1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...

Transkriptio

1

2 Sisällys 1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY Mitoitus Toiminnan erityisvaatimukset ja rajoitukset Toiminnan taloudelliset tavoitteet ja reunaehdot VAIHTOEHDOT Toiminnan järjestämisvaihtoehdot UUDISHANKKEET Ounasrinteen uusi kunnallinen päiväkoti Pöykkölän päiväkoti VAIKUTUKSET Taloudelliset vaikutukset Nykyisten tonttien hyödyntäminen PÄÄTÖSESITYS...15

3 1. JOHDANTO Lapin aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on antanut Rovaniemen kaupungille sisäilmaselvityskehotuksen Kiekerön ja Pöykkölän päiväkodeista. Kehotukseen on vastattu siten, että koko alueen varhaiskasvatuspalvelut on otettu tarkasteluun, ja Kiekerön ja Pöykkölän päiväkotien tilaratkaisut selvitetään alueen tarveselvityksen yhteydessä. Toimialajohtaja Antti Lassila on nimennyt alueen tarveselvitystyöryhmän. Ryhmään ovat kuuluneet Palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa Talouspäällikkö Janne Juotasniemi Suunnittelija Kaisa Kinnunen Sivistyspalvelujen asiantuntija Jukka Ylinampa Rakennuspäällikkö Juha Välitalo Varhaiskasvatuksen suunnittelija Anne Mänty Varhaiskasvatusyksikön johtaja Tuula Siirtola Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Pirjo Niskavaara Lisäksi ryhmän jäseneksi on kutsuttu Tilaliikelaitoksen suunnitteluasiantuntija Sirpa Lithovius. Tarveselvitystä varten päiväkodeista on tehty päiväkotikortit, joiden tekemiseen on osallistunut yksikön esimies henkilöstöineen, varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Tilaliikelaitos, varhaiskasvatuksen hallinto ja talouspäällikkö. Lisäksi yrittäjille on tehty kysely, jossa kartoitettiin tulevaisuuden suunnitelmia. Myös huoltajille on tehty lyhyt kysely sähköisesti, jossa kartoitettiin perheiden kokemuksia varhaiskasvatusyksikön saavutettavuudesta, palvelutarpeeseen vastaamisesta, turvallisuudesta sekä leikki- ja toiminta-alueiden monipuolisuudesta. Lähipalveluperiaatteen toteutuminen, paikan saavutettavuus ja palvelutarjonta alueella olivat tulosten perusteella hyvää tasoa.

4 Sivu 4/15 2. NYKYTILAN KUVAUS 2.1 Lasten määrä alueella Alueella asuu yhteensä 696 alle kouluikäistä lasta, joista 275 lasta asuu Pöykkölän alueella, 246 lasta Ounasrinteellä, 152 Ounasmetsän alueella ja 23 Paavalniemellä (kuvio 1). Kuviossa karttaan on merkitty sinisellä ne kiinteistöt, joissa asuu 0-6-vuotiaita lapsia. Kuvio 1. Lasten määrät alueittain 2.2 Yksikköjen nykytilanne Alueella asuvista lapsista on 74,3 % on varhaiskasvatuksessa. Taulukossa 1 on lueteltu päiväkodit lapsi- ja ryhmämäärineen. Taulukossa sinisellä fontilla olevat yksiköt ovat palvelusetelipäiväkoteja. Tällä hetkellä alueen varhaiskasvatuksesta 38,3 % on tuotettu palvelusetelillä ja 61,7 % omana toimintana. Tarkasteltavan alueen lapsista alueen ulkopuolella sijaitsevissa yksiköissä on noin sata lasta ja alueen yksiköissä on vastaavasti noin 76 lasta muilta kaupungin alueilta. Vajaa 30 alueen lapsista käyttää vuorohoidon palveluita joko Käpymetsän tai Poropolun päiväkodeissa. Alue Päiväkoti Lapsia Ryhmiä Ounasrinne Kiekerön päiväkoti 67 5 Perhepäivähoito 7 Ounasrinteen päiväkoti 93 6 Ounasmetsä Ounasmetsän päiväkoti 56 3 Touhula Ounasvaara 70 4 Päiväkoti Tiitiäinen 67 4

5

6 Sivu 6/15 Kuvio 3. Palvelutarpeen mitoitus vuosille Tulevan palvelutarpeen mitoituksessa (kuvio 3) on käytetty Väestö- ja asuntoennustemalli Vennin mukaan laadittua väestöennustetta, varhaiskasvatusikäisten lasten määrää alueella (2016) ja varhaiskasvatusikäisten lasten määrää palveluissa (2016). Ennuste palveluntarpeesta on laskettu vuosille Kuviossa olevassa taulukossa on laskettu neljän vuoden lastenmäärien keskiarvo. Muuttujat, keskimääräinen ryhmäkoko ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus ikäluokasta, on määritelty nykytilanteesta. Keskimääräinen ryhmäkoko on laskettu vähentämällä perhepäivähoidossa olevien määrä varhaiskasvatuksessa olevien määrästä ja jaettu päiväkodeissa olevien määrä tämän hetkisellä keskimääräisellä ryhmäkoolla. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus ikäluokasta on 74 %. Mitoituskeskiarvo laskelman mukaan on 608 lasta, josta määritellään palveluntarve 608 x 74% = tarve 451. Keskimääräisellä ryhmäkoolla jakamalla saadaan tarvittavien ryhmien määrä (28). Taulukossa on esitetty ryhmien määrä myös alueittain. 3.2 Toiminnan erityisvaatimukset ja rajoitukset Ounasrinteen varhaiskasvatuspalvelut tulee järjestää kunnallisena. Ounasrinteen alueella on paljon tarvetta erilaisille varhaiserityiskasvatuksen palveluille, jotka voidaan kunnallisena toimintana resurssoida paremmin. Siellä sijaitsee myös integroitu erityisryhmä. Kunnallisen toiminnan keskittäminen yhteen suurempaan yksikköön koulun läheisyyteen on kannattavaa, sillä lapsella on mahdollisuus eheään varhaiskasvatus- ja oppimispolkuun. Suuressa yksikössä voidaan tehokkaasti hyödyntää henkilöstöresursseja. Järjestämisestä päätettäessä, on huomioitava, että alueella on tärkeää olla sekä kunnallista että yksityistä palvelutuotantoa. Perheet voivat valita palvelusetelillä toteutettavaa varhaiskasvatusta Touhula Ounasvaaran ja Tiitäisen yksiköissä.

7

8 Sivu 8/15 päiväkodin yhdistäminen Ounasrinteen päiväkotiin laskisi varhaiskasvatuksen vuositilakustannuksia merkittävästi jatkossa: (Ounasrinne) (Kiekerö) = /v (uusi 1800 euron neliöhinnalla rakennettu pk) /v = /v euron neliöhinnalla tuotettu 10- osastoinen päiväkoti olisi noin euroa edullisempi tilakustannusten osalta kuin Kiekerön ja Ounasrinteen päiväkodit yhteensä. Rakentamiskustannusten neliöhinnan vaikutus investointiin: 2000 /m2 = 3,18 M, 3000 /m2 =4,76 M (päiväkodin laajuus on n m2): Rakentamiskustannuksen vaikutus pääomavuokran määrään:

9 Sivu 9/15 Mikäli rakennus pystytään tuottamaan noin 2000 /m2 on pääomavuokra vuodessa n Mikäli rakennus tuotettaan noin 3000 /m2 on pääomavuokra vuodessa n Hintaeroa näiden kahden vaihtoehdon välillä /v. Tilojen mitoitus: Tilojen mitoituksella on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka kustannustehokas ratkaisusta lopulta tulee. Esimerkiksi 182 lapsen päiväkodissa tilojen mitoituksen ollessa 7 m2/lapsi vuokraksi muodostuisi noin /vuosi. Mikäli mitoitus onkin 10m2/lapsi vuosivuokraksi muodostuu n Palvelusetelillä tuotettuna nykyiset toiminnot olisi tuotettavissa nykyistä edullisemmin (ka. -10,2 %). Alueen päiväkotien osalta palvelusetelivaihtoehdon säästöpotentiaali nykytilanteeseen verrattuna olisi yhteensä -10,8 % eli 0,54 M vuodessa. Kiekerön osalta mahdollinen tuleva vuokrantarkistus nostaisi palvelun tuottamisen jatkossa palveluseteliä kalliimmaksi. Nykyisellä vuokralla hintaero on oman toiminnan hyväksi on noin eli ( 6,9 %) vuodessa ja Trellumin määrittelemällä vuokralla hintaero on eli +3,4 % nykytilanteeseen verrattuna.

10 Sivu 10/15 4. VAIHTOEHDOT 4.1 Toiminnan järjestämisvaihtoehdot Seuraavassa on esitetty kolme perusvaihtoehtoa tarkasteltavan alueen varhaiskasvatuksen palveluverkon rakenteiksi. Oletuksena, että nykyiset palvelusetelipäiväkodit jatkavat pääsääntöisesti samalla laajuudella. Oletus perustuu yrittäjille tehtyyn kyselyyn, jonka mukaan yrittäjät jatkavat toimintaansa nykyisellään. Kuvio 4. 0-vaihtoehto 0-vaihtoehdossa nykyiset yksiköt jatkavat toimintaansa mukautuen pienentyneeseen palvelutarpeeseen (kuvio 4). Pienentynyt palvelutarve (-3 ryhmää) huomioidaan siten, että Ounasrinteen päiväkodista vähenee 1 ryhmä ja Pöykkölästä 1-2 ryhmä(ä). Tämä vaihtoehto ei sisällä uudishankkeita vaan laajamittaiset vanhojen yksiköiden peruskorjaukset. 1-vaihtoehdossa lähtökohtana on se, että kaupungilla on alueella yksi 10-ryhmäinen yksikkö (kuvio 5). Tämä sijoitetaan Ounasrinteelle, jolloin se korvaa Ounasrinteen alueen tämänhetkiset yksiköt. Ounasmetsän yksiköt jatkavat entisellään kuitenkin niin, että Ounasmetsän päiväkoti muuttuu palvelusetelipäiväkodiksi. Metsäruusun alueen kaava voi vaikuttaa Laajakaistassa sijaitsevan päiväkodin jatkoon. Poropolun kiinteistössä olevan yksityisen päiväkodin tilat otetaan omaa käyttöön ja sille korvaavia tiloja tarjotaan Metsäruusun aluelle tulevasta palvelukorttelista, jonne kaavoitetaan uusi 6-ryhmäinen palvelusetelipäiväkoti.

11 Sivu 11/15 Kuvio 5. 1-vaihtoehto 2-vaihtoehdossa lähtökohtana on se, että kaupungilla on alueella kaksi yksikköä (kuvio 6). 10-ryhmäinen päiväkoti sijoitetaan Ounasrinteelle, jolloin se korvaa Ounasrinteen alueen tämänhetkiset yksiköt. Pöykkölän palvelukortteliin tulee uusi 6-ryhmäinen yksikkö, jolloin nykyisestä Pöykkölän päiväkodin kiinteistöstä luovutaan. Ounasmetsän yksiköt jatkavat entisellään kuitenkin niin, että Ounasmetsän päiväkoti muuttuu palvelusetelipäiväkodiksi. Metsäruusun alueen kaava voi vaikuttaa Laajakaistassa sijaitsevan päiväkodin jatkoon. Kuvio 6. 2-vaihtoeht

12 Sivu 12/15 5. UUDISHANKKEET 5.1 Ounasrinteen uusi kunnallinen päiväkoti Alustavaa toteutusaikataulua on hahmoteltu kuvioon xx. Alueen kaavoitus on hyväksyttävänä teknisessä lautakunnassa maaliskuussa Mahdollisen päiväkotitontin viereen on tarkoitus kaavoittaa lähiliikuntakenttä, joka palvelee myös varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluita. Toteutusaikataulun mukaan uusi yksikkö otettaisiin käyttöön elokuussa 2019, jolloin nykyisen Ounasrinteen ja Kiekerön päiväkotien toiminta päättyy. ALUSTAVA TOTEUTUSAIKATAULU, Ounasrinteen uusi päiväkoti 10 ryhmää tarveselvitys hyväksytään hankintapäätös käyttöönotto kaavoitus tarveselvitys hankesuunnittelu hankinta rakentaminen muutto päiväkoti toiminnassa kerrostalokiinteistön käyttö päättyy sinisen talon vuokrasopimus päättyy kiekerön päiväkodin toiminta loppuu 5.2 Pöykkölän päiväkoti Pöykkölän päiväkodin osalta aikataulutusta on alustavasti suunniteltu seuraavasti: ALUSTAVA TOTEUTUSAIKATAULU, Pöykkölän uusi päiväkoti 8 ryhmää tarveselvitys hyväksytään hankintapäätös käyttöönotto kaavoitus tarveselvitys hankesuunnittelu hankinta rakentaminen muutto päiväkoti toiminnassa vanhan koulukiinteistön käyttö päättyy

13 Sivu 13/15 6. VAIKUTUKSET 6.1 Taloudelliset vaikutukset Suunnitelman toteuttaminen vaiheittain vähentää mahdollisten väliaikaisten väistötilojen tarvetta. Koulutuslautakunta ei vastaa Kiekerön ja Pöykkölän päiväkotien purkukustannuksista. Toimintojen siirtäminen palvelusetelille tuo säästöjä 3.3 kohdassa esitetyllä tavalla nykytilanteeseen verrattuna. Käyttäjän tilakustannusten osalta on mahdollista tuottaa palveluja nykyistä edullisemmin (ks. 3.3), mikäli toimintoja yhdistetään samaan kiinteistöön ja rakennus tuotetaan kustannustehokkaalla tavalla. 6.2 Nykyisten tonttien hyödyntäminen

14 Sivu 14/15

15 Sivu 15/15 7. PÄÄTÖSESITYS Esitetään, että vaihtoehdoista valitaan 1-vaihtoehto, joka toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1. vaihe: Ounasrinne Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään Ounasrinteen uuden päiväkodin hankesuunnittelu. Hanke huomioidaan talousarvioissa 2018 ja vaihe: Pöykkölä ja Ounasmetsä Vuoden 2018 talousarvion suunnitteluvaiheessa määritellään tuleva palvelusetelimäärä ja päätetään Ounasmetsän yksityistämisestä ja uuden Pöykkölän päiväkodin palvelujen tuottamisesta yksityisenä. Pöykkölän päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään vuonna 2018 Metsäruusun kaavan valmistuttua. Rovaniemi LIITTEET Liite 1 Kiekerön päiväkodin kortti Liite 2 Ounasrinteen päiväkodin kortti Liite 3 Pöykkölän päiväkodin kortti