TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kh:n käsittely

2 Kv:n käsittely

3 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain tarkastustoimi 45 - keskushallintopalvelut 47 - hyvinvointipalvelut 53 - koulutuslautakunta 58 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 62 - Aineen taidemuseo 64 - teknisten palvelujen lautakunta 68 - ympäristötoimi 70 - liikuntatoimi 74 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma

4 4 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 8,3 milj. euroa (48,5 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,19 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 63,58 milj. euroa (50,5 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,32 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on 55,23 milj. euroa (50,8 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 0,13 milj. euroa parempi, mutta 0,95 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 12,44 milj. euroa (51,6 %), mikä on euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä euroa.

5 5 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 37,98 milj. euroa, mikä on 0,46 milj. euroa (1,2 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,11 milj. euroa, mikä on euroa odotusarvoa vähemmän ja euroa edellisvuotta heikompi. Tornion vuoden 2013 yhteisöverotulojen kehitys on ollut negatiivinen. Kesäkuuhun mennessä kuntien yhteisöverotilitykset olivat -5,1 % edellisestä vuodesta. Torniossa kertymä oli - 6,7 %. Kuntaryhmän jako-osuus kerroin oli vuonna ,34 %. Vuonna 2013 jako-osuus on 29,49 % ja Tornion jako-osuus on -10,1 % edellisvuotta pienempi.

6 6 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Verottajan ennakkolaskutustietojen mukaan Tornion kaupungin vuodelta 2013 saama kiinteistövero olisi 6,1 milj. euroa mikä on 0,4 milj. euroa talousarviota suurempi ja 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Yleisen, vakituisen asuinrakennuksen sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat; yleinen 1,00 (korotus 0,10), vakituinen asuinrakennus 0,35 (korotus 0,02), muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 (korotus 0,05), rakentamaton rakennuspaikka 3,00, voimalaitos 2,50 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,5 % on 1,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,40 milj. euroa (29,6 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 18 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on 3,17 milj. euroa positiivinen. Vuosikate on 1,2 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 0,77 milj. euroa parempi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden ylijäämä on euroa. Vuonna 2012 kuuden kuukauden ylijäämä oli euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi i 17,28 milj. euroa, mikä on hiukan talousarviota parempi. Toimintamenojen ennuste on -127,17 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 1,158 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -109,89 milj. euroa, mikä on 1,091 milj. euroa talousarviota heikompi. Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan valtiovarainministeriö on päättänyt tarkistaa verovuoden 2012 ansio- ja pääomatuloja koskevia veronsaajien jako-osuuksia. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kuntaryhmän jako-osuus muodostuu hiukan ennakoitua korkeammaksi. Kunnallisveron uusi jako-osuus on 63,20 % (vanha 62,41 %). Ero johtuu suurelta osin valtiolle tilitettävien pääomatulojen ennakoitua huonommasta kehityksestä. Torniolle tämä merkitsee alkuvuodesta kertaluontoisena eränä noin 0,8 milj. euroa lisää verotuloja. Tarkistetut jako-osuudet otetaan käyttöön elokuun tilityksen yhteydessä. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2012 olisi 5,2 milj. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2013 lähes talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo siis marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2012 ja joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2012 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 6,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 67,8 milj. euroa, yhteisöveroja 2,1 milj. euroa ja kiinteistöveron 6,0 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,40 milj. euroa joka on 0,40 milj. euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,35 milj. euroa talousarviota pienempänä. Toteutuma arvio 1,0 milj. euroa Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 0,74 milj. euroa alijäämäinen, mikä poikkeaa talousarviosta 0,80 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin euroa ylijäämäiseksi.

7 7 TYÖLLISYYSTILANNE Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt syyskuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömiä oli 1091, joista alle 25 -vuotiaita oli 196 ja pitkäaikaistyöttömiä 234. Toukokuussa2013 Tornion työttömyysaste oli 13 % ja työttömiä oli henkilöä, joista alle 25 -vuotiaita oli 266 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 233 henkilöä. Kesäkuun 2013 luvut ovat vielä korkeammat, mutta luku sisältää opiskelun päättäneitä, joten paras vertailuluku saadaan vasta syyskuun työllisyyskatsauksen valmistuttua. Nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmä on kokoontunut keväällä 2013 kaksi kertaa ja kokouksissa on päätetty ensimmäisistä toimenpiteistä nuorten työllistämisen edistämiseksi. Nuorten yhteiskuntatakuun puitteissa Tornion kaupungilla on ollut keväällä haettavana yhteensä 16 nuorille tarkoitettuja työpaikkoja. Ruokahuoltotyöntekijän ja laitoshuoltajien tehtäviä ei ollut hakijoita. Syyskuun alussa henkilöstötoimisto laittaa hakuun n.10 työpaikka eri tehtäviin. Lisäksi nuoria aktivoidaan hakemaan työhönvalmennuspaikkoja työyksiköistä. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tulee syksyn aikana suunnitella uusia toimenpiteitä mm. yhteistyössä, työvoimalasäätiön, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. syyskuu 2011 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Alle Yhteensä Miehet Naiset 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , syyskuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , joulukuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i Tornio , Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem ,

8 i Tornio ,

9 9 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e Tot Enn. Ulkoinen tuloslaskelma /13 e 6/13 e tot. 6/13 6/13 6/12 e 12/13 e 12/13 Toimintatulot , ,28 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , ,17 Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut , ,31 Palvelujen ostot , ,36 Erikoissairaanhoito , ,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,28 Avustukset , ,67 Muut toimintakulut , ,73 Toimintakate , ,89 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , ,87 Toimintakulut , ,87 Toimintakate Toimintatuotot yht , ,15 Toimintakulut yht , ,04 Toimintakate , ,89 Verotulot yhteensä , ,90 Kunnallisvero , ,80 Kiinteistövero , ,00 Yhteisövero , ,10 Valtionosuudet , ,30 0 Rahoitustulot ja -menot , ,40 Korkot.konserniyhtiöiltä , ,08 Korkot.kons. pääomalaina , ,40 Korkotulot , ,02 Muut rahoitustulot , ,15 Korkomenot , ,00 Muut rahoitusmenot , ,05 Vuosikate , ,31 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , ,05 Tilikauden tulos ,74 Varausten lis.-/vähennys Tilikauden yli- alijäämä ,74 Tunnusluvut ta 2013 tot poikkeama tot m. /13/12 tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,70 % 13,10 % -0,60 % 14,22 % -1,12 % 14,70 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 101 % 126 % 24 % 123 % 3 % 41 % Vuosikate/e/asukas 227,1 141,4-111,79 106,31 35,09 118,5 Kertynyt ylijäämä e/asukas 521,5 527,98 6,48 538,13-10,15 517,41

10 Asukasmäärä

11 11 nu KUUKAUSIRAPORTTI Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / TARKASTUSTOIMI Ulkoiset PALKAT , ,32 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,81 PALVELUJEN OSTOT , ,68 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,59 Netto , ,59 Sisäiset TULOT , ,00 PALVELUJEN OSTOT , ,16 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,79 Netto , ,79 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , KESKUSHALLINTOPALVELUT Ulkoiset TULOT , ,09 2 PALKAT , ,07 2 TYÖLLISYYSPALKAT , ,89 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,79 PALVELUJEN OSTOT , ,59 3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,81 AVUSTUKSET , ,99 MUUT MENOT , ,19 Menot YHT * , ,92 8 Netto , ,29-5 Sisäiset TULOT , ,94 2 PALVELUJEN OSTOT , ,68 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,32 MUUT MENOT , ,17 Menot YHT * , ,86 Netto , ,67 1 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,07 4 Toimintakulut , ,69 8 Toimintakate , ,09-4 HYVINVOINTIPALVELUT Ulkoiset TULOT , ,45 7 PALKAT , ,38 16 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,45 5 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,50 24 PALVELUJEN OSTOT , ,94 14 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 1 AVUSTUKSET , ,09 6 MUUT MENOT , ,65 Menot YHT * , ,05 69 Ulkoiset Netto , ,42-69 Sisäiset

12 12 TULOT , ,89 1 PALVELUJEN OSTOT , ,43 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,32 AVUSTUKSET , ,61 MUUT MENOT , ,92 Menot YHT * , ,19 3 Sisäiset Netto , ,89-1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,04 9 Toimintakulut , ,96 72 Toimintakate , ,43-62 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,96 2 PALKAT , ,81 18 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,59 5 PALVELUJEN OSTOT , ,74 3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,09 1 AVUSTUKSET , ,22 1 MUUT MENOT , ,98 Menot YHT * , ,01 31 Ulkoiset Netto , ,67-29 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Sisäiset TULOT , ,56 PALVELUJEN OSTOT , ,45 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,68 MUUT MENOT , ,98 2 Menot YHT * , ,54 4 Sisäiset Netto , ,37-4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,71 2 Toimintakulut , ,70 36 Toimintakate , , SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi Ulkoiset TULOT , ,30 PALKAT , ,45 1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,52 PALVELUJEN OSTOT , ,81 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,08 AVUSTUKSET 0 0 0, ,00 MUUT MENOT , ,55 Menot YHT * , ,05 1 Ulkoiset Netto , ,97-1 Sisäiset TULOT , ,52 PALVELUJEN OSTOT , ,60 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,79 MUUT MENOT , ,64 Menot YHT * , ,96 Sisäiset Netto , ,30 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,05

13 Toimintakulut , ,90 2 Toimintakate , ,

14 14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Ulkoiset TULOT , ,67 PALKAT , ,00 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,20 PALVELUJEN OSTOT , ,00 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,91 MUUT MENOT , ,09 Menot YHT * , ,55 Ulkoiset Netto , ,83 - Sisäiset TULOT , ,55 PALVELUJEN OSTOT , ,09 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,67 MUUT MENOT , ,89 Menot YHT * , ,94 Sisäiset Netto , ,10 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,84 Toimintakulut , ,72 Toimintakate , ,59 -

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,71 3 PALKAT , ,90 3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,36 1 PALVELUJEN OSTOT , ,46 4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,80 3 AVUSTUKSET 0 0 0, ,00 MUUT MENOT , ,53 Menot YHT * , ,55 13 Ulkoiset Netto , ,76-10 Sisäiset TULOT , ,84 5 PALVELUJEN OSTOT , ,77 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,55 - MUUT MENOT , ,11 Menot YHT * , ,41 Sisäiset Netto , ,42 4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,63 8 Toimintakulut , ,17 14 Toimintakate , ,94-5 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,02 PALKAT , ,46 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,80 PALVELUJEN OSTOT , ,63 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,49 AVUSTUKSET , ,41 MUUT MENOT , ,84 Menot YHT * , ,33 1 Ulkoiset Netto , ,10 -

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Sisäiset TULOT , ,77 PALVELUJEN OSTOT , ,78 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,96 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,92 Sisäiset Netto , ,47 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,22 Toimintakulut , ,92 1 Toimintakate , ,07-1 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta Ulkoiset TULOT , ,96 PALKAT , ,82 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,96 PALVELUJEN OSTOT , ,39 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,38 Ulkoiset Netto , ,00 Sisäiset TULOT , ,00 PALVELUJEN OSTOT , ,59 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,00 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,59 Sisäiset Netto , ,59 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot ,00 Toimintakulut , ,21 Toimintakate , ,75 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT , ,00 PALKAT , ,41 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,83 PALVELUJEN OSTOT , ,67 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,76 AVUSTUKSET , ,88 MUUT MENOT , ,66 Menot YHT * , ,05 1 Ulkoiset Netto , ,00 - Sisäiset TULOT , ,41 PALVELUJEN OSTOT , ,75 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,07 MUUT MENOT , ,00 Menot YHT * , ,19

17 17 Sisäiset Netto , ,16 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,00 1 Toimintakulut , ,78 1 Toimintakate , ,00

18 18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. / /2012 ta / Yhteensä Ulkoiset TULOT , ,42 17 PALKAT , ,02 44 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , ,19 14 PALVELUJEN OSTOT , ,56 26 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,50 24 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,30 7 AVUSTUKSET , ,03 8 MUUT MENOT , ,57 1 Menot YHT * , , Netto , , Sisäiset TULOT , ,63 10 PALVELUJEN OSTOT , ,19 6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,57 AVUSTUKSET , ,61 MUUT MENOT , ,93 3 Menot YHT * , ,63 10 Netto Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , ,13 28 Toimintakulut , , Toimintakate , ,53-109

19 19 INVESTOINTIOSA KESKUSHALLINTOHALLINTOPALVELUT KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot 504, Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Myyntituloja saatu ,51 e, josta myyntivoittoihin on kirjattu e. Aineeton käyttöomaisuus Kemin Digipoliksen osakkeiden myyntitulo 3 828,66 e, myyntivoitto 3324 e. LSV Oy:n hankintaan on käytetty e, Tornion Golf Oy:n osakkeisiin e ja Lapin ammattikorkeakoulun osapääomaan e Irtain omaisuus Hankittu atk-laitteita eurolla Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen.

20 20 INVESTOINTIOSA HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Investoinnit vuonna 2013 Talousarvio Endoskooppi vastaanottoon on hankittu e, TA e. Gynegologiset tutkimuspöydät terveysneuvontaan on hankittu euroa (lasku tulematta e), TA e. Terveydenhoitajien huoneet on kalustettu ja vaaat hankittu e, TA e. Hammashuollon koneyksikköä ja kaapistoa ei ole hankittu, TA e. Hammashuollon raportointiohjelmaa ei ole hankittu, TA e. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Talousarviossa 2013 v Varhaiskasvatus TA e - Päiväkotien kalusteiden hankintaan käytetty e. Peruskoulu TA e - Opetusvälineiden ja -kalusteiden sekä atk-laitteiden hankintaan sekä keittiöiden koneiden uusintaan käytetty e Lukio TA e - Opetusvälineiden ja kalusteiden hankintaan käytetty e Kansalaisopisto TA e - opetusvälineiden hankintaan käytetty e

21 21 INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Talousarviossa 2013 Irtaimisto e Kulttuuritoimisto TA e. - Steinway flyygelin peruskorjaus, käytetty e Maakuntamuseo TA e - peruskorjauksen kalustosuunnitelman mukainen kalustaminen, käytetty e Muu investointitoiminta TA e - Maakuntamuseon uuden perusnäyttelyn toteuttamiseen käytetty e INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Kokoelmien kartuttaminen (sopimuksen mukaisesti) Taideteoshankinnat painottuvat syksyyn

Näytä lisää