0,0 % TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 TOT. TOIMINTAKATTEEN KASVU % 5,6 % 2,2 % 2,4 % 1,5 %

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari

2 Esityksen sisältö 1.Missä ollaan: - talousarvioesityksen 2015 tilanne - talousvertailua muihin kaupunkeihin 2. Esitykset keskeisistä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi 3. Mitä on tehtävä jatkossa - toimenpiteiden työstäminen jatkuu

3 1.Missä ollaan: - talousarvioesityksen 2015 tilanne - talousvertailua muihin kaupunkeihin Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari

4 1. Missä ollaan? TA 2015 VALMISTELUN TILANNE Vuodelle 2015 kaupunginhallituksen hyväksymä koko kaupungin talousarviokehys on 350,00 miljoonaa euroa, koulutuslautakunnan osuus kehyksestä on 93,86 miljoona euroa, joka on koko kaupungin määrärahoista n. 26,8 %. Vuoden 2015 kehyksessä (93,86 M ) on nousua talousarviovuoden 2014 kehykseen 1,4 miljoonaa euroa eli 1,5 % (huomioituna aluelautakunnille erotettu osuus vuoden 2014 kehyksestä). Vuoden 2013 (huomioituna aluelautakunnat) toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna kehyksen kasvu on (vuoden 2013 tilinpäätöshinnoista) vuoteen ,9 M eli 2,2 %. Koulutuslautakunnan talousarviota on käsitelty ja Lisäksi syksyn aikana on pidetty kaksi lautakunnan seminaaria ja , joissa on käsitelty talousarvio 2015:ta sekä suunnitelmavuosia. Koulutuslautakunnan kehysesitys vuodelle 2015 on 94,16 M (KOULLTK, )

5 1. Missä ollaan? Toteutuneen toimintakatteen kasvu (ed.v-kuluva.v) ja kh:n antama kehys vuodelle Huom. Lautakunnan esitys 94,16 M = 1,8 % kasvu 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 TOT. TOIMINTAKATTEEN KASVU % 5,6 % 2,2 % 2,4 % 1,5 %

6 1. Missä ollaan? 94,16 M

7 1. Missä ollaan? Käyttö toimialoittain ta 2015 TAE2015 TA2014 TP2013 TP2012 TP % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS LUKIOKOULUTUS MUUT KOULUTUSPALVELUT VARHAISKASVATUS VUOSI TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS 47,8 % 46,1 % 45,2 % 45,1 % 44,9 % LUKIOKOULUTUS 9,1 % 9,4 % 8,9 % 8,8 % 8,3 % MUUT KOULUTUSPALVELUT 2,8 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % VARHAISKASVATUS 40,4 % 41,7 % 43,0 % 43,2 % 43,6 % YHTEENSÄ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

8 1. Missä ollaan perusopetus? TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS MUUTOS ED.V TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS ,9 % 0,2 % 2,3 % 1,5 %

9 1. Missä ollaan perusopetus? Keskeiset muutokset: Perusopetuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 42,2 milj.,, lisäystä kuluvaan vuoteen +0,6 M (1,5 %). Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Katajarannan koulukiinteistöstä luopuminen vaiheittain. Muutto Ounasvaaran remontoituihin tiloihin. Ounasvaaran yläasteen vuokra koko kiinteistöstä, sekä korjausrakentamisen aiheuttamat korotukset vuokraan ,4 M Ounasrinteen väistötilojen vuokra ja kuljetukset kuljetukset nostavat perusopetuksen kustannuksia 0,8 M Oikaraisesta kaksiopettajainen Huomioitu hankerahoitus kahdelle hankkeelle 0,04 M Huomioitu yläkouluakatemia ja TVT raha 0,15 M ILTAPÄIVÄTOIMINTA Iltapäivätoimintaan huomioitu kasvavan oppilasmäärän osalta kasvua toimijatukiin Taltto perusopetukseen ei kohdistu taltton toimenpiteitä Riskit koulukiinteistöjen yllättävät korjaustarpeet, korjaus- tai rakentamisinvestoinnit eivät toteudu tarvittavassa aikataulussa, kouluverkko/väistötilat

10 1. Missä ollaan perusopetus? Oppilashinnan kehitys vertailukunnissa (16-50). Kouluikkuna Käyttömenot /oppilas Rovaniemi Keskiarvo Käyttömenot /oppilas* Rovaniemi Keskiarvo Kuntia *( ei sis. poistoja eikä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakustunnuksia)

11 1. Missä ollaan perusopetus? TP 2013 /oppilas/rovaniemi

12 1. Missä ollaan lukiokoulutus? TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 LUKIOKOULUTUS MUUTOS ED.V TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 LUKIOKOULUTUS ,8 % -2,8 % 1,6 % -3,8 %

13 1. Missä ollaan lukiokoulutus? Keskeiset muutokset: Lukiokoulutuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 7,8 milj., vähennystä kuluvaan vuoteen -0,3 M (3,8 %). Lisäykset Huomioitu lukiokoulutuspalvelujen hinnoittelussa oppilashuoltoon kuraattoripalvelut n Huomioitu sähköisten ylioppilaskirjoitusten kehittäminen Huomioitu TVT raha lukio-osuusosuus Vähennykset/taltto Huomioitu lautakunnan päättämä talouden tasapainottamisvelvoite -20 kurssia TA 13 =1339 kurssia, TA15 = 1312 kurssia. Oppilasmäärän alentuminen Pääomakulujen pienentyminen /Lyseonpuisto Riskit lukioihin hakeutuminen/ii asteen aloituspaikkojen vähentyminen lukioverkko valtakunnalliset linjaukset lukiokoulutuksen järjestämisessä sähköiset ylioppilaskirjoitukset

14 1. Missä ollaan lukiokoulutus? Oppilashinnan kehitys vertailukunnissa (39-47). Kouluikkuna Käyttömenot /oppilas Rovaniemi Keskiarvo Käyttömenot /oppilas* Rovaniemi Keskiarvo Kuntia *( ei sis. poistoja eikä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakustunnuksia)

15 1. Missä ollaan lukiokoulutus? Tp 2013 /oppilas/rovaniemi

16 1. Missä ollaan lukiokoulutus? Tp 2013 /Kurssi/Rovaniemi

17 1. Missä ollaan lukiokoulutus? Kulurakenne yksiköittäin tp 2013

18 1. Missä ollaan Muut koulutuspalvelut? TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 MUUT KOULUTUSPALVELUT MUUTOS ED.V TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 MUUT KOULUTUSPALVELUT ,2 % 2,2 % 3,1 % 10,6 %

19 1. Missä ollaan Muut koulutuspalvelut? Muut koulutuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 3,0 milj., lisäystä kuluvaan vuoteen +0,3 M (10,6 %). Lisäykset Huomioitu muiden koulutuspalvelujen varauksessa 2. asteen oppilashuollon järjestämisvelvollisuus. Musiikkiopiston Lappia-talon vuokra alkaen esivuokrasopimuksen mukaisesti Musiikkiopiston kalustus Kansalaisopiston vuokra Lappiatalolle alkaen ja kalusteraha käyttötalouteen Taltto Yksityisten palveluntuottajien käyttö -10 %:a Huomioitu omassa toiminnassa asiakasmaksujen korotukset Riskit Lappiatalon remontin toteutuminen ei-lakisääteisten palveluiden järjestäminen tulevaisuudessa

20 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 VARHAISKASVATUS MUUTOS ED.V TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 VARHAISKASVATUS ,1 % 5,3 % 3,0 % 2,8 %

21 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Varhaiskasvatuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 41,0 milj., lisäystä talousarviovuoteen 1,1 M (2,8 %). Oman toiminnan osuus 28,7 M, joka vähenee vuodesta 2014 yht. 0,7 M -2,3 %. Palvelusetelien osuus 7,09 M, joka kasvaa vuodesta 2014 yht. 2,14 M +43,3 %. Tukien ja avustusten osuus 4,84 M, joka vähenee 0,36 M -7,0 %. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen osuus 0,26 M, joka kasvaa 10,0 % vuodesta 2014.

22 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Oma toiminta / toiminnalliset muutokset: Varhaiskasvatuspalvelujen siirto aluelautakunnille. Alakemijoki: Hirvaan, Muurolan ja Rautiosaaren päiväkodit. Ala-Ounasjoen aluelautakunta: Päiväkoti Kullero ja Sinetän perhepäivähoito. Vähentää koulutuslautakunnan menoja yhteensä 2,72 milj. Jokiväylän päiväkodin toiminta lakkaa Lisää painetta alueen muille yksiköille. Etelärinteen päiväkodin toiminnan siirtyminen entisen Ounasjoen koulun tiloista Kaartokadulle Mäntylän tiloihin, jonne tulee e 5 osastoa, yksi vähemmän kuin aikaisemmin. Vähentää oman toiminnan paikkalukua Naavametsän päiväkodin lapsimäärän väheneminen kolmen työntekijän työpanoksen verran, noin 21 lasta. Paikkalukujen väheneminen, lisää paineita alueen muille yksiköille. Karinrakan päiväkodin pienten lasten osaston lakkauttaminen Lapset siirtyvät alueen muihin yksiköihin. Vähentää vuokrakustannuksia Uuden esiopetusryhmän perustaminen Rantavitikan koululle Vuokrakustannukset Varhaiskasvatuskerhotoiminnan kokeilu Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen resurssilisäys; kustannus laskettu kuudelle kuukaudelle vuonna Palvelusetelitoiminnan aloittaminen on lisännyt palveluun liittyvän ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Toiminnallisten ja numeraalisten tilastotietojen hallinnointi keskitetään palveluohjaukseen.

23 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Palveluseteliyksiköt Elokuussa 2014 aloittaa kaksi uutta palveluseteliyksikköä; Touhula -päiväkoti Vennivaarassa neljä (4) osastoisena ja päiväkoti Tiitiäinen Katajarannan koululla samoin neljä osastoisena. Lisäksi jo keväällä seteliyrittäjäksi siirtynyt English Playschool lisää toimintaa yhdellä osastolla elokuusta alkaen. Tammikuussa 2015 aloittaa toinen Touhula päiväkoti Miehentiellä kuusi (6) osastoisena. Osissa vanhoista ostopalvelupäiväkodeista paikkaluku on vähentynyt. Yrittäjien linjausten vuoksi asiakkaiden hoidon laajuudet ovat muuttuneet. Kokopäivähoidon (15-20 pv/kk) käyttäjien määrä kasvanut. Riskit Kohtaavatko yrittäjien linjaukset ja asiakkaiden tarpeet? Yritysten palvelulle asettamat hinnat. Kaupungilla ei ole tarjota tiloja tai tontteja uusille yrityksille.

24 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Tuet ja avustukset Kotihoidon tuki Vuoden 2015 talousarviossa arvioitu vähennys vuoteen 2014 on -7,4 %. Arvio perustuu valtakunnalliseen kotihoidon tuen uudistukseen. Rovaniemi-lisä Mikäli kotihoidon tuen maksuosuus pienene, pienentää se myös Rovaniemi-lisän maksua. Arvio vuodelle 2015 on -4,6 % Yksityisen hoidon tuki Palveluseteliyritysten määrän lisääntyminen vaikuttaa yksityisen hoidon tuen hakijamäärään sitä vähentävästi. Arvio -2,6 % Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisen on arvioitu vähenevän yksityisen hoidon tuen kysynnän vähentyessä, ja verrattuna vuoden 2013 ja 2014 vuosikolmannesten toteutumista (2013; ja 2014; ) Riskit Valtakunnan tason suunnitellut muutokset eivät toteudun aikataulussa.

25 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? /jakauma TAE2015 TA2014 TP2013 TP2012 TP % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 OMA TOIMINTA YHT 71,4 % 72,6 % 75,4 % 74,4 % 70,8 % PALVELUSETELIT/OSTOP. 12,0 % 11,8 % 11,2 % 12,5 % 17,4 % TUET JA AVUSTUKSET YHT 16,6 % 15,6 % 13,4 % 13,1 % 11,9 % TA14-TAE15 TA14-TAE15 VUOSI TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 MUUTOS MUUTOS % PALVELUOHJAUS ,0 % OMA TOIMINTA YHT ,3 % PALVELUSETELIT/OSTOP ,3 % TUET JA AVUSTUKSET YHT ,0 % VARHAISKASVATUS ,8 %

26 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen jakautuminen: lasten lukumäärä tp 2006-tp % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oma toiminta 57,5 % 59,1 % 60,4 % 60,0 % 58,3 % 56,6 % 56,6 % 58,2 % Tuet ja av 33,0 % 30,1 % 29,0 % 29,2 % 30,9 % 32,2 % 31,9 % 30,2 % Ostopalvelut 9,5 % 10,8 % 10,6 % 10,7 % 10,9 % 11,2 % 11,5 % 11,5 %

27 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen jakautuminen: lasten lukumäärä tp 2006-tp Oma toiminta Tuet ja av Ostopalvelut

28 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen jakautuminen: lasten lukumäärä lisäys 2006-tp Oma toiminta Ostopalvelut Tuet ja av Yhteensä

29 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen hinta /lapsi. Huom! Omassa toiminnassa erilaisia tuoteryhmiä Oma toiminta tot Ostop. Tot Tuet ja av. Tot

30 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen hinta /lapsi/indeksi 2008= ,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Oma toiminta 100,0 103,7 107,9 114,4 114,1 116,4 Ostopalvelut 100,0 108,5 119,7 121,1 122,5 120,0 Päivähoidon tuet ja av. 100,0 108,5 123,7 145,8 145,5 136,6 Keskiarvo 100,0 104,4 108,6 114,7 114,7 117,0

31 1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset /0-6 -vuotiaat Rovaniemi s. keskiarvo

32 2. Esitykset keskeisistä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari

33 Kh Ohje talouden tasapainottamiseksi (khall ) Taloussuunnitelman toteuttaminen ja toimintakatteen kasvun pysäyttäminen edellyttää toimintatuottojen lisäämistä ja toimintamenojen vähentämistä nykyisestä tasosta. Toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden talousarvioesitystään konkreettinen toimenpideohjelma talouden tasapainottamisesta vuosina Toimielimien on tehtävä esitys niistä harkinnanvaraisista, ei-lakisääteisistä palveluista, joista voidaan kokonaan luopua. Lisäksi on esitettävä kaikkien palvelujen osalta mahdolliset vaihtoehtoiset tavat järjestää palvelut nykyistä edullisemmin ja entistä taloudellisempaa palveluverkkoa käyttäen. Palveluja karsittaessa ja uudelleen järjesteltäessä on tehtävä tiivistä yhteistyötä tilaajien ja tuotannon kesken, jotta henkilöstösuunnittelussa tulee huomioitua eläköityminen sekä mahdollisista muutoksista aiheutuvat tarpeet henkilöstön siirroille ja uudelleen kouluttamiselle. Myynti- ja vuokratulojen kasvattamiseksi on tehtävä esitykset maaomaisuuden tuoton lisäämisestä ja muusta myytävästä tai vuokrattavasta omaisuudesta. Kaikki toimenpiteet kirjataan tehtäväalueittain tuloskortille kohtaan tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet. Esitykset tullaan kirjaamaan sitoviksi tavoitteiksi.

34 Tasapainottamistoimenpiteitä Varhaiskasvatus

35 Tasapainottamistoimenpiteitä 1)Vahvuutta vanhemmuuteen vertaistukiryhmät ensimmäisen lapsen perheille (n.300) 2)Palveluohjaus Päivähoidon palveluissa tehostettu omien yksiköiden käyttöä, on vältytty lisätilojen hankinnoilta. Päivähoidon oman toiminnan käyttöasteen nousu, tavoite % Arvio 0,4-0,5 0,5 M /vuosi

36 Tasapainottamistoimenpiteitä Vuorohoidon toiminnallisuuden ja taloudellisuuden parantaminen Tehostetaan vuoro- ja iltahoitoyksiköiden käyttöä keskittämällä palvelut ja tasaamalla käyttäjien määriä.

37 Tasapainottamistoimenpiteitä Monituottajuuteen pohjautuva tuotantorakenne Oman tuotannon kasvun pysäyttäminen, hakemalla uusia yrittäjiä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. 10 tai 15 päivää kuukaudessa hoitoa tarvitsevia ohjautuu aikaisempaa enemmän omaan toimintaan, haaste käyttöasteelle

38 Tasapainottamistoimenpiteitä Monituottajuuteen pohjautuva tuotantorakenne Vennivaara, Miehentie, Katajaranta (Pk tiitäinen) Ostopalvelujen siirto palvelusetelille Omien yksiköiden siirrot palvelusetelille (Saarenhelmi, Mäkiranta, Koskikatu) Arvio 0,8-0,90,9 M /vuosi

39 Tasapainottamistoimenpiteitä Kerhotoimintaa, avointa päiväkotitoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Mahdollistetaan palvelualoitteiden teko muille palvelun tuottajille ja määritellään palveluseteli kerhotoiminnalle. Tilojen yhteiskäyttöä kolmannen sektorin kanssa suunnitellaan Vähentää kaupungin tarvetta lisätä palveluja. Arvio: /vuosi

40 Tasapainottamistoimenpiteitä Erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen koordinoiminen poikkihallinnollisesti - Avustajamäärän vähentäminen esim. eläköitymisen myötä.

41 Tasapainottamistoimenpiteitä Perusopetus Perusopetukseen ei ole kohdennettu talouden tasapainottamistoimenpiteitä tässä suunnitelmassa.

42 Tasapainottamistoimenpiteitä Lukiokoulutus

43 Tasapainottamistoimenpiteitä Kurssien vähentäminen - 20 kurssi vähentäminen /vuosi Miten kohdistetaan tasapuolisesti kaikkiin lukioihin Edellyttää tehokasta opintojen suunnittelua, jotta koulutusaika ei pitene Kurssien vähentämistä ei voida suorittaa saman suuruisena useana vuonna peräkkäin Opiskelijan valinnan mahdollisuudet saattavat heikentyä Ryhmäkoot saattavat kasvaa

44 Tasapainottamistoimenpiteitä Lukiokoulutuksen kustannusten vähentäminen oppilasmäärän kehitystä vastaavasti Opiskelijoiden sijoittumisen tarkastelu, henkilöstökulujen vähentäminen, lukioverkon uudelleen järjestelyt vuodesta 2016 alkaen vähitellen yht , Arvio: /vuosi

45 Tasapainottamistoimenpiteitä Muut koulutuspalvelut

46 Tasapainottamistoimenpiteitä Kaikkien asiakasmaksujen korottaminen väh. 3 %:a Hinnan nousun vaikutus palveluiden kysyntään Esim. kuvataidekoulun osalta asiakasmaksuja ei voida korottaa joka vuosi, koska vaikuttaa heti opiskelija-määriin Toimenpiteet yhteensä noin /vuosi

47 Tasapainottamistoimenpiteitä Yksityisten palveluntuottajien käyttöä vähennetään vuosittain 10 %:a Vaikutukset tarjontaan Edellyttää tuottavuuden nousua, jotta tuntimäärä säilyy vähintään nykyisellä tasolla n /v. 2015

48 3. Mitä on tehtävä jatkossa Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari

49 3. Mitä on tehtävä jatkossa Kehyksen kasvu jatkossa? 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, '2012 '2013 '2014 '2015 Kehys 293,61 318,02 328,36 340,85 350,00 Muutos ed.v 24,41 10,34 12,49 9,16

50 3. Mitä on tehtävä jatkossa Kehyksen kasvu jatkossa? Nykyrakenteen kustannustason nousu ja tulevat korjaus- ja uusinvestoinnit ovat haaste rahoituksen näkökulmasta KUST.NOUSU JA MUUTOKSET YHT TA2014 TAE2015 TS 2016 TS 2017 TS RAHOITUS

51 3. Mitä on tehtävä jatkossa Mitä painotetaan jatkossa -Monituottajuuteen pohjautuvaa tuotantorakennetta - Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa -Yhteistyötä toimialojen välillä - Edullisia ja kestäviä ratkaisuja korjaus- ja uusinvestointihankkeissa - Kustannusten kriittistä tarkastelua

52 Kiitos!