Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

2 Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,25 19,25 20,00 3,9 % 20,00 20,00 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,20 1,25 1,30 4,0 % 1,30 1,30 Vakituinen asuinrakennusstadigvarande b ostadshus 0,40 0,45 0,50 11,1 % 0,50 0,50 Muu asuinrakennus Annan b ostadsb yggnad 1,00 1,05 1,10 4,8 % 1,10 1,10 Voimalaitos Kraftverk 2,85 2,85 2,85 0,0 % 2,85 2,85 2

3 Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP / milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 179,8 181,0 191,0 5,5 % 195,0 199,0 Kiinteistövero Fastighetsskatt 13,2 15,4 17,0 10,4 % 17,5 18,0 Yhteisövero Samfundsskat 16,8 14,5 15,0 3,4 % 13,0 13,8 Valtionosuudet Statsandelar 52,0 49,4 45,0-8,9 % 44,0 44,0 Yhteensä Totalt 261,8 260,3 268,0 3,0 % 269,5 274,8 3

4 Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / milj. milj. % milj. milj. Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 97,2 97,1 92,6-4,6 % 92,7 92,7 Toimintakulut Verksamhetskostnader -333,8-342,4-345,6 0,9 % -345,6-345,6 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -236,6-245,3-253,0 3,1 % -252,9-252,9 Verotulot Skatteinkomster 209,8 210,9 223,0 5,7 % 225,5 230,8 Valtionosuudet Statsandelar 52,0 49,1 45,0-8,4 % 44,0 44,0 Rahoituserät Finansieringsposter 0,6-0,4 0,6 0,0 0,0 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 25,8 14,3 15,6 9,4 % 16,6 21,9 Poistot Avskrivningar -25,1-22,0-25,0 13,6 % -25,0-25,0 Varaukset Reserveringar -0,4 TULOS RESULTAT 0,3-7,7-9,4 21,5 % -8,4-3,1 4

5 Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / % INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Husbyggnad ,2 % Kuntatekniikka Kommunteknik ,2 % Kiinteä omaisuus Fast egendom ,0 % Irtain omaisuus Lös egendom ,0 % Yhteensä Totalt ,9 % lisäksi Palveluasunnot Servicebostäder Elinkaarihankkeet Livscyckelprojekten

6 M Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Investoinnit - Investeringar Elinkaarihankkeet - Livscyckelprojekten 6

7 Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP / % Lainanotto Låneupptagning ,1 % Lyhennykset Amorteringar ,5 % Nettolainanotto Nettolåneupptagning Lainojen korkokulut Räntekostnaderna ,0 % Lainakanta Lånestock ,6 % Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare ,0 % Asukasluku Invånarantal ,6 %

8 Tunnuslukuja - Nyckeltal Bokslut Budget Budget Ändring EP EP / Asukasluku Invånarantal ,6 % Veroprosentti Skattesats 19,25 19,25 20,00 3,9 % 20,00 20,00 Verotulot, milj. Skatteinkomster, milj. 209,8 210,9 223,0 5,7 % 225,5 230,8 Vuosikate, milj. Årsbidrag, milj. 25,8 14,3 15,6 9,4 % 16,6 21,9 Nettoinvestoinnit, milj. Nettoinvesteringar, milj. -10,8-20,4-22,5 9,9 % -32,4-37,1 Investointien tulorahoitus, milj. Intern finansiering av investeringar, milj. 15,0-6,1-6,8-15,8-15,2 Lainamäärä, milj Lånestock, milj 118,4 124,3 131,3 5,6 % 147,3 162,3 Lainat, /asukas Lånen /invånare ,0 % Korkokulut, milj. Räntekostnader, milj. -2,2-2,0-2,2 10,0 % -2,4-2,6 % 8

9 Käyttötulot - Driftsinkomster (93 Meur) Muut tuotot Övriga intäkter 46 % Myyntituotot Förs äljningintäkter 28 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 8 % Maksutuotot Avgi fts intäkter 18 % 9

10 Kokonaistulot - Totala inkomster (394 Meur) Toimintatuotot Verks amhetsintäkter 23 % Lainanotto Lå neupptagning 8 % Verotulot Ska tteinkomster 57 % Valtionosuudet Stats andelar 11 % 10

11 Tarvikkeet Förnödenheter 4 % Käyttömenot - Driftsutgifter Muut kulut Övriga kos tnader 11 % Avustukset Understöd 6 % (346 Meur) Henkilöstökulut Pers onalkostnader 39 % Palvelujen ostot Köp av tjänster 40 % 11

12 Lainan lyhennykset Amorteri ngar 6 % Kokonaismenot - Totala utgifter Investointimenot Investeringsutgifter 6 % (394 Meur) Toimintakulut Verks amhetskostnader 88 % 12

13 Toimialojen menot - Sektorernas utgifter Pelastuslaitos Rä ddningsverket 4 % Kaupunkikehitys Sta dsutveckling 5 % Konsernijohto Kons ernledning 12 % (343 Meur) Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hä lsovårdssektorn 47 % Sivistystoimi Bi l dningssektorn 32 % 13