TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kh:n käsittely

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Palvelualueiden selostus taloudesta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain keskushallintopalvelut 43 - hyvinvointipalvelut 49 - koulutuslautakunta 55 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 59 - Aineen taidemuseo 62 - teknisten palvelujen lautakunta 67 - ympäristötoimi 71 - liikuntatoimi 73 - Perämeren jätelautakunta 75 Tuloslaskelma ja tase Rahoituslaskelma

4 4 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 8,97 milj. euroa (49,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 0,15 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 66,21 milj. euroa (50,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 0,69 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on 57,24 milj. euroa (51,0 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 0,53 milj. euroa huonompi ja 2,0 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 13,97 milj. euroa (56,9 %), mikä on 1,54 euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,53 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä kesäkuun loppuun mennessä euroa.

5 5 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 38,84 milj. euroa, mikä on 0,86 milj. euroa (2,3 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,38 milj. euroa, mikä on euroa odotusarvoa enemmän ja euroa edellisvuotta parempi. Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Verottajan ennakkolaskutustietojen mukaan Tornion kaupungin vuodelta 2014 saama kiinteistövero olisi 6,88 milj. euroa mikä on euroa talousarviota pienempi ja 0,86 milj. euroa edellisvuotta suurempi.

6 6 Yleisen, vakituisen asuinrakennuksen sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat; yleinen 1,05 (korotus 0,05), vakituinen asuinrakennus 0,42 (korotus 0,07), muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 (korotus 0,05), rakentamaton rakennuspaikka 3,00, voimalaitos 2,50 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,5 % on 0,62 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,44 milj. euroa (39,7 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 20,0 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on 1,13 milj. euroa positiivinen. Vuosikate on 0,29 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 2,0 milj. euroa huonompi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden alijäämä on 1,48 milj. euroa. Vuonna 2013 kuuden kuukauden ylijäämä oli euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi 17,75 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa talousarviota huonompi. Toimintamenojen ennuste on -133,7 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,5 milj. eurolla. Hyvinvointipalvelut arvioivat erikoissairaanhoidon ylittyvän talousarvioon nähden 2,8 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -115,9 milj. euroa, mikä on 3,76 milj. euroa talousarviota heikompi. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2013 olisi 6,3 milj. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2014 lähes talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo siis marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2013 ja joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2013 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 5,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 70,2 milj. euroa, yhteisöveroja 2,2 milj. euroa ja kiinteistöveron 6,8 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 37,1 milj. euroa. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,37 milj. euroa joka on noin 0,25 milj. euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,20 milj. euroa talousarviota pienempänä. Toteutuma arvio 0,90 milj. euroa Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 5,11 milj. euroa mikä poikkeaa talousarviosta 3,96 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin 1,15 milj. euroa alijäämäiseksi.

7 7 TYÖLLISYYSTILANNE Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt kesäkuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 13,1 % ja työttömiä oli 1353, joista alle 25 -vuotiaita oli 311 ja pitkäaikaistyöttömiä261. Kesäkuussa 2013 työttömyysaste oli 14,6 %. Työttömiä oli1 504, joista alle 25 -vuotiaita oli 343 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 250. Kesäkuussa 2014 Työttömyysaste oli 15,7 %. Työttömiä oli 1 609, joista alla 25-vuotiaita oli 307 ja pitkäaikaistyöttömiä oli 409. Nuorten työttömyys on saatu Torniossa vähentymään poiketen muiden kuntien tilanteesta ja vähenemistä tapahtuu myös syksyllä nuorten siirtyessä opiskelemaan. Merkittävä osuus tässä on kaupungin panostuksella nuorten työllistämiseen Sanssikortin ja kuntalisän laajentamisella. Palvelualueet ovat olleet tyytyväisiä nuorten osaamiseen ja ammattitaitoon Työttömyyden keskeiseksi ongelmaksi on kuluneen vuoden aikana noussut pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Torniossa pitkäaikaistyöttömien määrä on kesäkuusta 2013 kasvanut 160 henkilöllä ollen kesäkuussa 2014 yhteensä 409 työtöntä. Vaikka eri tukimuotoja on lisätty, niin jatkossa tarvitaan sekä kaupungin työyksiköihin, yrityksiin ja yhdistyksiin lisää työpaikkoja, jotka kohdennetaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Henkilöstöjaosto käsittelee asiaa elokuun kokouksessa. Työvoimalasäätiön käynnistää elo- syyskuussa projektin, jonka tavoitteena on tukea työttömien siirtymistä yrityksiin työsuhteisiin. kesäkuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2013 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio , Kesäkuu 2014 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi , Rovaniem i , Tornio ,

8 8 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Ero TA (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP enn Ulkoinen tuloslaskelma /14 e 6/14 e tot. 6/14 6/14 6/13 e 13/14 e 31.1 Toimintatulot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintamenot , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Erikoissairaanhoito , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Toimintatuotot yht , Toimintakulut yht , Toimintakate , Verotulot yhteensä , Kunnallisvero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkot. konserniyhtiöiltä , Korkot.kons. pääomalaina , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , Vuosikate , Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista , Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Tilikauden tulos , Varausten lis.-/vähennys Tilikauden yli- alijäämä , Tunnusluvut ta 2014 tot poikkeam a tot m. /14/13 tot Toimintatuotot/Toimintakulut 13,80 % 13,50 % -0,60 % 13,10 % 0,40 % 13,50 % Verotulot/e/asukas Vuosikate/poistot 78 % 43 % -34 % 126 % -82 % 137 % Vuosikate/e/asukas 173,9 50,7-111,79 141,4-90,7 302,0

9 Kertynyt ylijäämä e/asukas 449,1 752,12 303,02 527,98 224, Asukasmäärä

10 10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA to 6/14 6/14 tot.6/ / TARKASTUSTOIMI PALKAT , , MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 399, , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9, , MUUT MENOT 8, Menot YHT * , , Netto , , Sisäiset MENOT 0, PALVELUJEN OSTOT 874, , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 340, MUUT MENOT 1 015, , ,0 Menot YHT * 2 229, , ,6 Netto , , ,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0, Toimintakulut , , ,3 Toimintakate , , ,3 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT , , ,3 PALKAT , , ,4 TYÖLLISYYSPALKAT , , ,2 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,6 AVUSTUKSET , , ,5 MUUT MENOT , , ,8 Menot YHT * , , ,6 Netto , , ,0 -

11 11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % 6/14 6/14 tot.6/ / tot Sisäiset TULOT , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 243, ,0 MUUT MENOT , , ,7 Menot YHT * , , ,1 Netto , , ,1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,0 Toimintakulut , , ,6 Toimintakate , , ,5 - HYVINVOINTIPALVELUT TULOT , , ,0 PALKAT , , ,9 1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,5 ERIKOISSAIRAANHOITO , , ,6 2 PALVELUJEN OSTOT , , ,9 1 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,6 AVUSTUKSET , , ,0 MUUT MENOT , , ,4 Menot YHT * , , ,8 6 netto , , ,7-6 Sisäiset TULOT , , ,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,2 AVUSTUKSET , , ,2 MUUT MENOT , , ,9 Menot YHT * , , ,3 Sisäiset Netto , , ,1 -

12 12 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % 6/14 6/14 tot.6/ / tot Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,7 Toimintakulut , , ,8 7 Toimintakate , , ,8-6 KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT , , ,3 PALKAT , , ,6 1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,1 AVUSTUKSET , , ,1 MUUT MENOT , , ,7 Menot YHT * , , ,9 3 netto , , ,0-2 Sisäiset TULOT , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,0 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,9 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , ,0 Menot YHT * , , ,0 Sisäiset Netto , , ,1 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,0 Toimintakulut , , ,8 3 Toimintakate , , ,9-3

13 13 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % 6/14 6/14 tot.6/ / tot SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT , , ,3 PALKAT , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,9 AVUSTUKSET 300, , ,0 MUUT MENOT , , ,6 Menot YHT * , , ,6 netto , , ,9 - Sisäiset TULOT 1 647, ,6 PALVELUJEN OSTOT , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 040, ,2 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , ,9 Menot YHT * , , ,2 Sisäiset Netto , , ,6 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,9 Toimintakulut , , ,4 Toimintakate , , ,5 - SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT , , ,1 PALKAT , , ,3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,5 MUUT MENOT 2 397, , ,2 Menot YHT * , , ,5 netto , , ,8 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % 6/14 6/14 tot.6/ / tot Sisäiset TULOT 2 767, ,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 185, ,7 AVUSTUKSET 0,00 0 MUUT MENOT , , ,0 Menot YHT * , , ,1 Sisäiset Netto , , ,9 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,5 Toimintakulut , , ,0 Toimintakate , , ,0 TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT , , ,3

14 14 PALKAT , , ,6 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,7 AVUSTUKSET , , ,0 MUUT MENOT , , ,7 Menot YHT * , , ,6 1 Netto , , ,1-1 Sisäiset TULOT , , ,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , ,6 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , ,0 Menot YHT * , , ,9 Sisäiset Netto , , ,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,1 Toimintakulut , , ,5 1 Toimintakate , , ,3 - Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % 6/14 6/14 tot.6/ / tot TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT , , ,4 PALKAT , , ,1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,2 AVUSTUKSET , , ,9 MUUT MENOT , , ,2 Menot YHT * , , ,2 Netto , , ,6 Sisäiset TULOT , , ,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 397, ,1 AVUSTUKSET 0,00 0 MUUT MENOT , , ,0 Menot YHT * , , ,9 Sisäiset Netto , , ,8 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,9 Toimintakulut , , ,3 Toimintakate , , ,0 - TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT , , ,7 PALKAT , , ,4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 258, , ,0 PALVELUJEN OSTOT 747, , ,8 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0 0 0, ,0 MUUT MENOT 4 990, , ,7 Menot YHT * , , ,3 Netto 608, ,2

15 15

16 16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % 6/14 6/14 tot.6/ / tot Sisäiset TULOT 0, PALVELUJEN OSTOT 56, ,4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0, AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT 0, Menot YHT * 56, ,4 Sisäiset Netto -56, ,4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,7 Toimintakulut , , ,7 Toimintakate 552, TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristöpalvelut TULOT , , ,3 PALKAT , , ,8 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,3 AVUSTUKSET , , ,4 MUUT MENOT , , ,2 Menot YHT * , , ,7 Netto , , ,9 Sisäiset TULOT , , ,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,9 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 578, ,7 AVUSTUKSET 0, MUUT MENOT , , ,0 Menot YHT * , , ,8 Sisäiset Netto , , ,8

17 17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % 6/14 6/14 tot.6/ / tot Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,8 Toimintakulut , , ,8 Toimintakate 0, Yhteensä TULOT , , ,0 1 PALKAT , , ,7 4 MUUT HENKILÖSTÖMENOT , , ,7 1 PALVELUJEN OSTOT , , ,8 2 ERIKOISSAIRAANHOITO , , ,6 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT , , ,1 AVUSTUKSET , , ,7 MUUT MENOT , , ,6 Menot YHT * , , ,4 12 Netto , , ,6-10 Sisäiset TULOT , , ,8 1 PALVELUJEN OSTOT , , ,7 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 6 116, ,4 AVUSTUKSET , , ,2 MUUT MENOT , , ,0 Menot YHT * , , ,8 1 Sisäiset Netto 0, Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot , , ,3 2 Toimintakulut , , ,3 13 Toimintakate , , ,6-10

18 18 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINTOPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno PERUSTELUT Maanhankintaan käytetty e, tonttien myyntituloja on kertynyt e, josta e on kirjattu myyntivoittoihin. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys e. Irtain omaisuus ATK-hankinnat e Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen. Hankittu kaupunkijuna Joppari eurolla.

19 19 INVESTOINTIOSA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Terveysneuvonnan kalustohankinnat e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen investoinnit olivat yhteensä euroa. Tulosalueelle on tehty hankintoja talousarvion mukaisesti. Peruskoulut Peruskoulutuksen tulosalueen investoinnit olivat vielä kesäkuussa lähes kokonaan toteutumatta. Ne olivat 30.6 mennessä yhteensä euroa. Investoinnit kohdistuva vuoden seuraaviin vuosineljänneksiin. Lukio Lukion investoinnit olivat kesäkuun lopussa euroa. Myös lukion kohdalla investoinnit painottuvat vuoden seuraaville vuosineljänneksille. Kansalaisopisto Kansalaisopiston investoinnit olivat kesäkuun lopussa 465 euroa. Kansalaisopisto uusii kalustoansa syylukukauden aikana.

20 20 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut: Kirjasto Kirjastotoimen investoinnit olivat 30.6 mennessä euroa. Pääkirjastolle on hankittu talousarvion mukaisesti 2 lainaus-automaattia. Kulttuuritoimisto Kulttuuritoimen mahdolliset investoinnit tehdään vuoden seuraavilla vuosineljänneksillä. Isoja investointeja ei ole tiedossa. Maakuntamuseo Maakuntamuseon investointimenot olivat 30.6 mennessä yhteensä e. Haaparannan kaupunki on maksanut koko rahoitusosuutensa perusnäyttelyn kuluihin mennessä. Museon investoinnit liittyvät lähinnä perusnäyttelyn rakentamiseen. Nuorisotoimi Nuorisotoimella ei ole kuluvana vuonna merkittäviä investointeja.

21 21 INVESTOINTIOSA AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA SIVISTYSPALVELUT Irtain omaisuus Tulot 0 0 Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Kokoelmien kartuttaminen: Hankittu yksi teos eurolla INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSPALVELUT Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Talousarvio- Toteuma 14 6/2014 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot Menot Nettomeno