Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen

Transkriptio

1 Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Ahopelto, Tolonen-Manninen

2 Vuoden 2014 toteutuma ja ennuste 2014 Alkuperäinen 2014 talousarvio oli -4,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa korjattiin vuoden 2014 talousarviota huomioiden 2013 tilinpäätöksen hyvä tulos. Käyttösuunnitelman loppusumma on n. 3,7 milj. euroa ylijäämäinen Syyskuun toteumaennusteen mukaan ylijäämää muodostuisi 2,4 milj., mutta ennusteeseen on jouduttu tekemään 1,5 milj. euron kuluvaraus ennakoimattomaan potilasvahinkovakuutusmaksun korotukseen. Näin kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, näyttää jäävän syyskuun ennusteen mukaan 0,9 milj. euroa ylijäämäiseksi.

3 Vuosi 2015 Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

4 Strategiakartta (kaksi valtuustokautta) kuntayhtymän hallitus , ohjaa tavoitteiden asetantaa

5 Talous- ja toimintasuunnittelu 2015 Kukin tulosalue johtaa kuntayhtymätason strategisista päämääristä tulosaluekohtaiset päämäärät ja tavoitteet. Lisäksi toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat uudistukset, muutoksia tulossa 2015 mm: Sosiaalihuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Lastensuojelulaki Kuntouttava työtoiminta

6 Ta valmistelu TUOTOT Kuntien antama maksuosuus on sama kuin tänä vuonna 268,499 milj. euroa, kasvu 0 % Toimintatuotoissa on kasvua ainoastaan maksutuotoista saatavat 0,2 % 2014 ennusteeseen (n. 0,7 milj. euroa) hallitus käsitteli talousarvioesitystä ja hallitus esittää talousarvion yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi 4 milj. euroa alijäämäisenä (tarkka luku euroa) KULUT toimintakulut ovat hallituksen esityksen mukaan 320,554 milj. euroa Toimintakuluissa kasvua 1,5 % v ennusteeseen Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvien pakollisten toimintakulujen lisäyksien vuonna 2015 arvioidaan olevan n. 8,1 milj. euroa (2,5 % toimintakuluista). Pakollisten toimintakulujen lisäyksen tulosalueet ovat karsineet muusta omasta toiminnasta, sillä toimintakulujen nousu ennusteesta 2014 on n. 4,7 milj. euroa

7 Ta esityksen tunnusluvut Ilman liikelaitosta Liikelaitos mukaan lukien Toimintatuotot kasvu 14 Enn. 0,2 % 0,5 % -kasvu KS 14 0,3 % 0,5% (toimintatuotoissa kuntien maksuosuuden kasvu 0 %) Toimintakulut kasvu 14 Enn. 1,5 % 1,7 % -kasvu KS 14 2,5 % 2,7 % (toimintakuluissa lainsäädännöstä johtuvia menojen lisäyksiä n. 8,1 milj, 2,5% toimintakuluista) Investoinnit

8 TA 2015 Tuloslaskelma (ilman liikelaitoksia)

9 Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvat toimintakulujen lisäykset 2015 vakinaisten palkkojen sopimuskorotukset (ei sis. henkilöstölisäyksiä) 1,8 Päiv.asetuksen aiheuttamat muutokset (henk.+työaika) 2,1 ensihoito, työaikamuutokset 1,0 kuntouttava työtoiminta (siirto kunnilta) 0,6 Koulupsykologipalvelut (Sote järjestää kunnille) 0,3 Tietohall. (uusien sähköisten järj. ylläpito, lisenssit, vuokrat) 0,8 Potilasvakuutusmaksun korotus 1,5 Yhteensä 8,1 milj euroa

10 Mitä uutta 2015? Päiv.asetuksen täytäntöönpano (henk.lisäykset, työaikamuutokset) Hoitotakuun toteuttamista edelleen oman toiminnan lisäyksellä ja ostopalveluja vähentämällä (mm. leikotoiminnan lisäys, Salmilan lastensuojeluyksikön kautta lastensuojelun oman toiminnan lisäys) kuntouttava työtoiminta (siirtyy kunnilta Kainuun soten tehtäväksi) Koulupsykologipalvelut (Sote järjestää kunnille) Tietohallinnon sähköiset järjestelmät. Käyttöön otettujen järjestelmien vakiinnuttaminen ja laajentaminen, mm. Kanta-arkisto, Oma-sote, Itse ilmoittautuminen, Mobiili-kotihoito jne. Uusi sairaala hanke allianssi suunnitteluvaiheessa. Uusi sairaala hankkeeseen liittyvien toiminnallisten prosessien kehittäminen jatkuu. Sote- uudistuksen valmistelu

11 Toimintaympäristö- ja lakimuutokset - useita lainsäädäntömuutoksia (mm. sos.huoltolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja vanhuspalvelulaki), joista aiheutuviin tehtäviin ei kaikkiin ole pystytty varaamaan erikseen määrärahaa. - muutokset toteutettava sisäisin tehtäväjärjestelyin ja muutoin toimintaa kehittämällä Lakimuutokset (voimaan) STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä ( ) STM:n suositus synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonnan laajentamisesta ( ) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ( ) Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu ( ) Uusi sosiaalihuoltolaki ( ja ) Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ( ) Perhehoitolaki (voimaan xx.2015) Toimintaympäristön muutokset Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ( alkaen) Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät lakkaavat ( ?) Kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjelma, KEHAS ( ) Pelastuslaki ( ) ja poistumisturvallisuus Sosiaalisen luototuksen käynnistäminen ( alkaen) Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyn vahvistaminen (alkamisajankohta ei tiedossa) Toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelalle ( alkaen)

12 Vakinaiset vakanssimuutokset 2015 Vakinaisia vakanssimuutoksia esitetään 43 kpl, joista osa on jo määräaikaisia tällä hetkellä Suurin osa uusista lainsäädäntövelvoitteista aiheutuvia Päivystysasetuksen vaatimukset (lääkäreitä ja hoitajia lisää, siirtyminen varallaolosta vuorotyöhön) Koulupsykologipalvelut, 6 psykologia Kuntouttava työtoiminta, 11ohjaajaa + 1 esimies Hoitotakuun toteuttaminen Osasta ostopalveluista siirrytään omaan toimintaan. Osa lakisääteisistä tehtävien lisäyksistä hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin

13 INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä ja liikelaitokset) RAAMI TP-2011 TP-2012 TP-2013 TS-2014 TS-2015 TS-2016 TS-2017 TS-2018 Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut Koneet ja kalusto, Sote Käyttöomaisuuden myynnit -1 Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa Tietojärjestelmät, Sote Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa 336 Muut koneet ja kalusto, Sote Radiologian laitteiden päivitys 0 Rakennukset Uusi Laajennus/korvaava Kainuun Työterveysliikelaitos Sijoitukset Kuntayhtymäosakkeet 423 Irtaimiston myynti -269 YHTEENSÄ Rakennukset / Uusi - KAKS:n uusi tieliittymä Kainuun Uusi Sairaala Sirkunkujan asunnot Vammaispalvelujen asumisyksiköt/ryhmäkodit KAKS:n kiinteistöliittymien uusiminen Rakennukset / Laajennus/korvaava - KAKS:n sähkökeskusten uusiminen Sisäilmaongelmien korjaukset ym Entisen apteekin muutostyöt (siirrot, iho- ja syöpäpkl) Entisen keskusvaraston muutostyöt Salmilan laajennus Leiko-toiminnan kehittäminen KAKS:n potilastornin paloilmoitinjärjestelmä 80 - Hammaspolin lisätilat 30 - Osaston 12 muutostyöt KAKS:n paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Vanhan päivystyspoliklinikan korjaus- ja muutostyöt

14 Kuntien maksuosuuden kehitys Kuntien maksuosuus 2014, t, josta ennusteen mukaan palautuu kunnille 0,9 milj. TP:ssä Lisäksi palautetaan kunnille 3,4 milj. euroa vuoden 2013 ylijäämää. - Kuntien maksuosuus 2015, , kasvu 0 % vuodesta 2014 Kuntien maksuosuuden kehitys vuosina Muutos euroina v Muutos euroina v Muutos euroina v Muutos euroina v Muutos euroina v Muutos euroina v Muutos euroina v v v Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Yhteensä %-nousu 4,0 5,2 12,3 5,4 4,0 2,9 4,3 1,9 Muutos euroina

15 Sairaanhoitopiirien talousarviot 2015, kuntamaksujen kasvu ( tilanne) Sairaanhoitopiiri Kuntamaksujen kasvu % 1 Kanta-Häme 5,0 2 Keski-Pohjanmaa 2,2 3 Hus 1,9 4 Lappi 1,9 5 6 Pohjois-Pohjanmaa Eksote 7 Satakunta 1,3 8 Länsi-Pohja 1,0 9 Pohjois-Savo 1, Pirkanmaa Pohjois-Karjala 12 Kainuu 0,0 13 Itä-Savo -2,2 1,9 1,5 1,0 0,9

16 Ta 2015 aikataulu Sote hallitus: ensimmäinen käsittely, jossa eurot toinen käsittely, eurot ja BSC:t Ta esitys 2015, Ta kirja Yhtymävaltuusto