TEKNINEN TOIMI 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA

Transkriptio

1 TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja Sami Laukkanen 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA Tekninen toimi sisältää koko tekniselle toimelle varatut määrärahat sisältäen yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajatoiminnan, ruokahuollon sekä palo- ja pelastustoimen. Tilinpäätöstiedot vuodelta 2014 sisältää vesi- ja viemärilaitoksen sekä kaukolämpölaitoksen tuotot ja menot. 2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

2 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Sami Laukkanen 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA Pyhäjärven kaupungin uusi sairaala on valmistunut käyttöön otettavaksi uudisrakennuksen ja siihen integroidun hammashoitolan osalta. Syksyn 2016 aikana terveyskeskus puretaan pois ja sairaalan piha-alueiden urakka alkaa. Ammattikoulun päärakennuksen remontti on edennyt ja vesikattotyöt ovat valmistuneet kesän aikana, remontti etenee suunnitellusti ikkunoiden vaihdolla ja ulkovaipan muutostöillä. Paavolassa teimme muutostöitä ja vanhan ryhmäperhepäiväkodin tiloihin saneerasimme tilat musiikkiopistolle. Paloasemalla teimme alakertaan rakenteellisia muutostöitä ja varustimme ko. tilan koneellisella ilmanvaihdolla. Naisten saunaosasto remontoitiin ja kaikkien autohallien lattiat pinnoitimme uudelleen. Yläkerran autohallin ja niihin liittyvien tilojen ilmanvaihto remontoidaan vielä vuoden 2016 aikana.. Sahan alueen maaperätutkimukset ovat valmistuneet Tehtyjen tutkimusten tulosten ja maankäytön suunnitelman mukaan laaditaan kunnostussuunnitelma ja kustannusarvio syksyn 2016 aikana. Muksuteekin lämmitysjärjestelmän muutosinvestointia ei toteuteta. Aarnolan ikkunat vaihdetaan syyskaudella Salmenkoulun matematiikan ilmanvaihdon kanaviston muutostyö on tehty ja koulun varavoima toteutetaan syyskaudella Työkeskus Pyhähiiden katon remonttia emme pääse aloittamaan resurssien priorisoinnin vuoksi ja haemme määrärahaa v Ruotasen koulun remonttia emme ole tehneet resurssien priorisoinnin vuoksi ja haemme määrärahaa v TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

3 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Rakennusmestari Antti Taskinen 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA Saarien taukopaikkojen ja ulkoilureittien kunnostusinvestointi on melkein valmis. Vitikkamäen luontopolulle rakensimme yhden nuotiopaikan lisää polttopuusuojineen ja laavuineen. Vitikkamäkeen tuli myös lisäreitti pitkospuineen ja nyt polku on jaettu kahteen lyhempään osioon. Infotaulut ja muut opasteet asennetaan vuoden 2016 aikana. Hulevesien runkolinjoja ja solmukohtia olemme huoltokaivaneet Pyhäsalmen ja Ruotasen taajamissa. Maisemointiraivauksia ja kaava-alueiden metsänharvennuksia olemme suorittaneet suunnitellusti susitien, erämiehentien ja tuulimyllyntien alueilla. Kaavateillä ei ole ohjelmassa isompia remontteja v Vanhan torialueen pysäköintipaikka asfaltoitiin. Liiketien suojatie toteutetaan syyskaudella Tievalaistusmuutokset toteutuvat suunnitellusti. Ulkoilureitin maanomistajakorvausten maksun jälkeen varattu määräraha ylitti investointivarauksen ja on tarpeen hakea lisämäärärahaa reitin alkuosan muutoksien tekemistä varten Pyhäsalmen asemakaava-alueella syksyn 2016 aikana. 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Tavoite/toimenpide 1.Kaavateiden peruskorjaaminen Seuranta/mittari korjaussuunnitelman 1 osa vuodessa Ei toteudu 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

4 TILAPALVELUT Rakennusmestari Antti Taskinen, kiinteistönhoito Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen, siivous 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA Kiinteistönhoito on toteutunut suunnitellusti. Laitosmiehiä on ollut 5 henkilöä ja lisäksi on ollut yksi henkilö remontoivana laitosmiehenä. Kesälomien jälkeisen ajan kiinteistönhoitoa ja timpureita on työllistänyt vanhan terveyskeskuksen uudelleen käytettävissä olevien laitteiden ja materiaalien poistaminen. Korjausinvestointeja on suoritettu paloasemalla ja paavolassa. Molemmissa kohteissa remontit ovat laajentuneet alkuperäisestä suunnitelmista huomattavasti johtuen rakenteellisista ongelmista. Tämä on johtanut siihen että henkilökuntaa ja resursseja ei ole voitu saada kaikkiin muihin suunniteltuihin korjausinvestointikohteisiin. Monitoimihalli yhtiötä avustettu ilmanvaihto-ongelmissa ja siellä olosuhteet ovat parantuneet. Makasiinintorin kehittäminen vaatii vielä lisätoimenpiteitä ja tälle vuodelle suunniteltua valaistus ja äänentoisto investointia ei suoriteta. Kaupungintalolle on hankittu sähköinen arkistointi. Palvelukeskukselle ja työkeskukselle on hankittu uudet paloilmaisinkeskukset. Siivouspalvelun henkilöstökulut ovat pysyneet elokuun loppuun mennessä budjetoidussa summassa. Siivouksen toimintatuottoja on laskuttamatta noin euroa. Henkilöstökulut pysynevät budjetoidussa summassa vuoden loppuun asti mikäli poissaoloja ei tule paljon lisää. Hiidenkylän koulun lakkautus vaikutti siivouksen palkkakuluihin kesäkuu-elokuun välisen ajan toimintamenoissa. Siivouspalvelussa kaupungin toimipisteisiin tehdään siivoustyön mitoitukset ja on tarkoitus jatkaa kunnes kaikki toimipisteet on käyty läpi. Mitoituksella pyritään kartoittamaan työtehtävien määrä suhteessa henkilöstön tarpeeseen. Siivousmitoitukset on tehty Ikosen-, Keskuskoulunja Ruotasen koulut sekä päiväkoti Hoijakka. Siivoustyönmitoituksen tilakartoitukset tehtiin Emolahden- ja Rannankylän kouluille sekä päiväkoti Muksuteekkiin maaliskuussa.

5 Siivoustyönmitoitusta jatketaan. Talouden seurannan selvitys esimerkkinä kaupungintalon siivous tehtiin maaliskuussa tekniselle lautakunnalle. Siivouspalvelussa poissaoloja on ollut paljon. Esimies on sijaistanut eri toimipisteissä tarvittaessa. Kesäkuun alkupuolella oli siivous- ja yhdistelmätyöntekijöille koulutuspäivä Keskuskoululla. 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Tavoite/toimenpide Seuranta/mittari 1. Toimipisteiden mitoitus Työntekijätarpeen tarkistaminen Mitoitus tehty osaan toimipisteitä. Jatketaan siivoustyönmitoitusta. 2. Määräaikaisten sijaisten vähentäminen Työhyvinvointi - ergonomia Työmenetelmissä ja työvälineissä on otettu huomioon työergonomia sekä työhyvinvointi. Esimies sijaistanut tarvittaessa. 3. Puhdistusaineiden käytön ohjeistaminen Puhdistusaineiden kulutuksen seuranta Pesu- ja puhdistusaineiden käytössä on noudatettu ohjeistusta. 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

6

7 TYÖPAJA Rakennusmestari Antti Taskinen 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA Toiminnallisesti teknisen toimen työpaja on vakiinnuttanut paikkansa puusepän alalla. Kairanäytelaatikoita sekä kuormalavoja on valmistettu usealle asiakkaalle. Kairanäytelaatikoiden päämarkkinat ovat edelleenkin tällä hetkellä Ruotsissa. Ruokahuollon kuljetukset on suoritettu kahdella autolla. Ulkoleikkipaikkojen rakenteelliset huollot on suoritettuna työpajan toimesta. Henkilökuntaa pajalla on ollut keskimäärin Talousarvio muutetaan noudattamaan teknisessä lautakunnassa hyväksyttyä laskelmaa, jossa tulot oli budjetoitu pienempänä. Erittäin hyvän tilauskannan vuoksi lopullinen netto jää arvioitua pienemmäksi. 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Tavoite/toimenpide Seuranta/mittari 1. Ulkoisten asiakkaiden säilyttäminen asiakasta/kpl toteutunut 8 kpl 2. Pajan työntekijät henkilöt/kk yht. 9 henkilöä 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

8 RUOKAHUOLTO Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA Ruokahuollon toiminnan toteutunut summa on ,78 euroa elokuun loppuun mennessä. Budjetin arvioitu toimintatuotto on n ,00 euroa. Myyntituotoista ateriamaksut muilta toteutunut ,29 euroa, josta koko vuodelle budjetoitu summa on ,00 euroa. Yhteensä ateriamaksut muilta laskuttamatta kesäkuu-heinäkuun ajalta ,94 euroa. Kesäkuun ateriamaksut muilta puuttuu ,24 euroa. Heinäkuulta puuttuu ,70 euroa. Elokuulta puuttuu ,95 euroa. Karpalokodin ateriamaksuja kirjaamatta heinäkuulta 8111,28 euroa. Ateriamaksut sisäiset toteutunut ,22 euroa, josta koko vuodelle budjetoitu summa on ,00 euroa. Kaupungin ruokapalveluiden toteutuneet suoritteet tammikuu-heinäkuu jakautuvat siten, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ,93 koulujen ,00 ja Karpalokoti 9006,25. Elokuu eriteltyinä suoritteina: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 10799,10, koulut ,45, varhaiskasvatus 2587,30, Karpalokoti 1792,75. Aterioiden suoritehinta on 4,41 suorite / henkilö. Toteutuneiden suoritemäärien suoritehinta on 4,41 / suorite. Hiidenkylän koulu lakkautettiin lähtien. Koulun vakituinen yhdistelmätyöntekijä siirtyi lähtien Keskuskeittiölle. Palkkakulut vähentyivät siltä osin. Keskuskeittiön palkkakulut eivät lisääntyneet koska Keskuskeittiöltä vakituinen ruokapalvelutyöntekijä siirtyi jo elokuussa 2015 päiväkoti Hoijakan keittiölle.

9 Ruokapalvelussa Päiväkoti Muksuteekin yhdistelmätyöntekijä sanoutui irti heinäkuussa. Uusi työntekijä palkattiin tehtävään lähtien määräaikaiseen työsuhteeseen. Vanha terveyskeskuksen keittiö oli heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa kiinni. Ruoka valmistettiin ja toimitettiin arkena Keskuskeittiöltä ja viikonloppuina Köpsinrinteen palvelukeskuksen keittiöltä. Ruokapalvelun työntekijät työskentelivät eri keittiöillä tilapäisin järjestelyin heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa. Ruoankuljetuksen hoiti kaupungin Työpaja. Uuden terveyskeskuksen, Pyhäjärven sairaalan keittiössä toiminta käynnistyi lähtien. Avoimet ovet järjestettiin , jossa oli kahvitarjoilu yleisölle. Henkilöstömenot nousevat vuoden loppuun mennessä n ,00. Tämä johtuu ruokapalveluhenkilöstön sairaslomista, joihin on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia sijaisia. Sijaistarvetta on tarkasteltu ja arvioitu niihin toimipisteisiin, joissa se on välttämätön toiminnan kannalta. Ruokatuotannon esimies on sijaistanut tarvittaessa. 2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Tavoite/toimenpide 1.Asiakasmäärien vakiinnuttaminen Seuranta/mittari Ulkopuolisten asiakasryhmien tarkastelu vuosittain. Palvelun vakiinnuttaminen ja asiakasmäärien pysyminen nykyisellään. 2.Ruokalistan vähäiset muutokset Tarkistetaan ennen syyskauden alkamista. Tarkistetaan ennen syyskauden alkamista. Asiakaspalautteiden kautta palvelun kehittäminen asiakaslähtöisempään suuntaan. 3.Määräaikaisten sijaisten tarpeen vähentäminen Työhyvinvointia ja työergonomiaa lisäämällä vuosittain. Yhteistyötä tehty työterveyshuollon kanssa. Työhyvinvointia ja työergonomiaa lisäämällä vuosittain. Yhteistyötä tehty työterveyshuollon kanssa. Työmenetelmiin ja työtapoihin kiinnitetty huomiota. Esimies on sijaistanut tarvittaessa.

10 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET PALO- JA PELASTUSTOIMI Tekninen johtaja Sami Laukkanen 1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ ARVIO VUODEN 2016 TOTEUTUMASTA Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa Pyhäjärven kaupungin suojelutoimen ja laskuttaa kaupunkia maksuosuuden mukaan. 3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

11