TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kh:n käsittely

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain keskushallintopalvelut 43 - hyvinvointipalvelut 49 - koulutuslautakunta 55 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 59 - Aineen taidemuseo 62 - teknisten palvelujen lautakunta 67 - ympäristötoimi 71 - liikuntatoimi 73 - Perämeren jätelautakunta 75 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma

4 4 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 8,97 milj. euroa (49,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 0,15 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 66,21 milj. euroa (50,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 0,69 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on 57,24 milj. euroa (51,0 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 0,53 milj. euroa huonompi ja 2,0 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 13,97 milj. euroa (56,9 %), mikä on 1,54 euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,53 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä kesäkuun loppuun mennessä euroa.

5 5 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 38,84 milj. euroa, mikä on 0,86 milj. euroa (2,3 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,38 milj. euroa, mikä on euroa odotusarvoa enemmän ja euroa edellisvuotta parempi. Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Verottajan ennakkolaskutustietojen mukaan Tornion kaupungin vuodelta 2014 saama kiinteistövero olisi 6,88 milj. euroa mikä on euroa talousarviota pienempi ja 0,86 milj. euroa edellisvuotta suurempi.

6 6 Yleisen, vakituisen asuinrakennuksen sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat; yleinen 1,05 (korotus 0,05), vakituinen asuinrakennus 0,42 (korotus 0,07), muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 (korotus 0,05), rakentamaton rakennuspaikka 3,00, voimalaitos 2,50 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,5 % on 0,62 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,44 milj. euroa (39,7 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 20,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on 1,13 milj. euroa positiivinen. Vuosikate on 0,29 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 2,0 milj. euroa huonompi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden alijäämä on 1,48 milj. euroa. Vuonna 2013 kuuden kuukauden ylijäämä oli euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi 17,75 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa talousarviota huonompi. Toimintamenojen ennuste on -133,7 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,5 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon ylittyvän talousarvioon nähden 2,8 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -115,9 milj. euroa, mikä on 3,76 milj. euroa talousarviota heikompi. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2013 olisi 6,3 milj. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2014 lähes talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo siis marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2013 ja joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2013 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 5,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 70,2 milj. euroa, yhteisöveroja 2,2 milj. euroa ja kiinteistöveron 6,8 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 37,1 milj. euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,37 milj. euroa joka on noin 0,25 milj. euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,20 milj. euroa talousarviota pienempänä. Toteutuma arvio 0,90 milj. euroa Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 5,11 milj. euroa mikä poikkeaa talousarviosta 3,96 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin 1,15 milj. euroa alijäämäiseksi.

7 7 TYÖLLISYYSTILANNE Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt kesäkuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 13,1 % ja työttömiä oli 1353, joista alle 25 -vuotiaita oli 311 ja pitkäaikaistyöttömiä261. Kesäkuussa 2013 työttömyysaste oli 14,6 %. Työttömiä oli1 504, joista alle 25 -vuotiaita oli 343 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 250. Kesäkuussa 2014 Työttömyysaste oli 15,7 %. Työttömiä oli 1 609, joista alla 25-vuotiaita oli 307 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 409. Nuorten työttömyys on saatu Torniossa vähentymään poiketen muiden kuntien tilanteesta ja vähenemistä tapahtuu myös syksyllä nuorten siirtyessä opiskelemaan. Merkittävä osuus tässä on kaupungin panostuksella nuorten työllistämiseen Sanssikortin ja kuntalisän laajentamisella. Palvelualueet ovat olleet tyytyväisiä nuorten osaamiseen ja ammattitaitoon Työttömyyden keskeiseksi ongelmaksi on kuluneen vuoden aikana noussut pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Torniossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kesäkuusta 2013 kasvanut 160 henkilöllä ollen kesäkuussa 2014 yhteensä 409 työtöntä. Vaikka eri tukimuotoja on lisätty, niin jatkossa tarvitaan sekä kaupungin työyksiköihin, yrityksiin ja yhdistyksiin lisää työpaikkoja, jotka kohdennetaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Henkilöstöjaosto käsittelee asiaa elokuun kokouksessa. Työvoimalasäätiön käynnistää elo- syyskuussa projektin, jonka tavoitteena on tukea työttömien siirtymistä yrityksiin työsuhteisiin. kesäkuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2013 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2014 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio ,

8 8 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Ero TA (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP enn Ulkoinen tuloslaskelma /14 e 6/14 e tot. 6/14 6/14 6/13 e 13/14 e 31.1 Toimintatulot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Erikoissairaanhoito , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Toimintatuotot yht , Toimintakulut yht , Toimintakate , Verotulot yhteensä , Kunnallisvero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkot. konserniyhtiöiltä , Korkot.kons. pääomalaina , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , Vuosikate , Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Tilikauden tulos , Varausten lis.-/vähennys Tilikauden yli- alijäämä , Tunnusluvut ta 2014 tot poikkeam a tot m. /14/13 tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,80 % 13,50 % -0,60 % 13,10 % 0,40 % 13,50 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 78 % 43 % -34 % 126 % -82 % 137 % Vuosikate/e/asukas 173,9 50,7-111,79 141,4-90,7 302,0

9 Kertynyt ylijäämä e/asukas 449,1 752,12 303,02 527,98 224, Asukasmäärä

10 10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % TARKASTUSTOIMI PALKAT , , , ,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 399, , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9, , , MUUT MENOT 8, Menot YHT * , , , ,5 Netto , , , ,5 Sisäiset MENOT 0, PALVELUJEN OSTOT 874, , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 340, MUUT MENOT 1 015, , , ,0 Menot YHT * 2 229, , , ,7 Netto , , , ,7 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, Toimintakulut , , , ,6 Toimintakate , , , ,6 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , , ,6 PALKAT , , , ,5 TYÖLLISYYSPALKAT , , , ,0 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,2 AVUSTUKSET , , , ,3 MUUT MENOT , , , ,4 Menot YHT * , , , ,1 Netto , , , ,9

11 11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % Sisäiset TULOT , , , ,1 PALVELUJEN OSTOT , , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 243, , ,1 MUUT MENOT , , , ,9 Menot YHT * , , , ,2 Netto , , , ,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,1 Toimintakulut , , , ,8 Toimintakate , , , ,6 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , , ,6 PALKAT , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,5 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,2 AVUSTUKSET , , , ,5 MUUT MENOT , , , ,0 Menot YHT * , , , ,7 netto , , , ,7 Sisäiset TULOT , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,7 AVUSTUKSET , , , ,6 MUUT MENOT , , , ,5 Menot YHT * , , , ,4 Sisäiset Netto , , , ,3

12 12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,7 Toimintakulut , , , ,0 Toimintakate , , , ,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , , ,0 PALKAT , , , ,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,6 AVUSTUKSET , , , ,8 MUUT MENOT , , , ,7 Menot YHT * , , , ,1 netto , , , ,1 Sisäiset TULOT , , , ,5 PALVELUJEN OSTOT , , , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,6 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , ,1 Menot YHT * , , , ,2 Sisäiset Netto , , , ,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,5 Toimintakulut , , , ,9 Toimintakate , , , ,1

13 13 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT , , , ,1 PALKAT , , , ,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,4 AVUSTUKSET 300, , , MUUT MENOT , , , ,2 Menot YHT * , , , ,7 netto , , , ,0 Sisäiset TULOT 1 647, , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 040, , ,1 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , ,6 Menot YHT * , , , ,0 Sisäiset Netto , , , ,6 0 Tuotot ja kulut yhteensä 0 Toimintatuotot , , , ,7 Toimintakulut , , , ,7 Toimintakate , , , ,5 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT , , , ,8 PALKAT , , , ,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , , ,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,2 MUUT MENOT 2 397, , , ,5 Menot YHT * , , , ,4 netto , , , ,5

14 14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % Sisäiset TULOT 2 767, , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 185, , AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , ,5 Menot YHT * , , , ,8 Sisäiset Netto , , , ,3 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,0 Toimintakulut , , , ,9 Toimintakate , , , ,4 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , , ,3 PALKAT , , , ,7 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,4 AVUSTUKSET , , , MUUT MENOT , , , ,8 Menot YHT * , , , ,6 Netto , , , ,4 Sisäiset TULOT , , , ,5 PALVELUJEN OSTOT , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,0 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , ,9 Menot YHT * , , , ,9 Sisäiset Netto , , , ,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,2 Toimintakulut , , , ,3 Toimintakate , , , ,6

15 15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT , , , ,7 PALKAT , , , ,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,1 PALVELUJEN OSTOT , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,6 AVUSTUKSET , , , ,1 MUUT MENOT , , , ,7 Menot YHT * , , , ,8 Netto , , , ,4 Sisäiset TULOT , , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 397, , ,7 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , ,1 Menot YHT * , , , ,5 Sisäiset Netto , , , ,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,8 Toimintakulut , , , ,7 Toimintakate , , , ,1 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT , , , ,9 PALKAT , , , ,5 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 258, , , ,7 PALVELUJEN OSTOT 747, , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0 0 0, , MUUT MENOT 4 990, , , Menot YHT * , , , ,1 Netto 608, , ,4

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % Sisäiset TULOT 0, PALVELUJEN OSTOT 56, , ,5 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT 0, Menot YHT * 56, , ,5 Sisäiset Netto -56, , ,5 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , Toimintakulut , , , Toimintakate 552, TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöpalvelut TULOT , , , ,5 PALKAT , , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,3 AVUSTUKSET , , , ,7 MUUT MENOT , , , ,3 Menot YHT * , , , ,8 Netto , , , ,2 Sisäiset TULOT , , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , ,2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 578, , ,9 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , , ,9 Menot YHT * , , , ,2 Sisäiset Netto , , , ,2

17 17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP palv.alueen muutos muutos 6/14 6/14 tot.6/ / tot. 12/2013 enn /13/14 e 6/13/14 % Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,2 Toimintakulut , , , ,2 Toimintakate 0, ,0 Yhteensä TULOT , , , ,5 PALKAT , , , ,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , , ,9 ERIKOISSAIRAANHOITO , , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , , ,4 AVUSTUKSET , , , ,3 MUUT MENOT , , , ,4 Menot YHT * , , , ,1 Netto , , , ,6 Sisäiset TULOT , , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 6 116, , ,3 AVUSTUKSET , , , ,6 MUUT MENOT , , , ,8 Menot YHT * , , , ,3 Sisäiset Netto 0, Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , , ,8 Toimintakulut , , , ,5 Toimintakate , , , ,6

18 18 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINTOPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Maanhankintaan käytetty e, tonttien myyntituloja on kertynyt e, josta e on kirjattu myyntivoittoihin. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys e. Irtain omaisuus ATK-hankinnat e Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen. Hankittu kaupunkijuna Joppari eurolla.

19 19 INVESTOINTIOSA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Terveysneuvonnan kalustohankinnat e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen investoinnit olivat yhteensä euroa. Tulosalueelle on tehty hankintoja talousarvion mukaisesti. Peruskoulut Peruskoulutuksen tulosalueen investoinnit olivat vielä kesäkuussa lähes kokonaan toteutumatta. Ne olivat 30.6 mennessä yhteensä euroa. Investoinnit kohdistuva vuoden seuraaviin vuosineljänneksiin. Lukio Lukion investoinnit olivat kesäkuun lopussa euroa. Myös lukion kohdalla investoinnit painottuvat vuoden seuraaville vuosineljänneksille. Kansalaisopisto Kansalaisopiston investoinnit olivat kesäkuun lopussa 465 euroa. Kansalaisopisto uusii kalustoansa syylukukauden aikana.

20 20 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Kirjasto Kirjastotoimen investoinnit olivat 30.6 mennessä euroa. Pääkirjastolle on hankittu talousarvion mukaisesti 2 lainaus-automaattia. Kulttuuritoimisto Kulttuuritoimen mahdolliset investoinnit tehdään vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Isoja investointeja ei ole tiedossa. Maakuntamuseo Maakuntamuseon investointimenot olivat 30.6 mennessä yhteensä e. Haaparannan kaupunki on maksanut koko rahoitusosuutensa perusnäyttelyn kuluihin mennessä. Museon investoinnit liittyvät lähinnä perusnäyttelyn rakentamiseen. Nuorisotoimi Nuorisotoimella ei ole kuluvana vuonna merkittäviä investointeja.

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014 Kh:n käsittely 20.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2014 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2016 1.1.-31.3.2016 Kh:n käsittely 18.4.2016 Kv:n käsittely 25.4.2016 3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,9 milj. euroa (26,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1.-31.3.2015 Kh:n käsittely 20.4.2015 2 Tornion kaupungin taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2015 1.1.-30.6.2015 Kh:n käsittely 17.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-6 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 7 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2016 1.1.- Kh:n käsittely 17.10.2016 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 4-5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 6-22 Investointiosan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2017 Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut 44 henkilöllä tammikesäkuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot