Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS SUUNNITTELUN PERUSTA KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAMALLI Organisaatio Johtamisjärjestelmä Nykyinen johtamisjärjestelmä Uusi johtamisjärjestelmä vuonna Oulunkaaren strategia Oulunkaaren visio Strategiset päämäärät ja painopisteet vuodelle TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarviorakenne Sitovuustaso Laskutuksen perusteet Käyttösuunnitelmat Talousarvion seuranta Talousarvion muutokset Käyttötalous: talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma TOIMINTASUUNNITELMA Hallinto ja kuntayhtymän johtaminen

3 6.1.1 Hallinto-organisaatio Yleinen kuntayhtymän hallinto Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinohankkeet Seudullinen kuntapalvelutoimisto Kuntapalvelutoimiston hallinto Kuntapalvelutoimiston tuotanto Kuntapalvelutoimiston hankkeet Sosiaali- ja terveyspalvelut Järjestämiskeskus Palvelujen järjestämissuunnitelma Järjestämissopimukset Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto Perhepalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Palvelualojen yhteiset painopisteet HENKILÖSTÖ TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA LASKELMAOSA Laskelma hallinnon ja elinkeinojen kuntaosuuksista Laskelma kuntapalvelutoimiston maksuosuuksista Laskelma soten tuotannon raamista kunnittain Kaikki kunnat yhteensä Iin kunta Pudasjärven kaupunki Utajärven kunta Vaalan kunta Simon kunta Laskelma kuntien maksuosuuksista Liitteenä kuntien järjestämissopimukset 3

4 2 Kuntayhtymän johtajan katsaus Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaan vuonna 2012 ja suunnittelukaudella vaikuttavat oleellisesti kuntatalouden kehitys, hallitusohjelman linjausten toimeenpano ja valmisteilla olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain sisältö. Kuntatalouden kehitys vuosina oli ennakoitua myönteisempää, mikä johtui lähinnä kuntien verotulojen odotettua nopeammasta kasvusta mm. valtionosuuden indeksikorotusten ja veronkevennysten kompensaatioiden seurauksena. Vuonna 2012 kuntatalouden arvioidaan kiristyvän. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan vain vajaalla prosentilla johtuen sekä hallitusohjelman verolinjauksista että veropohjien kasvun hidastumisesta. Valtionosuuksia alentavat hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuksien 631 milj. euron leikkaus. Toisaalta valtionosuuksia kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus (412 milj. euroa), veromenetysten kompensaatiot (263 milj. euroa) sekä lisäykset koulutuksen laadun kehittämiseen, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon, työllistämistukeen ja maahanmuuttajakorvauksiin. Lisäksi indeksikorotus nostaa kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 341 milj. eurolla ja ikärakenteen ja väestön määrän muutos 68 milj. eurolla. Oulunkaaren jäsenkuntien osalta ennakkotiedon perusteella vuoden 2012 peruspalvelujen (sote, esi- ja perusopetus, kirjasto ja kulttuuritoimi) valtionosuudet kasvavat 5,3 M eli 5,7 %. Uudessa hallitusohjelmassa on linjattu, että hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahvan peruskunnan tulee muodostua luonnollisista työssäkäyntialueista ja oltava riittävän suuri vastaamaan itsenäisesti peruspalveluista. Vahvojen peruskuntien ulkopuolisilla syrjäisillä alueilla palvelurakenne uudistetaan tukeutuen vastuukuntamalliin. Selvitys tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta on tarkoitus antaa vuoden 2011 loppuun mennessä. Rakennetyöryhmä käyttää selvityksen perusteena kuutta tarkastelunäkökulmaa: 1. palvelutarpeiden kehitystarkastelu , 2. kuntatalouden kehitystarkastelu , 3. asumisen ja yhdyskuntarakenteen kehitystarkastelu , 4. työssäkäyntialueet ja asiointialueet, 5. palveluiden järjestämisalueet, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, 6. eritysalueet eli kieliolosuhteet, pitkät etäisyydet, harva asutus ja saaristoisuus ja kuntaliitosten edellytysten tarkastelu. Selvityksessä on luvattu kerrottavan, miten kuntarakennetta on pyritty uudistamaan tai uudistettu, millainen on kuntien toimintaympäristön muutos ja mitkä ovat sen asettamat paineet nykyiselle kunta- ja palvelurakenteelle. Lisäksi selvityksessä analysoidaan vahvan kunnan tarkastelunäkökulmia, esitetään rakennevaihtoehdot karttamuotoisena ja selvitetään millaisia toteuttamistapoja ja -keinoja on rakenneuudistuksen toteuttamiseksi. Vuoden 2012 alun kuntakuulemisten jälkeen jatkuu kuntarakennelain valmistelu, niin että hallituksen esitys laiksi voitaisiin antaa ensi vuoden lopulla ja laki tulisi voimaan vuoden 2013 alusta. Annettava rakennelaki korvaa voimassa olevan puitelain. Kuntaliitolle annetussa muistiossa todetaan, että Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnat ovat olleet tyytyväisiä nykyiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapaan; kuntalaiset saavat lähipalveluja, poliittinen ja virkamiesjohto on sitoutunut, talouskehitys on maltillista ja omistajaohjaus toimii. Jäsenkunnat ovat myös halukkaita jatkamaan Oulunkaaren mallilla edelleen ja kehittämään yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Miten uudistettava kuntalaki ja järjestämislaki mahdollistavat jatkamisen ja millä aikataululla, selvinnee ensi vuonna. 4

5 Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaa ohjaavat uudistettu strategia vuosille sekä valtuustokaudelle laadittu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma sekä kunnittain tehtävät vuosittaiset järjestämissopimukset. Elinkeinojen kehittämisen osalta on laadittu seudullisen elinkeinojen toimintamalli vuosille ja sitä tukevat toimenpiteet osaksi kansallista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa vuosille Kuntien kanssa käytävää sopimusmenettelyä on hiottu ja järjestämissopimusmalli uusittu. Talousarviossa 2012 ja suunnitelmassa vv on nostettu esille kuntayhtymän strategiset päämäärät ja painopisteet vuodelle 2012, elinkeinopalvelujen ja kuntapalvelutoimiston seudulliset panopisteet sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntakohtaiset/palvelualakohtaiset painopisteet. Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimukset ovat talousarviokirjan liitteenä. Vuonna 2012 keskitytään kuntayhtymän keskeisimmän toimialan sosiaali- ja terveyspalvelujen osalla kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sähköisten palvelujen käyttöönottoon, laadun arviointiin, asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä aktiiviseen tiedottamiseen. Harva-toimintamallin hyödyntäminen seudullisesti selvitetään. Palvelujen järjestämissuunnitelman päivittämisessä täsmennetään ja vahvistetaan strategisia kumppanuuksia; tarkennetaan vastuunjakoa ja toimintoja julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistyön kanssa. Aktiivisella tiedonkululla ja mm. uudella raportointimallilla tuetaan jäsenkuntien ja luottamushenkilöiden ohjausta. Henkilöstön osalta keskitytään saatavuuden, osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Johtamisjärjestelmä on tarkoitus uudistaa vuoden 2012 aikana. Kuntapalvelutoimiston toiminnan painopisteitä ovat palvelujen tuotteistaminen, hinnoittelun kehittäminen, kustannustehokkuus sekä sähköiseen asiointiin siirtyminen. Elinkeinoneuvontaa jatketaan yhteistyössä kuntien elinkeinotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada uusiutuvan energian sähköinen kauppapaikka, bioenergiapörssi, toimimaan alkuvuodesta. Uutena elinkeinohankkeena käynnistetään Yrityskaari- hanke, jonka tavoitteena on räätälöidä yrityskohtaisia asiantuntijapalveluja kasvun edistämiseksi erityisesti uusiutuvan energian yrityksissä. Oulunkaarella on kaksi kansainvälistä hanketta, joista toinen pureutuu erityisesti ilmastomuutokseen sopeutumiseen pohjoisilla alueilla (Interreg Nord IVA- ohjelma) ja toinen etälääketieteen käytännön ratkaisuihin (Northern Periphery Programm). Hankkeen avulla tuetaan virtuaalikotihoidon kehittämistä. Kansallisen koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) ohjelman jatkuvuuden tulevaisuus selviää joulukuussa Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 perustuu jäsenkuntien kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Kuntayhtymän yleisen maksuosuuden, joka sisältää kuntayhtymän hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen, kustannukset jaetaan kunnittain asukaslukujen suhteessa. Kuntayhtymän hallinnon budjetissa vuonna 2012 on uutena eriytetty tietohallinto tietopalvelutuotannosta ja kuntayhtymän osuus viestinnästä KOKO -ohjelman rahoituksesta. Kuntayhtymän hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen maksuosuus vähenee vuodesta %, kuntapalvelutoimisto 5 % ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus kasvaa 3,6 %. Kuntapalvelutoimiston (talous-, henkilöstö- ja atk) palvelut laskutetaan palkkalaskelmien, vientien ja työasemien mukaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat kuntakohtaiset nettoraamit. Kuntien kuntayhtymän maksuosuus kasvaa vuonna 2012 yhteensä 3,3%. Kuntayhtymän menot vuodelle 2012 ovat yhteensä 108M. Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettokustannukset (89,5 M ) kasvavat vuodelle 2012 yhteensä 3,3 %, josta oman tuotannon osuus on 2,7 % ja erikoissairaanhoidon 4,5 %. Kuntien nettoraami vaihtelee Utajärven 9,7 M :sta Pudasjärven 31,7 M :oon. Menojen kasvu vaihtelee kunnittain Simon kunnan 0,6 %:sta Vaalan kunnan 9,1 %:iin. Uu- 5

6 sia henkilöstövakansseja on tulossa yhteensä kuusi, perhepalveluihin kaksi koulukuraattoria, toinen Pudasjärvelle ja toinen Ii-Simo alueelle, Pudasjärvelle terveydenhoitajan vakanssin lisäys perhepalveluihin. Terveyspalveluihin Ii-Simo alueelle on varattu määrärahat psykiatriselle sairaanhoitajalle mielenterveystyöhön sekä Vaalan vanhuspalveluihin kaksi lähihoitajaa. Menojen kasvua kunnittain selittävät palkkojen nousu, henkilöstölisäykset ja erikoissairaanhoidon voimakas kasvu. Palkkaratkaisun vaikutus on Oulunkaarelle n eli n. 3%. Vuosi 2012 tulee olemaan kuntayhtymälle tulevaisuuden suunnittelulle merkittävä, kun esitykset kuntauudistuksesta selviää Oulunkaaren kuntien osalta. Kuntayhtymän perustehtävänä on nykyisen lainsäädännön puitteissa järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Toteutamme tämän ensi vuonnakin yhtä laadukkaasti asiakkaille hyvinvointia, terveyttä ja palveluja tuottaen hallintomyllerryksistä huolimatta. Kirsti Ylitalo-Katajisto kuntayhtymän johtaja 6

7 3 Suunnittelun perusta Globaalissa maailmassa talouden ja toimintaympäristön muutokset heijastuvat niin kansalliselle tasolle kuin kuntiinkin. Euroopan laajuiset taloushaasteet ja taantuman merkit ovat näkyneet peruskuntien kiristyvänä taloutena. Kuntaliiton arvion mukaan vaikutukset voivat ulottua vielä pitkälle tuleviin vuosiin. Tämä asettaa osaltaan haasteita kuntayhtymän palvelujen järjestämiselle; rakenteita ja prosesseja on tehostettu ja niihin tulee jatkossa löytää yhä vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia tuotanto- ja toteutustapoja. Palvelut tulee järjestää aidosti asiakkaan tarpeista lähtien, mikä puolestaan edellyttää asiakkaiden kytkemistä yhä tiiviimmäksi osaksi palvelujen tuotanto- ja kehittämisprosesseja. Valtakunnan tasolla uuden hallitusohjelman linjauksia ja niiden vaikutuksia kuntayhtymien toimintaan on pyritty ennakoimaan mahdollisuuksien mukaan. Niin kansallisena kuin seudullisena ilmiönä näyttäytyvät myös muuttoliike, monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä asiakkaiden liikkuvuus lisääntyneen valinnanvapauden myötä. STM:n ja Kuntaliiton ennusteiden mukaan kuntien ja alueiden väliset erot mm. hyvinvoinnissa, työllisyydessä ja osaavan työvoiman saatavuudessa tulevat kasvamaan. Väestö ja asiakkaat muodostavat jatkossa aiempaa heterogeenisemman toimintakentän, jossa tulee Oulunkaaren alueella huomioida kuntien yksikölliset piirteet ja palvelutarpeet. Tämä pyritään turvaamaan osaltaan mm. hajautetun palvelutuotannon avulla, jota tuetaan seudullisilla rakenteilla ja prosesseilla. Huomioon tulee ottaa myös useimmissa Oulunkaaren kunnissa näkyvät tunnuspiirteet harvasta asutuksesta, pitkistä etäisyyksistä sekä maaseutumaisesta elinympäristöstä voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki on tuonut kuntayhtymän toiminnan suunnitteluun uusia näkökulmia. Asiakkaiden valinnanvapauden kasvun lisäksi esiin ovat nousseet mm. lain vaatimukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä yhteistyössä kunnan ja kuntayhtymän kanssa. Oulunkaari on tulevaisuudessa kahden keskeisen haasteen äärellä; sekä väestö että työntekijät ikääntyvät ja tämä tuo mukanaan uusia haasteita palvelujen tuottamiseen. Jotta palvelujen kysynnän kasvuun voidaan henkilöstöresurssin osalta tulevaisuudessakin vastata, tulee kuntayhtymässä pyrkiä vahvistamaan sekä toimialan, työnantajamielikuvan että alueen ja yritysten vetovoimaisuutta. Ammatillisen osaamisen kehittämisen tueksi Oulunkaaressa käynnistyy vuonna 2012 kuntayhtymätason koulutussuunnittelutyö. Jo nyt on tiettyjen henkilöstöryhmien osalta nähtävissä selkeitä haasteita osaamisen saatavuudessa ja rekrytoinnissa. Esimerkkinä voidaan mainita lääkäri- ja psykologityövoima. Tilanteeseen vaikuttaa osaltaan valtakunnallinen koulutuspolitiikka. Perushoitohenkilökunnan osalta Oulunkaari on pyrkinyt vaikuttamaan miniteriön kautta koulutuslinjauksiin, ja seudullisesti onkin saatu käynnistettyä mm. hoiva-avustajien koulutus. Keskeinen osa palvelujärjestelmän kehittämistä ovat niin valtakunnallisella tasolla kuin Oulunkaaressa sähköiset palvelut. Tekniikan kehittymisen sekä asiakkaiden ja henki- 7

8 löstön osaamistason nousun myötä sähköiset palvelut ovat tulevaisuudessa yhä luontevampi osa Oulunkaaren palvelutuotannon arkea. Esimerkkinä voidaan mainita Sujuva-hankkeen puitteissa käynnistyvä Oulunkaaren sähköinen omahoitoalusta, jonka välityksellä asiakkaat voivat mm. tarkastella omia tietojaan sekä saada yksilöllisistä apua terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tilastotietojen pohjalta tehtävän suunnittelun lisäksi Oulunkaaressa on käytössä ns. Maisema-työkalu. Maisema-malli on Kuntamaisema Oy:n tarjoama työkalu palvelutuotannon arviointiin, seurantaan, ohjaukseen ja vertailtavuuteen. Kuntamaisema Oy:stä saadaan vuosittain analyysiraportti, jossa palvelutuotantoa on kunnittain vertailtu suhteessa Oulunkaaren kokonaistilanteeseen ja muihin Maisema-mallia hyödyntäviin kuntiin. Toiminnan ja talouden suunnittelutyön tukena voidaan hyödyntää myös Oulunkaaren alueella meneillään olevia useita selvitystöitä ja kartoituksia. Esimerkkinä voidaan mainita mm. logistiikkaselvitys, asumisen ja palvelujen organisoinnin selvitys sekä perustason erikoissairaanhoidon selvitystyö (Kokko ja Nuutinen). Toimintaympäristön haasteita ja niihin vastaamista on pohdittu myös mm. vuosille laaditussa palvelujen järjestämissuunnitelmassa. Kunnat Väkiluku Väkiluku Väkiluku Arvio, väkiluku v. osuus väestöstä v. osuus väestöstä 65 v. täyt. osuus väestöstä Ii ,5 % 60,3 % 16,2 % Pudasjärvi ,4 % 60,7 % 22,9 % Simo ,1 % 61,0 % 21,9 % Utajärvi ,1 % 60,8 % 22,1 % Vaala ,3 % 59,5 % 26,3 % Yhteensä Kuntien väkiluku, väkiluvun muutos ja ikäryhmien osuus väestöstä Kuntien väkiluku ja väkiluvun muutos 8

9 Kunta koko väestö Ii yli Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Kaikki yhteensä koko väestö yli koko väestö yli koko väestö yli koko väestö yli koko väestö yli Väestöennuste ikäryhmittäin Kunta Maapintaala, km2 Taajamaaste, % Ii ,5 Pudasjärvi ,5 Simo ,5 Utajärvi ,2 Vaala ,5 Kuntien maapinta-ala ja taajama-aste 9

10 Kunta Väh. keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-v. täyttäneistä, % Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-v. täyttäneistä, % Ii 63,5 18,9 Pudasjärvi 54,4 13,0 Simo 60,3 18,0 Utajärvi 55,9 12,8 Vaala 57,1 15,1 Vähintään keskiasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnissa Kunta Työttömyysaste 9/2011 Työttömät työnhakijat, yht. Joista alle 25-v. Joista yli 50-v. Joista pitkäaikaistyöt. Ii 12, Pudasjärvi 13, Simo 11, Utajärvi 11, Vaala 13, Työttömyystietoja kunnittain. Kunta Yht. Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Hallinto Yhteensä Vuosittain eläköityvien määrä kunnittain 10

11 4 Kuntayhtymän toimintamalli 4.1 Organisaatio Oulunkaaren organisaatiokaavio voidaan kuvata seuraavasti: Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Kukin kuntayhtymän jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon edustajansa väestöpohjan mukaan niin, että Iin ja Pudasjärven kunnilla kummallakin on seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Simon, Utajärven ja Vaalan kunnilla kummallakin on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuustolla on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 11

12 Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano (14 jäsentä) määräytyy jäsenkuntien väestömäärän perusteella seuraavasti: Iin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Simon kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Utajärven kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Vaalan kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Yhtymähallitus Yhtymähallituksella on puheenjohtaja ja yksi (1) varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksessa pysyvinä asiantuntijajäseninä ovat kunnanjohtajat läsnäolo- ja puheoikeudella. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallituksen tehtävä on kaksijakoinen: kuntayhtymän yleiset tehtävät sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tilaajahallituksen tehtävät. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta. Palvelutuotantolautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tuotantopuolen toiminnasta vastaa palvelutuotantolautakunta. Lautakunnassa on yhteensä neljätoista (14) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen seuraavalla kuntakohtaisella jaotuksella: Iin kunta; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Pudasjärven kaupunki; neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Simon kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Utajärven kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Vaalan kunta; kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Lautakunnalla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat (perhe-, terveys-, vanhuspalvelujohtajat). Tiimit Poliittisen ohjauksen lisäksi kuntayhtymän toimintamallissa on mukana jäsenkuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoista koostuvat tiimit, jotka toimivat valmistelevana elimenä vastaten oman toimialansa suunnittelusta sekä prosessien kehittämisestä sekä osaltaan toiminnan arvioinnista. Tiimien rooli kuntien välisen yhteistyön ja viestinnän kanavana on myös merkittävä. Johtotiimin kuuluvat jäsenkuntien kunnanjohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja. Johtotiimin keskeinen tehtävä on omistajaohjaus yhtymähallituksen tukena. Elinkeinotiimi vastaa elinkeinotoimen palveluista, niiden kehittämisestä ja siihen liittyvistä hankkeista. Elinkeinotiimiin kuuluvat kuntien elinkeinovastaavat, seudullinen yritysneuvoja sekä kuntayhtymän johtaja. Hallintotiimin tehtävänä on yleisen seutukunnan ja kuntapalvelutoimiston toiminnan sekä niiden alaisten hankkeiden suunnittelu ja kehittäminen. Hallintotiimin jäseniä 12

13 ovat kuntien ja kuntayhtymän hallintojohtajat. Tiimit toimivat tarvittaessa myös toimialansa hankkeiden ohjausryhmänä. 4.2 Johtamisjärjestelmä Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä on rakennettu vaiheittain vuosina 2008 ja 2009 seudullisen kuntapalvelutoimiston ja vuonna 2010 alussa käynnistyneen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen vuoksi. Toiminnan vakiintuessa on käyty neuvotteluja johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja kehittämisestä siten että kuntayhtymän toimiston johto, kuntapalvelutoimisto ja järjestämiskeskus nivottaisiin tiiviimmin yhteen ja osa kuntapalvelutoimiston asiantuntijatehtävistä (henkilöstö-, tietohallinto- sekä hankintaasiat) siirtyvät laajennettuun järjestämiskeskukseen ja sen asiantuntijat ovat osa kuntayhtymän johtoryhmää ja kuntayhtymän johtajan alaisuudessa Nykyinen johtamisjärjestelmä Nykyisen johtamisjärjestelmän mukaan Oulunkaaren hallinnon johtamisesta vastaavat kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja. Järjestämiskeskuksessa toimii ylilääkäri, sosiaalijohtaja ja sosiaali- ja terveyspalvelujen määräaikainen asiantuntija. Kehitysjohtajan tehtävä on muotoutunut sosiaali- ja terveystoimen määräaikaisen (3 v) asiantuntijan toimesta työntekijävaihdoksen ja yhteistoiminta-alueen laajentumisen vuoksi. Sosiaalija terveyspalvelujen tuotannosta vastaavat palvelujohtajat (perhe, terveys, vanhus). Kuntayhtymän johtajan alaisuudessa ovat hallintojohtaja, järjestämiskeskuksen asiantuntijohtajat ja palvelujohtajat. Lisäksi yritysasiamies ja määräaikainen projektihenkilöstö kuuluvat kuntayhtymän johtajan alaisuuteen. Hallintojohtajan alaisuudessa toimivat henkilöstöpäällikkö, taloussihteeri, tietopalvelupäällikkö, hankintapäällikkö, arkistosihteeri ja toimistosihteeri. Yhtymähallitus on kokouksessaan vakinaistanut seudullisen hankintapäällikön tehtävän. Osana johtamisjärjestelmän uudistamista yhtymähallitus perusti myös seudullisen henkilöstöpäällikön vakinaisen toimen aikaisemman määräaikaisuuden sijasta. Tehtävät Oulunkaaren seutuvaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän hallintosäännön ja täydentänyt sitä yhtymävaltuustossa. Hallintosäännön mukaan: 33 :Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajan ja hallintojohtajan keskinäisen työnjaon, ratkaisuvallan ja sijaisuusjärjestelyt. 13

14 Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymää tuloksellisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Hän ohjaa ja yhteen sovittaa osaltaan kuntayhtymän toimialaan kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuntapalvelutoimiston ja elinkeino/aluekehittämisen toimintaa. Kuntayhtymän johtaja määrittää kirjallisesti palvelujohtajien keskeiset tehtävät ja tulostavoitteet vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä. Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimistoa ja seudullista kuntapalvelutoimistoa. Hallintojohtaja toimii kuntayhtymän johtajan sijaisena. Hallintojohtaja vastaa yhtymävaltuuston ja -hallituksen päätöksien valmistelusta ja täytäntöönpanotehtävistä sekä taloushallinnosta 34 Järjestämiskeskuksen asiantuntijoiden tehtävät Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on kuntien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella ohjata ja yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, talouden seurantaa ja niihin liittyvää päätöksentekoa kuntayhtymässä. Ylilääkäri toimii järjestämiskeskuksessa terveydenhuollon asiantuntijana ja vastaa osaltaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissopimuksessa ilmaistun ja yhtymähallituksen päättämän tahdon toteutumisesta. Ylilääkäri vastaa järjestämiskeskuksessa yhteistoiminta-alueen terveyspalvelujen järjestämisestä siten, että palvelujärjestelmä kehittyy tavoitteellisesti jatkuvasti rakenteiltaan uusiutuvaksi, asiakaslähtöiseksi, laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi. Sosiaalijohtaja toimii järjestämiskeskuksessa sosiaalihuollon ja sosiaalityön asiantuntijana ja vastaa osaltaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissopimuksessa ilmaistun ja yhtymähallituksen päättämän tahdon toteutumisesta. Sosiaalijohtaja vastaa järjestämiskeskuksessa yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen järjestämisestä siten, että palvelujärjestelmä kehittyy tavoitteellisesti jatkuvasti rakenteiltaan uusiutuvaksi, asiakaslähtöiseksi, laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi. Ylilääkäri ja sosiaalijohtaja osallistuvat tarvittaessa kuntien sopimusohjausjohtoryhmätyöskentelyyn. Määräaikaiselle sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijalle ei ole hallintosäännössä määritelty tehtäviä Uusi johtamisjärjestelmä vuonna 2012 Uutta johtamisjärjestelmää valmisteltaessa keskeisiksi ratkaistaviksi vastuualueiksi on noussut kuntapalvelutoimiston, elinkeinoneuvonnan, kehittämisprojektien, asiantuntijapalvelujen (esim. hankinta ja viestintä) johtaminen sekä järjestämiskeskuksen asiantuntijaresursointi. 14

15 Nykyisellään kuntapalvelutoimistosta vastaa hallintojohtaja. Hänen alaisuudessaan talouspalvelujen tiimiä vetää taloussihteeri, henkilöstöpalveluja henkilöstöpäällikkö ja tietopalveluja tietopalvelupäällikkö. Kuntapalvelutoimiston jokainen yksikkö edellyttää erilaista asiantuntijaosaamista ja esimerkiksi työnkierrot yksiköiden välillä ovat käytännössä usein mahdottomia. Valmistelussa on noussut esille kuntapalvelutoimiston prosessien johtamisen jakaminen eri vastuuhenkilöille. Tietohallinto- ja palvelut Oulunkaaren kuntapalvelutoimistoa valmisteltaessa vuonna 2008 jätettiin auki tietohallinnon järjestäminen silloin meneillä olevan epohjois-suomi- hankkeen ja myöhemmin valmistelussa olevan kuntien kansallisen tietohallintoyhtiön (KPK-ICT) perustamisen vuoksi. Oulunkaaren kuntayhtymä on sekä Tiera Oy:n että Taitoa Oy:n osakas. Oulunkaaressa ja sen jäsenkunnissa on selvitelty Tiera Oy:n toimesta vuonna 2011 mallia tietohallinnon ja tietopalvelujen järjestämiseksi. Asiaa on käsitelty johtotiimissä ja Selvitystyö valmistuu kokonaisuudessaan kuntien osalta loppuvuonna Tiera Oy:n tuottaman selvityksen pohjalta on hahmotettu Oulunkaaren oma malli tietohallinnon järjestämiseksi. Toimintamalli perustuu nykyisen toiminnan kehittämiselle lisäämällä koordinaatiota ja eriyttämällä tilaajan ja tuottajan roolit. Tietohallinnon tehtävät keskitettäisiin jatkossa laajennettuun järjestämiskeskukseen, jossa vastuullisena toimijana on tietohallintopäällikkö. Tietohallintopäällikkö voisi toimia seudullisena vastaten myös jäsenkuntien tietohallinnosta. Tietohallintopäällikön tehtävänä on toimia sekä kuntayhtymän johdon että kuntien johdon keskeisenä resurssina tietohallinnon suunnittelu- ja valmistelutehtävissä. Tietohallintopäällikkö vastaa myös ICT-palvelun tuottamisesta tilaajan roolissa. Tietohallinto- ja päällikkö olisivat kuntayhtymän johtajan vastuulla ja alaisuudessa. Tietohallintopäällikön tehtävät 1. Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja kehittäminen 2. ICT - sopimusten hallinta 3. ICT hankintojen koordinointi 4. Tietoturva 5. Tietopalvelutuotannon järjestäminen ja kehittäminen Tietohallinnon järjestämisen vaihtoehdot: 1. Tietohallintopäällikkö vastaa sekä Oulunkaaren kuntayhtymän että jäsenkuntiensa tietohallinnosta. 2. Tietohallintopäällikkö vastaa Oulunkaaren kuntayhtymän tietohallinnosta. 3. Tietohallinnon johtaminen ostetaan Tiera Oy:ltä. Tietopalvelutuotannon järjestäminen ratkaistaan erikseen. Talous- ja henkilöstöpalvelut Voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti hallintojohtaja vastaa yhtymävaltuuston ja hallituksen päätöksien valmistelusta ja täytäntöönpanon lisäksi kuntayhtymän taloushallinnosta. Kuntapalvelutoimiston osalta hallintojohtaja vastaisi jatkossa kuntayhtymän 15

16 talouspalvelujen johtamisesta. Hallintojohtajan tehtävä on vastata talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta, talousraportoinnista ja sen kehittämisestä, talouden suunnittelusta, analysoinnista ja ennustamisesta. Taloussihteeri toimii talouspalvelujen palvelusihteerien lähiesimiehenä. Hallintojohtajan esimies on kuntayhtymän johtaja. Henkilöstöpalvelujen palvelusihteerien lähiesimies on jatkossakin henkilöstöpäällikkö. Seudullisen henkilöstöpäällikön tehtävä on johtaa, ohjata ja kehittää kuntayhtymän henkilöstöhallintoa. Hän vastaa kuntayhtymän henkilöstöstrategiasta ja palkkapolitiikasta sekä koordinoi ja kehittää työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa. Henkilöstöpäällikkö on työnantajan edustajana yhteistoiminta- ja neuvottelujärjestelmässä ja toimii kuntayhtymän työsuojelupäällikkönä. Lisäksi hän toimii palkka-asiamiehenä ja henkilöstöpalvelujen tiimin vetäjänä. Henkilöstöpäällikön asiantuntemusta voidaan tarvittaessa myydä myös jäsenkunnille. Järjestämiskeskus Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen hallinto on järjestetty erottamalla palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Palvelujen järjestämisestä huolehtiva organisaatio, järjestämiskeskus aloitti toukokuussa Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiskeskuksen tehtävänä on järjestää palveluita sekä ohjata ja valvoa niiden tehokasta laadukasta toteuttamista. Järjestämiskeskus on kuntien tahdon toteuttaja, yhtymähallituksen asiantuntijaresurssi, joka neuvottelee ja laatii palvelujen järjestämissuunnitelmat ja kuntien taloudelliset raamit kuntayhtymälle niiden toteuttamiseksi. Järjestämiskeskus vastaa siitä, että kuntien järjestämissopimuksessa ilmaisema tahto toteutuu ja se tekee tarvittaessa omistajille esityksiä uusista palvelutarpeista ja tarvittavista rakennemuutoksista. Järjestämiskeskus seuraa ja raportoi omistajille palvelutuotannon toimivuudesta ja tehokkuudesta. Järjestämiskeskuksen asiantuntijat ovat osallistuneet myös kuntien johtoryhmätyöskentelyyn. Kahden toimintavuoden aikana järjestämiskeskuksen rooli, asiantuntemus ja tehtävä ovat osoittautuneet hyväksi toimintamalliksi, jota on syytä jatkaa ja edelleen kehittää yhteistyössä kuntien ja palvelutuotannon kanssa. Ylilääkärin ja sosiaalijohtajan vakanssit ja tarvittaessa niiden täyttö on jatkossakin perusteltua. Kehitysjohtajan tehtävä on muotoutunut sosiaali- ja terveystoimen määräaikaisen (3 v) asiantuntijan toimesta työntekijävaihdoksen ja yhteistoiminta-alueen laajentumisen vuoksi. Vakanssi on tarpeen vakinaistaa. Kehitysjohtajan tehtävänä on vastata kuntayhtymässä strategian laadinnasta, päivittämisestä, toimeenpanosta ja seurannasta, palvelujen järjestämissuunnitelman ja järjestämissopimusten koordinoinnista, kustannusten sekä toiminnan määrällisestä ja laadullisesta arvioinnista ja palautejärjestelmän kehittämisestä. Kehitysjohtajan tehtävänä on laatutyön ja laadun arvioinnin käynnistäminen. Hän vastaa osaltaan työyhteisön, johtamisen ja osaamisen kehittämisestä yhteistyössä muun kuntayhtymän johdon kanssa. Hän vastaa myös varautumissuunnittelusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet ja projektihenkilöstö voisivat jatkossa kuulua toimialoittain sosiaalijohtajan, ylilääkärin ja kehitysjohtajan vastuulle ja alaisuuteen. 16

17 Elinkeinojen kehittäminen Oulunkaaren kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa. Kuntayhtymä tuottaa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa yritysten elinkeinoneuvonnan ja vastaa yhteisesti sovituista kehittämishankkeista, lähinnä uusituvan energiaan liittyen. Elinkeinojen kehittäminen ja kehittämishankkeet ovat kuntayhtymän johtajan vastuulla. Kuntayhtymän johtoryhmä Vuoden 2012 esitetyn johtamisjärjestelmän mukaisesti kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat: 1) hallintojohtaja 2), tietohallintopäällikkö, 3) kehitysjohtaja, 4) sosiaalijohtaja, 5) ylilääkäri 6) perhepalvelujohtaja, 7) terveyspalvelujohtaja, 8) vanhuspalvelujohtaja, 9) henkilöstöpäällikkö ja 10) hankintapäällikkö. Johtoryhmän puheenjohtaja on kuntayhtymän johtaja ja sihteeri kehitysjohtaja. Johtamisjärjestelmän uudistaminen huomioidaan Oulunkaaren kuntayhtymän hallintosäännön muuttamisessa. 4.3 Oulunkaaren strategia Strateginen suunnitelma ohjaa ja tukee Oulunkaaren johtamis- ja kehittämistyötä. Strategian pohjalta laaditaan sosiaali- ja terveyspalvelujen operatiivista toimintaa raamittava valtuustokausittainen palvelujenjärjestämissuunnitelma sekä vuosittaiset järjestämissopimukset palvelualoittain ja -alueittain. Kuntapalvelutoimiston toimintaa ohjaavat kuntakohtaiset palvelusopimukset. Elinkeinojen kehittämisen osalta on laadittu seudullisen elinkeinojen toimintamalli vuosille ja sitä tukevat toimenpiteet osaksi kansallista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa vuosille Strategian tavoitteena on, että yhteisten linjausten ja yhteisiin päämääriin sitoutumisen kautta kuntayhtymä ja Oulunkaaren peruskunnat voivat ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, vastata asiakkaiden tarpeisiin, kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja laatua sekä saavuttaa asetetut tavoitteet. Strategian sisältöä ja painopistealueita tarkastellaan vuosittain palvelu- ja järjestämissopimuksia laadittaessa ja täsmennettäessä osana kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnittelua. Oulunkaaren strategiassa on hyödynnetty mielikuvaa purjealuksesta. Oulunkaari on kuin laiva, jolla tulee olla yhteinen suunta. Tarvitaan kapteeni ja osaavaa henkilöstöä, jotta purjehtiminen toisinaan myrskyisälläkin merellä voi onnistua. Tärkeää on, että koko miehistöllä on tiedossa yhteinen määräsatama (visio), jota kohti alusta ohjataan. Laivasta löytyy myös palveluja käyttäviä matkustajia (asiakkaita), joiden tarpeita ja toiveita tulee kuunnella tarkoin. Välisatamat aluksen reitillä ovat peruskuntia, joiden näkemyksen huomioiminen toiminnan kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Kokonaisuudessaan strategia toimii purjealukselle kuin merikartta, joka ohjaa yhteiseen suuntaan, kohti horisontissa siintävää määräsatamaa. 17

18 4.4 Oulunkaaren visio Strategiassa Oulunkaaren visio vuoteen 2016 on määritelty seuraavasti: Oulunkaari turvaa uudistaen maaseudun palveluja yhteistyössä ihmistä lähellä. Oulunkaari tukee vahvasti alueen hyvinvointia ja vetovoimaisuutta. Oulunkaaren toiminta pohjaa osaamiseen, yhteiseen suuntaan ja alueellisten erityispiirteiden hyödyntämiseen yhteiseksi hyväksi. Visio kiteytyy: Oulunkaari hyvinvointia ihmistä lähellä. Strategiset päämäärät täsmentävät tavoiteltavaa tulevaisuuden kuvaa. Päämäärien lisäksi strategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät, toimenpiteet ja mittarit. Strategiasta johdetut operatiiviset toimenpiteet täsmentyvät palvelujen järjestämissuunnitelmassa, järjestämis- ja palvelusopimuksissa sekä käytännön palvelutuotannossa. 18

19 4.5 Strategiset päämäärät ja painopisteet vuodelle 2012 Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset palvelut Kuvaus Painopisteitä vuodelle 2012 Palvelut tuotetaan aidosti asiakaslähtöisesti. Innovatiivisia, kustannustehokkaita, vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hyödynnetään organisaation joka tasolla. Palvelujen saatavuus Sähköisten palvelujen kehittäminen Asiakkaan valinnanvapauden lisääntyminen (uusi terveydenhuoltolaki) Palvelujen laatu, toimivat ja läpileikkaavat prosessit Palveluprosessien kehittäminen mm. kotihoidossa Laadun arviointi ja laatutyön käynnistäminen vuonna 2012 Kehitetään palvelualojen välistä moniammatillista yhteistyötä Osaaminen ja hyvinvointi Johtaminen on vahvaa, uutta luovaa ja joustavaa. Henkilöstö on sitoutunutta, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa. Osaaminen on täysimääräisesti käytössä. Kehittämisosaamista ja -halua löytyy organisaation joka tasolta. Asiakkaan osallistuminen Asiakkaiden kytkeminen yhä tiiviimmäksi osaksi palvelujen tuotanto- ja kehittämisprosessia Tuetaan asiakkaan omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä, tehdään aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä peruskuntien kanssa Käynnistetään kuntayhtymätason palautejärjestelmän kehittämistyö Jäsenkuntien ja luottamushenkilöiden ohjaus palveluiden kehittämisessä Tuetaan aktiivisella tiedonkululla ja mm. uudella raportointimallilla jäsenkuntien ja luottamushenkilöiden ohjausta Johtaminen on vahvaa, uutta luovaa ja joustavaa Uudistetaan kuntayhtymän johtamisjärjestelmää Johto osallistuu kuntayhtymän osaamiskartoitusprosessiin Tuetaan lähiesimiesten ja johdon osaamista mm. koulutusten avulla Sitoutunut, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään TVA-prosessi 19

20 Käynnistetään osaamiskartoitusprosessi Laaditaan kuntayhtymätason koulutussuunnitelma osaamisen kehittämisen tueksi Kartoitetaan hyvinvointia systemaattisilla arvioinneilla Täsmennetään kehityskeskusteluprosessia Kehitetään rekrytoinnin menetelmiä Kehitetään tiedonkulkua kuntayhtymän sisällä; mm. intran hyödyntäminen Tasapainoinen talous Alueellinen vaikuttavuus Palvelujen tuottaminen on organisoitu kokonaistaloudellisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Oulunkaari lisää alueen kokonaisvaltaista hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Kehittämisosaamista ja -halua organisaation joka tasolla Selvitetään aloitejärjestelmän käynnistämistä Peruskuntien ja kuntayhtymän tasapainoinen talous Varmistetaan kuntien antamien talousarvioraamien pitävyys Vahvistetaan talousosaamista organisaation joka tasolla Kehitetään talouden raportointia Tarkastellaan aktiivisesti erilaisten palvelutuotantovaihtoehtojen kokonaiskustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä toteutetaan tarvittavat rakennemuutokset yhteistyössä peruskuntien kanssa; selvitetään esim. työterveyshuollon siirtäminen oman tuotannon piiriin Hyvinvoinnin vahvistaminen Tehdään aktiivista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä yhteistyössä peruskuntien kanssa Tuetaan yhdessä jäsenkuntien kanssa kuntalaisia ottamaan aktiivinen vastuu omasta hyvinvoinnistaan Kilpailukyvyn ja vetovoimaisuudenvahvistaminen Selvitetään Harva-toimintamallin hyödyntämistä seudullisesti Elinkeinopalvelut tukee alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden vahvistamista Täsmennetään ja vahvistetaan strategisia kumppanuuksia; tarkennetaan vastuunjakoa ja toimintoja julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistyön kanssa 20

21 5 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Talousarviorakenne 5.2 Sitovuustaso Seutuvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarviorakenteen. Osastojako (2-osastotaso) on seuraava: 1. Hallinto 2. Elinkeinojen kehittäminen 3. Seudullinen kuntapalvelutoimisto 4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus 5. Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto 6. Rahoitus 7. Investoinnit Sitovuustaso tarkoittaa tasoa, jolle yhtymävaltuusto myöntää määrärahat eli tulosaluekohtaisia määrärahoja. Oulunkaaren talousarvion sitovuus on osasto 2-taso, mutta sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa sitovuustaso on kuntakohtainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimusten mukaan sitovuus on Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon toiminnan muutos kesken vuoden edellyttää lisämäärärahaa ko. päätöksen tekee ensin peruskunta ja sen jälkeen Oulunkaaren yhtymävaltuusto. 5.3 Laskutuksen perusteet Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määräytyvät seuraavasti: - kuntayhtymän hallinto; asukaslukujen suhteessa - elinkeinojen kehittäminen; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan - seudullinen kuntapalvelutoimisto; käytön mukaisten suoritehintojen perusteella - kuntapalvelutoimiston hankkeet; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan - yhteistoiminta-alueen järjestämiskeskus; asukaslukujen suhteessa, palvelujen ostot käytön mukaan - sosiaali- ja terveystoimen hankkeet; asukaslukujen suhteessa osallistujakuntien mukaan - yhteistoiminta-alueen tuotannon hallinto; asukaslukujen suhteessa - yhteistoiminta-alueen palvelutuotanto; jokaisen kunnan omalla alueella tapahtuva palvelutuotanto maksetaan suoraan kunkin kunnan toimesta, kuntien kesken tapahtuva palvelutuotanto laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan suoritemallilla Asukaslukuna käytetään toimintavuoden alun asukaslukua lopullisessa laskutuksessa ja ennakkolaskutuksissa edellisen toimintavuoden alun asukaslukua. 21

22 Sopimuskunnan lopullinen maksuosuus menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot ja korko tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle. Maksuosuutta määrättäessä vähennetään toteutuneista kustannuksista asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasauserään. Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasauserä muodostuu toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Maksuosuuden kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutokseen perustuen. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. Maksuennakoiden eräpäivät Kuntayhtymän maksuosuudet ns. yleinen Maksuennakot laskutetaan kahdesti vuodessa eräpäivät ja Kuntapalvelutoimiston tuotanto Maksuosuusennakoiden eräpäivä on ao. kuukauden 12. päivä. Soten tuotannon maksuosuudet Maksuosuusennakot on suoritettava soten tuotannossa ao. kuukauden 12. päivään mennessä ja erikoissairaanhoidon ennakko 28. päivään mennessä. Tasauserä on suoritettava laskutusvuotta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Maksuosuuden suorituksen viivästymisestä peritään viivästyskorkolain mukainen korko. Vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu em. osasto-jaon perusteella. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa on käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- rahoitusosa. Oulunkaaren hallintosäännön (3 luku ) mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Yhtymävaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat yhtymähallitusta ja muita kuntayhtymän viranomaisia. 5.4 Käyttösuunnitelmat Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa päätetään yhtymävaltuuston hyväksymien tehtävien toteuttaminen ja jaetaan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa yhtymähallitus tai palvelutuotantolautakunta voi siirtää edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 22

23 5.5 Talousarvion seuranta Tilaukset tarkastetaan talousarvioraportoinnin yhteydessä. Palvelutuotantolautakunta raportoi järjestämiskeskukselle neljä kertaa vuodessa tilausten ja talousarvion toteutumisesta. Mikäli tuottaja ei pysty vastaamaan mahdolliseen muuttuvaan kysyntään, se tekee tilaajalle muutosehdotuksen raportoinnin yhteydessä. Mikäli tilausta muutetaan tilaajan aloitteesta, tapahtuu tämä tilaajan ja tuottajan välisten neuvotteluiden kautta. Jos tilausta muutetaan kesken talousarviovuoden, on tilaajan otettava kantaa siihen, miten tilauksen muutos rahoitetaan. Tällöin tarkistetaan myös tuottajan muiden tuoteperheiden tilausten toteutumatilanne ja mahdollisuudet rahoittaa toisaalla lisääntyneen kysynnän aiheuttama rahoituksen paine toisaalla alentuneen kysynnän vapauttamilla resursseilla. Lisäksi kuntayhtymässä tullaan vuoden 2012 aikana ottamaan käyttöön uusi toiminnallisten tavoitteiden ja tulosten seuranta- ja raportointimalli. 5.6 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 23

24 5.7 Käyttötalous: talousarvio 2012 ja toimintasuunnitelma Osastot 2 Ulkoinen ja sisäinen TP 2010 TA 2011 TA /12, % TS 2013, /13, % TS 2014, /14, % Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,5 TOIMINTAKULUT , , ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 4 2,5 4 2,5 VUOSIKATE , , ,5 TILIKAUDEN TULOS , , ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,5 Elinkeinojen kehittäminen TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,5 TOIMINTAKULUT , , ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,5 VUOSIKATE , , ,5 TILIKAUDEN TULOS , , ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,5 Seudullinen kuntapalvelutoimisto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,5 TOIMINTAKULUT , , ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 4 2,5 5 2,5 VUOSIKATE ,1 4 2,5 5 2,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5-14 2,5 TILIKAUDEN TULOS ,5-9 2,5-9 2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5-9 2,5-9 2,5 24

25 Osastot 2 Ulkoinen ja sisäinen TP 2010 TA 2011 TA /12, % TS 2013, /13, % TS 2014, /14, % SOTE- järjestämiskeskus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,2 TOIMINTAKULUT , , ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,2 VUOSIKATE , , ,2 TILIKAUDEN TULOS , , ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,2 SOTE-tuotanto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,3 TOIMINTAKULUT , , ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,2 VUOSIKATE , , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , , ,9 TILIKAUDEN TULOS , , ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,2 Oulunkaaren kuntayhtymä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , , ,2 TOIMINTAKULUT , , ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 4 2,5 4 2,5 VUOSIKATE , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

26 5.8 Tuloslaskelma OULUNKAAREN KY:N TU- LOSLASKELMA, ulk+sis. TP 2010 % TA 2011 % TA 2012 % 11/12, % TS 2013, /13, % TS 2014, /14, % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,2 Maksutuotot , , ,2 Tuet ja avustukset , , ,4 Muut toimintatuotot , , ,2 TOIMINTATUOTOT , , ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,2 Henkilösivukulut , , ,2 Henkilöstökulut , , ,2 Palvelujen ostot , , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,2 Avustukset , , ,3 Muut toimintakulut , , ,4 TOIMINTAKULUT , , ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 4 2,5 4 2,5 VUOSIKATE , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

27 OULUNKAARI TP 2010 TA 2011 TA /12 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT ,7 Myyntituotot Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , ,8 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Oulunkaaren seutuvaltuusto on 11.12.2009 hyväksynyt kuntayhtymän hallintosäännön ja täydentänyt sitä 6.10.2010 yhtymävaltuustossa.

Oulunkaaren seutuvaltuusto on 11.12.2009 hyväksynyt kuntayhtymän hallintosäännön ja täydentänyt sitä 6.10.2010 yhtymävaltuustossa. Yhtymähallitus 181 23.11.2011 Yhtymähallitus 50 21.03.2012 Oulunkaaren kuntayhtymän johtamisjärjestelmän uudistaminen YhtHall 181 23.11.2011 Johtotiimi 2.11.2011 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 181 23.11.2011. Oulunkaaren kuntayhtymän johtamisjärjestelmän uudistaminen. YhtHall 181 23.11.2011. Johtotiimi 2.11.

Yhtymähallitus 181 23.11.2011. Oulunkaaren kuntayhtymän johtamisjärjestelmän uudistaminen. YhtHall 181 23.11.2011. Johtotiimi 2.11. Yhtymähallitus 181 23.11.2011 Oulunkaaren kuntayhtymän johtamisjärjestelmän uudistaminen YhtHall 181 23.11.2011 Johtotiimi 2.11.2011 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, puh. 040-7400978.

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.

Oulunkaaren kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala. Oulunkaaren kuntayhtymän hallitus 12.5.2010 79 1 Oulunkaaren kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren kuntayhtymä

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOPIMUS OULUNKAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOI- MINTA-ALUEESTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii

SOPIMUS OULUNKAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOI- MINTA-ALUEESTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii SOPIMUS OULUNKAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOI- MINTA-ALUEESTA 6.2.2009 Seutuhallitus 6.2.2009 16 SOPIMUS OULUNKAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEIS- TOIMINTA-ALUEESTA 1 Sopijaosapuolet

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta.

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi 2012

Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta- toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Yhtymähallitus 12.12.2012 210 Yhtymävaltuusto 19.12.2012 24 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 2 SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 OULUNKAARI HYVINVOINTIA IHMISTÄ LÄHELLÄ... 4 2 TAUSTATIETOA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 7 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAMALLI... 11

1 OULUNKAARI HYVINVOINTIA IHMISTÄ LÄHELLÄ... 4 2 TAUSTATIETOA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 7 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAMALLI... 11 Yhtymähallitus 8.12.2010 Yhtymävaltuusto 17.12.2010 Sisällysluettelo 1 OULUNKAARI HYVINVOINTIA IHMISTÄ LÄHELLÄ... 4 2 TAUSTATIETOA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 7 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAMALLI... 11 3.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat

Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely. Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntalain uudistus ja kunnan talouden sääntely Arto Sulonen Johtaja, lakiasiat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntauudistus, kuntalaki, VOS ja sote ovat yksi kokonaisuus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 Yhtymähallitus 9.12.2013 218 Yhtymävaltuusto 18.12.2013 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolet ovat Loimaan kaupunki ja Oripään kunta. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula

Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula Kuntauudistus ajankohtaiskatsaus Tuusula 16.12.2011 Kari Prättälä Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018 Yhtymähallitus 2.12.2015 Yhtymävaltuusto 16.12.2015 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011

Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja. Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Viekö vai tuoko kuntareformi työpaikkoja Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kauppakamarifoorumi 17.11.2011 Suomen väestöllisen huoltosuhteen muutokset vuosina 1970-2040 indeksi 80 indeksi 80 70

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi?

Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Mistä ICT-muutostukiohjelma alkoi ja mihin se päättyi? Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot