Kaupunginjohtajan katsaus

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan katsaus Yleinen taloustilanne ei tällä hetkellä eikä myöskään lähitulevaisuudessa osoita sellaisia elpymisen merkkejä, että vastuullisesti talouttaan hoitavalla kaupungilla olisi mahdollisuuksia muuhun kuin erittäin tiukkaan talouskuriin myös tulevina vuosina eli jatkamme edelleen toimenpiteitä, joiden avulla talous on mahdollista saada kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2017 mennessä. Tähän talousarvioehdotukseen liittyy riskejä ja optimismia. Riskien minimoimiseksi meidän on syytä tehdä kestäviä ja pysyväisluonteisia ratkaisuja. Tämä edellyttää kaupungin toimintojen ja toimintatapojen kriittistä tarkastelua ja ennen kaikkea päätöksiä. Vuonna 2013 hyväksyttyä talouden sopeuttamisohjelmaa noudatetaan talousarviovuonna 2015 siltä osin kuin tehdyt päätökset mahdollistavat. Koska päätökset eivät kaikilta osin ole olleet sopeuttamisohjelman mukaisia, kaikkia ohjelmaan merkittyjä säästötoimenpiteitä ei ole voitu talousarviossa toteuttaa, esim. kouluverkon osalta. Talouden tasapainon saavuttamiseksi olisi palveluverkkoa ehdottomasti sopeutettava nykyisiä resursseja vastaavaksi. Valmisteilla oleva sote-uudistus voi muuttaa radikaalisti kuntien toimintaa, päätöksentekoa, henkilöstön asemaa ja taloutta. Tämän hetkisen aikataulun mukaan uudistus astuu voimaan Talousarvioesityksen henkilöstömenojen kokonaissumma on 157,2 milj. euroa, joka edellyttää säästötoimenpiteiden jatkamista. Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä on viime vuosina laskenut merkittävästi organisaatiouudistuksen, vaikeutetun rekrytoinnin ja esimiesten määrän vähentämisen johdosta. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä lakkautetaan yhteensä 75 vakanssia ja edellisenä vuonna lakkautettiin yli sata vakanssia. Näiden muutosten seurauksena henkilöstökustannukset ovat laskeneet vuositasolla noin 5 milj. euroa. Myös eläköityminen antaa lähivuosina hyvät mahdollisuudet henkilöstörakenteen uudistamiseen. Vuoteen 2018 mennessä Salon henkilöstöstä yli 400 työntekijää saavuttaa eläkeiän. Tämä on yli 10 % kaupungin koko henkilöstöstä. Kunnallis- tai kiinteistöverojen korotuksiin ei ole vuoden 2015 talousarviossa varauduttu. Valtionosuudet ovat koko maan tasolla alenemassa valtion omien säästötoimen johdosta. Positiivisen verotulon tasauksen takia Salon valtionosuudet eivät alene vaan lisääntyvät jonkin verran. Bruttoinvestoinnit vuonna 2015 ovat noin 15,6 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Lehmuskodin korvaavan vanhusten ryhmäkodin rakentaminen Perniössä, Perniön varhaiskasvatuksen edellyttämien uusien tilaratkaisujen toteuttaminen, kantatie 52:n rakentamiseen osallistuminen sekä urheilupuiston peruskorjauksen aloittaminen. Lisäksi erittäin merkittävä investointi tehdään katuvalaistuksen uudistamiseen, kun vanhat elohopea-valaisimet vaihdetaan energiaystävällisiin led-valaisimiin. Urakan kokonaishinta on 3,2 milj. euroa. Talousarvio merkitsee kaupungin kokonaisvelan maltillista kasvua, mutta on tämän jälkeenkin vielä jäämässä kuntien keskiarvon alapuolelle. Vuoteen 2014 verrattuna kaupungin kokonaismenot ja -tulot pienenevät jokin verran. Suurin syy vähennyksiin on kaukolämpölaitoksen irrottamien kaupungin budjetista omaksi erilliseksi osakeyhtiökseen. Kaupungin menot vuonna 2015 ovat 392,4 ja tulot 387,2

2 miljoonaa euroa. Kaikista menoista toimintamenot ovat 358,8 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 86,8 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 180,5 milj. euroa ja valtionosuuksia 99,5 milj. euroa. Uutena toiminnan tehostamistoimenpiteenä on pilotoitu lean-toimintaa. Lean on henkilöstölähtöistä tuottavuuden parantamista, jossa myös opetellaan uudenlaista, valmentavaa johtamista. Kokemukset sisäisen laskutuksen pilottihankkeesta olivat positiivisia, ja leania halutaan jatkaa myös ensi vuonna. Organisaatiouudistuksen yhteydessä muodostettu liikennepalveluyksikkö tavoittelee konkreettisia säästöjä kilpailuttamalla kuljetuksia yli perinteisten sektorirajojen. Yksikkö on myös mukana kehittämässä Saloon uusia ja aiempaa taloudellisempia, mutta samalla myös paremman asiakaskokemuksen antavia liikenne- ja kuljetustapoja Tekesin sekä liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän ohjelmatyön kautta. Myös työllisyyden hoitoon liittyvät toimenpiteet on keskitetty omaan yksikköönsä. Kuluvan syksyn aikana on selvitetty mahdollisuutta lisätä kaupungin työllistämisen volyymiä. Ensi vuonna tapahtuva kuntien työmarkkinatuen kustannusjaon muutos lisää Salon kaupungin osuutta noin kahdella miljoonalla eurolla. Tähän pyritään vastaamaan muun muassa lisäämällä kaupungin omaa työllistämistoimintaa. Taloustasapainon saavuttamisen kannalta uusien työpaikkojen syntyminen on ensiarvoisen tärkeää. Kiinnitämme erityisesti huomiota sijoittumispalvelujemme laatuun, ja periaatteemme on, että ensimmäinen puhelinsoitto sijoittumisesta kiinnostuneelta tai vinkki mahdollisesta uudesta yrityksestä riittää käynnistämään prosessin. Haluamme myös avata omassa toiminnassamme aitoja ympäristöjä, kuten esimerkiksi vanhuspalveluissa tai liikenne- ja kuljetuspalveluissa, joissa yritykset voivat testata ja kehittää käyttäjälähtöisiä tuotteita. Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2025 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologisen osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi.

3 Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Kaupunkistrategia Salo on seutunsa keskus, joka tuottaa palvelut kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä Palveluratkaisut tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämäntapaa Salo toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi Talous tasapainotetaan sopeuttamalla toiminta käytettävissä oleviin voimavaroihin Kaupungin toimintaohjelma vuosille Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä

4 Talousarvio vuodelle 2015 Taloussuunnitelma vuosille investointiohjelma vuosille Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko

5 - Vuoden 2015 talousarvioon on varattu määrärahat voimassa olevien päätösten mukaiselle palvelutasolle ja organisaatiolle. - Hyväksytyt saneerausohjelmat on huomioitu siltä osin kuin tehdyt päätökset sen sallivat. - Organisaatiouudistuksen ja esimies-yt:n johdota lakkautetaan 75 vakanssia. - Tiedossa oleva tulorahoitus ei riitä nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. - Salon kaupungin toiminnan ja talouden saaminen tasapainoon edellyttää rakenteisiin ja prosesseihin pureutuvia sopeuttamistoimia. - Vuosi 2015 on viides perättäinen alijäämäinen vuosi. - Vuoden 2015 lopussa taseen ylijäämä on lähellä nollaa

6 Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami Raami on kaikkia sitova toimintaohje koko suunnitelmakaudelle Raamissa pysyminen on edellytys talouden saamiseksi tasapainoon Toimintakatteen ero raamiin 15,0 milj. euroa

7 Keskeiset tunnusluvut Asukasluku Investoinnit netto -14,6 Toimintatuotot 86,8 Uudet vakanssit 5+5 Toimintakulut -358,8 Nimikkeen muutokset 9 Toimintakate -272,0 Lakkautettavat vakanssit 75 Vuosikate 5,3 Tilikauden alijäämä -8,8 Verorahoitus Henkilöstömenot 157,2 Veroprosentti 20,75 % Kunnallisvero 158,5 Kiinteistövero 13,5 Yhteisövero 8,5 Verotulot yhteensä 180,5 Valtionosuudet 99,5 Verorahoitus 280,0 Nettolainanotto 6,0 Lainaa yhteensä 123,0 Lainaa/asukas

8 Tuloslaskelma Talousarvioesitys vuodelle 2015 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KJE 2015 Toimintatuotot ,0 % asukasluku, tulosidonnaiset maksut Myyntituotot veden myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot myyntivoitot Toimintakulut ,1 % Henkilöstökulut ,3 % henkilöstömäärä, säästötoimia jatketaan Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % sairaanhoitopiiri - kasvua, muut vähennystä Avustukset ,2 % Kela kuntaosuus, toimeentulotuki Muut toimintakulut Toimintakate ,1 %

9 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KJE 2015 Toimintakate ,1 % Verotulot ,8 % työllisyystilanne paranee Valtionosuudet ,9 % tasaus 22,0 milj. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate muutosta HKE Poistot ja arvon alentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä K-lämpö Taseen yli-/alijäämä Talous ei ole tasapainossa

10 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot Investoinnit Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Lainat

11 TP 2012 TP 2013 Ennuste 2014 HKE 2015 KJE Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot

12 Investoinnit TP 2013 TA 2014 HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Menot Tulot Investoinnit netto Vuosikate Led -velka Rahoitustarve Lainat ta 2015 Nettolainanotto /asukas

13 Veroprosentit: Kunnallisvero 20,75 Kiintistöverot: yleinen vakinaiset asuinrakennuset muut asuinrakennukset rakentamaton rakennuspaikka tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen 0,90 0,55 1,15 3,00 yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan 0,

14 Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet milj. euroa Terveyspalvelut 108,7 Perusopetus 42,3 Vanhuspalvelut 38,6 Sosiaalityön palvelut 38,1 Varhaiskasvatus 32,8 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut 14,7 Tilapalvelut 11,6 Toinen aste 7,3 Maaseututoimi 4,

15 Tuotot ja kulut toimielimittäin TP2013 TA2014 HKE2015 KJE2015 TA% 10 Tarkastusltk Kulut ,2 Netto ,2 11 Keskusvaaliltk Tuotot Kulut ,9 Netto ,1 12 Kaupunginvaltuusto Kulut ,2 Netto ,2 13 Kaupunginhallitus Tuotot ,6 Kulut ,3 Netto ,8 20 Sosiaali- ja terveysltk Tuotot ,9 Kulut ,2 Netto ,2 31 Opetuslautakunta Tuotot ,5 Kulut ,6 Netto ,3 41 Vapaa-ajan ltk Tuotot ,5 Kulut Netto ,5 51 Tekninen ltk Tuotot ,2 Kulut ,4 Netto ,1 53 Kaupunkisuunn.ltk Tuotot ,9 Kulut ,7 Netto ,7 55 Jätehuoltoltk Tuotot ,5

16 Kulut ,1 Netto ,8 70 Rakennus- ja ympäristöltk Tuotot ,6 Kulut ,1 Netto ,5 80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta Tuotot ,6 Kulut ,9 Netto ,3 Raportti yhteensä Tuotot ,5 Kulut ,3 Netto ,3

17 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut 210 Terveyspalvelut yhteensä Sosiaalityön palv. yhteensä 5 5 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 6 6 Lasten ja nuorten palvelut Perusopetuspalvelut 3 3 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 3 3 Kaupunkikehityspalvelut Elinkeino- ja työllisyysyksikkö 1 1 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 1 1 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 10 10

18 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Palvelualue HKE 2015 KJE 2015 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Konsernipalvelut 4 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusopetuspalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Kaupunkikehityspalvelut 4 4 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet yhteensä Nimikemuutokset 2015 Terveyspalvelut 5 4 Vanhuspalvelut 5 2 Sosiaalityön palvelut 4 3 Nimikemuutokset yhteensä 14 9

19 SALON KAUPUNKI INVESTOINTISUUNNITELMA SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS KIINTEÄ OMAISUUS 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa- ja vesialueet, tontit Käyttöomaisuus, osakkeet KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ TALONRAKENNUS 210 Sos. ja terv.palvelujen hankkeet 3011 Pääterv.aseman hammash. saneeraus Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti Pääterveysaseman ulkoseinäremontti Sos. ja terv.palvelut yhteensä Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut Lasten ja nuorten palvelut yhteensä Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 3402 Sammutusjärj. asentaminen Jakelukeitt. saneeraustyöt Vuohensaaren kehittäminen Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärj Keskuskeittiön saneeraus Kiikalan päiväkodin lämmitysjärj. uusiminen Pajulan koulun lämpökanaalin uusiminen Kaupunkikehityspalvelut yhteensä TALONRAKENNUS YHTEENSÄ KUNNALLISTEKNIIKKA

20 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS Kaava-alueet 4010 Metsäjaanun teollisuusalue Kokoojakatu Tupuri - MT Telakkatie Tavolan alue Uudet kaava-alueet Kaava-alueet yhteensä Muu kunnallistekniikka 420 Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällyst. kadut Liikenneväylät yhteensä Muut kohteet 430 Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät Venemestarinkadun liittymä Salonkadun kiertoliittymä Jäänpidätysrakenteet Kaukolantien varren KLV (Muurlantie- Jokivarrentie) Keskustojen kehittäminen Takapappilan KLV Muu katurakentaminen Katuinfran saneeraus yht Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistustuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna Katuvalaistus yht Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4475 Viitoituksen parantaminen KT 52 parantaminen Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa

21 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht Muut kohteet yhteensä Puistot 4501 Heikkokuntoiset puistot Leikkipaikkojen peruskunnostus Viitanlaakson vihertyöt Taajamien asuinympäristön parantaminen Perhepuiston peruskunnostus Horninpuiston kunnostaminen Uudet ja kunnostettavat puistot Puistot yhteensä Muu kunnallistekniikka yhteensä Toimialojen muut kohteet 450 Sivistystoimen muut kohteet 4600 Urheilupuiston peruskorjaus Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen Lehmijärven viemäröinti Sivistystoimen muut kohteet yhteensä KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ IRTAIN OMAISUUS 620 Sosiaali- ja terveyspalvelut 6203 Hoitajakutsujärjestelmä, Hintan hoivakoti * Suun terv.huolto; 3 hammashoitoyks./vuosi Autoklaavi Hoitotarvikejakelun tilojen kalustaminen Ryhmäkodin kalustus Sos. ja terv.palvelut yhteensä Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset Lukiopalvelujen yhteiset Liikuntapalvelujen irtain Ollikkalan koulun irtain Varhaiskasvatuspalvelujen irtain

22 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS Nuorisotilojen irtain Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv Kirjaston tietojärjestelmän hankinta Lasten ja nuorten yhteensä Kaupunkikehityspalvelut 6601 Kiinteistö- ja mittauspalvelut Ravitsemispalvelut Tilapalvelukeskus Kaupunkikehityspalvelut yht IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ LIIKELAITOKSET 800 VESIHUOLTOLAITOS 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue Venemestarinkadun liittymä Tavolan alue Uusien kaava-alueiden vesihuolto Uusien alueiden vesihuolto yht Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vesihuoltoverkoston kartoitus Vedenottamot Viemäriverkoston vuotovesikartoitus Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Vesihuollon saneeraus yhteensä Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue Salo-Muurla vesihuolto Kiskontie-Perniöntie väl. viemärilinja Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla

23 SELITYS TP 2013 TA 2014 Kust. yht. HKE 2015 KJE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS Kistolanpaltan vesihuolto Pohjankylän paineenkorotusasema Kaukola-Tuohittu vesihuolto Haja-asutusalueiden vesih. yht Vesihuotolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain Vesihuoltolaitoksen irtain yht VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT Investointiavustukset ja -osuudet 2000 Käyttöomaisuuden myynti, tontit Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset Jäänpidätysrakenteet Katuvalaistuksen san. (HQ-valaisimien vaihto) Urheilupuiston peruskorjaus Avustus lähiliikuntapaikkojen rakent Yhteensä INVESTOINNIT, NETTO