Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011"

Transkriptio

1 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma

2 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma S i s ä l l y s l u e t t e l o Johdanto... 2 Käyttötalous... 7 Vaalit... 8 Tilintarkastustoiminta Hallinto Talousosasto Kehittämisosasto Huoltopalvelut Sivistysosasto Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö Tuloslaskelma Investointitalousarvio Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma

3 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA YLEISET PERUSTELUT Uuden Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2009 talousarviota laadittaessa kansallinen ja globaali taloustilanne näyttää hyvin epävarmalta. Edessämme on talouden taantuma, jonka suuruusluokkaa ja merkitystä kansallisella tasolla on vaikea arvioida. Kuntatalous muodostaa osan kansantaloutta ja on suoraan kaikkien suhdannevaihteluiden vaikutusten alainen. Kunnan tärkein tulonlähde, tulovero, on voimakkaasti sidoksissa taloudellisiin suhdanteisiin. Tuloveron ja yhteisöveron kehitys riippuu suoraan koko maan ja kunnan kokonaispalkkasumman kehityksestä. Jatkossa matalasuhdanne saattaa poliittisten mekanismien kautta vaikuttaa myös valtionosuuksiin. Länsi-Turunmaan ulkoisten tulojen arvioinnissa ei ole lähdetty voimakkaasta talouden taantumasta. Arviot on tehty todellisen verojen kehityksen ja Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laatimien syksyn kuntakohtaisten ennusteiden pohjalta. Länsi-Turunmaan kaupungin lähtökohdat talouden taantumisen kohtaamiseksi ovat monista syistä haastavat. Velkarahoituksen lisäämiseen ei juurikaan ole varaa, koska jo alkuvuoden 2009 velkataakkaa voidaan pitää suurena. Menot kehittyvät edelleen liian nopeasti suhteessa valtionosuuksien ja verojen kehitykseen, ja ellei menojen kasvuvauhti vuoden aikana hidastu, kaupungin on tehtävä palveluihinsa priorisointeja. Verot ja valtionosuudet Verotulot Länsi-Turunmaan veroennuste pohjautuu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteeseen verotettavien tulojen kehityksestä. Verotulojen vuotuisen kehityksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat kokonaispalkkasumma, yhteisöverotettavat tulot, kuntien jako-osuudet ja verolainsäädännön muutokset. Kaupunginvaltuusto määräsi kunnan tuloveroprosentiksi 19,25, mikä on hieman yksittäisten kuntien vuoden 2008 painotettua veroprosenttia (19,45) alhaisempi. Näin ollen vero alenee hieman Paraisilla ja Korppoossa asuvilla ja nousee muissa kunnanosissa asuvilla. Vuoden 2009 talousarvio on laadittu seuraavien veroprosenttien perusteella: Tuloveroprosentti 19,25 Kiinteistöveroprosentit: vakituiset asuinrakennukset 0,22 yleinen kiinteistövero 1,00 asemakaava-alueella sijaitsevat rakentamattomat rakennuspaikat 3,00

4 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Verot & valtionosuudet, ennuste Tilinp Tilinp Tal.arv Tal.arv VEROTUOTOT VALTIONOSUUDET* Tilinp Tilinp Tal.arv Tal.arv Verot Verojen odotetaan vuonna 2009 nousevan 4 prosentilla suhteessa vuoteen 2008, ja sen jälkeen 3,1 prosentilla vuonna 2010 ja 6,7 prosentilla vuonna Verokehityksen ennuste ja toteuma tulee kuitenkin heikkenemään syksyn aikana maailmanlaajuisen finanssikriisin ja sitä seuraavan taantuman seurauksena. Tästä johtuen tässä vaiheessa on vaikea antaa luotettavaa ennustetta verojen kehityksestä. Hyvin todennäköistä kuitenkin on, että kunnallisen tuloveron kasvu taantuu ja kuntatalous kiristyy jakson loppupuolella. Valtionosuudet Valtionosuudet nousevat kokonaisuudessaan tuntuvasti vuonna 2009, osin koska yhdistymisavustus luetaan valtionosuudeksi, osin siksi, että saaristokuntastatus vaikuttaa myönteisesti sekä yleiseen valtionosuuteen että opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen. Myös sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus kasvaa valtion kompensoidessa kuntien tuloja pienentäviä veronalennuksia. Vuonna 2010 valtionosuuksien odotetaan jossain määrin vähenevän johtuen yhdistymisavustuksen pienenemisestä ja vuonna 2011 valtionosuuksiin odotetaan jälleen 3,7 prosentin kasvua. Yhdistymisavustus muodostaa uuden kaupungin taloudessa poikkeuksellisen tekijän vuosina , minkä jälkeen valtionosuudet palautuvat alemmalle tasolle.

5 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Vuosien yleisen tulojen kehityksen odotetaan kokonaisuudessaan olevan hyvä; vuoden 2009 voimakas tulojen kasvu heikkenee kuitenkin voimakkaasti vuonna Se, kuinka voimakkaasti tulot pienenevät, riippuu ensisijaisesti siitä, missä määrin finanssikriisi ja sen heijastukset reaalitalouteen tulevat vaikuttamaan verojen kehitykseen. Tästä johtuen on hyvin tärkeää, että kaupunki vuoden 2009 aikana saa kerrytettyä ylijäämää varautuakseen talouskriisin mahdollisiin seurauksiin. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin nettomenot nousevat 12,17 prosentilla vuonna 2009 suhteessa vuoden 2008 talousarvioon. Hyvän kuntatalouden kannalta käyttötalouden kasvuprosentin tulisi pitkällä aikavälillä olla alhaisempi kuin verojen ja valtionosuuksien kasvu. Tätä tavoitetta ei saavuteta vuonna 2009, jolloin 12,17 prosentin menojen kasvu syö arviolta jopa 10,06 prosentin suuruisen tulojen kasvun. Talousarvio merkitsee noin 5,7 miljoonan euron vuosikatetta ja 2,1 miljoonan euron tulosta. Vuoden 2009 arvioiduissa menoissa ja tuloissa on tiettyä poikkeuksellista epävarmuutta johtuen siitä, että talousarvio on Länsi-Turunmaan ensimmäinen ja mahdollisuudet yksityiskohtaisiin seurantatietoihin ovat olleet rajalliset. Talousarvion rakenne ja tililuettelo ovat uusia, kuten myös taloushallinto-ohjelma. Talousarviota on tästä syystä tarpeen seurata erityisen tarkasti, ja talousarviota on aiheellista muuttaa talousarviovuoden aikana siten, että kaikkien yksiköiden talousarviomenoja ja -tuloja tarkistetaan. Kaiken kaikkiaan nettomenot eivät kuitenkaan voi ylittyä talousarviomuutoksen seurauksena. Osastojen talousarviota, joka ylitti annetun nettokehyksen 17,6 prosentilla eli 12 miljoonalla eurolla, on leikattu 7,1 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja talouspäällikkö ovat neuvotelleet osastojen vastaavien päälliköiden sekä vesihuoltolaitoksen ja kiinteistölaitoksen päälliköiden kanssa kunkin lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta annettujen kehysten ja toiminnan pohjalta. Kaupunginjohtaja ehdottaa osastojen nettomäärärahoihin muutoksia, joiden myötä toimintakate pienenee yhteensä 7,1 miljoonalla eurolla. Vuosikate on kaupunginjohtajan ehdotuksessa 5,7 miljoonaa euroa ja tulos 2,1 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus merkitsee toimintakatteen nousua 12,2 prosentilla suhteessa kuntien vuoden 2008 yhteenlaskettuihin talousarvioihin ja siten kasvavaa talousarviota siitä huolimatta, että se on huomattavasti osastojen ehdotusta pienempi. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, ja talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ainoa ja keskeinen ohjausasiakirja on tässä vaiheessa yhdistymissopimus ja erityisesti uuden kunnan visio ja tavoitteet, jotka sopimuksessa on hyväksytty. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvio merkitsee positiivista tulosta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 ja kertynyttä ylijäämää suunnittelukaudella Kaupungin on taltutettava käyttötalouden nettomenojen nopea kasvu verojen ja valtionosuuksien kasvua vastaavalle tasolle. Muussa tapauksessa veroprosenttia joudutaan korottamaan. Nopean kasvun pienentämistoimenpiteitä on suunniteltava jo keväällä 2009, jotta kaupunki voi laatia tasapainoisen talousarvion vuodelle Erityistä huomiota on välittömästi kiinnitettävä henkilöstömäärän sopeuttamiseen todelliseen tarpeeseen pitkällä aikavälillä luonnollisten poistumien yhteydessä sekä kaupungin toimitilojen sopeuttamiseen ja kaupungin kiinteistöomistuksen vähentämiseen siten, että ne vastaavat kaupungin todellisia tarpeita. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on suhdannenäkymistä huolimatta melko suuri investointitalousarvio; tällä tavoin kaupunki osallistuu alueemme suhdannelaskun loiventamiseen. Toimintakate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan investoinnit edellyttävät lisälainanottoa vuonna Mikäli talouden taantuma jatkuu ja syvenee, taloussuunnitelmavuosien investointeja on arvioitava uudelleen.

6 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Vuotta 2008 leimasivat entisten kuntien tekemät poikkeuksellisen suuret investoinnit (budjetoitu yhteensä yli 10 miljoonaa euroa), ja uuden kaupungin paine tehdä investointeja vuosina , mikä ei johdu vähiten yhdistymisavustuksesta, uhkaa lisätä voimakkaasti uuden kaupungin tulevien vuosien poistoja ja näin ollen vähentää käyttötalouden laajentumisvaraa. Vuoden 2009 nettoinvestoinnit yhteensä ovat 8,6 miljoonaa euroa, josta aluekohtaiset yhdistymisavustuksella rahoitettavat investoinnit ovat euroa. Ehdotuksessa vuosikate ei riitä nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuosien 2010 ja 2011 investointilistalla osastot ilmoittavat 16,1 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2010 ja 13,7 miljoonan euron investoinneista vuodelle Tuloslaskelmassa vuosien 2010 ja 2011 investointien arvioitu taso on kuitenkin 6,5 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa investoinneista 66 prosenttia ja muilta osin investoinnit rahoitetaan lainalla. Menojen suhteen merkittävimmät yksittäiset investoinnit suunnittelukaudella ovat: Hanke KAUPUNGIN PÄIVÄKOTI / VAPPARINTIE, Parainen ESIKUNTATALO/SUUNNITTELU, Korppoo *) TERAPIA-ALLAS, Parainen Kirkkosalmenranta Tarantie FRIDHEM, Houtskari SATEENKAARI, Korppoo *) Ersbyn vesihuolto PALLOILUHALLI, Nauvo *) Jälkisuodatus PUNT *) Kirkkosillan peruskorjaus Pinnoitteiden uusiminen tarvittaessa Lehmust., Koivuhaank., Pohjanpellonkadun ja -kujan pintav.san Tyton-vesijohtojen uusiminen +viem. +pint KOULUKESKUS/lisätilat, Parainen Kalkkitien ja Saaristotien kiertoliittymä Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) Valoniemen asuinalue KIRJASTO, KUNTOSALI / SUUNNITTELU, Nauvo Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) * keltaisella on merkitty hankkeet, joille on osoitettu aluekohtaisesti määrätty yhdistymisavustus

7 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Kaupunki pystyy turvaamaan talouden tasapainon priorisoinnin ja tarkan ajallisen suunnitellun avulla. Investointien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusta käyttötalouden nettomenoihin ei ole arvioitu tarkemmin. Budjetoitu käyttötalous ja budjetoidut investoinnit edellyttävät 4,7 miljoonan euron summaa vastaavaa lainanottoa vuonna Länsi-Turunmaan kaupunki Patrik Nygrén Talousjohtaja

8 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Käyttötalous

9 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Keskusvaalilautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Vaalit TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Valtiolliset vaalit KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Vuonna 2009 järjestetään europarlamenttivaalit, vuonna 2011 eduskuntavaalit. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,81 / äänioikeutettu kuntalainen Vuosien strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,80 / äänioikeutettu kuntalainen HENKILÖTYÖVUODET SUORITTEET

10 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Centralvalnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Keskusvaalilautakunta Plan Taloussuunnitelma DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Verksamhet: Statliga/Kommunala val Toiminta: Valtiolliset/Kunnalliset vaalit Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Palvelujen ostoja vähennetty eurolla.

11 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Tarkastuslautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Tilintarkastustoiminta TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Tilintarkastus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta:

12 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Revisionsnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Tarkastuslautakunta Plan Taloussuunnitelma Sektor: REVISIONSVERKSAMHET DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: TILINTARKASTUSTOIMINTA Verksamhet: Revision Toiminta: Tilintarkastus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Krister Rehn SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO

13 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Keskushallinto KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon sekä kokousjärjestelyt. Keskushallinto johtaa ja koordinoi kaupungin hallintoa ja toimii muiden osastojen tukitoimintona. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin visioiden, tavoitteiden ja strategioiden laatiminen ottaen huomioon yhdistymissopimuksesta ilmi käyvät visiot ja tavoitteet Arviointikriteerit Koko kaupungin hallintoa sitouttavan ja siihen vaikuttavan prosessin toteuttaminen Tavoitetaso Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Turunmaan visiot, tavoitteet ja strategiat Vuosien strategiset tavoitteet: Kaupungin hallinnon kehittäminen edelleen hyväksyttyjen visioiden, tavoitteiden ja strategioiden pohjalta Arviointikriteerit Tavoitetaso

14 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 Johdon sihteeri Tekstinkäsittelijä Kielenkääntäjä Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 Puhelunvälittäjä Arkistosihteeri Arkistoavustaja 1 1 Edunvalvoja/kuluttajaneuvoja 1 Yhteensä 12,10 11,10 10,10 10,10 SUORITTEET

15 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Centralförvaltning Yksikkö: Keskushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty eurolla (sisäiset palvelut). Materiaalimäärärahaa vähennetty eurolla. Muita toimintamenoja eurolla (sisäiset vuokrat).

16 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Tiedotus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotusyksikkö keskittyy osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta sisäisesti ja markkinoimaan kaupunkia kohderyhmänään kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja kaupungin henkilöstö, osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta ulkoisesti joukkotiedotusvälineiden kautta. Tiedotusyksikkö teettää myös vieraille ja työntekijöille luovutettavia lahjoja ja muuta edustusmateriaalia. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin ja kaupungin eri toimintojen tunnetuksi tekeminen henkilöstön, kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden keskuudessa Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointikriteerit Tyytyväisyyskyselyt intranetissä ja internetsivuilla Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä Tavoitetaso Voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita 40 vuodessa Vuosien strategiset tavoitteet: Arviointikriteerit Tavoitetaso Toimivien sähköisten interaktiivisten toimintojen luominen kaupungille Interaktiivisten toimintojen lukumäärä Kaikille osastoille on luotu mahdollisuudet interaktiivisiin toimintoihin

17 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Tiedottaja/hankekoordinaattori Tiedotussihteeri Yhteensä SUORITTEET

18 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Information Yksikkö: Tiedotus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja lisätty eurolla. Muita toimintamenoja vähennetty eurolla (sisäiset vuokrat).

19 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Lähipalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Toimivien tukitoimintojen luominen lähipalvelulautakuntien toimintaa varten Arviointikriteerit Tyytyväisyyskysely lähipalvelulautakuntien puheenjohtajille Tavoitetaso Lähipalvelulautakuntien puheenjohtajat antavat voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita tukitoiminnoista Vuosien strategiset tavoitteet: Kunta-alueiden asukkaiden aktivointi oman lähipalvelulautakuntansa toimintaan Arviointikriteerit Tavoitetaso HENKILÖTYÖVUODET SUORITTEET

20 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Närservice Yksikkö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla.

21 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Hallinto TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Henkilöstöyksikkö TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Henkilöstöpalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Peter Lindroos Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Henkilöstöyksikkö johtaa ja koordinoi kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Yhteisen henkilöstöpolitiikan kehittäminen uuteen kuntaan sekä henkilöstöhallinnollisten prosessien tehostaminen Palkkojen harmonisointiprosessin aloittaminen sekä arviointityökalun kehittäminen Arviointikriteerit Yhteiset, dokumentoidut toimintamallit Aikataulun ja taloudelliset vaikutukset sisältävä palkkojen harmonisointisuunnitelma sekä hyväksytty arviointimalli Tavoitetaso Toimivat ohjeet intranetissä Vähintään 30 % tunnistetuista palkkakuopista on korjattu Esimiesten osaamista edistävä koulutus Toteutettu koulutus 4 päivää yksikkö- ja osastopäällikköä kohden Vuosien strategiset tavoitteet: Henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöstrategian pohjalta Arviointikriteerit Aikataulun sisältävä toimintaohjelma Tavoitetaso Seuranta Palkkojen harmonisoinnin loppuun saattaminen 2010 Toteutettu harmonisointi, palkkavertailu Palkkaerot dokumentoitu, palkkakuopat korjattu HENKILÖTYÖVUODET Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskijat Yhteensä

22 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Personal Yksikkö; Henkiöstö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Peter Lindroos SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Tukia ja avustuksia (tuloja) vähennetty eurolla. Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty eurolla.

23 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Talousosasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Talous KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Talousosasto vastaa budjetoinnista sekä taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen laatimisesta maksuliikenteestä keskuskirjanpidosta talousraporteista laskutuksesta ja perintätoiminnosta omaisuudenhoidosta hankinnoista ja hankintojen koordinoinnista varainhallinnasta toimintaympäristön tarkkailusta. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Taloushallintojärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Rutiinien ja työnjaon kehittäminen Tehokkaat ja motivoivat rutiinit ja työnjako Hankintaohjeiden laatiminen Hankintaohjeet Hankintaohjeet Sisäisen valvonnan ohjeiden laatiminen Sisäisen valvonnan ohjeet Sisäisen valvonnan ohjeet Vuosien strategiset tavoitteet: Kaikkien taloushallintoprosessien kehittäminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Määritelty julkaisussa Henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäistäminen uudessa organisaatiossa

24 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Talousjohtaja Talouspäällikkö Pääkirjanpitäjä Hankintasuunnittelija Kirjanpitäjä/Controller Kirjanpitäjä Taloussihteeri Kaupunginsihteeri Yhteensä

25 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Sektor: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: HALLINTO Verksamhet: Ekonomi Toiminta: Talouspalvelut Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Muita toimintatuloja lisätty eurolla (myyntivoitot). Henkilöstömenoja vähennetty eurolla (palkkojen tarkistus sekä hankkijavakanssin myöhentäminen). Muita toimintamenoja vähennetty eurolla (sisäiset vuokrat).

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2013... 14 Käyttötalous... 15 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi Kaupunginhallituksen 37 11.09.2014 palvelutoimintojaosto Kaupunginhallitus 202 15.09.2014 Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 42 17.11.2014 Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot