Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma Maakuntajohtaja JULKAISUVAPAA KLO 10.00

2 /as Kainuun alijäämät, /asukas Arvio Maakunta Bruttoalijäämät Nettoalijäämät

3 Tuloveron trendilaskelma ja peruspalvelujen nettokustannusennusteet, 2004=100 Kajaanin seutukunta 2004= Vanhusten hoito Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto, avo Tulovero Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Tuloverotrendi on laskettu toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito

4 Tuloveron trendilaskelma ja peruspalvelujen nettokustannusennusteet, 2004=100 Kehys-Kainuun seutukunta 2004= Vanhusten hoito Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto, avo Tulovero Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Tuloverotrendi on laskettu toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito

5 Yhteenveto 2010 Tulot Menot 327 milj., kuntien maksuosuus 228 milj. Tulojen kasvu 11,2 milj., 3,5 % Rahoitusprosentti:? % Mukana harvan asutuksen lisä Kuntien maksuosuuden kasvu 6,2 milj. (2,8 %) 322 milj., Sote 248 milj. (77 %) (nettomenoista 91 %) Menojen kasvu on 14,6 milj., 4,8 % (Sote 4,3 %) Pääoma- ja rahoituskulut 5,0 milj.

6 Kainuun maakunta -kuntayhtymä sis. liikelaitokset Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Asukasluku milj. milj. milj. milj. milj. Tuotot 252,4 263,7 299,1 316,1 327,3 Jäsenkunnilta 178,1 187,3 210,2 221,8 228,0 Kulut 254,1 265,9 284,8 307,1 321,8 Henkilöstökulut 139,1 146,2 153,7 165,8 172,8 Toimintakate -1,7-2,2 14,3 9,0 5,5 Vuosikate -2,0-2,8 13,5 7,9 5,0 Vuosikate, % poistoista -48,0-66,9 311,2 192,9 113,8 Tilikauden yli/alijäämä -6,3-7,0 9,2 2,8 0,7

7 Tulopohjan kasvu -% % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, , Maksuosuus 1000 Rahoituspohjan kasvu Kunnan maksusosuus

8 Kuntien maksuosuudet (alusta jako) Kuntien rahoitusosuuksien kehitys Kunta /as m-% 2009 /as 2010 /as 2011 /as 2012 /as 2013 /as Hyrynsalmi , , , , , ,3 Kajaani , , , , , ,1 Kuhmo , , , , , ,9 Paltamo , , , , , ,6 Puolanka , , , , , ,9 Ristijärvi , , , , , ,3 Sotkamo , , , , , ,8 Suomussalmi , , , , , ,9 YHTEENSÄ , , , , , ,0 Muutos

9 Toimintatuotot toimialoittain 2010 YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; 5 491; 2 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; ; 13 % (sis.liikelaitos KAO) KOULUTUSTOIMIALA (KAO); ; 16 % 327 milj. euroa, josta kuntien rah.osuus 228 milj. euroa KUNTIEN RAHOITUSOSUUS; ; 69 %

10 322 milj.euroa Toimintamenot toimialoittain 2010 HALLINTO, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; ; 7 % (sis.liikelaitokset) KOULUTUSTOIMIALA (KAO); ; 16 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; ; 77 %

11 Kuntarahan käyttö 228 milj. euroa YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; ; 9 % KOULUTUSTOIMIALA (KAO); - 906; 0 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; ; 91 %

12 Toimintatuotot lajeittain 2010 Muut tuotot; 2 807; 1 % Tuet ja avustukset; ; 3 % Maksutuotot; ; 7 % Tuotot yhteensä 327 milj. uroa Myyntituotot; ; 20 % Jäsenkuntien rahoitusosuus; ; 69 %

13 Toimintakulut lajeittain 2010 Avustukset; ; 5 % Muut kulut; 2 238; 1 % Vuokrat; ; 5 % Kulut yhteensä 322 milj. euroa Aineet ja tavarat; ; 8 % Muut palvelujen ostot; ; 14 % Henkilöstökulut; ; 54 % Asiakaspalvelujen ostot; ; 13 %

14 KOULUTUSTOIMIALA 2010 Opiskelijoita noin 5440 ammatillinen noin 3900 (sis. Kuusamon toimipaikka ja aikuiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus) lukiot noin 1540 Henkilökuntaa noin 610 ammatillinen noin 455 lukiot noin 155 Talousarvioiden loppusumma noin 50 M ammatillinen noin 39 M lukiot noin 11 M

15 KOULUTUSTOIMIALA 2010 Kainuu 2013 mallin mukainen koulutuksen järjestäjäratkaisu valmistellaan yhteistyössä kuntien ja henkilöstön kanssa Koulutuksen järjestäjän strategia- ja kehittämistyötä jalkautetaan kaikille tasoille. Opiskelijoiden kuulemista parannetaan ja siihen liittyviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä oppilaskuntien kanssa KAO pysyy edelleen valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukossa OPM:n tuloksellisuusmittauksissa isojen ammattiopistojen sarjassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintajärjestelmän kehittämistyötä jatketaan KAO:n toiminta vahvistaa tehtävänsä osana kainuulaista innovaatiojärjestelmää Kainuun lukioiden keskinäistä yhteistyötä vakiinnutetaan ja yhteistyön mahdollisia esteitä poistetaan edelleen Kainuun lukioiden pedagogista kehittämistyötä vahvistetaan KIVI - hankkeen avulla

16 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMILALA Yleistä Palvelutarve sote -toimialalla kasvaa edelleen vuosittain. Kasvua aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: Ikärakenteen muutos 2 % / vuosi Lääketieteen tutkimus ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % / vuosi Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet 1 % / vuosi Palkkakustannusten kasvu?

17 Tätä kustannuskehitystä on pystyttävä hidastamaan. Tulevaisuuden selviytymisen kannalta on merkittävää: Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen Työn tuottavuuden jatkuva kasvu Uusien toimintatapojen etsiminen Työllisyyden turvaaminen Kainuulainen elinvoima

18 1. Toimintaympäristön tilan arviointia Talouden taantuma näkyy nyt selvästi Kainuussa työttömyys lisääntyy / toimeentulotukimenot kasvavat lasten, nuorten ja nuorten perheiden sosioekonominen tila heikkenee / lastensuojelun tarve kasvaa lievät mielenterveyshäiriöt vähenevät / vaikeat lisääntyvät eläköitymishalukkuus lisääntyy lyhyet sairauspoissaolot vähenevät/vaikeiden sairauksien aiheuttamat kasvavat yleinen epävarmuus yhteiskunnassa kasvaa / huuhaa lisääntyy kansalaisaktiivisuus nousee? / ääriliikkeiden suosio taiteen merkitys kasvaa / terve kansakunta? henkilöstön saatavuus / paranee / tilaisuutta käytettävä hyväksi Kokonaisuudessaan sote -toimialalla palveluiden tarve lisääntyy ja kustannukset kasvavat

19 2. Lainsäädännön aiheuttamat muutokset toimeentulotuki / säädetyt aikarajat vammaispalvelulain muutokset hoitotakuun velvoitteet / yhteydensaantiaikarajat lastensuojelulaki / koulupsykologien tehtävien järjestäminen kansanterveyslain asetusmuutokset koskien lastenneuvolaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa työsuojelumääräysten tiukentaminen yht

20 3. Omat toiminnalliset investoinnit nopean diagnostiikan yksikön toiminnan käynnistäminen / kotiin suunnattavien palveluiden tehostaminen vanhuspalveluissa hyväksyttyjen linjausten mukainen työn jatkaminen Sorake -hankkeen mukainen henkilöstörakenteen muutos potilastietojärjestelmän uusiminen ennaltaehkäisevä työ / terveyserojen kaventaminen

21 4. Päättäjien vaatimukset palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi

22 5. Palvelut, joissa ei taustalla sitovaa lainsäädäntöä omaishoidon tuki palveluiden saavutettavuus / etäisyydet palvelupisteisiin palveluseteli henkilöstömitoitukset / suosituksia odotusajat vanhustenhoitopaikkoihin / suosituksia

23 6.Tulevat rakennusinvestoinnit Tornin saneeraus (saneerausvelka milj.) Apteekki Keskusvarasto Poliklinikat, osastot, väistötila Paltamon tk Kajaanin tth Kajaanin perhekeskus Sotkamon tth ja kehitysvammaisten tilatarpeet Suomussalmen perhekeskus Kehitysvammaisten tarvitsemat tilat Suomussalmen koko terveysasema

24 Mitä hyvää kainuulaisille tarjotaan ensi vuonna? Koulupsykologitoiminta käynnistetään Yhden hoitajan työpanos lisää Ristijärvelle ja Vuolijoelle vastaanottotoimintaan Uuden päivystysyksikön ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnan käynnistäminen Kotiin suunnattavien palveluiden tehostaminen Lastenneuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon parannukset Toimeentulotukikäsittelyajat lainmukaisiksi Veteraani-ikäisten naisten maksuvapautukset (Keskussairaalan pkl -maksut, terveyskeskusmaksut Potilastietojärjestelmien uusiminen