Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017
|
|
- Sanna Heino
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle
2 Tulossuunnitelma Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE Toimintatulot , Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot/arvonalentumiset , Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys ,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , Vuosikate % poistoista 75,5 % 86,7 % 100,0 % 107,7 % 116,2 % Vuosik. % poist.al.inv. 105 % 91 % 109 % 90 % 91 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 32,0 25,4 25,8 29,9 38,0
3 Tulossuunnitelman muutos 1000 euroa Kehys KJ Tae Ero Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot/arvonalentumiset Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ
4
5
6
7 Uudistuksen vaikutuksia kohtuullistetaan sekä kunnan asukkaan että kuntatalouden näkökulmasta Kunnan asukkaan verorasituksen ei anneta nousta Lähtökohtana on, että kuntalaisen veroaste ei muutu sote-siirron seurauksena Valtion verotuksen kiristymisen vastapainoksi kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,30 %- yksikköä (vuoden 2016 tasolla), joten nykyisten kunnallisveroprosenttien vaihteluväli (uudet prosentit 4-10 %) pysyy ennallaan Tilapäisen verotusoikeuden rajoittamisen tarkoitus on pitää muutokset pieninä myös vuosina Omaisuusjärjestelyissä julkista taloutta katsotaan kokonaisuutena: veronmaksaja maksaa omaisuuden vain yhden kerran Samalla uudistuksesta kunnan taloudelle aiheutuvia vaikutuksia kohtuullistetaan Kuntien rahoitus turvataan voimaantulon yhteydessä uudistusta edeltävälle (2018) tasolle Vaikka tasauselementit ovat pysyviä, käyttötulot ja kustannukset sekä muut kunnan talouteen vaikuttavat tekijät muuttuvat vuosittain normaaliin tapaan Uudistuksesta johtuva laskennallinen muutospaine (korotus/lasku) kunnallisveroprosenttiin voimaantulovuonna nolla ja siirtymäkauden jälkeenkin kaikissa kunnissa alle 1 %-yksikön Myöskään omaisuusjärjestelyillä ei vaaranneta rahoitusperiaatteen toteutumista kuntien jäljelle jäävissä tehtävissä Lähivuosien yleinen taloustilanne, julkisen talouden kehitys, valtion kuntatalouteen liittyvät ratkaisut ja kunnan oma taloudenhoito määrittävät viime kädessä paljon yksittäisen kunnan tilannetta
8 Järjestelmämuutoksen tasauksen toteutus - kesto 1+4 vuotta: kunnalle uudistuksen voimaantulohetkellä määritettävä järjestelmämuutostasaus on uuden tasapainotilan ja uudistusta edeltävän tasapainotilan erotus, josta siirrytään asteittain kohti uuden perusmallin tasapainoa Muutos max. +25 /as. vuodessa Uudistusta edeltävä tasapaino Uusi tasapaino 2016/ Uudistusta edeltävä tasapaino Tehtävien siirrosta aiheutuvat muutokset Tehtävien siirrosta aiheutuvat muutokset VOSjärjestelmän muutokset VOSjärjestelmän muutokset Uusi tasapaino Siirtymä uuteen tasapainoon Siirtymä uuteen tasapainoon Muutos max. -25 /as. vuodessa Osa kunnista saavuttaa uuden rahoitusmallin tasapainon, osalle jää pysyvä järjestelmämuutostasaus, joka ratkaistaan seuraavassa valtionosuusuudistuksessa
9 VEROTULOARVIO 2017 Miljoonaa euroa Arvio Arvio Muutos Ennakonpidätykset 405,3 395,1-10,2-2,5% Tilitykset ed. vuodelta 49,6 50,4 0,8 1,5% Yhteensä 454,9 445,4-9,5-2,1 % Maksuunpanotilitys -34,0-37,0-3,0 8,8% Aik. vuosien tilitykset 15,2 15,3 0,1 0,7% KUNNALLISVEROT 436,1 423,7-12,4-2,8 % Yhteisövero 21,0 21,4 0,4 1,9 % Kiinteistövero 46,3 47,3 1,0 2,2 % YHTEENSÄ 503,4 492,4-11,0-2,2 % KiKy -16,2 josta 9,3 kompensoidaan valtionosuuksien kautta
10 Valtionosuudet Arvio Arvio Muutos Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus Siirto Kelalle Lisäosat Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset Valtionosuuksien tasaus YHTEENSÄ Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os Valtionosuudet Käyttötalousosa Kasvu ja oppiminen Saatavat kotikuntakorvaukset Maksettavat kotikuntakorvaukset YHTEENSÄ Yhteensä ,2
11 Kilpailukykysopimuksen vaikutus PLUSSAA = menot laskevat / tulot kasvavat Lomarahojen 30% leikkaus Sairausvakuutusmaksun alennus 0,94%-yksikköä Työttömyysvakuutusmaksun alennus 0,60%-yksikköä Palkkaperusteisen eläkemaksun alennus 0,20%-yksikköä 451 Vuosityöajan pidennys 24 tuntia 0 Työnantajamaksujen alennus lisää yhteisöverotuloja 830 Verotulomenetysten VOS-kompensaatio KiKy-vaikutus SHP:n laskutukseen Yhteensä MIINUSTA = tulot laskevat Verotulojen aleneminen ( 700 M ) Hyötyjen leikkaus kuntien valtionosuuksien kautta Yhteensä Yhteensä
12 Käyttötalouden talousarvioesitykset 2017 Kehys Esitys NETTOKÄYTTÖMENOT % Konsernihallinto ,0 % Perusturvapalvelut ,3 % Sivistyspalvelut ,1 % Kaupunkirakennepalvelut ,0 % Toimialueiden nettomenot ,1 % Kehys Esitys Muutos Muutos KÄYTTÖMENOT % Tilapalvelu ,30 % Työterveys Aalto ,89 % Talouskeskus ,01 % Altek Aluetekniikka ,71 % Kylän Kattaus ,85 % Keski-Suomen pelastuslaitos ,00 % Liikelaitosten menot ,72 %
13 Käyttötaloustulojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos % Konsernihallinto ,6 % Perusturvapalvelut ,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,0 % Kaupunkirakennepalvelut ,1 % Toimintatulot ,8 % Konsernihallinto Perusturva Kotouttamisyksikön tuetun asumisen valtionkorvaukset Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -475 Lautakunnan esitysten karsinta -50 Kasvun ja oppimisen palvelut Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys 150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne Maan myyntivoittojen nousu 2 000
14 Käyttötalousmenojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos % Konsernihallinto ,7 % Perusturvapalvelut ,8 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,0 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,3 % Kaupunkirakennepalvelut ,6 % Toimintamenot ,2 % Konsernihallinto -840 Pelastuspalvelujen maksuosuus -221 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300 Muut toimintamenot 281 Perusturva -724 Kotouttamisyksikön tuetun asumisen kulut 1300 Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -393 Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550 Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129 Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -246 Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381 Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120 Kasvun ja oppimisen palvelut -850 Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150 Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500 Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200 Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110 Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80 Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30 Kaupunkirakenne Resurssiviisas kestävä liikenne 60
15 Käyttötalouden nettomenojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos % Konsernihallinto ,6 % Perusturvapalvelut ,1 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,3 % Kaupunkirakennepalvelut ,6 % Nettomenot ,2 % Konsernihallinto -830 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300 Muu toiminta 70 Perusturva Tulkkikeskuksen toiminnan muutos 82 Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550 Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129 Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -197 Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381 Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120 Kasvun ja oppimisen palvelut Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150 Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500 Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200 Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys -150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110 Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80 Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30 Kaupunkirakenne Maan myyntivoittojen nousu Resurssiviisas kestävä liikenne 60
16 Käyttötaloustulojen muutos TA+M KJe Muutos % Konsernihallinto , ,3 % Perusturvapalvelut , ,3 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,1 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut , ,8 % Kaupunkirakennepalvelut , ,2 % Toimintatulot , ,5 % Tilapalvelu , ,9 % Jyväskylän Seudun Työterveys , ,9 % Talouskeskus ,0 71 1,3 % Altek Aluetekniikka , ,6 % Kylän Kattaus , ,2 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,7 % Toimintatulot Liikelaitokset , ,1 % Toimintatulot yhteensä , ,9 %
17 Konsernihallinto Konsernihallinnon laskutus TVR:n koulutuskorvaukset 170 Keski-Suomen sote hanke -440 Tietohallinnon tulot -203 Työterveyshuolto -45 Muut tulot 79 Perusturva Perustoimeentulotuen siirto Kelalle Muuramen irtautuminen Jytestä Toimialan toiminnan muutokset Kasvun ja oppimisen palvelut Varhaiskasvatuksen tulokertymän vähennys -150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut, tulojen lisäys 120 Muut yksikö, tulojen lisäys yhteensä 125 Kaupunkirakenne Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle Maan myyntivoittojen pieneneminen Maankäyttösopimusmaksujen pieneneminen -450 Muut tulomuutokset -398
18 Käyttötalousmenojen muutos TA+M KJe Muutos % Konsernihallinto , ,7 % Perusturvapalvelut , ,6 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut , ,1 % Kaupunkirakennepalvelut , ,4 % Toimintamenot , ,0 % Tilapalvelu , ,5 % Jyväskylän Seudun Työterveys , ,3 % Talouskeskus , ,1 % Altek Aluetekniikka , ,7 % Kylän Kattaus , ,6 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,6 % Toimintamenot Liikelaitokset , ,4 % Toimintamenot yhteensä , ,6 %
19 Konsernihallinto Kunnallisvaalit 400 Työmarkkinatuen kuntaosuus -700 Sos.huoltolain mukainen työtoiminta -701 Keski-Suomen sote 2020-hanke -490 Kiky-vaikutukset -453 Muut toimintamenot -114 Perusturva Perustoimeentulotuen siirto Kelalle Muuramen irtautuminen Jytestä Toimialan toiminnan muutokset Toimialan Kiky vaikutukset ja sisäisten veloitusten muutos Erikoissairaanhoito Kasvun ja oppimisen palvelut Kikyvaikutus ja sisäiset siirrot Muutokset palvelualueiden toiminnassa 790 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle Hulevesimaksujen pienentyminen Katuverkon perusparantaminen (korjausvelka) 500 Muut menomuutokset -26
20 Käyttötalouden nettomenojen muutos TA+M KJe Muutos % Konsernihallinto , ,3 % Perusturvapalvelut , ,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,3 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut , ,8 % Kaupunkirakennepalvelut , ,4 % Nettomenot , ,3 % Tilapalvelu , ,1 % Jyväskylän Seudun Työterveys , % Talouskeskus , % Altek Aluetekniikka , % Kylän Kattaus , % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,8 % Toimintakate Liikelaitokset , ,9 % Toimintakate yhteensä , ,4 %
21 RAHOITUSSUUNNITELMA Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , Toiminnan rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet inv.menoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeide , Investointien rahavirta , Toiminnan ja inv. rahavirta , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset ,0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset ,0 0 0 Antolainauksen muutokset ,0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 0 0 Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm. muutokset , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos ,0 0 0 Lainakanta, milj. euroa 402,3 406,8 406,3 414,6 423,2 Investointien tulorahoitus, % 38,4 % 83,3 % 99,3 % 83,5 % 85,1 %
22
23
24 Investoinnit TP TA+M Kehys Maa- ja vesialueet , Urheilu- ja retkeilyalueet , Katupalvelut Viherpalvelut Satamapalvelut 246 Yhdyskuntarakentaminen , Kankaan alueen investoinnit , Maankäyttösopimusten investoinnit , Yhdyskuntarakentaminen yhteensä , Talonrakennus / Tilapalvelu , Irtain omaisuus , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Altek , Kylän Kattaus 70 K-S pelastuslaitos , YHTEENSÄ, KAUPUNKI , Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet , , , , ,0 YHTEENSÄ ,
25 INVESTOINNIT 2017 Katupalvelut Kuokkalan yhtenäiskoulu Maa- ja vesialueet Irtain omaisuus Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus Kukkumäen päiväkoti, uudisrakennus Viherpalvelut Sisäilmasto-ongelmakorjaukset K-S pelastuslaitos Urheilu- ja retkeilyalueet Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS, uusi hanke) 495 Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus 200 Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 200 Osakkeet ja osuudet 200 Altek 145 Satamapalvelut 50 Investointimenot yhteensä
26
27 Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 17 osakeyhtiötä, 5 säätiötä ja kolme kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 30 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuuluu vuonna 2017 yhteensä 55 tytäryhteisöä. Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2017 ovat seuraavat: Jyväskylän kaupunki on perustanut Hippoksen Ystävät Oy:n kanssa Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n, josta kaupungin omistusosuus on 33,3 %. Omistajien tarkoituksena on kehittää yhtiön kautta hanketta, jossa Hippoksen alueelle rakennettaisiin ja saneerattaisiin tiloja kuten monitoimiareena, liikunnan tiloja, kaupallisia tiloja, hotelli, toimistotiloja sekä asuntoja. Kaupunki myi omistamistaan Mustankorkea Oy:n osakkeista Laukaalle 35 ja Muuramelle 16 osaketta (yhteensä 51 osaketta) euroa per osake kauppahinnalla. Osakekaupan täytäntöönpano viivästyi, sillä Laukaan kunnan päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään kunnallisvalituksen. Osakkeiden myynnin täytäntöönpanossa huomioitiin osakkeen hinnanmäärittelyn alentavana tekijänä valitusprosessin aikana yhtiön omistajilleen maksama osinko. Korjattu kauppahinta oli Laukaa 35 kpl, euroa per osake eli euroa ja Muurame 16 kpl, euroa per osake eli euroa (yhteensä 51 kpl, euroa). Kaupungin omistusosuus Mustankorkea Oy:stä on osakekauppojen jälkeen 81,4 %. Kaupunki on myynyt Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskuksen osakekannan Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:lle. Korpilahden Paikallislehti Oy on myynyt paikallislehden liiketoiminnan toimintaa jatkavalle taholle ja yhtiön toiminta lopetetaan. Ki Oy Korpilahden Raharannan toiminta järjestellään uudelleen ja yhtiö lopetetaan. Kaupunki luopuu KiOy Alkiorannan omistusosuudesta vaihtokaupan yhteydessä. Jyväskylän Energia Oy:n tytäryhtiö Ilovirta Oy fuusioidaan emoyhtiöön.
28
29 Kysymykset: Kaupunginhallituksen talousarvioseminaariin pidetään Seminaarin joustavan kulun varmistamiseksi hallituksen jäsenet ja valtuustoryhmät voivat esittää etukäteen talousarvioesitystä koskevia kysymyksiä. Vastaukset kysymyksiin annetaan ennen seminaaria jolloin seminaarissa on mahdollista keskittyä kaupunginhallituksen talousarvioesityksen laadintaan. Mahdolliset kysymykset tulisi toimittaa valtuustoryhmittäin viimeistään maanantaina allekirjoittaneelle.
Vuoden 2019 talousarvion valmistelukehys
Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018 Sivu 3 105 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018 Sivu 4 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018 Sivu 5 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 28.05.2018
LisätiedotVuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus
Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden
LisätiedotUuden kunnan talousarvion suunnitteluohjeet. Työvaliokunta
Uuden kunnan talousarvion suunnitteluohjeet Työvaliokunta 26.5.2008 1 Vuoden 2009 talousarvion lähtökohdat 1/2 Järjestämissopimus: Kunnallisveroprosentti on vuonna 2009 18,5 % ja seuraavina vuosina veroprosentit
LisätiedotTuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa
LisätiedotVuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,
XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))
LisätiedotTuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa
LisätiedotTuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa
LisätiedotTuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
44 TULOSSUUNNITELMA 45 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotVuoden 2015 talousarvion valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari
Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Kaupunginvaltuuston seminaari 29.9.2014 1.10.2014 1.10.2014 2 Tulossuunnitelma 2013-2017 Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M
LisätiedotJyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1
LisätiedotTuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotTuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotTALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotKuntatalouden tilannekatsaus
Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotTALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015
Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka
LisätiedotTULOSLASKELMAOSA 2011 2014
257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit
% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotTALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
LisätiedotJulkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous
Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Päivitetty 27.11.2018 Lähde: Kuntaliiton laskelmat & Kuntatalousohjelma 14.9.2018 Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTalouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari
Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina
LisätiedotTalousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotKuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotJyväskylän tilinpäätös 2011
Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku 130 816 132 062 1 246 Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as 3 223 3 237 14 Vuosikate,
LisätiedotJÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina
JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKuntatalouden tila ja näkymät
Kuntatalouden tila ja näkymät Taloustorstai 20.9.2018 Minna Punakallio Pääekonomisti @MinnaPunakallio Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2019 Julkaisu- BKT, Työttö- Ansiotasoajankohta muutos myys- indeksin
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun
LisätiedotRauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa
LisätiedotKuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät
Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016
LisätiedotYleistä vuoden 2018 talousarviosta
KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee
LisätiedotKuntien ja maakuntien talousnäkymät
Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotTALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
Lisätiedot