TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ Kh:n käsittely

2 2 Tornion kaupungin taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän Työryhmän tavoitteena on kaupungin vuoden 2015 talousarvioon kohdennettujen säästöjen aikaansaaminen sekä tulevien vuosien toiminnan ja talouden yhteen sovittaminen. Työryhmään on nimetty jäseniksi yhdeksän luottamushenkilöä ja seitsemän viranhaltijaa. Puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni ja sihteerinä vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo. Taloustyöryhmä on kokoontunut tammi-maaliskuussa viisi kertaa ja raportoinut työryhmän työskentelystä edellisen kerran kaupunginvaltuustolle valtuustoinfossa Taloustyöryhmässä on valmisteltu ja käyty läpi alkuvuonna seuraavia asioita: Käyttösuunnitelmien valmistelu vuodelle 2015 Perheille parasta -hanke / ennalta ehkäisevän lasten ja lapsiperheiden toimintamallin luominen ARTTU 2.0 -tutkimusohjelman ajankohtaiset asiat Työllistämisen painopisteet Torniossa 2015 Ajankohtaisia henkilöstöasioita Tornion kaupungin toiminnan ja talouden kehittäminen (talouden tunnusluvut, investointitarpeet, henkilöstötilanne, palvelutarpeet). Todettu, että Tornion kaupungin palvelustrategia tulisi päivittää vuoden 2016 aikana.

3 3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,7 milj. euroa (26,5 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon eurolla. Ulkoisia toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 34,0 milj. euroa (25,7 %), mikä ylittää eurolla talousarvion odotusarvon. Maaliskuun lopussa ulkoinen toimintakate, euroa (25,6 %), on euroa talousarvion odotusarvoa huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat maaliskuun lopun tilanteessa 7,6 milj. euroa, mikä on euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntitulot olivat tammi-maaliskuun osalta edellisvuotta euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä euroa.

4 4 Verotulot Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2014 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin 2,5 %. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat noin 1,3 %. Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 11,3 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät noin 10,7 %. Vuonna 2014 kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron kasvu oli hidasta johtuen mm heikosta talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Ansiotulot kasvoivat Torniossa 1,5 %, kun ne koko maassa kasvoivat 2,3 %. Torniossa kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuoden 2015 aikana olleet 20,0 milj. euroa, mikä on euroa (0,5 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa mahdollisesti toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Kuntaliiton alustavien ennakkotietojen mukaan Tornion kunnallisverot pienenevät talousarvioon nähden noin euroa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroja on kertynyt kolmen kuukauden aikana euroa mikä on euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kuntaliiton tämän hetkisessä arviossa kunnille tilitetään vuonna 2015 yhteisöveroa 0,7 % vähemmän kuin vuonna Tornion osalta arvioidaan, että yhteisövero toteutuu talousarvion mukaisesti eli 2,5 milj. euroa.

5 5 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta, mutta verohallinnolta saadun tiedon mukaan Tornion osalta kiinteistöverot toteutuvat noin euroa talousarviota huonommin. Verohallinto on oikaissut kiinteistöveroja usealta vuodelta. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 24,9 %. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut vain euroa (21,3 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli maaliskuun lopussa 19,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Maaliskuun lopussa vuosikate on euroa negatiivinen ja 1,2 milj. euroa talousarvion odotusarvoa huonompi ja euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi Poistoja on kertynyt 1,35 milj. euroa joka on euroa edellisvuotta enemmän. Poistojen jälkeen kolmen kuukauden alijäämä on euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana kolmen kuukauden alijäämä oli euroa. Verotulojen toteutuminen talousarvion mukaisesti on tämän hetkisen arvion mukaan epävarmaa koska verohallinto on jo nyt vähentänyt kiinteistöveroja noin euroa. Kolmen kuukauden verotulot ovat toteutuneet talousarviossa arviota huonommin johtuen kiinteistöverojen oikaisusta.

6 6 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP Ulkoinen tuloslaskelma /15 e 3/15 e tot. 3/15 3/15 3/14 e 14/15 e Toimintatulot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , , Erikoissairaanhoito , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , Muut toimintakulut , Toimintakate , Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Toimintatuotot yht , Toimintakulut yht , Toimintakate , Verotulot yhteensä , Kunnallisvero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot konserniyhtiöiltä , Korkot.kons. pääomalaina , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , Vuosikate , , Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos , Tilikauden yli- alijäämä ,

7 7

8 8 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat + /- / Ta ja toimenpiteistä talousarviossa ulkoiset ,90 sisäiset ,84 yht ,96 Palkat ,73 Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattu e. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Työllisyyspalkkoja toteutunut e (23,7 %). Muut henkilöstömenot ,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti. ulkoiset ,36 sisäiset ,57 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,89 ulkoiset ,91 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht ,02 ulkoiset ,21 sisäiset yht ,21 ulkoiset ,76 sisäiset ,04 yht ,36 ulkoiset ,88 sisäiset ,79 yht ,26 ulkoiset ,58 sisäiset ,68 yht ,32 maksetaan pääosin loppuvuodesta. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kaupunginjohtajan rekrytointi meneillään. Nuorten kesätyöllistämisessä otettu käyttöön kesätyöseteli.

9 9 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,31 sisäiset ,95 yht ,18 Palkat ,98 Muut henkilöstömenot ,96 ulkoiset ,24 sisäiset ,82 yht ,32 ulkoiset ,35 sisäiset ,00 yht ,66 ulkoiset sisäiset yht ulkoiset ,10 sisäiset ,00 yht ,98 ulkoiset ,86 sisäiset ,70 yht ,02 ulkoiset ,26 sisäiset ,96 yht ,98 Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti

10 10 Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,07 sisäiset ,21 yht ,43 Palkat ,03 Ulkoiset tulot toteutuneet lähes e odotusarvoa suurempina johtuen käyttöomaisuuden myyntivoitoista. Toteuma n e odotusarvoa suurempi johtuen työllistämisestä Muut henkilöstömenot ,18 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ostopalvelut toteutuneet n ulkoiset ,53 e odotusarvoa pienempinä. sisäiset ,52 Toteutunee talousarvion mukaisesti yht ,19 tai hieman pienempänä ulkoiset ,12 sisäiset ,00 yht ,09 ulkoiset ,21 sisäiset 0 0 0,00 yht ,21 ulkoiset ,58 sisäiset ,03 yht ,67 ulkoiset ,31 sisäiset ,52 yht ,65 ulkoiset ,63 sisäiset ,69 yht ,30 Toteutuneet lähes odotusarvon mukaisesti. Toteutunee talousarvion mukaisesti. Toteutunut n e odotusarviota pienempänä. Toteuma riippuu mm. hanketoiminnasta. Pysyy TA:n puitteissa. Toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Menot toteutuneet lähes odotusarvon mukaisesti ( e) Toimintakate on e odotusarvoa parempi. Tasaantuu loppuvuonna Tornion väkiluku 2/2015: as. (-48). Työttömyysaste 2/2015: 16,8 %. Taloustyöryhmä kokoontunut viisi kertaa 1-3/2015. Taloustyöryhmän raportti sisällytetty ovk:n yhteyteen. Kaupunginjohtajan rekrytointi meneillään. Nuorten kesätyöllistämisessä otettu käyttöön kesätyöseteli.

11 11 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,66 sisäiset ,84 yht ,11 Palkat ,18 Työterveyshuollon palkoista säästöä e. Muut henkilöstömenot Työterveyslääkärien henk.menoissa 23,80 säästöä e. Erikoissairaanhoito ,85 Ylitysennuste 2,7 milj. euroa ulkoiset ,79 sisäiset ,11 yht ,61 ulkoiset ,68 sisäiset ,82 yht ,84 ulkoiset sisäiset yht. 0 0 ulkoiset ,14 sisäiset ,00 yht ,95 ulkoiset ,73 sisäiset ,99 yht ,72 ulkoiset ,96 sisäiset ,20 yht ,98 Työterveyslääkärien palvelut ostetaan, ylitysennuste e. Ensihoidon ylitysennuste e ja apuvälineiden e. Ylitysennuste 3,07 milj. euroa Ylitysennuste 3,07 milj. euroa

12 12 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhus- ja hoitopalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,83 sisäiset ,86 yht ,55 Palkat ,10 Muut henkilöstömenot ,30 ulkoiset ,47 sisäiset ,93 yht ,90 ulkoiset ,99 sisäiset ,16 yht ,41 ulkoiset ,82 sisäiset yht ,82 ulkoiset ,55 sisäiset ,01 yht ,88 ulkoiset ,01 sisäiset ,34 yht ,05 ulkoiset ,85 sisäiset ,73 yht ,93 Omaishoidon tuki ylittymässä e. Omaishoidon tukea myönnetään vain kun kriteerit täyttyvät. Osa ylityksestä saadaan katettua palvelujen ostoista.

13 13 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö- ja vammaispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,20 sisäiset yht ,20 Palkat ,30 Muut henkilöstömenot ,69 ulkoiset ,65 sisäiset ,78 yht ,67 ulkoiset ,75 sisäiset ,45 yht ,62 ulkoiset ,33 sisäiset ,80 yht ,44 ulkoiset ,35 sisäiset ,23 yht ,93 ulkoiset ,15 sisäiset ,15 yht ,21 ulkoiset ,04 sisäiset ,48 yht ,12 Työmarkkinatuen ylitysarvio e, perustoimeentulotuen säästö euroa. Henkilökoht.apu e. Ylitysennuste e Ylitysennuste e

14 14 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,67 sisäiset ,09 yht ,56 Palkat ,91 Muut henkilöstömenot ,23 Työterveyshuollon palkoista säästöä e. Työterveyshuollon henkilöstömenoista säästöä e Erikoissairaanhoito ,85 Ylitysennuste 2,7 ME Työterveyshuollon lääkäripalvelut ulkoiset ,61 ostopalveluna, ylitysennuste sisäiset , e, ensihoidon ylitysennuste yht ,53 on e, apuvälineet e. ulkoiset ,57 sisäiset yht ,44 ulkoiset ,72 sisäiset ,80 yht ,81 ulkoiset ,22 sisäiset ,02 yht ,92 ulkoiset ,13 sisäiset ,04 yht ,07 ulkoiset ,31 sisäiset ,65 yht ,29 Työmarkkinatuen ylitysennuste on e, vastaavasti perustoimeentulon alitusennuste on e Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ylittynee e. Ennustaminen hankalaa mm. erikoissairaanhoidon ostopalvelulaskut saapumatta. Terveyspalvelujen ylitysennuste on 3 ME, sosiaalityö- ja vammaispalvelujen ylitysennuste on e ja koko palvelualueen ylitysennuste on 3,4 ME.

15 15 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,10 sisäiset yht ,10 Palkat ,39 Muut henkilöstömenot ,41 ulkoiset ,67 sisäiset ,52 yht ,90 ulkoiset ,66 sisäiset yht ,92 ulkoiset ,86 sisäiset yht ,86 Varhaiskasvatukselle on kertynyt tuloja etupainotteisesti. Kesä- ja heinäkuussa tuloja kertyy vähemmän. Sairasloman- ja perhevapaansijaisten palkkamenot ovat toteutuneet huomattavasti arvioitua suurempina. Lisäksi päiväkoteihin on palkattu henkilökohtaisia avustajia erityistä tukea tarvitseville lapsille. Eläkekulut noudattavat palkkakulujen kehitystä. Toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea on käytetty arvioitua vähemmän tähän mennessä. ulkoiset ,92 sisäiset ,03 yht ,25 ulkoiset ,61 sisäiset ,49 yht ,44 ulkoiset ,23 sisäiset ,49 yht ,10 Varhaiskasvatuksen palkkamenot ylittyvät hieman arvioidusta.

16 16 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Peruskoulutus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,37 sisäiset ,00 yht ,53 Palkat ,52 Peruskoulutuksen tulot ovat kertyneet etupainotteisesti. Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä. Maaliskuun palkkamenojen toteuma on yli sen, mitä se saisi tässä vaiheessa vuotta olla. Peruskoulutuksen palkkamenot tulevat todennäköisesti ylittymään arvioidusta kuluvan vuoden aikana. Muut henkilöstömenot ,93 Muiden henkilöstömenojen ylitys aiheutuu suurelta osin arvioitua suuremmista VaEL-maksuista. ulkoiset ,28 sisäiset ,49 yht ,34 ulkoiset ,82 sisäiset yht ,58 ulkoiset sisäiset yht. 0 0 ulkoiset ,97 sisäiset ,14 yht ,32 ulkoiset ,26 sisäiset ,84 yht ,18 ulkoiset ,19 sisäiset ,00 yht ,16 Ostopalvelumenot ovat ylittyneet hieman. Kielikoulun aiheuttama meno voi poiketa arvioidusta, johtuen valuuttakurssien mahdollisista muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti.

17 17 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Nuorten ja aikuisten koulutus ulkoiset ,86 sisäiset yht ,64 Palkat ,21 Muut henkilöstömenot ,42 ulkoiset ,09 sisäiset ,52 yht ,07 ulkoiset ,79 sisäiset yht ,56 ulkoiset ,51 sisäiset yht ,51 ulkoiset ,66 sisäiset ,40 yht ,08 ulkoiset ,79 sisäiset ,57 yht ,61 ulkoiset ,38 sisäiset ,98 yht ,31 Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja Nuorten ja aikuisten koulutuksen tuloksi vuodelle 2015 on siirretty käyttämättä jäänyttä ulkopuolista projektirahoitusta vuodelta Ylitys tasoittuu vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Maaliskuun palkkamenojen toteumaprosentti on hieman alhaisempi kuin, mitä se voisi olla tässä vaiheessa vuotta. Kansalaisopiston ja lukion palkkamenot tulevat toteutumaan vuoden lähes talousarvion mukaisesti. Eläkemenot ovat toteutuneet arvioitua suurempana. Ostopalvelumenot ovat toteutuneet etupainotteisesti erityisesti lukion ostopalvelujen ja musiikkiopisto -ostopalvelun osalta. Musiikkiopisto -ostopalvelusta on maksettu maaliskuussa koko kevätlukukausi. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti. toteutuvat talousarvion mukaisesti.

18 18 Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus, peruskoulutus sekä nuorten ja aikuistenkoulutus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,33 sisäiset ,47 yht ,20 Palkat ,66 Muut henkilöstömenot ,91 ulkoiset ,37 sisäiset ,70 yht ,33 ulkoiset ,76 sisäiset yht ,96 ulkoiset ,86 sisäiset yht ,86 ulkoiset ,31 sisäiset ,43 yht ,48 ulkoiset ,51 sisäiset ,80 yht ,39 ulkoiset ,83 sisäiset ,19 yht ,16 Koulutuslautakunnan tulot ovat kertyneet etupainotteisesti. Ylitys tasoittuu seuraavilla vuosineljänneksillä ja mm. osa saadusta projektirahoituksesta siirtyy käytettäväksi seuraavalle vuodelle. Maaliskuun henkilöstömenojen toteuma on yli arvioidun. Henkilöstömenot tulevat hyvin todennäköisesti ylittymään arvioidusta kuluvana vuonna. Ylitys kuitenkin tasoittuu vuoden viimeisillä vuosineljänneksillä. Palvelualueen sisäiset järjestelyt tasoittavat ylitystä merkittävästi. Muita henkilöstömenoja nostaa arvioitua suuremmat eläkemaksut. Ostopalvelut ovat toteutuneet etupainotteisesti. Kielikoulu -ostopalveluun liittyy edelleen tiettyä riskiä johtuen valuuttakurssien muutoksista. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Palvelualueen tavoitteena tämän hetkisestä menojenylityksestä huolimatta se, että vuosi 2015 toteutuu menojen lähes suhteen talousarvion mukaisesti.

19 19 Sivistyspalvelut Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kirjasto, kulttuuritoimi, maakuntamuseo ja nuorisotoimi Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,40 sisäiset 277 yht ,49 Palkat ,42 Muut henkilöstömenot ,98 ulkoiset ,19 sisäiset ,16 yht ,76 ulkoiset ,81 sisäiset yht ,09 ulkoiset ,38 sisäiset yht ,38 ulkoiset ,16 sisäiset ,07 yht ,60 ulkoiset ,83 sisäiset ,18 yht ,68 ulkoiset ,08 sisäiset ,14 yht ,83 Kulttuuri- ja nuorisotoimen tulosalueen tulot ovat hieman alle talousarvion. Kulttuuritoimen ja maakuntamuseon tulot kertyvät vasta seuraavilla vuosineljänneksillä. Tulosalueen palkkamenot ovat ylittyneet hieman tässä vaiheessa vuotta. Ne tulevat kuitenkin toteutumaan lähes talousarvioin mukaisesti. Tulosalueen palkkamenot ovat ylittyneet hieman tässä vaiheessa vuotta. Vuoden 2015 henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään hieman. Ostopalvelumenot ovat toteutuneet kirjastotoimen osalta etupainotteisesti. Muissa tulosyksiköissä ostopalvelut toteutuvat vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Aine-, tarvike-, ja tavarahankinnat ovat myös toteutuneet etupainotteisesti kirjastotoimen osalta. Avustuksia ei ole vielä jaettu tässä vaiheessa vuotta. tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tavoitteena on, että kulttuuri- ja nuorisotoimen vuoden 2015 menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

20 20

21 21 Sivistyspalvelut Taidemuseon johtokunta Taidemuseo Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ,00 ulkoiset ,73 sisäiset yht ,00 Palkat ,13 Muut henkilöstömenot , ,71 ulkoiset ,42 sisäiset ,90 yht , ,07 ulkoiset ,60 sisäiset 0 73 yht , ,96 ulkoiset ,96 sisäiset 0 0 yht , ,14 ulkoiset ,45 sisäiset ,00 yht , ,92 ulkoiset ,60 sisäiset ,16 yht , ,28 ulkoiset ,15 sisäiset ,08 yht ,28 Pysytty talousarviossa Tulokertymä ylittynyt 18,1 % Hankittu opetusministeriön projektirahalla hankkeeseen kirjattuja laitteita ym. Tällä kustannuspaikalle kirjataan myös taide- ja museoesineet, jotka hankitaan taidemuseon saamalla lahjoitusrahalla. Raha näkyy tulona avustuksissa.

22 22 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Kunnallistekniikka Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,95 sisäiset ,90 yht ,75 Palkat ,27 Kesäaikaan työllistetään kausityöntekijöitä, jolloin palkkakustannukset/kk kasvavat. Muut henkilöstömenot ,65 Kts. ed. ulkoiset ,90 Talvikunnossapidon kustannukset painottavat tiliryhmän toteumaa sisäiset ,44 alkuvuoteen. yht ,08 ulkoiset ,64 sisäiset yht ,18 ulkoiset ,15 sisäiset 0 0 yht ,00 ulkoiset ,62 sisäiset ,20 yht ,45 ulkoiset ,71 sisäiset ,10 yht ,05 ulkoiset ,69 sisäiset ,44 yht ,02 Alkuvuodesta tehty kalustoon liittyviä hankintoja koko vuotta varten. Kunnossapitoavustuksista on maksettu v tositteisiin perustuvat erät. Perusavustus tulee hakuun ja maksettavaksi kesällä. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menokertymä painottuu alkuvuoteen, kuten aiempinakin vuosina. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

23 23 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Kaavoitus ja mittaus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,28 sisäiset 0 0 0,00 yht ,28 Palkat ,87 Muut henkilöstömenot ,61 ulkoiset ,80 sisäiset ,60 yht ,15 ulkoiset ,19 sisäiset ,00 yht ,62 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,91 sisäiset ,21 yht ,23 ulkoiset ,04 sisäiset ,82 yht ,10 ulkoiset ,53 sisäiset ,82 yht ,63 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Uuden GPS-laitteen hankinta, telepalvelut ja ilmoitukset. Pysytään talousarviossa. Katualueiden haltuunottokorvauk-set, markkinoiden vartiointikulut ja alkuvuoden koulutuskulut. Pysytään talousarviossa. Maankäyttösihteerin rekrytointi hoidettiin sisäisellä järjestelyllä, jonka onnistumista seurataan kartaston henkilöresursseihin syntyneen vajeen osalta.

24 24 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Tilapalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,72 sisäiset ,09 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,05 Palkat ,90 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot ,44 Toteutuu talousarvion mukaisesti ulkoiset ,56 sisäiset ,62 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,35 ulkoiset ,55 sisäiset ,00 yht ,85 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,04 sisäiset ,00 yht ,98 ulkoiset ,62 sisäiset ,40 yht ,86 ulkoiset ,75 sisäiset ,89 yht ,76 Lämmitys ja rakennusmateriaalien osuus suurin. Lämmityksen toteutuma on odotettu, budjetointi näyttäisi riittävältä. Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti Rakennusten kunnossapitoa on tehty alkuvuosi omana työnä. Nyt ollaan siirtymässä investointikohteisiin ja kesällä painottuu palvelujen oston osuus.

25 25 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Yhteispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Palkat 0 0 0,00 Muut henkilöstömenot ,69 Toteutuu talousarvion mukaisesti ulkoiset ,00 sisäiset ,68 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,69 ulkoiset 0,00 sisäiset 0,00 yht ,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset ,74 yht ,74 ulkoiset ,98 sisäiset ,53 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,65 ulkoiset ,98 sisäiset ,53 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht ,65

26 26 Tekniset palvelut Teknisten palvelujen lautakunta Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja Ta 2015 Toteuma e tot. % ulkoiset ,57 sisäiset ,20 yht ,32 Palkat ,39 toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Kesäaikainen palkkakertymä on kausityöntekijöistä johtuen suurempi. Muut henkilöstömenot ,65 Kts ed. ulkoiset ,96 Toteutuu käyttösuunnitelman sisäiset ,42 mukaisesti. yht ,73 ulkoiset ,81 sisäiset ,00 yht ,83 ulkoiset ,15 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,58 sisäiset ,61 yht ,99 ulkoiset ,33 sisäiset ,80 yht ,02 ulkoiset ,63 sisäiset ,62 yht ,02 Tiliryhmän kustannukset painottuvat lämmityskaudesta johtuen alkuvuoteen. Kunnossapitoavustuksista maksettu v tositteisiin perustuvat erät. Vuoden 2015 avustus tulee hakuun 5/2015 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Menojen kokonaiskertymä on kohtalainen vaikka tavanomaisesti kustannukset painottuvat alkuvuoteen. Kts ed. Viime syksyn ostokielto on siirtänyt joitain hankintoja alkuvuoteen. Kuitenkin menokertymä on hallinnassa ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla päästää talousarvion mukaiseen tulokseen.

27 27 Tekniset palvelut Liikuntalautakunta Liikuntatoimi Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,89 sisäiset ,08 yht ,90 Palkat ,87 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. Muut henkilöstömenot ,54 Kts. ed. Hiihtolatujen ja jääratojen ulkoiset ,16 kunnossapitokustannusten vuoksi sisäiset ,01 tiliryhmä painottuu alkuvuoteen, yht ,74 toteutuu talousarvion mukaan. ulkoiset ,69 sisäiset ,00 yht ,18 ulkoiset ,28 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,62 sisäiset ,00 yht ,41 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. jaetaan pääosin marraskuussa. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaan. ulkoiset ,53 sisäiset ,05 yht ,10 ulkoiset ,34 sisäiset ,08 yht ,94 Talousarvion toteuma on käyttösuunnitelman mukainen.

28 28 Tekniset palvelut Jätelautakunta Perämeren jätelautakunta Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,56 sisäiset 0 0 0,00 yht ,56 Palkat ,65 Muut henkilöstömenot ,83 ulkoiset ,97 sisäiset 0 6 0,00 yht ,00 ulkoiset ,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 ulkoiset ,52 sisäiset 0 0 0,00 yht ,52 ulkoiset ,55 sisäiset 0 0 0,00 yht ,55 Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. ulkoiset 0 6 0,00 sisäiset 0 0 0,00 yht ,00 Jätelautakunnan talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti.

29 29 Tekniset palvelut Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Ympäristöpalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja ulkoiset ,03 sisäiset ,84 yht ,61 Palkat ,27 Muut henkilöstömenot ,14 ulkoiset ,69 sisäiset ,79 yht ,56 ulkoiset ,81 sisäiset ,00 yht ,06 ulkoiset ,59 sisäiset 0 0 0,00 yht ,59 ulkoiset ,25 sisäiset ,13 yht ,87 ulkoiset ,30 sisäiset ,74 yht ,61 ulkoiset ,03 sisäiset ,03 yht ,00 Palkkakustannukset alle budjetoidun. Ei yllättäviä sijaisjärjestelyjä. Selvästi alle budjetoidun. Ei ollut vielä tarvetta asiantuntijapalveluille. Selvästi alle budjetoidun. Kalusto pysynyt toistaiseksi kunnossa Toteutunee alle suunnitellun. Toteutunee suunnitellusti Menot ovat olleet alkuvuonna hieman ennakoitua pienemmät. On eletty visusti eikä ole ollut pientä suurempia hankintoja.

30 30 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. / / tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % TARKASTUSTOIMI PALKAT 3 298, , , , , ,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 198, ,1 533, , ,7 PALVELUJEN OSTOT 3 700, , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, ,0 9, , MUUT MENOT Menot YHT * 7 198, , , , ,6 Netto , , , , ,6 Sisäiset MENOT 0,00 0, PALVELUJEN OSTOT 553, ,0 379, , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, MUUT MENOT 762, ,0 507, , ,2 Menot YHT * 1 316, ,6 886, , ,2 Netto , ,6-886, , ,2 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0,00 0, Toimintakulut 8 514, , , , ,6 Toimintakate , , , , ,6 KESKUSHALLINTOPALVELUT Yhteensä TULOT , , , , ,0 PALKAT , , , , ,4 TYÖLLISYYSPALKAT , , , , ,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,4 AVUSTUKSET , , , , ,0 MUUT MENOT , , , , ,0 Menot YHT * , , , , ,1 Netto , , , , ,7

31 31 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. / / tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Sisäiset TULOT , , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -104, ,48 0 5, ,4 MUUT MENOT , , , , ,8 Menot YHT * , , , , ,4 Netto , , , , ,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,1 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate , , , , ,4 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , , ,1 PALKAT , , , , ,5 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,1 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,2 AVUSTUKSET , , , , ,1 MUUT MENOT , , , , ,2 Menot YHT * , , , , ,6 netto , , , , ,1 Sisäiset TULOT , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,5 AVUSTUKSET , , , , ,5 MUUT MENOT , , , , ,9 Menot YHT * , , , , ,8 Sisäiset Netto , , , , ,2 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,5 Toimintakulut , , , , ,7 Toimintakate , , , , ,3

32 32 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. / / tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , , ,8 PALKAT , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,7 AVUSTUKSET , , , , ,5 MUUT MENOT , , , , ,9 Menot YHT * , , , , ,0 netto , , , , ,3 Sisäiset TULOT , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,9 AVUSTUKSET 0, , MUUT MENOT , , , , ,9 Menot YHT * , , , , ,2 Sisäiset Netto , , , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,5 Toimintakulut , , , , ,4 Toimintakate , , , , ,0 KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT , , , , ,2 PALKAT , , , , ,9 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,5 AVUSTUKSET 106, ,4 300, , MUUT MENOT , , , , ,3 Menot YHT * , , , , ,0 netto , , , , ,7

33 33 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. / / tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Sisäiset TULOT 276, ,00 0 1, ,1 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 510, ,88 12, ,2 AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT , , , , ,3 Menot YHT * , , , , ,3 Sisäiset Netto , , , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,1 Toimintakulut , , , , ,3 Toimintakate , , , , ,1 TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT , , , , ,1 PALKAT , , , , ,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT 4 464, , , , ,4 AVUSTUKSET 0, AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9 088, , , , ,8 MUUT MENOT 556, ,5 556, , ,0 Menot YHT * , , , , ,0 netto , , , , ,4 Sisäiset TULOT 174, , , ,7 PALVELUJEN OSTOT 8 452, , , , ,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 72, ,44 0 1, AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT , , , , ,9 Menot YHT * , , , , ,1 Sisäiset Netto , , , , ,2

34 34 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. / / tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,8 Toimintakulut , , , , ,3 Toimintakate , , , , ,1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT , , , , ,4 PALKAT , , , , ,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,0 AVUSTUKSET , , , , ,5 MUUT MENOT , , , , ,9 Menot YHT * , , , , ,2 netto , , , , ,3 Sisäiset TULOT , , , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,9 AVUSTUKSET 0, , MUUT MENOT , , , , ,1 Menot YHT * , , , , ,9 Sisäiset Netto , , , , ,0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,8 Toimintakulut , , , , ,2 Toimintakate , , , , ,7

35 35 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. / / tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , , , ,5 PALKAT , , , , ,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,2 AVUSTUKSET 8 097, , , , MUUT MENOT , , , , ,2 Menot YHT * , , , , ,7 Netto , , , , ,2 Sisäiset TULOT , , , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,2 AVUSTUKSET 0, , MUUT MENOT , , , , ,3 Menot YHT * , , , , ,0 Sisäiset Netto , , , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,6 Toimintakate , , , , ,1 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT , , , , ,3 PALKAT , , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , , ,9 AVUSTUKSET , , , , ,0 MUUT MENOT 9 883, , , , ,8 Menot YHT * , , , , ,9 Netto , , , , ,2

36 36 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP muutos muutos 3/15 3/15 tot. / / tot. 12/2014 3/13/14 e 3/13/14 % Sisäiset TULOT 6 192, , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 677, , , ,7 AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT , , , , ,6 Menot YHT * , , , , ,7 Sisäiset Netto , , , , ,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , , ,5 Toimintakulut , , , , ,7 Toimintakate , , , , ,9 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT 6 347, , , , ,9 PALKAT 4 724, , , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 083, , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT 482, ,0 462, , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, , ,0 0 0 MUUT MENOT 52, , , Menot YHT * 6 341, , , , ,9 Netto 5, ,22 0 3, ,3 Sisäiset TULOT 0,00 0, PALVELUJEN OSTOT 5, ,22 0 3, ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0, AVUSTUKSET 0,00 0, MUUT MENOT 0,00 0, Menot YHT * 5, ,22 0 3, ,3 Sisäiset Netto -5, ,22 0 3, ,3