Tilinpäätös Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Transkriptio

1 Tilinpäätös Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1

2 Talous Menojen kasvua pystytty leikkaamaan : ka. 4,8 % (vrt. 6 7 %) Hyöty n milj. euroa Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (36 milj. ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2009: 410 /as (sis. Maakunta) Kuntataloudessa katettavia alijäämiä yhteensä 30,2 milj /as Maakunta -5,1 milj. (-70 /as) (ilman liikelaitoksia) 2

3 TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 1000 Toimintatuotot** , , , , ,4 Kuntien rahoitusosuus , , , , ,4 Tulot yhteensä , , , , ,4 Toimintakulut ** , , , , ,1 Toimintakate , , , , ,5 Verotulot Valtionosuudet * Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , , ,7 Vuosikate , , , , ,0 Poistot , , , , ,5 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähennys + Tulos Liikel. ylijäämä Vanhat ylijäämät/kunnat maksaneet Yhteensä Katettava alijäämä /vuosi * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,698 milj. ) 3

4 TULOSLASKELMA (maakunta ilman liikelaitoksia) Poikkeama TA/TP TP TP TA TP Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 1./. Jäsenkunnilta , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,8 69 Muut tuotot ,8 201 TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 627 Palvelujen ostot ,1 61./. Asiakaspalvelut , Aineet ja tavarat ,5-119 Avustukset , Muut kulut , KULUT YHTEENSÄ ,2 409 TOIMINTAKATE ,6 879 Valtionosuudet ,0 0 Rahoituskulut ja-tuotot ,9 866 VUOSIKATE , POISTOT ,6-22 Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , Rahastojen vähennys ,0 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,

5 Yhteensä kunnat / maakunta 10,0 9,0 8,0 Sote-menojen keskimääräinen kasvu (asukasluvulla painotettu) Maakunnan menojen kasvu (ilman liikelaitoksia) 7,0 = KOKO MAA SOTE 6,0 5,0 4,0 6.9 % 3,0 2,0 4.4% 4.8 % 1,0 0, ka ka ka. 5

6 Kuinka paljon suuremmat menot olisivat jos. Menojen kehitys vertailu Kumulatiivinen ero Menot Kasvu-% 2,2 5,3 4,4 5,8 6,3 JOS KASVU 6,9 % (Kainuu) ERO Menot Koko maan kasvu-% 4,7 % 6,1 % 5,6 % 8,8 % 6,5 % JOS KASVU (Koko maa) ERO Menot Rahoituspohjan kasvu-% 2,6 % 6,0 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % JOS KASVU (rahoitus) ERO

7 Vuosikatteet ja poistot /as Kainuu: kunnat + maakunta Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat ( ) 7

8 1 000 Kainuun kumulatiiviset alijäämät Kajaanin korjaus 6,4 milj. Kuntien alijäämät Maakunta Bruttoalijäämät Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät 8

9 Rahoitusosuuksien kehitys kunnittain As. %- osuu %- osuu s Muutos /as %-osuus asukkaista Kunta /as s 2006 /as 2007 /as 2008 /as 2009 /as Hyrynsalmi , , ,5 Kajaani , , ,2 Kuhmo , , ,2 Paltamo , , ,9 Puolanka , , ,9 Ristijärvi , , ,9 Sotkamo , , ,5 Suomussalmi , , , , , ,0 9

10 Toimintamenot toimialoittain 2009 (sis.liikelaitokset) 309 milj.euroa HALLINTO, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN 7 % KOULUTUSTOIMIALA (sis.kao) 16 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA (sis. TTH) 77 % Ei muutosta

11 Toimintatuotot toimialoittain 2009 (sis.liikelaitokset) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA (sis. TTH) 12 % YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN 2 % KOULUTUSTOIMIALA (sis. KAO) 16 % 319 milj. euroa, josta kuntien rah.osuus 222 milj. euroa KUNTIEN RAHOITUSOSUUS 70 % 11

12 Kuntarahan käyttö 222 milj. euroa YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; ; 8 % KOULUTUSTOIMIALA (sis.kao); -320; 0 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA (sis. TTH); ; 92 % 12

13 Toiminnallisia muutoksia

14 HALLINTO JA TUKIPALVELUT Kainuun malli 2013 valmistelu Kainuun maakuntaohjelma Kainuun yhteiset edunvalvonnan teemat Tukipalveluiden keskittämisen hyödyt (- 20%) Tietojärjestelmien kehittäminen jatkui; sähköiset prosessit ja sähköinen asiointi Kuljetuspalveluyksikkö / keskitetty kuljetusten tilauskeskus 14

15 KULJETUSPALVELUT TOIMINNASTA MUODOSTUNEET LASKENNALLISET SÄÄSTÖT VUONNA 2009 VPL MATKAT SHL MATKAT SAIRAALASIIRROT YHTEISKÄYTTÖAUTOT YHTEENSÄ LIIT E 1 VPL VUOSIT T AISET KULJET USKUST ANNUKSET ARVIO SÄÄSTÖSTÄ VPL TOTEUTUNEET KULJETUS KUSTANNUKSET 15

16 KOULUTUSTOIMIALA Koulutustoimialan osalta Kainuun hallintokokeilu ( ) on ollut kokonaisuutena onnistunut ratkaisu ja Kainuu 2013 mallin valmistelu käynnistyi hyvin ja toisen asteen keskinäistä yhteistyötä entisestään lisäävässä hengessä Keväällä ja kesällä 2009 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka Oppilaitosten yhteisöllisyyttä parannettiin ja työhyvinvointia kehitettiin Palautejärjestelmiä hyödynnettiin tehokkaasti oppilaitosten kehittämisessä (opiskelijoiden, huoltajien, henkilöstön sekä elinkeino- ja työelämän palautteet) KAO voitti OPM:n ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun ja säilytti paikkansa valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukossa OPM:n tuloksellisuusmittauksissa isojen ammattiopistojen sarjassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustoiminta monipuolistui entisestään Kainuu-Kuusamo -yhteistoiminta-alueen toiminnot on vakiinnutettu ja molemmat osapuolet ovat tulokseen tyytyväisiä Kainuun lukioiden keskinäisen yhteistyö lisääntyi entisestään ja kustannustaso on valtakunnallisestikin katsottuna vertailukelpoinen Kainuun lukioiden pedagoginen yhteistyöhanke (KIVI hanke) on käynnistetty ja lukioiden hanketoiminta kokonaisuudessaan laajentunut 16

17 Syntyneet Kainuussa

18 Soten kustannuskehitys Th- ja vh tarvevakioidut kust., indeksi 2005: 82 (1., seuraava 88) 2006: 86 (1. sija, 2) 2007: 92 (2. sija) 2008: 89 (1. sija) Keskisuurten kaupunkien th -kust.(ikävakioitu) 2005 ka 2.9 % 2006 ka 5.0 % 2007 ka 0.6 % 2008 ka 3,3 % 18

19 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2007 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot 2007 *) HUOM! Menoihin lisätään sv:n maksamat korvaukset tutkimuksista ja hoidoista sekä yksityisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanottopalkkioista. Tarveja olosuhdevakioinnista kerrotaan taulukon selitteessä. Nettomenot* Nettomenot, indeksi* Tarve- ja olosuhdekerroin* Tarve- ja olosuhdevakioidut menot, indeksi* Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner- Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner-Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Helsinki ja Uusimaa , , Varsinais-Suomi , , Satakunta , ,05 99 Kanta-Häme , ,01 97 Pirkanmaa , , Päijät-Häme , ,02 88 Kymenlaakso , ,08 95 Etelä-Karjala , ,07 97 Etelä-Savo , ,18 95 Itä-Savo , , Pohjois-Karjala , ,13 95 Pohjois-Savo , ,11 98 Keski-Suomi , ,03 98 Etelä-Pohjanmaa , ,12 95 Vaasa , , Keski-Pohjanmaa , ,09 96 Pohjois-Pohjanmaa , , Kainuu , ,15 92 Länsi-Pohja , , Lappi , , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , , Hyvinkään sha , , Lohjan sha , , Länsi-Uudenmaan sha , , Porvoon sha , , Ei voi verrata aikaisempina vuosina julkaistuihin tietoihin, koska tarvetekijät ja kertoimet sekä laskentamenetelmät ovat muuttuneet 19

20 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2008 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa , Varsinais-Suomi , Satakunta ,09 97 Kanta-Häme ,04 96 Pirkanmaa , Päijät-Häme ,05 90 Kymenlaakso ,12 96 Etelä-Karjala ,10 95 Etelä-Savo ,22 94 Itä-Savo , Pohjois-Karjala ,15 93 Pohjois-Savo ,14 93 Keski-Suomi ,05 95 Etelä-Pohjanmaa ,15 92 Vaasa , Keski-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa ,98 97 Kainuu ,16 89 Länsi-Pohja , Lappi , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , Hyvinkään sha , Lohjan sha , Länsi-Uudenmaan sha , Porvoon sha ,

21 21

22 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi on toimintaa muutettu avopainotteisemmaksi. Vanhuspalveluissa ympärivuorokautisia hoitopaikkoja oli yli 75 v. täyttäneille käytössä: v koko Kainuussa 12,4 % ja vuonna ,1%. Tavoite vuodelle 2010 on 10% ja vuodelle %. Näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. STM on asettanut tavoitteet vanhuksille järjestettävistä palveluista. Näiden osalta voidaan todeta, että Kainuussa ollaan nyt sillä tasolla, mikä suosituksissa on tavoitteena koko maassa vuonna

23 Vanhuspalvelujen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen %-jakauma seuduittain suhteessa 75 -vuotta täyttäneisiin kainuulaisiin v v2004 v2005 v2006 v2007 v2008 v2009 Seutu I 14,8 12,2 10,9 10,8 10,8 10,3 Seutu II 8,9 8,9 8,8 8,5 8,3 8,3 Seutu III 13,35 13,4 13,0 12,8 12,3 11,8 Yhteensä 12,35 11,5 10,9 10,7 10,5 10,1 SEUTU I = Kajaani, Paltamo, Ristijärvi SEUTU II = Kuhmo, Sotkamo SEUTU III = Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi 23

24 Sekä erikoissairaanhoidossa, että perusterveydenhuollossa on pystytty jatkamaan avopainotteisella linjauksella. Päivystyskäynnit yhteispäivystyksessä ovat nyt vakiintuneet, samoin puhelinpäivystyksen määrät. Erityisen merkille pantavaa on, että osastohoitopäivien määrä ei ole noussut, vaikka hoidon tarve koko ajan väestön ikääntymisen myötä kasvaa. 24

25 Perusterveydenhuollon käynnit lääkärin ja muun henkilökunnan luona vuosina Lääkärikäynnit Muu henkilökunta

26 Päivystyskäynnit - Yhteispäivystys ja puhelinpäivystys Yhteispäivystys Puhelinpäivystys

27 ESH - Somaattinen hoito vuosina Pkl käynnit (omat) Hoitopäivät (omat)

28 Psykiatrinen hoito vuosina Aikuispsyka, pkl käynnit (om at) Aikuispsyka, hoitopäivät (om at)

29 Perhepalveluissa näkyi vielä v toiminnan painottuminen raskaaseen myöhäiseen vaiheeseen. Keväällä 2008 käynnistyi maakunta kuntayhtymän oma lastensuojelulaitos Salmijärvelle. Uusia lyhytaikaisia avohuollon sijoituksia tehtiin aiempaa enemmän. Perhepalveluissa on ryhdytty erittäin voimakkaisiin toimenpiteisiin ns. varhaisen puuttumisen tehostamiseksi. Resursseja on lisätty käynnistämällä varhaisen tuen perhetyö ja käynnistämällä lapsiperheiden kotipalvelu. 29

30 Lastensuojelun laitoshoitopäivät vuosina (v.2008, 2009 sis. Salmijärven yksikön) Hoitopäivät, lastensuojelulaitoksissa 30

31 Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset vuosina (v ja 2009 sis. Salmijärven yksikön) Kustannukset

32 Soten asiakastyytyväisyys V asiakaspalautekyselyssä asiakkaiden kokema palveluiden laatu oli pääosin hyvä tai erinomainen. Mittaustulokset olivat paremmat v verrattuna. Vastaajat olivat yksimielisempiä hoito- ja palvelukokemuksistaan kuin aiemmassa mittauksessa, mikä tarkoittaa tasaisempaa laatua. Soten kehittämiskohteita ovat palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, kotiutukseen liittyvät toiminnot sekä tiedon saannin kehittäminen ja asiakkaan osallistumisen tukeminen hoitoaan ja palveluaan koskevassa päätöksenteossa. V asiakaspalautekyselyyn vastasi 6028 asiakasta, potilasta ja asukasta. Vuonna 2007 vastaajia oli

33 Onnistumisen edellytykset Asiakaslähtöisyys Vapaan valinnan oikeus Syvä integraatio I Pth II Esh Sosiaalihuolto Työn tuottavuus / kustannustehokkuus Yksi rekisterin pitäjä / Tietojärjestelmä Tutkimus, suunnittelu ja kehittäminen Rahoitusmalli Tiedottaminen 33