Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden talousarviotoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2019

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden talousarviotoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2019 Koulutuslautakunta

2 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Hallinnon lomautukset (10 pv/hlö) Varhaiskasvatuspalvelut Lomautus koskee varhaiskasvatusyksikön johtajia sekä palveluohjauksessa ja hallinnossa toimivia henkilöitä. Lomauttaminen vaatii työnantajan päätöksen ja YT-neuvottelut. Säästöä tulee n Hallinnossa lomauttaminen hidastaa asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Palveluohjauksessa se ruuhkauttaa ja hidastaa asiakaspalvelua (hakemusten käsittely, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, maksu- ja varhaiskasvatus- /esiopetuspaikka päätösten tekeminen). Varhaiskasvatusyksiköissä johtajan poissaolo kuormittaa varajohtajaa, joka toimii johtajan sijaisena hänen poissa ollessaan. Koulutuspalvelut Henkilöstön lomauttaminen hidastaa sekä siirtää asioiden valmistelua sekä päätöksentekoa. Koulutuspalveluissa tulee tällöin luokitella asiat tärkeyden perusteella ja keskittyä vain tärkeimmiksi luokiteltujen asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Osa koulutuspalveluiden hallintoon tulevista asioista jätetään käsittelemättä kokonaan. Aikatauluissa tapahtuu viivästymistä. Hallinnon henkilöstön lomauttaminen vaikuttaa koulutuslautakunnassa käsiteltävien asioiden määrään vähentävästi, jonka vuoksi koulutuslautakunnan kokousten määrää voidaan vähentää vuonna Hallinnon henkilöstön lomauttaminen tulee tapahtua siten, että se koskee koulutuspalveluiden hallinnon koko henkilöstöä alkaen toimialajohtajasta. Hallinnon henkilöstön lomauttaminen ei välittömästi vahingoita koulutuspalveluiden ydintoimintaa eli oppilaiden opetusta. Koulutuslautakunnan kanssa sovitaan, että heille ei makseta kokouspalkkioita vuonna Sivistyshallinnon lomauttaminen, koulutuspalvelujen hallinnon ja oppilashuollon sekä sihteereiden lomauttaminen hidastaa sekä siirtää asioiden valmistelua sekä päätöksentekoa. Kouluyksiköiden hallinnon lomauttaminen tarkoittaa koulujen rehtoreiden ja koulusihteereiden lomauttamista. Rehtoreiden ja koulusihteereiden lomauttamisella on vaikutusta koko koulun toimintaan. Opetusta pystytään toteuttamaan ehkä viikko ilman rehtoria ja koulusihteeriä, mutta sen jälkeen lomauttaminen alkaa näkyä myös opetuksessa. Oppilaiden opetusjärjestelyt, päätöksenteko, henkilöstöjärjestelyt, pedagoginen johtaminen, laskujen käsittely, oppilastietojen tallentaminen, erilaisten muutosten tekeminen ja kiinteistöstä huolehtiminen viivästyy tai jää tekemättä. Jos lomauttaminen tapahtuu kesäajalla, seuraavan lukuvuoden suunnittelu ei valmistu ajoissa tai jäisi osittain tekemättä. Koska kouluissa tulee olla joka koulupäivä toiminnasta vastaava rehtori, tulee lomautetun rehtorin tilalle nimetä toinen henkilö ja hänelle tulee maksaa rehtorin palkkaa ensimmäisestä sijaispäivästä lähtien. Lisäksi rehtori pitää opetustunteja, joihin on järjestettävä sijainen. Siten rehtoreiden lomauttamisesta saatava säästö on minimaalinen. Pelkkien koulusihteereiden lomauttaminen ei ole tasa-arvoista ja oikeudenmukaista. Lomauttaminen ei saa kohdistua pelkästään pienituloisiin työntekijöihin. Kouluyksiköiden hallinnon lyhytaikaisella lomauttamisella ei ole välittömiä vaikutuksia koulutuspalveluiden ydintoimintaan. Lomautukset yhteensä KL= , AL= Henkilöstön käytön tehostaminen Varhaiserityiskasvatuksen resurssien kohdentaminen Varhaiskasvatuksessa toimii 41 erityisavustajaa, joista 31 vakituisessa toimessa. Erityisavustajia on vähennetty vuosittain ja panostettu osaamisen kehittämiseen varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja ohjaavia lastentarhanopettajia lisäämällä. Kahden erityisavustajan vähennys ja tilalle palkattavan yhden resurssi- / ohjaavan lastentarhanopettajan lisäys tuo vuositasolla säästöä (KL=26 000, AL=4 000 )

3 Tukipalveluiden vähentäminen Kouluisäntien määrä nykyisellä tasolla on niukka olemassa oleviin tarpeisiin. Voi hidastaa esim. kunnossapitoa ja tilamuutoksia. Koulunkäynninohjaajien määrän vähentämisen vaikutuksia voidaan huomioida opetuksesta vastuussa olevan henkilöstön määrän lisäämisellä. Tehostaminen yhteensä 5 kk KL=54 581, AL= VARHAISKASVATUSPALVELUT Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairausperusteisia poissaoloja on ollut vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 10 pv/työntekijä ja vuoden 2017 aikana 26,7 pv/työntekijä. Vuonna 2017 sairausperusteisista poissaoloista laskennallisia kuluja aiheutui 2,7 milj. euroa. Syyskuussa 2018 järjestettävissä esimiesten kehittämispäivässä työstetään keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja siten tavoitellaan poissaolojen vähenemistä. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloista koituvia kuluja /vuosi. Sairauspoissaoloina se tarkoittaisi noin 2,5 sairauspäivän vähennystä / henkilö / vuosi. Talousarviossa säästö toteutetaan pienentämällä sijaiskuluihin varattuja palkkarahoja (KL= , AL = ) Perhepäivähoidon palvelusetelitoiminnan lisääminen Kaupungin näkökulmasta setelillä tuotettu perhepäivähoito on n. 45 % edullisempaa kuin kunnallinen perhepäivähoito. Tällä hetkellä kunnallisia perhepäivähoitajia on 19 ja yksityisiä perhepäivähoitajia kolme. Nykyisten kunnallisten perhepäivähoitajien valmiutta siirtyä yksityisiksi perhepäivähoitajiksi on kartoitettu vuonna Nykyiset 19 perhepäivähoitajaa eivät olleet halukkaita siirtymään yksityisiksi palveluntuottajiksi. Perhepäivähoidossa lisätään yksityisten palvelujen osuutta hallitsemaan mahdollista palvelutarpeen kasvua. Omaa toimintaa supistetaan asteittain perhepäivähoitajien eläköityessä tai lopettaessa muuten toimintansa. Uusia kunnallisia hoitajia ei palkata. Säästö yhdellä uudella yksityisellä hoitajalla kunnalliseen perhepäivähoitajaan verrattuna on n / vuosi =KL. (5 kk KL= ) Oman toiminnan käyttöasteen nostaminen 85 % -> 87 % Käyttöasteen nostaminen tapahtuu tehostamalla nykyisten ryhmien täyttöä olemassa olevilla resursseilla. Näin tehostaminen kohdentuu kaikkiin ryhmiin ja yksiköihin tasapuolisesti. Voi olla käänteinen vaikutus henkilöstön sairauspoissaoloihin. (5 kk KL= , AL= ) Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen Kuntalisää saavien lasten määrä kuukausittain vuosina on esitetty alla olevassa kuviossa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen ei lisää varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää, joten kuntalisän poistamisen myötä syntynyt säästö tulee täysimääräisenä. Rovaniemi-lisän poistamisen taloudellinen vaikutus vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan on noin KL=

4 KOULUTUSPALVELUT PERUSOPETUSPALVELUT Projektitoiminnan arviointi Projektit, joihin saadaan rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, Aluehallintovirastosta tai muulta ulkoiselta toimijalta, vaatii myös omarahoitusosuuden eli rahallista panostusta kouluilta tai koulutuspalveluista. Enimmillään ulkoisen toimijan rahoitus voi olla 95 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, jolloin siis koululle tai koulutuspalveluille jää maksettavaksi hankkeesta viisi prosenttia. Hankkeet voidaan korvata osittain omilla sisäisillä kehittämisryhmillä sekä sisäisellä yhteistyöllä. Projektien vähentämisellä ei ole välittömiä vaikutuksia koulutuspalveluiden ydintoimintaan. Säästövaikutus koko vuodelle KL= Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen 9.luokalla 9. luokalta yksi tunti pois (vvt 229->228) (KL= , AL= ), muutos on yhteydessä B1- ruotsin ja A2-ruotsin opiskeluun. LUKIOKOULUTUSPALVELUT Aikuisten perusopetuksen opetusjärjestelyt Rovaniemen kaupungissa aikuisten perusopetus järjestetään Rovaniemen aikuislukiossa iltaopetuksena. Ensi syksystä alkaen Rovaniemen kaupunki ostaa Rovala-opistolta aikuisten perusopetuksen alkuvaiheeseen kuuluvan lukutaitovaiheen, johon kuuluu 29 kurssia ja joista opiskelijan on suoritettava 27 kurssia. Aikuisten perusopetusta on oikeutettu antamaan toimija, jolla on perusopetuksen järjestämislupa. Rovaniemen kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa, mutta Rovala-opistolla ei. Jos Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen kansalaisopisto yhdistyisivät, olisi Rovala-opistolla tällöin oikeus järjestää myös aikuisten perusopetusta. Rovala-opisto voisi ottaa järjestämisvastuun koko aikuisten perusopetuksesta ja näin aikuislukiolle vapautuisi resursseja enemmän. Aikuislukiossa olisi mahdollista tarjota aikuislukion opiskelijoille lähikursseja nykyistä useammassa oppiaineessa. Tällä hetkellä aikuislukion kurssimäärä ei riitä vastaamaan sekä varsinaisesta aikuislukion opetuksesta sekä aikuisten perusopetuksesta. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen aikuislukiossa on myös kallista (opettajien palkkauskustannukset). (KL= ) Lukion syventävien ja soveltavien kurssien vähentäminen Kertauskurssien määrä vähenee, mikä vaikuttaa oppimistuloksiin. Pieniä ryhmiä ei voida toteuttaa. Koulu arvioi kehyksen käytön, sama menettelytapa pienten kieliryhmien resursointiin. Katsotaan kuluvan lukuvuoden toteutunut ryhmäkoko jaksoilla 3-5. (5 kk KL= ) MUUT KOULUTUSPALVELUT Rovalan ostosopimukset Rovalan Setlementti ry:n kanssa vuosittain tehtävä sopimus kansalaisopisto palvelujen järjestämisestä on vuonna 2018 n Kansanopiston sopimuksen vuosihinta on n Vapaa sivistystyö ei kuulu kunnan pakollisiin lakisääteisiin tehtäviin. Esimerkiksi sopimusten tarkistaminen 20 % = ja 10 % = Puitesopimus on yli kymmenen vuotta vanha ja sitä olisi syytä arvioida uudelleen.

5 Asiakasmaksujen tarkistaminen Asiakasmaksujen tarkistaminen voi jonkin verran vähentää opiskelijoiden määrää. Viime vuosina asiakasmaksuja on tarkistettu maltillisesti tai ei lainkaan, 25 %= , 10 % = Tarjonnan määrällinen vähentäminen Opiskelijoiden määrän vähentyminen ja palvelun saatavuuden heikkeneminen. Esimerkiksi jos kansalaisopiston tunteja vähennetään 200, niin se tarkoittaa KL= n