MUHOKSEN KUNNAN SUUNNITELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI TOTEUTETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ

Transkriptio

1 Asematie 14 PL Muhos MUHOKSEN KUNNAN SUUNNITELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI TOTEUTETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ Suunnitelma talouden tasapainottamisek on edellisen kerran hyväksytty valtuustossa / 4. Kunnanhallitus on kokouksessaan / 59 nimennyt talous- ja omistajaohjaustyöryhmän. Kunnanhallitus asetti mm. seuraavat tavoitteet talous- ja omistajaohjaustyöryhmälle: Tehtävänä on talouden ja omistajaohjauksen koordinointi ja tarvittavien etysten tekeminen kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle. Työryhmän keskeisenä tavoitteena on kartoittaa kuntatalouden keskeisten elementtien menojen ja tulojen tasapainoon liittyvien tekijöiden vaikutus lähivuona Muhoksen kuntakonsernissa. Lakisääteistä velvoitetta suunnitelman päivittämiselle ei ole, koska tällä hetkellä taseen edellisten vuoen ali-/ylijäämä on potiivinen. Suunnitelmaa on kuitenkin syytä päivittää kuntien kiristyvän taloustilanteen vuok. STRATEGINEN JOHTO / KOKO KUNTAA KOSKEVAT Kohde Vastuu(aikat.) Vaikutus 1 Veroprosentin korotus Hall ,5 vero-%=0,6 m 2 Kiinteistöveroprosentit Hall 1-5 t 3 Projektien kriittinen tarkastelu Hall max. 30 t 4 Yrityspalveluiden kehittäminen Hall ei -vaik. 5 Analyy palveluiden järjestämisestä / Hall 1 0,2 m palvelustrategia 6 Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien Hall t vähentäminen 7 Strategiaprosesn Hall n. 50 t kehittäminen/täydentäminen 10 Hankinta osaamisen vahvistaminen Hall n. 100 t 1. Veroprosentin korotus: Talousarvion teon yhteydessä on kriittisesti arvioitava onko verotusta tarkistettava. 0,5 veroprosentin korotus tuo verotuloja n Kiinteistöveroprosenttien tarkastus: korotus vaikuttaa

2 3. Uuen projektien / hankkeiden käynnistämisen yhteydessä tuli projekteja arvioida kriittisesti. Toteutuksen valvontaa myös tehostettava, jotta varmistetaan hankkeen ulkopuolinen rahoitus. 4. Yrityspalveluiden kehittäminen. Kunnan elinvoiman kehittäminen kustannustehokkaasti sote-uudistuksen myötä. Humanpolis Oy:n roolin selkeyttäminen vuoden 2016 aikana. 5. Palvelutarpeiden analysointi koskee kaikkia kunnan palveluita. Laaditaan kattava analyy palveluiden tarpeesta ja kustannuksta. 6. Sairauspoissaolot ja työtapaturmien määrä on lisääntynyt. Raportointia tulee kehittää päätöksenteon tuek. Säännöllinen seuranta ja reagointi päävastuualueittain 7. Strategiaprosesa kehitetään ja keskitetään yhdistämällä strategiaprosesa ja hyvinvointikertomuksen mittaristoa. 8. Hankinta-osaamisen vahvistaminen. Tehostetaan KL-kuntahankintojen käyttöä hankinta-aoissa. MUU HALLINTOPALVELU Kohde Vastuu Aikataulu 1 Talousseurantaan myös kuukauttainen Hall 2017-> hallintokuntakohtainen ennustaminen 2 Laskutusprosesn sähköistäminen, e-laskut / Hall 2016-> suoramaksut 3 Palkanlaskennan sähköistäminen Hall toteutettu 4 Kunnan yhteispalvelupiste Hall toteutettu 5 Sisäisen viestinnän tehostaminen / Intranetti Hall 3/2016, valmis 6 Perinnän kehittäminen, sähköistäminen Hall 6/ Henkilöstön tulospalkkaus Hall 2016-> 8 Sähköisen hankinnan kehittäminen Hall 2017-> 9 Henkilöstöhallintoon panostaminen Hall 6/2016-> jatkuva proses 10 Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentäminen Hall. jatkuva proses 11 Työllistämistoimenpiteet, nuorten työpajatoiminnan Hall toiminnassa 2

3 (Nuorten ystävät) yhdistäminen kunnan toimintoihin. Toimintojen uudelleenjärjestelyt v.2016 loppuun saakka 12 Lomitushallinnon uudelleenjärjestelyt ->2017 loppuun mennessä 13 Keskitettyjen toimistopalveluiden ja yhteispalvelupisteen henkilöstön työtehtävien uudelleen tarkastelu 14 Selvitetään onko toiminnan kannalta tarpeen yhdistää soaali- ja terveyspalveluiden ja opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimistohenkilöstön keskitettyihin toimistopalveluihin 8/2016 mennessä 12/2016 mennessä 1. Talousseurantaa kehitetään ten, että ennustamisen kautta reagoitaiin nopeammin talouden vaihteluihin olemassa prosesna, vaatii säisen laskennan käyttöön oton, ulkoisen laskennan rinnalle 2. Myyntilaskutusprosesn sähköistäminen (e-laskut) ja Sepa-suoramaksu huomioiminen. irrytään kokoajan toimittajien kanssa e-laskujen käyttöön samoin kuin Sepa-laskutuksessa. 3. Palkanlaskennan eri osa-alueiden sähköistäminen (työsopimukset ja viranhoitomääräykset sekä keskeytykset) toteutettu 2016 tammikuussa. 4. Kunnan yhteispalvelupiste johon enjaisesti keskitetään kunnan infopiste. Yhteispalvelupisteeseen toimintoja kehitetään edelleen. liittyy osalta keskitettyjen toimistopalvelujen kehittämiseen 5. Kuntaorganisaation säistä viestintää tehostetaan. Intranetti otetaan käyttöön. intra valmistuu maaliskuun loppuun 2016 mennessä. 6. Perinnän kehittäminen ja sähköistäminen perintäpalvelut järjestetään uudelleen kesäkuuhun 2016 mennessä 7. Henkilöstölle laaditaan kannustava tulospalkkaus. Tulospalkkauksella motivoidaan tiukkaan taloudenpitoon sekä tiettyyn palvelutasoon. sältyy henkilöstön koulutussuunnitelmaan, joka otettu käyttöön vuoden 2015 aikana. vaatii eri henkilöstöryhmien kanssa keskustelut, samoin kuin YTY-ryhmässä kunnanhallitus päättää linjaukset. 8. Kunnan sähköistä hankintaprosesa kehittään. 3

4 sältyy hankintalain uudistukseen. Kokonaisvaltainen uudistus, jossa hankinnat suoritetaan jatkossa sähköisesti. 9. Henkilöstöhallintoon panostaminen: Tehostetaan työnantajan roolia henkilöstöhallinnossa. 10. Sairauspoissaolojen vähentäminen em. henkilöstön tyky-toiminnan laajentaminen. jatkuva proses, josta johdetaan päävastuualueiden kautta. Kätellään kuukauttain joryssa 11. Työllistämistoimenpiteiden kehittäminen kunnassa (nuorten työpaja, nuorten etvän työn hanke ja muut aktivointitoimenpiteet) Yhteistoimintasopimus on voimassa Nuorten Ystävien kanssa vuoden 2016 loppuun saakka. mikäli toiminta jatketaan vuoden 2017 aikana, vaatii kilpailutuksen syksyllä Lomitushallinnon uudelleenjärjestelyt. Hallinnon sopeuttaminen Melan maksamaan hallintorahaan. Uu lomituspalvelulaki voimaan 2016 alusta. Organisointi jatkuu ja liittyy oleellisesti tulevaan Maakunta-alueeseen, jossa valtio katsoo, mitkä vastuualueet ovat Maakuntahallinnossa ja mitkä jäävät kunnan vastuulle. Päätök vuoden 2017 aikana. 13. Hallintopalveluiden toimistohenkilöstön tehtävien jaot/rekrytoinnit eläköitymien myötä. huomioitu henkilöstösuunnittelussa 14. Selvitetään soaali- ja terveyspalveluiden ja opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimistohenkilöstön yhdistäminen keskitettyihin toimistopalveluihin aa tulee ratkaista vuoden 2016 aikana. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Kohde Vastuu Aikataulu Seuranta 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit 2 Palveluverkon kehittäminen hallinto ja luottamushenkilöt 3 Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja hallinto, rehtori ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen luottamushenkilöt 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen opetuspalvelujohtaja ja mahdollinen sopeuttaminen ja luottamushenkilöt 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja luottamushenkilöt, sopeuttaminen pva-johtaja 6 Aakasmaksujen päivittäminen hallinto 4

5 7 Muiden oppilashuollon kustannusten hallinto selvittäminen 8 Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki 9 Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan kaikki sällä 10 Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kaikki 1. Logistiikan sopeuttamisohjelma kuljetusreittien suunnittelun tehostaminen aakkaan näkökulmasta koulujen alkamis- ja loppumisaikojen ja linjavuorojen aikataulujen yhteensovittaminen kuljetusoppilaiden joittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden päivittämisessä huomioidaan myös taloudelliset resurst 2. Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaakottoalueiden tarkastelu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen koulu- ja päivähoitoverkon säännöllinen tarkastelu 3. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen sopeuttaminen 4. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää yhteistyön syventäminen muiden lukioiden kanssa 5. Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan 6. Aakasmaksujen säännöllinen päivittäminen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen tilojen käyttökorvausten yhtenäistäminen ja säännöllinen tarkistaminen 7. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen ja vaikuttavuuden arviointi oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu ja kustannuka alentavat toimenpiteet avustajaresursn joustava tarkastelu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sällä avustajatarpeen määrittelyprosesn ottaminen käyttöön varhaiskasvatuksessa Lapset puheek -menetelmää tarjotaan huoltajille 5

6 8. Työssä jaksamiseen panostaminen selvitetään millä keinoilla pystyttäiin parantamaan työssä jaksamista. sairauspoissaolojen ja jaiskustannusten vähentäminen TYKY-toiminnan kehittäminen 9. Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset ja emieskoulutukset toimintatapojen ja -valtuuken yhtenäistäminen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 10. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet ykköissä kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa VAPAA-AIKAPALVELUT Toimenpiteet ja tilanne : 1. Kirjaston kiinnipito kesäin kolme viikkoa Koivu- ja Tähti -kulttuurikeskuksen toiminnan kehittäminen Aakasmaksujen tarkistaminen Oulujoki-Opiston kurshintoihin 5 %:n korotus tammikuussa Liikuntapaikkamaksuihin 5 %:n korotus Alle 18-vuotiaden liikuntapaikkojen ilmaisvuorot tarkasteluun Kysyntää vastaavat palvelut nopea reagointi kysyntään 6. Kirjastoaineiston kuljetus- ja hankintakustannusten pieneneminen OUTI- yhteistyön myötä. 7. Kirjastoautopalvelujen tarjoaminen/myyminen naapurikunnille Monipalveluauton palvelukokonaisuuden selkeyttäminen 8. Sijaisten palkkaaminen vain välttämättömään tarpeeseen tarve tarkastellaan tapauskohtaisesti SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 6

7 Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1. Ennaltaehkäisevän työn ja ennakoivien palvelumuotojen vahvistaminen Kaikki vastuualueet Palvelurakenteiden uudistaminen Kaikki vastuualueet Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arvioiminen Kaikki vastuualueet Henkilöstöaat Kaikki vastuualueet Aakasmaksut Kaikki vastuualueet Erityiskysymykset: Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut Ennaltaehkäisevän työn ja ennakoivien palvelumuotojen vahvistaminen Painopiste soaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen järjestämiseen Poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ: Lapset puheek menetelmän laaja-alainen käyttöönotto ja juuruttaminen Soaalinen työllistämisen ja pajatoiminnan kehittäminen yhteistoiminnassa Eläkeselvitysten prosesn parantaminen Poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ: Liikuntaneuvonnan käynnistäminen Kustannusvaikutus: lastensuojelun perhehoito ,-/vuo, vahvasti tuettu perhehoito ,-/vuo, perhekotihoito ,-/vuo, laistoshoito ,-/vrk Kustannusvaikutus: pitkäaikainen tuloton toimeentuloaakas ,-/vuo Kustannusvaikutus: lonkan primaari tekonivelleikkaus 7.300,- 7

8 2. Palvelurakenteiden uudistaminen avohuollon ja hoidon vahvistaminen palveluohjauksen vahvistaminen vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen Kustannuvaikutus: tehostettu laitoshoito ,-/paikka/vuo, peruslaitoshoito ,-/paikka/vuo tai ss/vuo, tehostettu palveluasuminen ,-/paikka/v, kotihoito 32,-/tunti. 3. Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arvioiminen aakaskohtainen palvelujen järjestämisen arviointi palvelurakenteeseen liittyvä arviointi palveluohjauksen vahvistaminen Kustannusvaikutus: palvelukohtainen kustannuslaskenta 4. Henkilöstöaat sairauspoissaolojen seuraaminen ja varhaisen puuttumisen mallin vahvistaminen yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa osatyökykyisten työntekijöiden kolmikantaneuvottelut yhteistoiminnassa työterveyshuollon kanssa vakinaisen henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja mitoitusten mukainen allokointi Kustannuvaikutus: jaisten käyttö% 5. Aakasmaksut säännönmukainen tarkistaminen aakasmaksulainsäädännön mukaisesti kustannusvaikutus: aakasmaksukertymä yhteensä ,-/vuo 6. Erityiskysymykset sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen (laboratorio- ja kuvantamistoiminta, lääkehuolto) laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut (työterveyshuolto, päihdepalvelut, eshostot) TEKNISET PALVELUT Kohde Vastuu Aikatau lu 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuken myynti /vuokraus - Muhostien pvk, ulkoiset kulut 9000 euroa /vuo, huom. bänditilana, tulot 3000 Tekn./ Hall säästö/tu otto euroa säästö yhteensä seuran ta 8

9 - Veturitien päiväkoti ulkoiset kulut euroa /vuo - Mäntyrannan liikuntasali, HUOM! palvelutuotannon käytössä - Mäntyrannan vanha koulu, - 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuken purku/myynti - Nuoriso- /voimailutalo ulkoiset kulut Ponkilan kioski, 600 euroa /vuo - Ainolan kiinteistö, Wanha apteekki, Ukkolan navetta, 600 euroa /vuo - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola, - - Apulan rakennukset, 4000 euroa /vuo johtaja/m aanraken nusmesta ri /asunto hteeri säästö yhteensä Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - Huovilan koulun maalämpö, investointikustannus euroa - Jäähallin energiatehokkuuden parantaminen johtaja / Asennus mestari säästö Yläkoulun aurinkopaneelijärjestelmän mahdollinen toteutus 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - Varikon toimipisteen irto Nuorisotielle, varikon myyntituloarvio euroa, muutostyöt investointikustannusarvio euroa johtaja, rakennus mestari säästö säästö Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta investointikustannus euroa 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen johtaja/m aanraken nusmesta ri johtaja, emiehet 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Maanmitt austeknik ko euroa /vuo