Tilinpäätös Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Transkriptio

1 Tilinpäätös Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1

2 Toiminta 2

3 Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa 3

4 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa - viimevuosien takaiskut UPM:n paperitehtaan lopetus v ( työpaikkaa) Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus v ( - 80 / -700) Incap Oy Sotkamon tehtaan lopetus v ( - 100/-300) Väestön ikääntyminen / väheneminen (n. 800 / vuosi) 4

5 Kainuun tilanne pähkinänkuoressa - viimevuosien elinkeinopoliittiset saavutukset Talvivaara Oy v ( ) Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v) CSC Datacenter ( ) Renforsin ranta ( ) (äkillinen rakennemuutos, ÄRM) Woodpolisin puutalokauppa (Hki/Honkasuo, k-m2) Call Centerit / palvelukeskukset ( ) Uudet kaivokset, (potentiaali +500) Sotkamo, Taivalhopea, talkki Paltamo, talkki Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%) 5

6 HALLINTO JA TUKIPALVELUT Kainuun malli 2013 valmistelu Kainuun yhteiset edunvalvonnan teemat Tukipalveluiden keskittämisen hyödyt (-20%)(vrt. Taito Oy ja Tiera Oy) Tietojärjestelmien kehittäminen jatkui; SAPpäivitys, verkkolasku, kehittämiskeskustelu 6

7 KOULUTUSTOIMIALA Koulutustoimialan johtoryhmä (Kainuun mallin valmisteluryhmä) esittää toisen asteen koulutuksen keskinäisen yhteistyön entisestään lisäämistä vuoden 2013 alusta alkaen -> Toisen asteen koulutuksen yhteinen liikelaitosmalli (duaalimallia kunnioittaen) Keväällä ja kesällä 2010 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat entisestään vähentyneet Molempien tulosalueiden talouden tilanne säilyi hyvänä ja vakaana Toisen asteen koulutus on nähty entistä useammin osana kainuulaista innovaatiojärjestelmää Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa on kehittämistyötä on siirretty onnistuneesti tulosyksikkötasolle Koulutuksen järjestäjän ja opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta on lisätty Henkilöstön työhyvinvointia on edistetty ja se on parantunut Kainuun ammattiopisto sijoittui 14. sijalle OKM:n tuloksellisuusmittauksessa isojen ammattiopistojen sarjassa (tavoite 10 parhaan joukossa, mutta piste-ero oli marginaalinen) Ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutustoiminta monipuolistui entisestään Kainuun lukioiden oppiainekohtaista yhteistyötä on lisätty kollegiaalisessa verkostossa Kainuun lukioiden kustannustaso on valtakunnallisestikin katsottuna vertailukelpoinen 7

8 8

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 1. Kansallisia piirteitä talouden kehitys työllisyys sosiaalipolitiikka lainsäädäntötyö rahoitus alkoholipolitiikka kulutus hinta asenteet 9

10 2. Tulevaisuuden rakentaminen Kainuussa terveyserojen kaventaminen / maakunnan ja kuntien hyvinvointikertomukset / STM:n terveydenedistämisen palkinto ikääntymisstrategia erikoissairaanhoidon tulevaisuus / Erva-alueen yhteistyö hallintokokeilun jälkeinen aika tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu DRG pohjaisen laskutuksen kehittäminen ja potilastietojärjestelmä 3. Palvelutuotannon linjaukset avopainotteisuus 10

11 1,2 ESH: Somaattisen laitoshoidon hoitopäivät (omat/ostot) asukasta kohti laskettuna vuosina ,0 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,2 0,0 Hyrynsalmi Kajaani/Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomusalmi

12 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 1,0 ESH: Somaattinen sairaanhoito, poliklinikkakäynnit (omat/ostot) asukasta kohti laskettuna vuosina ,1 1,3 1,4 1,0 1,1 1,2 1,4 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,0 0,9 1,0 0,0 Hyrynsalmi Kajaani/vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

13 YHTEENSÄ HOITOPÄIVÄT: PTH akuutit ja ESH laitoshoito omat ja ostot VAPA pitkäaikaishoito (ei sisällä ulkokuntalaisia, varuskuntia) PTH akuutit hpv. ESH laitoshoito hpv. ESH ostot hpv. VAPA pitkäaik.hpv. 13

14 Terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden puhelinkontaktit 2009 ja Avustava henkilöstö Sairaanhoitajat/Kansant.hoitajat Lääkärit 14

15 Työnjako 3,0 2,5 Käynnit lääkärin vastaanotolla kuntien terveysasemilla käynnit asukasta kohti 2,7 2,6 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,9 1,8 1,81,9 1,7 1,5 1,4 1,1 1,2 1,1 2,1 1,7 1,6 1,5 1,6 0,9 0,90,80,9 1,3 2,1 1,8 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 2,1 2,1 1,8 1,81,9 0,0 Hyrynsalmi Kajaani Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

16 6,0 5,0 4,0 3,0 3,2 3,8 3,8 Käynnit muun henkilökunnan vastaanotolla kuntien terveysasemilla käynnit asukasta kohti 4,5 4,3 2,7 3,13,2 3,83,9 4,1 3,9 3,8 4,7 4,7 2,8 3,53,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,7 4,3 4,3 2,6 3,5 3,6 3,5 3,5 4,2 3,8 4,6 5,45,3 4,9 4,6 3,6 3,3 3,1 2,0 1,0 0,0 Hyrynsalmi Kajaani Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

17 Perusterveydenhuollon käynnit lääkärin ja muun henkilökunnan luona vuosina Lääkärikäynnit Muu henkilökuntakäynnit

18 Uudet toiminnat nopean diagnoosiyksikön / päivystyspoliklinikan käynnistäminen tehostettu kotisairaanhoito Kajaanin alueella 18

19 Kuntakohtaiset käynnit 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 6,4 6,1 5,8 5,5 5,1 Käynnit lääkärin ja muun henkilökunnan vastaanotolla yhteensä käynnit asukasta kohti 4,95,1 4,54,4 4,1 6,3 6,3 6,4 5,9 5,6 5,6 5,2 3,8 4,4 4,4 6,8 8,1 7,8 6,86,9 4,2 4,2 3,6 3,83,7 6,1 5,75,8 7,1 6,9 5,6 5,1 5,1 6,7 6,4 3,0 2,0 1,0 0,0 Hyrynsalmi Kajaani Vuolijoki Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

20 OSTOT Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

21 Talous 21

22 Talous Menojen kasvu : ka. 4,8 % ilman liikelaitoksia (vrt. 6 7 %) Hyöty n milj. euroa Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (43 milj. ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2010: 570 /as (sis. Maakunta) (Koko maa: 400 /as) Kuntataloudessa katettavia alijäämiä yhteensä 18 milj /as Maakunta -2,6 milj. (-30 /as) (ilman liikelaitoksia) 22

23 Tilinpäätökset , Ylijäämät (+) ja alijäämät (-) Vuosi Tilinpäätös Koko konserni Tilinpäätös Kertymä ,951-3,822-2, ,261-7,210-10, ,019-7,272-17, ,220 6,270-11, ,329 4,323-5, ,363 2,481-2,668 23

24 Mitä hyötyä ollut Kainuulle?

25 Mitä hyötyä ollut Kainuulle?

26 Tavoite ja toteutuma Vuosikate/ asukas Vuosikate /as. (TAVOITE) Vuosikate /as.kainuu (TOT.) Vuosikate /as. koko maa (TOT.) 26

27 Vuosikate ja poistot Kainuussa (2014) Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat ( ) Investoinneista johtuva tarve 27

28 Kainuun kertyneet alijäämät E 2010 euroa/asukas Kuntien ylijäämät Maakunnan alijäämä Kuntien alijäämät Nettoalijäämät

29 Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP TP 2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 1000 Toimintatuotot** , , , , , ,6 Kuntien rahoitusosuus , , , , , ,0 Tulot yhteensä , , , , , ,6 Toimintakulut ** , , , , , ,3 Toimintakate , , , , , ,7 Verotulot Valtionosuudet * Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , , , ,4 Vuosikate , , , , , ,3 Poistot , , , , , ,8 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähennys + Tulos Liikel. ylijäämä Vanhat ylijäämät/kunnat maksaneet Yhteensä Katettava alijäämä /vuosi * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,974 milj. ) 29

30 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ TP TP TA TP Toteuma % Poikkeama TA/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3 890./. Jäsenkunnilta ,0 20 Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0-914 Muut tuotot ,9 809 TUOTOT YHTEENSÄ ,9-347 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,8-440 Palvelujen ostot ,4-546./. Asiakaspalvelut ,3-319 Aineet ja tavarat ,7 185 Avustukset ,6-578 Muut kulut ,2 385 KULUT YHTEENSÄ ,7-994 TOIMINTAKATE ,5 647 Valtionosuudet ,0 0 Rahoituskulut ja-tuotot ,6 173 VUOSIKATE ,3 820 POISTOT ,1-51 Satunnaiset erät ,0 0 TILIKAUDEN TULOS ,6 769 Rahastojen vähennys ,0 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,

31 PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSTEN VAIKUTUS RAHOITUKSEEN Laskennallinen maksuosuus / Todellinen maksuosuus 62,0 61,1 61,0 60,0 59,9 60,1 60,0 60,1 60,0 60,0 60,1 59,0 58,8 58,5 59,4 % 58,0 58,7 58, kiinteä kunnallisvero 19,25 % ja kiinteistöverot 2009 mukaan 57,0 Voimalaitosten kiinteistövero 1,4 % 56,0 55, ennuste 2011 Laskennallinen maksuosuus Todellinen maksuosuus 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2007 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot 2007 *) HUOM! Menoihin lisätään sv:n maksamat korvaukset tutkimuksista ja hoidoista sekä yksityisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanottopalkkioista. Tarveja olosuhdevakioinnista kerrotaan taulukon selitteessä. Nettomenot* Nettomenot, indeksi* Tarve- ja olosuhdekerroin* Tarve- ja olosuhdevakioidut menot, indeksi* Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner- Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner-Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Helsinki ja Uusimaa , , Varsinais-Suomi , , Satakunta , ,05 99 Kanta-Häme , ,01 97 Pirkanmaa , , Päijät-Häme , ,02 88 Kymenlaakso , ,08 95 Etelä-Karjala , ,07 97 Etelä-Savo , ,18 95 Itä-Savo , , Pohjois-Karjala , ,13 95 Pohjois-Savo , ,11 98 Keski-Suomi , ,03 98 Etelä-Pohjanmaa , ,12 95 Vaasa , , Keski-Pohjanmaa , ,09 96 Pohjois-Pohjanmaa , , Kainuu , ,15 92 Länsi-Pohja , , Lappi , , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , , Hyvinkään sha , , Lohjan sha , , Länsi-Uudenmaan sha , , Porvoon sha , , Ei voi verrata aikaisempina vuosina julkaistuihin tietoihin, koska tarvetekijät ja kertoimet sekä laskentamenetelmät ovat muuttuneet 36

37 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2008 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa , Varsinais-Suomi , Satakunta ,09 97 Kanta-Häme ,04 96 Pirkanmaa , Päijät-Häme ,05 90 Kymenlaakso ,12 96 Etelä-Karjala ,10 95 Etelä-Savo ,22 94 Itä-Savo , Pohjois-Karjala ,15 93 Pohjois-Savo ,14 93 Keski-Suomi ,05 95 Etelä-Pohjanmaa ,15 92 Vaasa , Keski-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa ,98 97 Kainuu ,16 89 Länsi-Pohja , Lappi , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , Hyvinkään sha , Lohjan sha , Länsi-Uudenmaan sha , Porvoon sha ,

38 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2009 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2009 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa , Varsinais-Suomi ,01 97 Satakunta , Kanta-Häme ,04 97 Pirkanmaa , Päijät-Häme ,05 89 Kymenlaakso ,12 96 Etelä-Karjala ,11 96 Etelä-Savo ,22 91 Itä-Savo ,24 97 Pohjois-Karjala ,15 94 Pohjois-Savo ,14 96 Keski-Suomi ,05 96 Etelä-Pohjanmaa ,16 93 Vaasa , Keski-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa , Kainuu ,17 91 Länsi-Pohja ,10 99 Lappi , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , Hyvinkään sha , Lohjan sha , Länsi-Uudenmaan sha , Porvoon sha ,