Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011"

Transkriptio

1 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma

2 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma S i s ä l l y s l u e t t e l o Johdanto... 2 Käyttötalous... 7 Vaalit... 8 Tilintarkastustoiminta Hallinto Talousosasto Kehittämisosasto Huoltopalvelut Sivistysosasto Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö Tuloslaskelma Investointitalousarvio Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma

3 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA YLEISET PERUSTELUT Uuden Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2009 talousarviota laadittaessa kansallinen ja globaali taloustilanne näyttää hyvin epävarmalta. Edessämme on talouden taantuma, jonka suuruusluokkaa ja merkitystä kansallisella tasolla on vaikea arvioida. Kuntatalous muodostaa osan kansantaloutta ja on suoraan kaikkien suhdannevaihteluiden vaikutusten alainen. Kunnan tärkein tulonlähde, tulovero, on voimakkaasti sidoksissa taloudellisiin suhdanteisiin. Tuloveron ja yhteisöveron kehitys riippuu suoraan koko maan ja kunnan kokonaispalkkasumman kehityksestä. Jatkossa matalasuhdanne saattaa poliittisten mekanismien kautta vaikuttaa myös valtionosuuksiin. Länsi-Turunmaan ulkoisten tulojen arvioinnissa ei ole lähdetty voimakkaasta talouden taantumasta. Arviot on tehty todellisen verojen kehityksen ja Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laatimien syksyn kuntakohtaisten ennusteiden pohjalta. Länsi-Turunmaan kaupungin lähtökohdat talouden taantumisen kohtaamiseksi ovat monista syistä haastavat. Velkarahoituksen lisäämiseen ei juurikaan ole varaa, koska jo alkuvuoden 2009 velkataakkaa voidaan pitää suurena. Menot kehittyvät edelleen liian nopeasti suhteessa valtionosuuksien ja verojen kehitykseen, ja ellei menojen kasvuvauhti vuoden aikana hidastu, kaupungin on tehtävä palveluihinsa priorisointeja. Verot ja valtionosuudet Verotulot Länsi-Turunmaan veroennuste pohjautuu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteeseen verotettavien tulojen kehityksestä. Verotulojen vuotuisen kehityksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat kokonaispalkkasumma, yhteisöverotettavat tulot, kuntien jako-osuudet ja verolainsäädännön muutokset. Kaupunginvaltuusto määräsi kunnan tuloveroprosentiksi 19,25, mikä on hieman yksittäisten kuntien vuoden 2008 painotettua veroprosenttia (19,45) alhaisempi. Näin ollen vero alenee hieman Paraisilla ja Korppoossa asuvilla ja nousee muissa kunnanosissa asuvilla. Vuoden 2009 talousarvio on laadittu seuraavien veroprosenttien perusteella: Tuloveroprosentti 19,25 Kiinteistöveroprosentit: vakituiset asuinrakennukset 0,22 yleinen kiinteistövero 1,00 asemakaava-alueella sijaitsevat rakentamattomat rakennuspaikat 3,00

4 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Verot & valtionosuudet, ennuste Tilinp Tilinp Tal.arv Tal.arv VEROTUOTOT VALTIONOSUUDET* Tilinp Tilinp Tal.arv Tal.arv Verot Verojen odotetaan vuonna 2009 nousevan 4 prosentilla suhteessa vuoteen 2008, ja sen jälkeen 3,1 prosentilla vuonna 2010 ja 6,7 prosentilla vuonna Verokehityksen ennuste ja toteuma tulee kuitenkin heikkenemään syksyn aikana maailmanlaajuisen finanssikriisin ja sitä seuraavan taantuman seurauksena. Tästä johtuen tässä vaiheessa on vaikea antaa luotettavaa ennustetta verojen kehityksestä. Hyvin todennäköistä kuitenkin on, että kunnallisen tuloveron kasvu taantuu ja kuntatalous kiristyy jakson loppupuolella. Valtionosuudet Valtionosuudet nousevat kokonaisuudessaan tuntuvasti vuonna 2009, osin koska yhdistymisavustus luetaan valtionosuudeksi, osin siksi, että saaristokuntastatus vaikuttaa myönteisesti sekä yleiseen valtionosuuteen että opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen. Myös sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus kasvaa valtion kompensoidessa kuntien tuloja pienentäviä veronalennuksia. Vuonna 2010 valtionosuuksien odotetaan jossain määrin vähenevän johtuen yhdistymisavustuksen pienenemisestä ja vuonna 2011 valtionosuuksiin odotetaan jälleen 3,7 prosentin kasvua. Yhdistymisavustus muodostaa uuden kaupungin taloudessa poikkeuksellisen tekijän vuosina , minkä jälkeen valtionosuudet palautuvat alemmalle tasolle.

5 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Vuosien yleisen tulojen kehityksen odotetaan kokonaisuudessaan olevan hyvä; vuoden 2009 voimakas tulojen kasvu heikkenee kuitenkin voimakkaasti vuonna Se, kuinka voimakkaasti tulot pienenevät, riippuu ensisijaisesti siitä, missä määrin finanssikriisi ja sen heijastukset reaalitalouteen tulevat vaikuttamaan verojen kehitykseen. Tästä johtuen on hyvin tärkeää, että kaupunki vuoden 2009 aikana saa kerrytettyä ylijäämää varautuakseen talouskriisin mahdollisiin seurauksiin. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin nettomenot nousevat 12,17 prosentilla vuonna 2009 suhteessa vuoden 2008 talousarvioon. Hyvän kuntatalouden kannalta käyttötalouden kasvuprosentin tulisi pitkällä aikavälillä olla alhaisempi kuin verojen ja valtionosuuksien kasvu. Tätä tavoitetta ei saavuteta vuonna 2009, jolloin 12,17 prosentin menojen kasvu syö arviolta jopa 10,06 prosentin suuruisen tulojen kasvun. Talousarvio merkitsee noin 5,7 miljoonan euron vuosikatetta ja 2,1 miljoonan euron tulosta. Vuoden 2009 arvioiduissa menoissa ja tuloissa on tiettyä poikkeuksellista epävarmuutta johtuen siitä, että talousarvio on Länsi-Turunmaan ensimmäinen ja mahdollisuudet yksityiskohtaisiin seurantatietoihin ovat olleet rajalliset. Talousarvion rakenne ja tililuettelo ovat uusia, kuten myös taloushallinto-ohjelma. Talousarviota on tästä syystä tarpeen seurata erityisen tarkasti, ja talousarviota on aiheellista muuttaa talousarviovuoden aikana siten, että kaikkien yksiköiden talousarviomenoja ja -tuloja tarkistetaan. Kaiken kaikkiaan nettomenot eivät kuitenkaan voi ylittyä talousarviomuutoksen seurauksena. Osastojen talousarviota, joka ylitti annetun nettokehyksen 17,6 prosentilla eli 12 miljoonalla eurolla, on leikattu 7,1 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja talouspäällikkö ovat neuvotelleet osastojen vastaavien päälliköiden sekä vesihuoltolaitoksen ja kiinteistölaitoksen päälliköiden kanssa kunkin lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta annettujen kehysten ja toiminnan pohjalta. Kaupunginjohtaja ehdottaa osastojen nettomäärärahoihin muutoksia, joiden myötä toimintakate pienenee yhteensä 7,1 miljoonalla eurolla. Vuosikate on kaupunginjohtajan ehdotuksessa 5,7 miljoonaa euroa ja tulos 2,1 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus merkitsee toimintakatteen nousua 12,2 prosentilla suhteessa kuntien vuoden 2008 yhteenlaskettuihin talousarvioihin ja siten kasvavaa talousarviota siitä huolimatta, että se on huomattavasti osastojen ehdotusta pienempi. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, ja talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ainoa ja keskeinen ohjausasiakirja on tässä vaiheessa yhdistymissopimus ja erityisesti uuden kunnan visio ja tavoitteet, jotka sopimuksessa on hyväksytty. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvio merkitsee positiivista tulosta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 ja kertynyttä ylijäämää suunnittelukaudella Kaupungin on taltutettava käyttötalouden nettomenojen nopea kasvu verojen ja valtionosuuksien kasvua vastaavalle tasolle. Muussa tapauksessa veroprosenttia joudutaan korottamaan. Nopean kasvun pienentämistoimenpiteitä on suunniteltava jo keväällä 2009, jotta kaupunki voi laatia tasapainoisen talousarvion vuodelle Erityistä huomiota on välittömästi kiinnitettävä henkilöstömäärän sopeuttamiseen todelliseen tarpeeseen pitkällä aikavälillä luonnollisten poistumien yhteydessä sekä kaupungin toimitilojen sopeuttamiseen ja kaupungin kiinteistöomistuksen vähentämiseen siten, että ne vastaavat kaupungin todellisia tarpeita. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on suhdannenäkymistä huolimatta melko suuri investointitalousarvio; tällä tavoin kaupunki osallistuu alueemme suhdannelaskun loiventamiseen. Toimintakate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan investoinnit edellyttävät lisälainanottoa vuonna Mikäli talouden taantuma jatkuu ja syvenee, taloussuunnitelmavuosien investointeja on arvioitava uudelleen.

6 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Vuotta 2008 leimasivat entisten kuntien tekemät poikkeuksellisen suuret investoinnit (budjetoitu yhteensä yli 10 miljoonaa euroa), ja uuden kaupungin paine tehdä investointeja vuosina , mikä ei johdu vähiten yhdistymisavustuksesta, uhkaa lisätä voimakkaasti uuden kaupungin tulevien vuosien poistoja ja näin ollen vähentää käyttötalouden laajentumisvaraa. Vuoden 2009 nettoinvestoinnit yhteensä ovat 8,6 miljoonaa euroa, josta aluekohtaiset yhdistymisavustuksella rahoitettavat investoinnit ovat euroa. Ehdotuksessa vuosikate ei riitä nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuosien 2010 ja 2011 investointilistalla osastot ilmoittavat 16,1 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2010 ja 13,7 miljoonan euron investoinneista vuodelle Tuloslaskelmassa vuosien 2010 ja 2011 investointien arvioitu taso on kuitenkin 6,5 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa investoinneista 66 prosenttia ja muilta osin investoinnit rahoitetaan lainalla. Menojen suhteen merkittävimmät yksittäiset investoinnit suunnittelukaudella ovat: Hanke KAUPUNGIN PÄIVÄKOTI / VAPPARINTIE, Parainen ESIKUNTATALO/SUUNNITTELU, Korppoo *) TERAPIA-ALLAS, Parainen Kirkkosalmenranta Tarantie FRIDHEM, Houtskari SATEENKAARI, Korppoo *) Ersbyn vesihuolto PALLOILUHALLI, Nauvo *) Jälkisuodatus PUNT *) Kirkkosillan peruskorjaus Pinnoitteiden uusiminen tarvittaessa Lehmust., Koivuhaank., Pohjanpellonkadun ja -kujan pintav.san Tyton-vesijohtojen uusiminen +viem. +pint KOULUKESKUS/lisätilat, Parainen Kalkkitien ja Saaristotien kiertoliittymä Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) Valoniemen asuinalue KIRJASTO, KUNTOSALI / SUUNNITTELU, Nauvo Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) * keltaisella on merkitty hankkeet, joille on osoitettu aluekohtaisesti määrätty yhdistymisavustus

7 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Kaupunki pystyy turvaamaan talouden tasapainon priorisoinnin ja tarkan ajallisen suunnitellun avulla. Investointien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusta käyttötalouden nettomenoihin ei ole arvioitu tarkemmin. Budjetoitu käyttötalous ja budjetoidut investoinnit edellyttävät 4,7 miljoonan euron summaa vastaavaa lainanottoa vuonna Länsi-Turunmaan kaupunki Patrik Nygrén Talousjohtaja

8 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Käyttötalous

9 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Keskusvaalilautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Vaalit TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Valtiolliset vaalit KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Vuonna 2009 järjestetään europarlamenttivaalit, vuonna 2011 eduskuntavaalit. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,81 / äänioikeutettu kuntalainen Vuosien strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,80 / äänioikeutettu kuntalainen HENKILÖTYÖVUODET SUORITTEET

10 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Centralvalnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Keskusvaalilautakunta Plan Taloussuunnitelma DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Verksamhet: Statliga/Kommunala val Toiminta: Valtiolliset/Kunnalliset vaalit Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Palvelujen ostoja vähennetty eurolla.

11 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Tarkastuslautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Tilintarkastustoiminta TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Tilintarkastus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta:

12 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Revisionsnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Tarkastuslautakunta Plan Taloussuunnitelma Sektor: REVISIONSVERKSAMHET DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: TILINTARKASTUSTOIMINTA Verksamhet: Revision Toiminta: Tilintarkastus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Krister Rehn SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO

13 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Keskushallinto KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon sekä kokousjärjestelyt. Keskushallinto johtaa ja koordinoi kaupungin hallintoa ja toimii muiden osastojen tukitoimintona. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin visioiden, tavoitteiden ja strategioiden laatiminen ottaen huomioon yhdistymissopimuksesta ilmi käyvät visiot ja tavoitteet Arviointikriteerit Koko kaupungin hallintoa sitouttavan ja siihen vaikuttavan prosessin toteuttaminen Tavoitetaso Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Turunmaan visiot, tavoitteet ja strategiat Vuosien strategiset tavoitteet: Kaupungin hallinnon kehittäminen edelleen hyväksyttyjen visioiden, tavoitteiden ja strategioiden pohjalta Arviointikriteerit Tavoitetaso

14 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 Johdon sihteeri Tekstinkäsittelijä Kielenkääntäjä Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 Puhelunvälittäjä Arkistosihteeri Arkistoavustaja 1 1 Edunvalvoja/kuluttajaneuvoja 1 Yhteensä 12,10 11,10 10,10 10,10 SUORITTEET

15 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Centralförvaltning Yksikkö: Keskushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty eurolla (sisäiset palvelut). Materiaalimäärärahaa vähennetty eurolla. Muita toimintamenoja eurolla (sisäiset vuokrat).

16 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Tiedotus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotusyksikkö keskittyy osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta sisäisesti ja markkinoimaan kaupunkia kohderyhmänään kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja kaupungin henkilöstö, osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta ulkoisesti joukkotiedotusvälineiden kautta. Tiedotusyksikkö teettää myös vieraille ja työntekijöille luovutettavia lahjoja ja muuta edustusmateriaalia. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin ja kaupungin eri toimintojen tunnetuksi tekeminen henkilöstön, kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden keskuudessa Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointikriteerit Tyytyväisyyskyselyt intranetissä ja internetsivuilla Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä Tavoitetaso Voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita 40 vuodessa Vuosien strategiset tavoitteet: Arviointikriteerit Tavoitetaso Toimivien sähköisten interaktiivisten toimintojen luominen kaupungille Interaktiivisten toimintojen lukumäärä Kaikille osastoille on luotu mahdollisuudet interaktiivisiin toimintoihin

17 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Tiedottaja/hankekoordinaattori Tiedotussihteeri Yhteensä SUORITTEET

18 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Information Yksikkö: Tiedotus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja lisätty eurolla. Muita toimintamenoja vähennetty eurolla (sisäiset vuokrat).

19 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Lähipalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Toimivien tukitoimintojen luominen lähipalvelulautakuntien toimintaa varten Arviointikriteerit Tyytyväisyyskysely lähipalvelulautakuntien puheenjohtajille Tavoitetaso Lähipalvelulautakuntien puheenjohtajat antavat voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita tukitoiminnoista Vuosien strategiset tavoitteet: Kunta-alueiden asukkaiden aktivointi oman lähipalvelulautakuntansa toimintaan Arviointikriteerit Tavoitetaso HENKILÖTYÖVUODET SUORITTEET

20 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Närservice Yksikkö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla.

21 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Hallinto TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Henkilöstöyksikkö TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Henkilöstöpalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Peter Lindroos Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Henkilöstöyksikkö johtaa ja koordinoi kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Yhteisen henkilöstöpolitiikan kehittäminen uuteen kuntaan sekä henkilöstöhallinnollisten prosessien tehostaminen Palkkojen harmonisointiprosessin aloittaminen sekä arviointityökalun kehittäminen Arviointikriteerit Yhteiset, dokumentoidut toimintamallit Aikataulun ja taloudelliset vaikutukset sisältävä palkkojen harmonisointisuunnitelma sekä hyväksytty arviointimalli Tavoitetaso Toimivat ohjeet intranetissä Vähintään 30 % tunnistetuista palkkakuopista on korjattu Esimiesten osaamista edistävä koulutus Toteutettu koulutus 4 päivää yksikkö- ja osastopäällikköä kohden Vuosien strategiset tavoitteet: Henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöstrategian pohjalta Arviointikriteerit Aikataulun sisältävä toimintaohjelma Tavoitetaso Seuranta Palkkojen harmonisoinnin loppuun saattaminen 2010 Toteutettu harmonisointi, palkkavertailu Palkkaerot dokumentoitu, palkkakuopat korjattu HENKILÖTYÖVUODET Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskijat Yhteensä

22 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Personal Yksikkö; Henkiöstö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Peter Lindroos SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Tukia ja avustuksia (tuloja) vähennetty eurolla. Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty eurolla.

23 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Talousosasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Talous KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Talousosasto vastaa budjetoinnista sekä taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen laatimisesta maksuliikenteestä keskuskirjanpidosta talousraporteista laskutuksesta ja perintätoiminnosta omaisuudenhoidosta hankinnoista ja hankintojen koordinoinnista varainhallinnasta toimintaympäristön tarkkailusta. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Taloushallintojärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Rutiinien ja työnjaon kehittäminen Tehokkaat ja motivoivat rutiinit ja työnjako Hankintaohjeiden laatiminen Hankintaohjeet Hankintaohjeet Sisäisen valvonnan ohjeiden laatiminen Sisäisen valvonnan ohjeet Sisäisen valvonnan ohjeet Vuosien strategiset tavoitteet: Kaikkien taloushallintoprosessien kehittäminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Määritelty julkaisussa Henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäistäminen uudessa organisaatiossa

24 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Talousjohtaja Talouspäällikkö Pääkirjanpitäjä Hankintasuunnittelija Kirjanpitäjä/Controller Kirjanpitäjä Taloussihteeri Kaupunginsihteeri Yhteensä

25 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Sektor: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: HALLINTO Verksamhet: Ekonomi Toiminta: Talouspalvelut Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Muita toimintatuloja lisätty eurolla (myyntivoitot). Henkilöstömenoja vähennetty eurolla (palkkojen tarkistus sekä hankkijavakanssin myöhentäminen). Muita toimintamenoja vähennetty eurolla (sisäiset vuokrat).

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk (Käännös) Liite 1 Demokratia, hallinto ja henkilöstö Kaavio luottamushenkilöorganisaatiosta Kommunfullm Kunnanvaltuusto ä ktige 43 Tarkastuslautakunta Revisionsnämnd 9 Centralvalnämnd Keskusvaaliltk 5

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 31.8.2013 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2013... 14 Käyttötalous... 15 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2014 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.8.2015

Talouden seuranta 30.8.2015 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.8.2015 (khall 26.10.2015) Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien sekä Paraisten kaupungin yhdistymissopimus

Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien sekä Paraisten kaupungin yhdistymissopimus (Käännös) Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien sekä Paraisten kaupungin yhdistymissopimus 1. Yhdistymissopimuksen tarkoitus ja voimassaolo Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kunnat sekä Paraisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talouden seuranta 31.8.2014

Talouden seuranta 31.8.2014 Talouden seuranta 31.8.2014 Khall 20.10.2014 Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Sisällysluottelelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit...3 Tilintarkastus...4 Hallintopalvelut...6 Henkilöstöpalvelut...8 Liikenne-

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilaajan arvion tarkistus

Tilaajan arvion tarkistus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 341 Tilaajan arvion tarkistus Asianro 709/02.02.00/2013 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 259, että tilaajan

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot