulun salissa. Sisäliikunta toteutetaan yhteistyössä Turun NMKY:n isä-lapsi toiminnan kanssa joka sunnuntai. Lähetystyö Nimikkolähetti ja kohdesopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. Lähetyssihteeri piti rippikoulussa lähetysoppitunnit. Lähetyssihteeri toimi srk:n edustajana Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlilla ja vuosikokouksessa. Elokuussa Sauvon seurakuntatalolla järjetettiin perinteiset kesäiset

13 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS lähetyksen Ellinseurat. Adventin alla oli lähetysmyyjäiset, adventtiaikana Kauneimmat joululaulut ja Lasten kauneimmat joululaulut. Nimikkolähetti Riitta Granroth vieraili kaksi kertaa: perinteisissä Ellinseuroissa ja Lähetysillassa syksyllä. Lisäksi hän kävi koulussa kertomassa lähetystyöstä. Heinäkuussa Karunan kirkon pihalla pihaseurat, jossa mukana Ilkka Puhakka ja Pekka ja Arja Simojoki. Äiti-Teresan tilkkupiiri kokoontui kerran kuukaudessa yhteistyössä kansainvälisen diakonian kanssa. Joulukuussa tilkkupiiri teki retken Piispanrantaan. Tunnuslukuja Päiväkerhoryhmät kokoontumiset keväällä kokoontumiset syksyllä Osallistujat (kevätkausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 8 / 5 7/8 10/6-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 11 9/8 9/8-3-vuotiaat tytöt / pojat / 4/1 1/ Osallistujat (syyskausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 7 / 8 9/6 8/6-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 8 8/9 4/8-3-vuotiaat tytöt / pojat / 0 1/0 3/ Partiolippukuntia - jäseniä tapahtumia srk:n kanssa 1 Rippikoulun käyneitä %-osuus ikäluokasta - srk:n ryhmissä muualla Rippikoulupäiviä 1 - näistä konf. leiripäiviä uuden rippikoulun päiviä näistä leiripäiviä 3-3 Isosia 6 6

14 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Isoskoulutettavia 3 7 Varhaisnuorten tilaisuudet osallistujia 6 18 Varhaisnuorten retket ja leirit osallistujia päiviä 10 Nuorten tilaisuudet osallistujia Nuorten retket ja leirit 6 - osallistujia päiviä Nuorisotyöntekijän vierailut 6 - yläkoulussa - alakoulussa - esikoulussa - päivähoidossa muualla Perhekerho osallistujia aikuisia lapsia kahvitulot 50,35 98,10 - vapaaehtoisia Iltaperhekerho osallistujia aikuisia lapsia eri hlöitä a / l 16 / 8 10/18 - Retket ja leirit osallistujia Nimikkosopimukset - vuotuinen sitoumus lähetyskannatus 637,98 397,83 Lähetysmyyjäisiä tuotto 661,80 40,40 564,70 Lähetystyön vierailuja srk:ssa 5 - osallistujia 190

15 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Lähetystyön tapahtumia osallistujia Talous 31 Päiväkerhotyö TULOT , , ,00 MENOT -1879, ,7-6.9, ,56 TOIMINTAKATE -100, , , ,56 VYÖRYTYS -6148, , , ,3 SIS. VUOKRAT , ,56-373, ,17 34 Partio TULOT MENOT ,5-860,00-876, ,00 TOIMINTAKATE ,5-860,00-876, ,00 VYÖRYTYS -49, ,5-175,17-44, ,74 SIS. VUOKRAT 35 Rippikoulutyö TULOT 1981, ,38 81,6 131,40 MENOT , , , ,75 TOIMINTAKATE , ,5-0.57, ,35 VYÖRYTYS -4776, , , ,03 SIS. VUOKRAT -567, , , ,85 36 Nuorisotyö TULOT ,50 753, ,96 MENOT , , , ,97 TOIMINTAKATE , , , ,01 VYÖRYTYS -316, ,30-733, ,97 SIS. VUOKRAT -634, , , ,64 37 Perhetyö TULOT ,35.96, ,5 MENOT -1405, , , ,59 TOIMINTAKATE , , , ,34 VYÖRYTYS -3948, , , ,81 SIS. VUOKRAT -3667, , , ,79 60 Lähetystyö TULOT 4390, , , ,07

16 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS MENOT -685, , , ,36 TOIMINTAKATE -1894, ,86-6.5, ,9 VYÖRYTYS -549, , , ,67 SIS. VUOKRAT -1371, , ,18.4 Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito (tehtäväalueet 110, 10, 130, 140, 150, 181, 18). Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Hilkka Mäkilä. Toiminta ja sen arviointi Hallinnon voimavaroja veivät erityisesti Sauvon kirkon korjaus- ja konservointihankkeet sekä muut rakennusasiat, Kirjurin sisäänajo sekä valmistautuminen Kirkon palvelukeskukseen (Kipa). Kirkkoneuvosto käsitteli rakennusasioita 11 kokouksessa eli vuoden kahta ensimmäistä lukuun ottamatta kaikissa kokouksissaan, ja rakennustoimikunta kokoontui 11 kertaa. Kirjuri ja Kipa eivät samalla tavalla näkyneet luottamushenkilöille, mutta työllistivät toimistonhoitajaa ja talouspäällikköä. Kirkkovaltuusto selvisi kolmella kokouksella, ja jokavuotisen rutiinin lisäksi se päätti järjestäytymisestään ja kirkkoneuvoston valinnasta sekä antoi lainavaltuudet kirkkoneuvostolle (kokous 1) ja vahvisti Sauvon kirkon konservointihankkeen (kokous ). Kirkkoneuvosto antoi talouspäällikölle hankintavaltuudet, asetti rakennustoimikunnan, määritteli haudanhoidon kriteerit, käsitteli konservointihanketta monessa vaiheessa, mm. antamalla lausunnon Markkinaoikeudelle, antoi Kallenmäen asemakaavamuutoksesta lausunnon ja teki siitä muistutuksen, vahvisti nimikkolähetyssopimuksen, muutti jumalanpalvelusaikoja ja antoi lausunnon kirkkoherran virkavapausanomuksesta. Luottamushenkilöt ja koko henkilökunta pitivät yhteistyöpäivän. Aamupäivän yhteisen ohjelman veti lääninrovasti Esko Laine. Lounaan jälkeen pidettiin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset. Tunnuslukuja Kirkkovaltuuston kokoukset asiakohtia ilman kokousteknisiä 8 14 Kirkkoneuvoston kokouksia asiakohtia ilman kokousteknisiä Taloudellisen jaoston kokouksia (tal. jaos- - asiakohtia to lope- - lop. ratkaisuja 4 5 tettu) - KN:oon siirr Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

17 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Sairauslomapäätökset Sairauslomapäiviä Tal.päällikön viranhaltijapäätökset Tilintarkastuspäiviä 3 Palkan tai palkkion saajia Uusia työasemia Virkatodistukset sukuselv muut Nettomenot/ jäsen 9,09 8,17 10,17 14,68 10,56 Kolehtitapahtumat Kolehtituotot , ,35 Talous 110 Kirkolliset vaalit TULOT MENOT -1017, ,54-34, TOIMINTAKATE -1017, ,54-34, VYÖRYTYS 1017, ,54 34, SIS. VUOKRAT 0 10 Kirkkovaltuusto TULOT MENOT -58, , -3.85, ,35 TOIMINTAKATE -58, , -3.85, ,35 VYÖRYTYS 58, , 3 85, ,35 SIS. VUOKRAT Tilintarkastus TULOT MENOT -341, , , ,10 TOIMINTAKATE -341, , , ,10 VYÖRYTYS 341, , , ,10 SIS. VUOKRAT Kirkkoneuvosto TULOT MENOT -1306, , , ,14 TOIMINTAKATE -1306, , , ,14

18 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VYÖRYTYS 1306, , , ,14 SIS. VUOKRAT -690, ,03-3 8, , Talous- ja henkilöstöhallinto TULOT 565,15 3, , ,6 MENOT , , , ,63 TOIMINTAKATE , , , ,01 VYÖRYTYS 63909, , , ,01 SIS. VUOKRAT -1638, ,37-483, , Tietohallinto TULOT 4,50 10,00 MENOT -166, , , ,78 TOIMINTAKATE -166, , , ,78 VYÖRYTYS 166, , , ,78 SIS. VUOKRAT -1638, ,37-483, , Kirkonkirjojen pito TULOT 113, , , ,00 MENOT , , , ,1 TOIMINTAKATE -148, , , ,1 VYÖRYTYS SIS. VUOKRAT -66, , , ,91 18 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto TULOT ,64 3,50 MENOT -8357, , , ,87 TOIMINTAKATE -8357, , , ,37 VYÖRYTYS 8537, , , ,37 SIS. VUOKRAT -3101, , , ,16.4. A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, puheenjohtaja Tuija Särvä, varapuheenjohtaja Arto Alander Jouko Fränti Teija Itälä Leevi Jätinvuori Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Mari Kesälä Silvia Koski Pihla Luomala

19 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Pertti Niemelä Sari Salmi Erik Söderholm Tiina Toivonen Kirkkoneuvosto Erik Söderholm, varapj Arto Alander Jouko Fränti Leevi Jätinvuori Susanna Katajainen Matti Leinonen Hilkka Mäkilä Hanna Mäkirinne Sari Salmi Eeva-Kaarina Sundberg Diakoniajohtokunta Marja Peltola, puheenjohtaja Anneli Linden, varapuheenjohtaja Timo Paaso Aira Loikas Teijo Högman Reijo Kavander Riitta Marsala Tellervo Mikkola Kirkkoneuvoston edustajana Leevi Jätinvuori Tilintarkastus Ernst & Young Oy/ varsinaisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastajaVesa Kiuas varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Heidi Puputti..4. B Kirkkoneuvoston vuonna 013 käsittelemät asiat KN Asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 4 Kokouksen työjärjestys 5 Tiedoksi 6 Hautojen kaivaminen ja peittäminen 7 Lainavaltuus 8 Muutoksenhaku KN Asiat 9 4 Sivu 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 1 Kokouksen työjärjestys 13 Tiedoksi 3 14 Tietoturva 4

20 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS Kirkkoneuvoston kutsutapa ja aikaraja 5 16 Kirkkoneuvoston työsuunnitelma ja koulutus Kirkkoneuvoston vastuunjako 7 18 Kukkienlaskijat 8 19 Talouspäällikön hankintavaltuudet 9 0 Jumalanpalveluselämän asioita 10 1 Vikanokan pohjoisrannan tonttia koskeva lausuntopyyntö 11 Kesätyöntekijöiden rekrytointi 1 3 Laina investointeihin Muutoksenhaku KN Asiat 5 36 Sivu 5 Kokouksen avaus 6 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 8 Kokouksen työjärjestys 9 Tiedoksi 3 30 Perhevapaa-asia 4 31 Rakennustoimikunta 5 3 Nuorisotyönohjaajan määräaika Taloustilanne 8 34 Seurakuntayhtymä 9 35 Vikanokan pohjoisrannan tonttia koskeva lausuntopyyntö 9 36 Muutoksenhaku 10 KN Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vuosilomasuunnitelma 013 Vikanokan pohjoisrannan tonttia koskeva lausuntopyyntö Seurakunnan edustamista Rakennusasioita Metsästysmaan vuokraus Kemiönsaarten musiikkijuhlien anomus Ilmoituksia julkaisuissa Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 01 Muutoksenhaku KN Asiat Sivu Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Rakennusasioita Tilinpäätös vuodelta 01 Tilintarkastajan lausunto

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0 Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

Korpilahden alueseurakunta toteuma

Korpilahden alueseurakunta toteuma Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Korpilahden alueseurakunta toteuma 31.12. Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva TA muutokset TA yhteensä 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -2 508,59-200,00-200,00-959,40

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016 33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2017 Tunnuslukuja: Toimintakate - 944 712 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (219

Lisätiedot

22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00

22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00 22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 16.3.2016 Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% 107 312500 Pääsylipputuotot 107 314900 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN KV

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 KN KV SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 013 KN 7.3.014 3 KV.5.014 6 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 013 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 Toimintakertomuksen rakenne...3 Vastuualuekohtaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019 Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma

Lisätiedot

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti 1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS KN ja KV

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS KN ja KV SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 KN 21.3.2013 ja 21.5.2013 KV 30.5.2013 Sauvo-Karunan seurakunta toimintakertomus 2012 1 Sisällysluettelo Myrskyn jäljistä arkeen...2 1 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Budjetointiraportti kohteittain

Budjetointiraportti kohteittain 1/20 1.1. - 31.8. Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 Maksutuotot 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 TOIMINTUOTOT 8 676,00

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti 1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015 Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot