Tilinpäätös Tiedotusvälineet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Transkriptio

1 Tilinpäätös Tiedotusvälineet Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1

2 Toiminta 2

3 Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa 3

4 4

5 Työttömyysaste (TVT)

6 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa lähiaikojen takaiskut UPM:n paperitehtaan lopetus v ( työpaikkaa) Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus, päätös v ( - 80 / -700) Incap Oy Sotkamon tehtaan lopetus v ( - 100/-300) Väestön ikääntyminen / väheneminen Suomi Soffa 6

7 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa lähivuosien elinkeinopoliittiset saavutukset + Talvivaara Oy v ( ) + jalostuslaitos 2011-> (+ 1000) + Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v) + Renforsin ranta ( ) (äkillinen rakennemuutos, ÄRM) + CSC Datacenter, IBM ja Herman IT (HIT), konesalipuisto( ) + Woodpoliksen puutalokauppa, (Hki/Honkasuo, k-m2) + Call Centerit / palvelukeskukset ( ) + Uudet kaivokset, (potentiaali +500) Sotkamo, Taivaljärvi, hopea, talkki Paltamo, talkki Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet + Matkailun investoinnit (Vuokatti, Ukkohalla, ) + Työllisyyden reilu Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%) + Syntyvyys henkeä kohti, Kainuun Suomen kärkiviisikossa 7

8 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa lähitulevaisuuden haasteet aluekehitystyössä? Väestö ja koulutuspaikat: Kajaanin ammattikorkeakoulun jatko? Kuntien yhteistyö: Kainuun kuntapalvelujen tulevaisuuden järjestelyt? Kuntauudistus? Saavutettavuus? Työllisyys: Työvoimapula / kohtaanto-ongelma? Valtionhallinto: Alueellistaminen, Aluehallinnon uudistamisen jatko, Kainuun Prikaati 8

9 KOULUTUSTOIMIALA Keväällä ja kesällä 2011 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat pysyneet alhaisella tasolla -> koulutustakuu Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on lisääntynyt kaikilla oppilaitoksilla Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa on kehittämistyötä siirretty onnistuneesti tulosyksikkötasolle Henkilöstön työhyvinvointia on edistetty ja se on entisestään parantunut Lukiokoulutuksen kustannusrakenne on pysynyt hyvin hallinnassa, vaikka opiskelijamäärät ovat laskeneet KAO taloudellinen tilanne on säilynyt edelleen hyvänä, mutta kustannukset ovat nousseet tuloja nopeammin ja käänne on saatava välittömästi aikaan Kainuun ammattiopisto sijoittui 17. sijalle OKM:n tuloksellisuusmittauksessa isojen ammattiopistojen sarjassa (tavoite oli 10 parhaan joukossa, ns. isoja ammattiopistoja on 46) Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustoiminta on säilynyt monipuolisena Maakuntalukio mallin selvitystyö ei edennyt Kainuun mallin jatkon epäselvyys vaikutti negatiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuteen varautumiseen Lopullinen tieto Kainuun mallin päättymisestä otettiin koulutustoimialalla tyrmistyksellä vastaan -> Kainuulaisessa toisen asteen koulutuksessa palattiin 10 vuotta taaksepäin 9

10 Lukioiden tilinpäätös 2011 Yksikköhinta/ opiskelija Kuntaraha Muut tuotot Kulut yhteensä Kust/ opiskelija Kuntarahan käyttö/ Opiskelija Opiskelijamäärä Yksikköhintarahoitus Kuntarahan säästö Filiaali Kajaani Kuhmo Sotkamo Yhteensä Koulutustoimialalla käytettiin maa(kunta)rahaa vuonna 2011 yhteensä , mikä on enemmän kuin vuonna Koulutustoimialan alaiseen talousarvioon 2011 verrattuna maa(kunta)rahaa säästyi Säästö muodostui Kajaanin lukion talousarvion alittumisesta. Filiaali, Kuhmon ja Sotkamon lukiot ylittivät maa(kunta)rahan käytön talousarvioon verrattuna. Huom! Vuonna 2004 Kainuun lukiokoulutus käytti kuntarahaa 2,9 milj.euroa. 10

11 Kaon tilinpäätös 2011 Liikevaihto 39,4 M, jos yh-rahoitus 69,3% Kaikki tuotot 41,4 M Henkilöstökulut 24,1 M, 61,1 %/LV -> vakituisia 66 % ja määräaikaisia 34 % Kaikki kulut 41M Tulos , josta rahaston muutosta

12 Koulutustoimialan talouskehitys Lukiokoulutuksen tulosalue Talousarvion alittuminen eli kuntayhtymän alijäämän kattamiseen jäänyt summa "Säästö" Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen taloudellinen tulos Tulos

13 Lukioiden opiskelijamäärän kehitys v v v.2007 v.2008 v v v Kajaani Kuhmo Sotkamo Filiaali * Hyrynsalmi * Paltamo * Puolanka *Suomussalmi *Vuolijoki Lukiot yhteensä Muutos-% -2,3-4 -4, ,4-4,1 13

14 KAO:n (nuas) opiskelijamäärän kehitys v v v v v v v Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Vaala Kainuu yht Muutos- % -6,1-0,1-0,4 0,2-2,1 0,05-4,4 Kuusamo KAO yhteensä KAO muutos-% -6,1-0,1 26,7 0,4-1,7-0,5-4 14

15 15

16 16

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Lakimuutokset Terveydenhuoltolaki voimaan Lain myötä uusia velvoitteita mm.: Hoitotakuun määräaikoihin Perusterveydenhuollon vahvistamiseen Ensihoidon järjestämiseen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Päivystyksen järjestämiseen 17

18 Toteuma Toimeentulotuen kehitys maltillista Erikoissairaanhoidon suunnittelu käynnistetty Hallintokokeilun jälkeistä aikaa on suunniteltu lakimuutosten mukaisesti 18

19 OYS-Erva strategia hyväksytty, linjattu: Erikoissairaanhoidon työnjakoa Yhteistä työnantajapolitiikkaa Tietojärjestelmien yhteensopivuutta Tutkimus- ja kehittämistoimintaa 19

20 Toimialan sovituista peruslinjauksista pidetty kiinni: Väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen Terveyserojen kaventaminen Avopainotteisuuden lisääminen Varhainen puuttuminen Uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu Maire Ahopelto 20

21 Palveluita tuotetaan sovitusti ja tarpeiden mukaisesti Palvelutarpeet kasvaneet Hoitotakuu toteutunut hyvin Henkilöstöä jouduttu palkkaamaan välttämättömiin tarpeisiin HTV-määrät ylittyneet Henkilöstömäärän kasvuun ja tasapainon hakemiseen joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota Maire Ahopelto 21

22 Kustannukset Suurimmat ylittäjät ovat henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot Palveluiden kysynnän kasvaminen Hoitotakuulain vaikutukset, hoitojonojen purkaminen Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen Erityisryhmien palvelutarpeen kasvu Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Ostot yliopistosairaaloista kasvaneet (vaikeat sairaudet) Maire Ahopelto 22

23 Työ kainuulaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi jatkuu Maire Ahopelto 23

24 YHTEENSÄ HOITOPÄIVÄT: PTH akuutit/kuntoutus ja ESH laitoshoito omat ja ostot VAPA pitkäaikaishoito (ei sisällä ulkokuntalaisia, varuskuntia) PTH akuutit hpv. ESH laitoshoito hpv. ESH ostot hpv. VAPA pitkäaik.hpv VAPA: Suomussalmen hoivan hoitopaikkoja 22 (2010: 40), Hyrynsalmella 28 paikka (2010: 23) 24

25 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,0 Hyrynsalmi ESH: Somaattinen sairaanhoito, poliklinikkakäynnit (omat/ostot) asukasta kohti laskettuna vuosina ,2 1,1 1,3 Kajaani/vuolijoki 1,5 1,4 1,0 Kuhmo 1,2 1,1 1,2 Paltamo 1,4 1,4 1,0 Puolanka 1,2 1, ,3 Ristijärvi 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 Sotkamo Suomussalmi 1,0 1,0 25

26 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2010 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2010 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa , Varsinais-Suomi , Satakunta , Kanta-Häme ,04 97 Pirkanmaa , Päijät-Häme , Kymenlaakso ,13 96 Etelä-Karjala ,11 97 Etelä-Savo , Itä-Savo , Pohjois-Karjala , Pohjois-Savo ,15 96 Keski-Suomi ,05 96 Etelä-Pohjanmaa , Vaasa , Keski-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa , Kainuu , Länsi-Pohja ,10 99 Lappi , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , Hyvinkään sha , Lohjan sha , Länsi-Uudenmaan sha , Porvoon sha ,

27 Talous 27

28 Taloustavoitteet : Menojen kasvun leikkaaminen -- Kyllä Puolittaminen 7% 3-4 % -- Ei Menojen kasvu <= Tulojen kasvu -- Kyllä Alijäämäkierteen katkaiseminen -- Kyllä/ Ei Vanhojen alijäämien kattaminen -- Kyllä / Ei 28

29 Talous Menojen kasvu : ka. 5,3 % ilman liikelaitoksia (vrt. 6 7 %) Hyöty yli 60 M Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (59 M ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2010: 570 /as 2011: 240 /as Kainuun kuntatalouden nettoalijäämä yhteensä 7,9 M Alijäämiä 27,1 M (Kuntayhtymä 12,5 M ) Ylijäämiä 19,3 M 29

30 Tavoite ja toteutuma Vuosikate/ asukas Vuosikate /as. (TAVOITE) Vuosikate /as.kainuu (TOT.) Vuosikate /as. koko maa (TOT.) 30

31 Vuosikate ja poistot Kainuussa (2014) 31

32 32

33 33

34 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? Sosiaali- ja terveystoimi 12,0 10,0 Kainuun kuntien sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten (ilman pv.hoitoa) kasvu vuosittain Kainuun maakunnan sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten kasvu vuosittain ,0 8,3 % 8,0 6,0 5,8 7,2 7,7 6,0 7,3 5,9 6,9 6,4 6,3 4,5 6,1 6,0 5,5 5,8 6,4 4,9 4,7 5,0 5,5 5,2 Manner- Suomen sos. ja terv.nettokustannusten kasvu (ilman pv.hoitoa) 4,0 2,0 1,0 1,5 0,

35 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? 35

36 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? 36

37 Tilinpäätökset , Ylijäämät (+) ja alijäämät (-) Vuosi Tilinpäätös Koko konserni Tilinpäätös Kertymä ,951-3,822-2, ,261-7,210-10, ,019-7,272-17, ,220 +6,270-11, ,329 +4,323-5, ,363 +2,481-2,

38 Kainuun kertyneet alijäämät euroa/asukas Kuntien ylijäämät KMKY:n alijäämä Kuntien alijäämät Nettoalijäämät

39 Kainuun kumulatiiviset alijäämät ,3 M ,8 M -14,6 M ,5 M ,1M Kuntien alijäämät KMKY:n alijäämä Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät 39

40 Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP TP TP 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-% 1000 Toimintatuotot** , , , , , , ,1 Kuntien rahoitusosuus , , , , , , ,9 Tulot yhteensä , , , , , , ,2 Toimintakulut ** , , , , , , ,7 Toimintakate , , , , , , ,4 Verotulot Valtionosuudet * Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , , , , ,0 Vuosikate , , , , , , ,8 Poistot , , , , , , ,8 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähennys + Tulos Liikel. ylijäämä Vanhat ylijäämät/kuntien maksut Katettava alijäämä * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,859 milj. ) 40

41 41

42 42

43 43

44 Henkilötyövuodet (2) 44

45 HTV2 vertailu Ilman liikelaitoksia TAVOITE = Kasvu > 3452 = 126 Tavoite 39 Yli Kumulatiivinen keskiarvo 12 kk liukuvakeskiarvo 45

46 46

47 Maakunnan kassavarat / viikkosaldo

48 48

49 Kuntien laskennallinen verorahoitus Asukasluk u 2011 Valtionosuudet 2011 Laskennallinen yhteensä /asukas TA:SSA ERO Kunta Verotulot 2010 arvio KUNNAN OSUUS Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Kuntien maksuosuus 61,1 %

50 Maksuosuudet Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

51 51

52 52

53 53