Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi 2012

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi Hyvinvointia ihmistä lähellä

2 Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta- toimeenpano palvelualoittain Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietopalvelut Talouden toteuma tammi-joulukuu Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietopalvelut Kuntapalvelutoimisto yhteensä

3 1 Kuntapalvelutoimiston ta- toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma Palkkalaskelmien määrä TA kpl Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen kokonaisuus, mm. Travel-ohjelman jatko Työtehtävien seudullisen organisoinnin kehittäminen, mm. sijaisjärjestelyt, työparityöskentely, työkierto Tarvittavan erityisosaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen Asiakaslähtöisen toimintatavan edelleen kehittäminen Palkkalaskelmien määrä v kpl. Toinen työajanmittausjakso käynnistyy Travel ohjelman tilalle valittu Populus ohjelma Asiaa valmisteltu pienillä liekillä ja määrärahojen puitteissa Osaamiskartoituksen pilottiryhmät alustavasti valittu: tietopalvelut ja mielenterveyspalvelut tai kehitysvammapuoli Asia etenee Oulunkaaren kokonaisuuden myötä Palkkalaskelmien määrä v kpl Tuotteistus etenee, mutta valmista on v.2013 aikana Populuksen käyttöönotto helmikuussa 2013 Poissaolo-ohje hyväksytty kesäkuussa ja päivitetty syyskuussa, kehityskeskustelumalleja luotu Aikataulu: esim vuoden loppuun koko Oulunkaari käyty läpi 3

4 1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri Hilkka Väisänen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma Vientimäärä ta:ssa kpl ja tiilnpäätös kpl Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu Raportoinnin kehittäminen Paperista ostolaskuista siirtyminen sähköisiin ostolaskuihin Tavoite , että koko alueen laskuista n kpl vuosilasku määrässä paperisia 20 % eli kpl ja sähköisiä 80 % eli kpl Oulunkaaren ja jäsenkuntien kirjanpidosta laskettu vientien lukumäärä on työajanseuranta suoritettu talouspalveluiden henkilöstöllä. Yhteenvetoa analysoitu tuotteistamispalaverissa työajanmittaus suoritetaan , jollin mukaan myös tilinpäätösajankohta Uudistetut talousseurantaraportit on otettu käyttöön talousseurannassa oli Oulunkaaren ja jäsenkuntien ostolaskuja yhteensä kpl, josta paperisia ostolaskuja oli kpl (30 %) ja sähköisiä kpl (70 %). Käytössä on lisäksi laskuportaali, jota kautta yrittäjät voivat lähettää sähköisiä laskuja. Paperilaskujen skannauspalvelu muuttui helmikuussa Pudasjärven kaupungilta sähköisten laskujen välittäjälle tilinpäätöksen viennit alittuu talousarvioon verrattuna ja lisäys vientiä vuoteen 2011 verrattuna 2013 alkaen mittauksesta kerättyjä kuntakohtaisia palveluita/tuotteita käytetään talouspalveluiden hinnoittelussa, joka korvaa vientimäärän perusteella tehtävän laskutuksen Talousseurantaraportit ja liikennevaloraportit tallennetaan Oulunkaaren intraan ja käsitellään esimiespalavereissa jatkossakin Raportointia mallinnetaan myös jäsenkuntiin 2013 Seurantaa jatketaan vuoden 2013 puolella. Tavaran ja palvelujen tilaajille tiedotetaan edelleen, että tilauksen yhteydessä tulee tiedottaa sähköisestä ostolaskusta. 4

5 Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma Sähköisten myyntilaskujen lähettämiseen siirtyminen Tavoite koko alueelta 20 % myyntilaskuista sähköisinä asiakkaille Itellan sopimus on irtisanottu ja uudet tarjoukset on pyydetään 2013 Tavoitteena on päästä. Uusi kilpailutus käynnistetty ja tarkoitus on saada tuotantoon syksyllä Selvitys kunnan kannasta kuntapalvelutoimiston palvelujen myynnin laajentamisesta kunnan tytäryhtiöille ja mahdollinen aikataulutus Ei ole toteutunut 5

6 1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma Active Directoryn käyttöönotto Windows 7 käyttöönotto Koulujen oppi-alue ICT-kalustonhallinta Videoneuvotteluympäristön kehittäminen Active Directory on luotu. Osa käyttäjistä on siirretty ns. uudelle puolelle. On viivästynyt merkittävästi. Ei etene tietopalveluiden omalla resurssilla. Käyttöönottoprosessi on mallinnettu ja testattu. Käyttöönotto on aloitettu, mutta tapahtuu merkittävästi suunniteltua hitaammin. oppi.alue toimialue on perustettu ja palvelimet asennettu. Kalustonhallintaan ei hankittane omaa tietojärjestelmää, vaan ratkaisu hankitaan mahdollisesti osana rahoituspalveluratkaisua. Fyysinen palvelin asennettu ja käyttöönotettu. Tunnelointipalvelimen tuotantokapasiteetin ongelmat on ratkaistu. Oma osaaminen puutteellista. Ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttäminen suunnittelun tueksi ja toteuttamisen vauhdittamiseksi on selvitetty. Oma osaaminen ja käytettävissä oleva resurssi puutteellisia. Ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttäminen suunnittelun tueksi ja toteuttamisen vauhdittamiseksi on selvitetty. Palveluita otetaan lisää käyttöön koulujen tarpeiden mukaan. Odottaa rahoituspalveluiden kilpailuttamista. Selvitetään videoneuvotteluratkaisun kilpailuttamista ja toimittajan vaihtamista. Harkitaan POC:n toteuttamista Lync-ratkaisusta 6

7 Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Tukipalveluiden kehittäminen käyttäjälähtöisiksi Toisen vaiheen työajanmittaukset on suoritettu. Määrätiedot ovat osin puutteellisesti kohdennettu. Kommentit, jatkosuunnitelma Määrätietojen kohdistaminen ja tuotteiden lopullinen hinnoittelu Effica palvelinympäristön kehittäminen Effica -tietokannat on siirretty yhteispalvelimelle vuonna Sovellus- ja tiedostopalvelut on siirretty Pudasjärven Effican osalta sekä aloitettu Utajärvi- Vaalan osalta. Käyttäjien siirtoa ei ole aloitettu. Tiedostopalvelut siirretään myös Iin osalta. Effica-käyttäjien siirto aloitetaan kun kaikki sovelluspalvelut on siirretty. Ongelmana on henkilöresurssin satunnainen käytettävyys ja osaaminen. 7

8 2 Talouden toteuma tammi-joulukuu 2.1 Henkilöstöpalvelut KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,8 Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT , ,0 - ns. läpilaskutuksista tietoa TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,6 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP kpl % Ii yht. (sis.liikelaitokset) , ,0 - kunta , ,2 - Iin vesiliikelaitos , ,2 - Ii-Instituutti , ,0 - Iin ateria- ja tilapalv ,8 33 2,8 Pudasjärvi , ,3 Utajärvi , ,1 Vaala , ,4 Simo ,7 47 2,2 Yli-Ii , ,5 Oulunkaari , ,7 Yht , ,7 /palkkalaskelma 13,61 14,10 13,41 95,1-0,20-1,5 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Ii (sis.liikelaitokset) , ,4 - kunta , ,7 - vesiliikelaitos , ,5 - Ii-Instituutti , ,2 - Iin ateria- ja tilapalv , ,3 Pudasjärvi , ,7 Utajärvi , ,5 Vaala , ,8 Simo , ,7 Yli-Ii , ,9 Oulunkaari , ,0 Yht , ,1 8

9 2.2 Talouspalvelut Talouspalvelut TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,4 TOIMINTATUOTOT , ,8 - ns. läpilaskutuksista tietoa TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilösivukulut , ,3 Henkilöstökulut , ,9 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Muut toimintakulut , ,1 TOIMINTAKULUT , ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vientimäärät TP 2011 TA-12 TP Muutos TP 2011-> TP Tot-% kpl % Ii (sis.liikelaitokset) , ,7 - kunta , ,4 - vesiliikelaitos , ,9 - Ii-Instituutt , ,5 - Iin ateria- ja tilapalv , ,3 Pudasjärvi , ,2 Utajärvi , ,8 Vaala , ,9 Simo , ,0 Oulunkaari , ,5 Yht , ,7 /vienit (tp 11 1,03) 1,03 1,06 0,99 93,8-0,04-3,6 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Ii (sis.liikelaitokset) , ,5 - kunta , ,2 - vesiliikelaitos , ,2 - Ii-Instituutt , ,8 - Iin ateria- ja tilapalv , ,0 Pudasjärvi , ,2 Utajärvi , ,6 Vaala , ,2 Simo , ,6 Oulunkaari , ,6 Yht , ,0 9

10 2.3 Tietopalvelut Tietopalvelut TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,6 TOIMINTATUOTOT , ,6 - ns. läpilaskutuksista tietoa (sähköpostiohjelma kunnat TOIMINTAKULUT OUK ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,2 Henkilöstökulut , ,1 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Muut toimintakulut , ,9 TOIMINTAKULUT , ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP kpl % Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 217,0 226,0 104,1 14,5 6,9 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 142,0 161,5 113,7-20,5-11,3 - kunta, hallinto 74,5 75,0 46,0 61,3-28,5-38,3 - kunta, oppilas 107,5 136,5 115,5 84,6 8,0 7,4 - vesiliikelaitos 1,5 1,5 3,0 200,0 1,5 100,0 - Ii-Instituutti 12,0 2,0 29,5 1475,0 17,5 145,8 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 2,0 32,0 1600,0 16,0 100,0 Pudasjärvi 311,0 351,0 374,0 106,6 63,0 20,3 Utajärvi 133,0 133,0 171,5 128,9 38,5 28,9 Vaala 116,0 116,0 125,0 107,8 9,0 7,8 Simo 88,0 88,0 86,5 98,3-1,5-1,7 Oulunkaari 795,0 795,5 890,0 111,9 95,0 11,9 Yht 1 654, , ,0 110,1 218,5 13,2 /työasema (tp ,81) 745,81 785,07 623,51 79,42 opp 372,91, sote 1.118, /opppilastyöasema 935 /sotetyöasema Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Ii (sis.liikelaitokset) , ,7 - kunta, hallinto+oppilas , ,5 - kunta, hallinto , #JAKO/0! - kunta, oppilas , #JAKO/0! - vesiliikelaitos , ,2 - Ii-Instituutti , ,0 - Iin ateria- ja tilapalv , ,9 Pudasjärvi , ,5 Utajärvi , ,8 Vaala , ,9 Simo , ,8 Oulunkaari , ,6 Yht , ,5 10

11 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Kuntapalvelutoimisto yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,9 TOIMINTATUOTOT , ,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilösivukulut , ,1 Henkilöstökulut , ,0 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Muut toimintakulut , ,1 TOIMINTAKULUT , ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS Maksuosuudet yhteensä, Tp 2011 TA TP Tot-% Muutos 11->12 Ii (sis.liikelaitokset) , ,2 - kunta, hallinto+oppilas , ,7 - kunta, hallinto , ,0 - kunta, oppilas , #JAKO/0! - vesiliikelaitos , ,2 - Ii-Instituutti , ,5 - Iin ateria- ja tilapalv , ,7 Pudasjärvi , ,4 Utajärvi , ,8 Vaala , ,5 Simo , ,0 Yli-Ii , ,9 Oulunkaari , ,8 Yht , ,0 Läpilaskutetut Yhteensä