Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Transkriptio

1 Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6.

2 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 2 Rahoituslaskelma... 3 Tampereen seutukunnan väestönmuutos... 4 Tampereen seutukunnan työttömyys... 4 Kunnan tulovero Palvelukeskukset... 5 Palvelualueet... 6 Investointien toteutumisvertailu

3 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Tuloslaskelma ml. vesilaitos euroa/ulkoiset Ta TA-% Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön ,9 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,9 Toimintakate ,3 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

4 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 1-4/ euroa TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT 0 0 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 60 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -9-9 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU 2-55 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT

5 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Tampereen seutukunnan väestönmuutos Tampereen seutukunta Muutos vuonna 2013 Muutos, % Muutos, hlö Muutos,% Hämeenkyrö , ,3 Kangasala , ,1 Lempäälä , ,7 Nokia ,2 Orivesi , ,3 Pirkkala , ,3 Pälkäne , ,3 Tampere , ,1 Vesilahti , ,5 Ylöjärvi , ,6 Seutukunta yhteensä , ,2 Tilastossa käytetään 1.1. aluejakoa. Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömyysaste,% Työttömät yhteensä Miesten osuus % työttöm. Alle 20-v. Alle 25-v. Yli 50-v. Avoimet Yli vuoden työpaikat työttömänä Tyött.muutos % Tampereen seutukunta Työvoima Hämeenkyrö , % % Kangasala , % % Lempäälä , % % Nokia , % % Orivesi , % % Pirkkala , % % Pälkäne , % % Tampere , % % Vesilahti , % % Ylöjärvi , % % Tampereen seutukunta , % % Kunnan tulovero Maksukk M-% kk kumulat. Tammi ,1 Helmi ,5 11,2 Maalis ,5 5,2 Huhti ,7 5,1 Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Arvio TA euroa Yhteensä ,6 4

6 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Palvelukeskukset PALVELUKESKUS, euroa TA-% 100 Strateginen ja konsernijohto TA-% Tuotot ,1 Kulut ,2 Netto ,6 150 Oksa TA-% Tuotot ,9 Kulut ,5 Netto ,8 200 Sosiaali- ja terveyskeskus TA-% Tuotot ,7 Kulut ,7 Netto ,6 Tuotoissa n. 1,16 M euroa liikaa ao. jaksolle, tuottojen toteuma on 31,5 % ja netto 30,3 %. Toteumaluvuissa on ylitysennustetta sosiaalityön palvelualueella 0,6 M sekä ylitysennuste Pshp:n erikoissairaanhoitopalveluihin 1,8 M. Pshp:n ennuste ei näy toteumaluvuissa. 420 Sivistyskeskus TA-% Tuotot ,9 Kulut Netto Kansalaisopistopalvelujen menojen suuri toteutuma johtuu siitä, että puolet vuoden maksuosuudesta Valkeakoski-opistolle on maksettu huhtikuussa 630 Tekninen keskus TA-% Tuotot ,6 Kulut ,7 Netto ,5 940 Kuhmalahden vesilaitos TA-% Tuotot ,1 Kulut ,6 Netto ,6 950 Kangasalan Vesi TA-% Tuotot ,9 Kulut ,2 Netto Kunta yhteensä TA-% Tuotot ,1 Kulut Netto ,3 5

7 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Palvelualueet Strateginen ja konsernijohto Strateginen ja konsernijohto Palvelualue, euroa TA-% 1010 Vaalit lakimies Hanna Vuojela Tuotot Kulut ,3 Netto , Tarkastustoimi tekninen avustaja, tutkimussihteeri Tarja Ruukala Tuotot Kulut ,4 Netto , Strateginen johto kunnanjohtaja Oskari Auvinen Tuotot ,1 Kulut ,3 Netto ,4 Käyttöomaisuuden myyntivoittotuloihin budjetoitu 2,4 milj. euroa. Arvioitu toteutuma tulee olemaan noin 1,1 milj. euroa. Liiketoimintayksikkö Oksa Liiketoimintayksikkö Oksa Palvelualue TA-% 1500 Oksan hallinto Tuotot ,1 Kulut ,4 Netto , Talous-, atk- ja toimistopalve Tuotot ,3 Kulut ,8 Netto , Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot ,6 Kulut ,2 Netto ,2 Valtuuston tavoite ruoan kotimaisuusasteen nostamisesta 10 %:sta 60 %:iin toteutuu Tilapalvelut Tuotot ,7 Kulut ,1 Netto

8 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Palvelualue TA-% 2001 Hallinto ja talous Tuotot ,4 Kulut ,4 Netto ,4 Tuotoissa näkyy myös toukokuun yhteistoimintaosuus Pälkäneeltä (kk-erä 1,166 M ), 1-4/ jakson tuotot 5,230 M ja toteumaprosentti on 34,7 % Koti- ja laitoshoitopalvelut Tuotot ,1 Kulut ,8 Netto , Terveyspalvelut Tuotot ,6 Kulut ,4 Netto ,2 Pshp:n palvelusopimusseuranta ajalta 1-4/ näyttää 35,5 % toteumaa palvelutilaukseen verrattuna ja tasaisella kertymällä ennuste koko vuodelle näyttää 1,8 M ylitystä. Luvut eivät näy Terveyspalveluiden toteumassa. Tarkempi ennuste koko vuodelle tehdään 1-8/ tilanteessa Psykososiaaliset palvelut Tuotot ,1 Kulut ,8 Netto , Työterveyshuolto Tuotot ,2 Kulut Netto ,5 Ulkoisista tuotoista puuttuu huhtikuun tuotot sekä vuosimaksut. Arvio on, että tuotot jäävät ta-tavoitteesta koko vuoden osalta Ympäristöterveydenhuolto Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto , Sosiaalityön palvelut Tuotot ,3 Kulut ,7 Netto ,9 Netto 1,6 % yli keskimääräisen toteuman, ylitysarvio on lastensuojelun laitos- ja sijaisperhehoidossa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Arvio ylityksen suuruudesta n. 0,6 M, tarkempi ennuste 1-8/ tilanteessa. 7

9 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sivistyskeskus Sivistyskeskus Palvelualue TA-% 4201 Sivistyskeskuksen yhteispalvelut sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot Kulut ,4 Netto , Varhaiskasvatus varhaiskasvatuksen johtaja Tuotot ,6 Kulut ,4 Netto , Opetuspalvelut sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot ,9 Kulut ,9 Netto , Kirjasto ja kulttuuripalvelut kulttuurijohtaja Taina Sahlander Tuotot ,4 Kulut Netto , Vapaa-aikapalvelut vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen Tuotot ,9 Kulut ,3 Netto , Kangasala-Opisto Tuotot Kulut Netto Kansalaisopistopalvelut sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot Kulut ,6 Netto ,6 Menojen suuri toteutuma johtuu siitä, että puolet vuoden maksuosuudesta Valkeakoski-opistolle on maksettu huhtikuussa. 8

10 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Tekninen keskus Tekninen keskus Palvelualue TA-% 6000 Rakennusvalvonta Tuotot ,1 Kulut ,3 Netto , Ympäristönsuojelu ympäristöpäällikkö Tuomo Antila Tuotot ,9 Kulut ,1 Netto , Kaavoitus kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen Tuotot ,1 Kulut ,5 Netto , Paikkatieto ja mittaus paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa Tuotot ,5 Kulut ,6 Netto , Teknisen keskuksen yhteispalve tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot Kulut ,4 Netto , Yhdyskuntatekniikka rakennuspäällikkö Merja Saarilahti Tuotot ,8 Kulut ,9 Netto , Kuhmalahden vesilaitos toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot ,3 Kulut Netto , Kangasalan Vesi liikelaitos toimitusjohtaja Antti Kytövaara TA-% Tuotot ,9 Kulut ,4 Netto ,1 YHTEENSÄ Tuotot ,1 Kulut Netto ,3 9

11 Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Investointien toteutumisvertailu STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,84% Menot ,08% Tulot ,0% OKSA TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,94% Menot ,94% Tulot ,0% SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,41% Menot ,98% Tulot ,0% SIVISTYSKESKUS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,47% Menot ,47% Tulot ,0% TEKNINEN KESKUS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,78% Menot ,27% Tulot ,0% KUHMALAHDEN VESILAITOS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,23% Menot ,23% Tulot ,0% KANGASALAN VESI TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,62% Menot ,62% Tulot ,0% KUNTA YHTEENSÄ, ml. vesilaitos TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä ,25% Menot ,47% Tulot ,8% 10