OSAVUOSIKATSAUS / OPETUSLAUTAKUNTA. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS / OPETUSLAUTAKUNTA Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

2 2

3 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Talousarvion toteutuminen Laskennallisella tasaisen kulutuksen vauhdilla tammi-elokuun toteuma olisi 33,33 %. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toteuma oli ,99 %. Talousarvion toteutuma on koko opetuslautakunnan tasolla seuraava: Toimintatuotot % 48,63 Toimintakulut % 33,93 Toimintatuottojen korkeaa toteumaprosenttia 48,63 selittä se, että tuet ja avustukset ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua suurempina (toteumaprosentti 154,09 %). Ylitystä selittävät mm. valtion erityisavustus koulujen ryhmien jakamiseen ja jakotunteihin ( ), koulujen kerhotoiminnan kehittämisrahat (12.00 ) ja vieraiden kielten kehittämiseen saadut valtionavustukset ( ). Toimintakulujen osalta toteutuma (33,93%) on hieman yli tasaisen kasvun olettaman (33,33%), mutta loppuvuoden osalta toimintakuluja lisäävät mm. tarve palkata lisähenkilöstöä ja lisätä palvelutuotantoa kysyntää vastaavasti mm. päivähoidossa. Sitovuustasoittain on toimintakulujen toteutuma seuraava: - Hallinto -6,48 % - Kirkonkylän koulu 33,66 % - Muu perusopetus 32,28 % - Erityisopetus/laitoskoulut 34,31 % - Yläkoulu 34,21 % - Lukio 31,62 % - Päivähoito 34,31 % Tämän hetkisten arvion perusteella opetuspalveluiden talouden pysyminen talousarvioraamissa on epävarmaa. Keskeisin epävarmuustekijä on kuljetuskustannusten kehitys loppuvuonna Kuljetusten kilpailutus on päättynyt toukokuun alussa. Tarkkaa kilpailutuksen lopputulosta ei ole vielä tiedossa osavuosikatsausta laaditaessa. Kuljetuskustannuksia pyrittiin pienentämään kilpailutusta suunniteltaessa mm. kiinnittämällä erityistä huomiota kuljetusreittien suunnitteluun ja koulujen alkamis- ja päättymisaikojen yhtenäistämiseen. Päivähoitotarpeen ennakoitua suurempi kasvu nostaa tarvetta lisätä päivähoitoryhmien ja henkilöstön määrää syksyllä Lisäksi päivähoidon suunniteltu organisaation muutos ja tarve turvata sijaisjärjestelyjen toimivuus perhepäivähoidossa kasvattavat henkilöstökuluja ennakoitua enemmän. Syksyllä 2011 voimaan astuva perhepäivähoitajien työajan muutos puolestaan tulee arvion mukaan

4 4 lisäämään perhepäivähoidon kustannuksia. Muutoksen tarkkaa kustannusvaikutusta on vielä vaikea arvioida tässä vaiheessa vuotta. Opetuspalvelujen toiminnan luonteesta johtuen osa tuotoista voidaan laskuttaa vasta tilivuoden loppupuolella, tällaisia tuloja ovat mm. kotikuntalaskutus sijoitetuista oppilaista. Tuottoihin liittyy epävarmuustekijänä kotikuntalaskutuksen lopullinen toteuma kuluvan vuoden osalta. Arvion mukaan kotikuntalaskutuksella saatavien tulojen määrä on tänä vuonna n , kun se oli vuonna Valtionosuusjärjestelmän muutos vuoden 2010 alusta toi uutena tekijänä opetuspalveluiden tuloihin ns. kotikuntakorvaustulot ja toisaalta kunnalle tuli maksettavaksi kotikuntakorvausmenot. Muhoksen kunnan osalta em. tulojen ja menojen erotus on Muhoksen hyväksi vuonna Kokonaistulot (kotikuntakorvausten ylijäämä ja laskutus) eivät kuitenkaan yllä aivan samalle tasolle, mitä aiempina vuosina on saatu pelkästään laskuttamalla sijoittajakuntia. Kokonaisuudessaan tuloennuste on kuitenkin tarkentunut laskutettavan osuuden pienenemisen ja valtionosuuksien säännöllisten maksatusten vuoksi. Talouden tasapainottamisohjelmaa on Muhoksen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tarkennettu vuoden 2010 osalta opetuslautakunnan kokouksessa Opetuspalvelujen uusi talouden tasapainottamisohjelma laadittiin Uuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä ryhdyttiin toteuttamaan syksystä 2010 alkaen. Päivitetyn ohjelman (kunnanhallitus ja opetuslautakunta ) mukaisia toimenpiteitä toteutettiin seuraavasti: Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit Palveluverkon kehittäminen hallinto ja Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja luottamushenkilöt hallinto, rehtori ja luottamushenkilöt opetuspalvelujohtaja ja luottamushenkilöt luottamushenkilöt, sopeuttaminen pva-johtaja 6 Kalustoinvestoinneissa säästäminen pva-johtaja Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto Muiden oppilashuollon kustannusten hallinto

5 5 selvittäminen 9 Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan kaikki sisällä 11 Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kaikki Logistiikan sopeuttamisohjelma koulujen alkamis- ja loppumisaikojen yhtenäistäminen kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden tarkistaminen taloudellisesta lähtökohdasta Toteutuneet toimenpiteet 2011: Koulukuljetusten suunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti keväällä Koulujen alkamis- ja loppumisaikoja sekä kuljetusreittejä suunniteltiin taloudellisuus huomioiden. Kuljetusoppilaiden sijoittaminen samoille luokille otetaan huomioon luokkia muodostettaessa keväällä Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaaksiottoalueiden tarkastelu päivähoitostrategian valmistuminen kouluverkkotarkastelun päivittäminen olosuhteiden muuttuessa Toteutuneet toimenpiteet 2011: Päivähoitostrategia valmistumassa. 3. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen virkamääräysten kestoajan tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen tukiopetusresurssien oikea kohdentaminen kouluittain Toteutuneet toimenpiteet 2011: Tarkennettu ohjeistusta rehtoreille tukiopetusten laskuttamisesta. Koulukohtaisia jakotunteja tarkasteltu lisäryhmien perustamisen yhteydessä ja tuntikehystä myönnettäessä (opetuslautakunta ). 4. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen toimenpiteitä jatketaan edelleen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää seutukunnallisen yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Yhteistyön kehittäminen Oulujokilaakson lukioiden kanssa tiivistyy mm. yhteisiä kursseja suunnitteilla. Lukion tuntikehystä sopeutettu opiskelijamäärän muutoksiin (opetuslautakunta ). Seutukunnallista yhteistyötä jatkettu ns. Verkko-hankkeessa.

6 6 5. Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla esim. eläkkeelle jäännin yhteydessä hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan Toteutuneet toimenpiteet 2011: Päivähoidon hallinnon uudelleenjärjestelyjä suunniteltu. 6. Kalustoinvestoinneissa säästäminen vuoden 2010 kalustoinvestoinneista jätetään käyttämättä :a Toteutuneet toimenpiteet 2010: Tavoite toteutunut vuonna Asikasmaksujen päivittäminen materiaalimaksujen käyttöönoton selvittäminen lukion osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut tarkistettu (opetuslautakunta ). 8. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu tarvittaessa kustannuksia alentavat toimenpiteet avustajaresurssin joustava tarkastelu koko opetuspalvelujen sisällä Toteutuneet toimenpiteet 2011:- 9. Työssäjaksamiseen panostaminen selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssäjaksamista. panostamisella pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja sijaiskustannuksia TYKY-toiminnan kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Hallintokuntakohtaiset toimenpideohjelmat työtyytyväisyyden ja ilmapiirin kehittämiseksi laadittu kevään 2011 aikana (opetuslautakunta ). Toimenpideohjelma esitelty hallintokunnan koulutuksessa koko henkilökunnalle. 10. Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset avustajaresurssin oikea kohdentaminen toimintatapojen ja -valtuuksien yhtenäistäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Koko hallintokuntaa koskeva koulutus pidetty Opetuspalveluiden johtoryhmän työtapoja kehitetty. 11. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa

7 7 kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet yksiköissä oppikirjojen kierrätyksen tehostaminen kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa Toteutuneet toimenpiteet 2011: Toimenpiteet näkyvät arjen toiminnassa. Toteutus jatkuu.