Tilinpäätös Asta Tolonen

Transkriptio

1 Tilinpäätös Asta Tolonen 1

2 Talous Menojen kasvua pystytty leikkaamaan : ka. 4,4 % (vrt. 6 7 %) Hyöty n milj. euroa Menojen kasvu alle kuntien tulopohjan kasvun (23 milj. ) Kuntatalouden vuosikatteet parantuneet 2004: 91 /as 2008: 393 /as (sis. Maakunta) Kuntataloudessa katettavia alijäämiä yhteensä 31,3 milj. (sis. Liikel. 27,2 milj. ) /as Maakunta -11,1 milj. (-140 /as) (ilman liikelaitoksia) 2

3 Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Sis.liikelaitokset Kunnilta siirtyneet TP TP TP TP 2004 muutos % 2005 muutos % 2006 muutos % 2007 m-% TP/ m-% TA/ Toimintatuotot** , , , , ,2 Kuntien rahoitusosuus , , , , ,2 Tulot yhteensä , , , , ,4 Toimintakulut ** , , , , ,1 Toimintakate , , , , ,9 Verotulot Valtionosuudet * Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , , ,4 Vuosikate , , , , ,4 Poistot , , , , ,4 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähennys + 0 Tulos Liikel. ylijäämä Vanhat ylijäämät Katettava alijäämä /vuosi * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( milj. ) 2008: Kuusamon ao 4,5 milj. 3

4 Kainuun maakunta TULOSLASKELMA Ilman liikelaitoksia Kunnilta siirtyneet TP TP TP TP 2004 muutos % 2005 muutos % 2006 muutos % 2007 m-% TP/ m-% TA/ Toimintatuotot , , , , ,8 Kuntien rahoitusosuus , , , , ,2 Tulot yhteensä , , , , ,8 Toimintakulut , , , , ,8 Toimintakate , , , , ,4 Verotulot Valtionosuudet * Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , , ,4 Vuosikate , , , , ,0 Poistot , , , , ,3 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Satunnaiset erät 500 Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähennys + 0 Tulos Vanhat ylijäämät Katettava alijäämä /vuosi * OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) 4

5 ENSITIETOJA, JOTKA VOIVAT VIELÄ TARKENTUA SAIRAANHOITOPIIRIEN VUOSI 2008 (08TOT) VERRATTUNA ALKUPERÄISEEN TALOUSARVIOON (08TA) JA VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN (07TP) TOIMINTAKULUT 08TOT 08TA Muutos 07TP Muutos shp M % M % Etelä-Karjalan 125,74 113,23 12,51 11,0 112,64 13,10 11,6 Etelä-Pohjanmaan 203,75 197,75 6,00 3,0 193,72 10,03 5,2 Etelä-Savon 109,52 105,26 4,26 4,0 101,40 8,12 8,0 H:gin ja Uudenmaan 1405, ,87 38,01 2,8 1320,54 85,34 6,5 Itä-Savon Kainuun 77,84 75,83 2,01 2,7 73,94 3,90 5,3 Kanta-Hämeen 157,19 151,69 5,50 3,6 145,61 11,58 8,0 Keski-Pohjanmaan 84,74 79,15 5,59 7,1 77,74 7,00 9,0 Keski-Suomen 232,76 221,51 11,25 5,1 211,44 21,32 10,1 Kymenlaakson 176,69 163,37 13,32 8,2 164,08 12,61 7,7 Lapin 115,20 109,70 5,50 5,0 105,21 9,99 9,5 Länsi-Pohjan 75,73 69,84 5,89 8,4 70,40 5,33 7,6 Pirkanmaan 518,38 491,24 27,14 5,5 475,94 42,45 8,9 Pohjois-Karjalan 172,93 169,55 3,38 2,0 161,45 11,48 7,1 Pohjois-Pohjanmaan 401,87 387,57 14,30 3,7 364,06 37,81 10,4 Pohjois-Savon 287,03 273,98 13,05 4,8 266,41 20,62 7,7 Päijät-Hämeen Satakunnan 215,32 213,72 1,60 0,7 204,12 11,20 5,5 Vaasan 162,41 156,98 5,43 3,5 151,26 11,15 7,4 Varsinais-Suomen Yhteensä 4522, ,24 174,74 4,0 4199,96 323,03 7,7 TP 2008 TP ,81 3,3 316,07 7,8 TP ,82 3,5 253,35 6,6 TP ,48 2,9 214,71 5,8 TP ,38 4,9 272,35 8,0 TP ,94 5,3 199,35 6,2 TP ,87 4,5 161,09 5,3 TP ,47 3,2 76,19 2,5 TP ,30 2,2 60,80 2,1 TP ,20 2,9 118,30 4,2 5 Yksittäisiä, pieniä rakenteellisia muutoksia kuten toimintojen siirtoja shp:lle tai shp:ltä.

6 Yhteensä kunnat / maakunta 10,0 9,0 8,0 7,0 Sote-menojen keskimääräinen kasvu (asukasluvulla painotettu) Maakunnan menojen kasvu (ilman liikelaitoksia) = KOKO MAA SOTE 6,0 5,0 4,0 6.9 % 3,0 4.4 % 2,0 1,0 0, ka ka. 6

7 Kuinka paljon suuremmat menot olisivat jos. Menojen kehitys vertailu Kumulatiivinen ero Menot ,2 5,3 4,4 5,8 JOS KASVU 6,9 % (Kainuu) ERO Menot JOS KASVU (Koko maa) 6,7 % 5,5 % 5,9 % 7,0 % ERO Menot ,6 % 6,0 % 5,8 % 9,3 % JOS KASVU (rahoitus) ERO

8 8

9 Alijäämäkierteen katkaiseminen Kainuun alijäämät ENN ,1 milj Kuntien alijäämät Maakunta Bruttoalijäämät Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät 9

10 Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Päijät-Häme Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Lappi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Pohjois-Karjala Itä-Uusimaa Kainuu Keski-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Kanta-Häme Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina , euroa/asukas Koko maa: 2008* * 2007 = Kainuun kunnat + maakunta Lähde: Tilastokeskus, vuoden 2008 luvut tilinpäätösarvioiden mukaan Koko maan kunnat + kuntayhtymät Vuosikate 2008: 450 /as 10

11 Vuosikatteet, poistot sekä investoinnit /as, Kainuu: kunnat + maakunta /as /as /as +10 /as E 08 Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Investointien omahank.menot, /as. Poistot /as Kunnat ( ) 11

12 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitokset ilman eliminointeja) KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ TP2007 Talousarviomuutokset MTA 2008 Muutos TP -07 / MTA -08 % Muutos TP2007/ TP2008 % TA 2008 TP 2008 Toteuma % TOIMINTATUOTOT , ,4 101,2 Myyntituotot , ,1 100,7./. Jäsenkunnilta , ,2 100,0 Maksutuotot , ,9 103,6 Tuet ja avustukset , ,9 104,2 Muut tuotot , ,3 115,4 TOIMINTAKULUT , ,2 99,1 Palkat ja palkkiot , ,3 99,1 Henkilösivukulut , ,1 98,9 Henkilöstökulut , ,2 99,0 Asiakaspalvelujen ostot , ,6 101,6 Muut palvelujen ostot , ,4 96,0 Palvelujen ostot , ,5 98,6 Aineet ja tavarat , ,8 102,7 Avustukset , ,1 98,8 Vuokrat , ,3 95,1 Muut kulut , ,8 113,3 TOIMINTAKATE , ,9 175,8 Rahoituskulut ja -tuotot , ,4 71,1 VUOSIKATE , ,4 192,6 POISTOT , ,4 105,5 SATUNNAISET ERÄT ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,5 316,1 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS , ,5-38,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,5

13 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman KA0 ja TTH) Muutos TP -07 / MTA -08 % Muutos TP2007/ TP2008 % KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄ Talousarviomuutokset MTA 2008 Toteuma TP2007 TA 2008 TP 2008 % TOIMINTATUOTOT , ,8 100,6 Myyntituotot , ,0 100,1./. Jäsenkunnilta , ,2 100,0 Maksutuotot , ,9 103,6 Tuet ja avustukset , ,4 106,6 Muut tuotot , ,9 106,0 TOIMINTAKULUT , ,8 99,2 Palkat ja palkkiot , ,5 98,7 Henkilösivukulut , ,1 99,1 Henkilöstökulut , ,5 98,8 Asiakaspalvelujen ostot , ,7 101,7 Muut palvelujen ostot , ,2 96,6 Palvelujen ostot , ,5 99,2 Aineet ja tavarat , ,4 102,1 Avustukset , ,1 98,8 Vuokrat , ,3 96,7 Muut kulut , ,9 113,3 TOIMINTAKATE , ,4 150,7 Rahoituskulut ja -tuotot , ,4 74,5 VUOSIKATE , ,0 164,5 POISTOT , ,3 103,2 SATUNNAISET ERÄT ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,2 250,8 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 250,8 13

14 Muutos TP -07 / Muutos TP2007/ TP2008 % MAAKUNTAHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ Talousarviomuutokset MTA 2008 MTA TP2007 TA 2008 % TP 2008 Toteuma % TOIMINTATUOTOT , ,1 100,2 Myyntituotot , ,0 99,9./. Jäsenkunnilta , ,2 100,0 Maksutuotot , ,9 97,2 Tuet ja avustukset , ,2 125,3 Muut tuotot , ,2 120,7 TOIMINTAKULUT , ,8 96,2 Palkat ja palkkiot , ,6 97,5 Henkilösivukulut , ,0 99,1 Henkilöstökulut , ,6 97,8 Asiakaspalvelujen ostot ,0 2 0,0 0,0 Muut palvelujen ostot , ,3 102,4 Palvelujen ostot , ,3 102,4 Aineet ja tavarat , ,8 104,3 Avustukset , , ,8 Vuokrat , ,6 83,1 Muut kulut , ,4 37,6 TOIMINTAKATE , ,9 100,6 Rahoituskulut ja -tuotot , ,7 74,4 VUOSIKATE , ,9 100,8 POISTOT , ,4 97,9 SATUNNAISET ERÄT ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,0 100,8 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,8

15 KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen) TP2007 TA 2008 Talousarviomuutokset MTA 2008 Muutos TP -07 / MTA -08 % TP 2008 Muutos TP2007/ TP2008 % Toteuma % TOIMINTATUOTOT , ,7 105,0 Myyntituotot , ,6 103,9 Maksutuotot , ,3 331,6 Tuet ja avustukset , ,8 88,3 Muut tuotot , ,7 205,7 TOIMINTAKULUT , ,8 98,6 Palkat ja palkkiot , ,6 100,8 Henkilösivukulut , ,2 99,3 Henkilöstökulut , ,9 100,5 Asiakaspalvelujen ostot , ,0 0,0 Muut palvelujen ostot , ,8 93,4 Palvelujen ostot , ,2 93,4 Aineet ja tavarat , ,0 104,5 Avustukset , ,3 127,3 Vuokrat , ,5 94,0 Muut kulut , ,8 112,9 TOIMINTAKATE , ,0-312,4 Rahoituskulut ja -tuotot ,7 7-41,7-35,0 VUOSIKATE , ,7-304,9 POISTOT , ,0 116,6 SATUNNAISET ERÄT ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,9-86,8 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M , ,5-38,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,4

16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen) Talousarviomuutokset MTA 2008 Muutos TP -07 / MTA -08 % Muutos TP2007/T P2008 % Toteuma % TP2007 TA 2008 TP2008 TOIMINTATUOTOT , ,1 102,1 Myyntituotot , ,0 103,4 Maksutuotot , ,4 102,3 Tuet ja avustukset , ,7 99,4 Muut tuotot , ,1 101,3 TOIMINTAKULUT , ,3 99,6 Palkat ja palkkiot , ,3 98,9 Henkilösivukulut , ,8 98,8 Henkilöstökulut , ,3 98,9 Asiakaspalvelujen ostot , ,6 101,6 Muut palvelujen ostot , ,6 96,5 Palvelujen ostot yhteensä , ,6 99,4 Aineet ja tavarat , ,9 102,1 Avustukset , ,6 97,8 Vuokrat , ,6 98,3 Muut kulut , ,0 427,2 TOIMINTAKATE , ,6 99,1 Rahoituskulut ja -tuotot , ,3-70,0 VUOSIKATE , ,6 99,1 POISTOT , ,1 110,0 SATUNNAISET ERÄT ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,6 99,2 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO ,0 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,2

17 HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) TAMMI-JOULUKUU (kumulatiivinen) Tammijoulukuu 2006 HTV 2 Tammijoulukuu 2008 HTV 2 Tammi-joulukuu HTV/MÄÄRÄ Muutos % Tulosalue 2007 HTV 2 ERO HTV 2 Maakuntahallitus 3,9 4,4 4,0-0,4-9,9 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 10,1-2,8-21,6 Yhteiset palvelut 243,5 229,2 229,0-0,3-0,1 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 11,0 0,4 3,4 MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA 270,4 257,2 254,1-3,1-1,2 KOULUTUSTOIMIALA 170,0 172,7 164,9-7,8-4,5 Soten yhteiset palvelut 50,9 118,1 125,7 7,6 6,4 Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 38,3-5,7-13,0 Sairaanhoidon palvelut 277,9 234,4 233,5-1,0-0,4 Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4 886,0-10,4-1,2 Perhepalvelut 548,9 551,9 560,4 8,4 1,5 Vanhuspalvelut 814,4 806,6 815,5 8,9 1,1 Tutkimus-ja kehittämistoiminta 18,5 28,7 28,0-0,6-2,3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2677,9 2680,2 2687,3 7,1 0,3 MAAKUNTA YHTEENSÄ 3118,3 3110,1 3106,3-3,8-0,1 Kainuun Ammattiopisto 390,9 410,9 463,2 52,4 12,7 Kainuun Työterveys 0,0 41,8 45,3 3,5 8,3 Liikelaitokset 390,9 452,7 508,5 55,9 12,3 KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ 3509,2 3562,8 3614,8 52,0 1,46 17

18 HTV2 Maakunta yhteensä (kumulatiivinen) ed tth ei mukana

19 Verorahoituspohjan jakauma 2008 Verotulojen tasaus 350 milj. 8 % VALTIONOSUUDET YHT = 40 % Kunnallisvero 29 % STM vo 52 % VEROT YHT = 60 % Yleinen vo 2 % Yhteisövero 5 % Kiinteistövero 3 % 19

20 Rahoitusosuuksien kehitys kunnittain MAKSUOSUUDET ASUKASTA KOHTI SUHTEELLINEN OSUUS Muutos /as %-osuus asukkaista Kunta /as %-osuus 2006 /as 2007 /as 2008 /as %-osuus Hyrynsalmi , , ,6 Kajaani , , ,8 Kuhmo , , ,3 Paltamo , , ,0 Puolanka , , ,0 Ristijärvi , , ,9 Sotkamo , , ,5 Suomussalmi , , , , , ,0 20

21 Kuntien rahoitusosuus 2008 Asukasluku As. % -Verotulot % - Valtionosuudet % - Laskennallinen % - KUNNAN % - LEIKATTU- % - Kunta 2008 osuus osuus osuus yhteensä osuus OSUUS osuus OSUUS osuus Hyrynsalmi , , , , , ,3 Kajaani , , , , , ,9 Kuhmo , , , , , ,2 Paltamo , , , , , ,4 Puolanka , , , , , ,3 Ristijärvi , , , , , ,6 Sotkamo , , , , , ,3 Suomussalmi , , , , , , , , , , , ,0 Kuntien rahoitusosuus 60,1 %

22 Kuntien maksuosuudet /as Sotkamo Suomussalmi Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Kajaani Hyrynsalmi --- ka.2008

23 / as Rahoitusosuus 2008 verrattuna, jos osuus olisi jaettu syntyneiden kustannusten suhteessa ( /as) Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

24 Investointien toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET Talousarvio TP Talousarvio TA muutokset muutosten jälkeen 2008 TP Toteuma % Poikkeama TA/TP MAAKUNTAHALLITUS , Kiinteä omaisuus Käyttöomaisuudet myynnit Koneet ja kalusto Yhteisten tietojärjestelmien hankinta , KOULUTUSTOIMILA , Koneet ja kalusto Lukion kalusteet , Kainuun ammattiopisto , SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA , Rakennukset Keskussairaala, korjaukset , Muut korjaukset , ,, Koneet ja kalusto Tietojärjestelmät , Muut koneet ja kalusto , YHTEENSÄ ,

25 Rahoitusosan toteutumisvertailu MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen 2008 TP Poikkeama TA/TP 1000 TP TA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos 0 Kassavarat Kassavarat

26 Toimintamenot toimaloittain 2008 (sis.liikelaitokset) 288 milj.euroa HALLINTO, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN 7 % KOULUTUSTOIMIALA (KAO) 16 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 77 % MUUTOS 2007: Kao + 1 % (Kuusamo) 26

27 Toimintatuotot toimaloittain 2008 YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; 7 318; 2 SOSIAALI- JA % TERVEYSTOIMIALA; ; 12 % (sis.liikelaitokset) KOULUTUSTOIMIALA (KAO); ; 16 % 302 milj. euroa, josta kuntien rah.osuus 210 milj. euroa KUNTIEN RAHOITUSOSUUS; ; 70 % 27

28 Nettorahoitettava osuus (menot - oman toiminnan tulot) YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; ; 7,6 % KOULUTUSTOIMIALA (Lukiot); ; 0,5 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; ; 91,9 % Lukiot -0,5 % muutosta v

29 Toimintatuotot lajeittain 2008 Muut tuotot; 4 426; 1 % Tuet ja avustukset; 8 380; 3 % Maksutuotot; ; 6 % Tuotot yhteensä 302 milj. euroa Myyntituotot; ; 20 % Jäsenkuntien rahoitusosuus; ; 70 % Kuntien osuus (2005) 71 %, ( ) 70 % 29

30 Toimintakulut lajeittain 2008 Avustukset; ; 5 % Muut kulut; 1 852; 1 % Vuokrat; ; 5 % Kulut yhteensä 288 milj. euroa Aineet ja tavarat; ; 8 % Muut palvelujen ostot; ; 14 % Henkilöstökulut; ; 54 % Asiakaspalvelujen ostot; ; 13 % 30

31 Toiminnallisia muutoksia

32 Koulutustoimialan toiminnallisia muutoksia /2 Kainuun ammattiopiston organisaatiota uudistettiin Koulutusalakohtaiset maakunnalliset tulosyksiköt (aikuiskoulutus ja kuusi opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen tulosyksikköä) Kuusamon kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän yhteistyöneuvottelut johtivat fuusioon ammatillisen koulutuksen osalta. KAO Kuusamossa alkaen (PARAS lainsäädäntö). KAOn kahdeksas tulosyksikkö. Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku laadittiin vuonna 2006 Suomussalmen toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku laadittiin vuonna 2007 Pienten lukioiden filiaalimalli -> neljä kuntakohtaista toimipaikkaa muodostavat yhden tulosyksikön ja hyödyntävät etä- ja monimuotoopetusta 32

33 Koulutustoimialan toiminnallisia muutoksia /2 Keskinäinen yhteistyö ja luottamus toisen asteen toiminnallinen (hallinto- ja tukipalvelu, oppilashuolto ja toimitila) yhteistyö kehittämishankkeet ja ennakointi Uskallus kohdata tulevaisuuden haasteet realistisesti Etä- ja monimuoto-opetus Kehittyvä aikuiskoulutus ja sen uudet avaukset Taloustilanne on pystytty pitämään vakaana ja toiminta kilpailukykyisenä 33

34 16-vuotiaat Kainuussa Ikäluokkamuutos (%) vuoteen 2009 verrattuna Alue / vuosi Kajaanin seutukunta ,5-19,5-26,0 Kehys - Kainuu seutukunta 318-4,7-30,5-46,5 Kainuu ,3-22,7-32,0 34

35 Koulutustoimialan talouskehitys Lukiokoulutuksen tulosalue talousarvion alittuminen eli kuntayhtymän alijäämän kattamiseen jäänyt summa "Säästö" Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen taloudellinen tulos Tulos

36 Soten kustannuskehitys Th- ja vh tarvevakioidut kust., indeksi : 92 > 89 (4. > 1. (2) 2005: 82 (1., seuraava 88) 2006: 86 (1. sija, 2) 2007: 92 (2. sija) Keskisuurten kaupunkien th -kust.(ikävakioitu) 2005 ka 2.9% 2006 ka 5.0% Sairaanhoitopiirien jäsenkuntien som.esh.kustannusten erot euroa/as 3.(2) 36

37 Kainuun malli on saanut vahvaa kyseenalaista kuuluisuutta huonosta taloudenhoidostaan. Tämä mielikuva pohjautuu pääosin syntyneisiin alijäämiin. Alijäämät ovat kokonaisuudessaan syntyneet sote- toimialalla. Mielikuva on sikäli väärä, että Kainuun sote- toiminta on kaikilla osa-alueilla ollut kustannustehokasta. Tarvevakioiduissa vertailuissa tämä näkyy erityisen selvästi. 37

38 sairaanhoitopiiri Kuntien terveyden- ja vanh.huollon tarvevakioidut, indeksoidut menot v.2005 kunnat sh-piireittäin laskettuna PTH ESH PTH + ESH Sost vanh.hoiva PTH+ESH+VH Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Tarvevakioidut menot indeksi koko maa keskimäärin=100 Etelä-Karjalan Etelä-Pohjanmaan Etelä-Savon Helsingin ja Uudenmaan (HUS) Itä-Savon Kainuun (maakunta) Kanta-Hämeen Keski-Pohjanmaan Keski-Suomen Kymenlaakson Lapin Länsi-Pohjan Pirkanmaan Pohjois-Karjalan Pohjois-Pohjanmaan Pohjois-Savon Päijät-Hämeen Satakunnan Vaasan Varsinais-Suomen HUS jaettuna sairaanhoitoalueisiin Helsingin Hyvinkään Jorvin Lohjan Länsi-Uudenmaan Peijaksen Porvoon Manner-Suomi

39 Kuntien terveyden- ja vanh.huollon tarvevakioidut, indeksoidut menot v.2006 kunnat sh-piireittäin laskettuna PTH ESH Tarve-vakioidut menot Tarve-vakioidut menot PTH+ESH Tarve-vakioidut menot Vanhusten hoiva Tarve-vakioidut menot PTH+ESH+VH Tarve-vakioidut menot Sairaanhoitopiiri Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Indeksi koko maa keskimäärin=100 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Itä-Savon sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri HUS jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS-sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue Manner -Suomi

40 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2007 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2007 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioidut menot 2007 *) HUOM! Menoihin lisätään sv:n maksamat korvaukset tutkimuksista ja hoidoista sekä yksityisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanottopalkkioista. Tarveja olosuhdevakioinnista kerrotaan taulukon selitteessä. Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Nettomenot* Nettomenot, indeksi* Tarve- ja olosuhdekerroin* Tarve- ja olosuhdevakioidut menot, indeksi* Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner- Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Euroa/asukas Manner- Suomi=100 Manner-Suomi=1,00 Manner-Suomi=100 Helsinki ja Uusimaa , , Varsinais-Suomi , , Satakunta , ,05 99 Kanta-Häme , ,01 97 Pirkanmaa , , Päijät-Häme , ,02 88 Kymenlaakso , ,08 95 Etelä-Karjala , ,07 97 Etelä-Savo , ,18 95 Itä-Savo , , Pohjois-Karjala , ,13 95 Pohjois-Savo , ,11 98 Keski-Suomi , ,03 98 Etelä-Pohjanmaa , ,12 95 Vaasa , , Keski-Pohjanmaa , ,09 96 Pohjois-Pohjanmaa , , Kainuu , ,15 92 Länsi-Pohja , , Lappi , , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , , Hyvinkään sha , , Lohjan sha , , Länsi-Uudenmaan sha , , Porvoon sha , , Ei voi verrata aikaisempina vuosina julkaistuihin tietoihin, koska tarvetekijät ja kertoimet sekä laskentamenetelmät ovat muuttuneet 40

41 SoTe:n toiminnallisia muutoksia Kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi on toimintaa muutettu avopainotteisemmaksi. Vanhuspalveluissa ympärivuorokautisia hoitopaikkoja oli yli 75 v. täyttäneille käytössä: v koko Kainuussa 12,4 % ja vuonna ,5%. Tavoite vuodelle 2010 on 10% ja vuodelle %. Näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. STM on asettanut tavoitteet vanhuksille järjestettävistä palveluista. Näiden osalta voidaan todeta, että Kainuussa ollaan nyt sillä tasolla, mikä suosituksissa on tavoitteena koko maassa vuonna

42 Vanhuspalvelujen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen %-jakauma seuduittain 75-vuotta täyttäneisiin kainuulaisiin v:na ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Seutu I 14,8 12,2 10,9 10,8 10,8 Seutu II 8,9 8,9 8,8 8,5 8,3 Seutu III 13,4 13,4 13,0 12,8 12,3 Yhteensä 12,4 11,5 10,9 10,7 10,5 42

43 Sekä erikoissairaanhoidossa, että perusterveydenhuollossa on pystytty jatkamaan avopainotteisella linjauksella Päivystyskäynnit yhteispäivystyksessä ovat nyt vakiintuneet, v käyntejä oli ja v , samoin puhelinpäivystyksen määrät näyttävät vakiintuvan, niitä oli v ja v Erityisen merkille pantavaa on, että osastohoitopäivien määrä ei ole noussut, vaikka hoidon tarve koko ajan väestön ikääntymisen myötä kasvaa. 43

44 Perusth:n lääkärin ja muun henk.kunnan luona käynnit v:na v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Lääkärit Muu henkilökunta

45 Päivystyskäynnit v:na v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Yhteispäivystys Puhelinpäivystys

46 Esh/somaattinen hoito v:na v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Pkl käynnit (omat) Hoitopäivät (omat)

47 Psykiatrinen hoito v:na v.2004 v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Psyk pkl käyn,omat (aik.psyk) Hoitopäivät, omat (aik.psyk)

48 Perhepalveluissa näkyi vielä v toiminnan painottuminen raskaaseen myöhäiseen vaiheeseen. Keväällä 2008 käynnistyi maakunta kuntayhtymän oma lastensuojelulaitos Salmijärvelle. Lastensuojelun laitoshoitopäivät kasvoivat kokonaisuudessaan 2462 vuodesta 2007 vuoteen Uusia lyhytaikaisia avohuollon sijoituksia tehtiin aiempaa enemmän. Perhepalveluissa on ryhdytty erittäin voimakkaisiin toimenpiteisiin ns. varhaisen puuttumisen tehostamiseksi. Resursseja on lisätty käynnistämällä varhaisen tuen perhetyö ja valmistelemalla lapsiperheiden kotipalvelun käynnistämistä vuodelle

49 Lastensuojelun laitoshoitopäivät v:na (v.2008 sisältää Salmijärven yksikön) v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Laitospäivät

50 Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset v:na (v.2008 sis Salmijärven yksikön) v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 Kustannukset

51 Kainuun tulevaisuuden kannalta on erityisen tärkeää pystyä vähentämään alueen väestön korkeaa sairastavuutta ja erityisesti lisäämään ikääntyvän väestön toimintakykyä sekä omatoimista selviytymistä tulevina vuosikymmeninä. Kainuussa seitsemän vuoden ajan jatkunut myönteinen kehityssuunta on nyt taittunut. Lomautusten vuoksi työttömyys kääntyi vuoden lopulla tavanomaista kausivaihteluakin jo selvästi jyrkempään kasvuun. 51

52 Työttömät vuoden lopussa

53 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työtä on jatkettu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Erityisen merkittävä ponnistus oli THL:n kanssa valmistunut Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa raportti. Tämän raportin pohjalta pystymme nyt aiempaa paremmin suuntaamaan toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseen Kainuussa. 53

54 Kainuun väestön terveydentilassa näyttäisi olevan tapahtumassa nyt ensimmäisen kerran vuosikymmeniin muutos parempaan suuntaan. Otollista hetkeä on nyt kaikin voimin käytettävä hyväksi. Väestön kiinnostus oman terveydentilan ylläpitämiseen ja parantamiseen on lisääntynyt. 54

55 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kansantaudit Kainuussa, vakioitu indeksi v:na Diabetes Psykoosit Sydämen vajaatoiminta Nivelreuma Astma Verenpainetauti Sepelvaltimotauti Kansantauti-indeksi

56 V kainuulaiset ovat saaneet palveluita enemmän kuin aikaisemmin. Tyytymättömyyttä on herättänyt lähinnä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsy ja se, että eräillä terveysasemilla terveyskeskuslääkäritoimintaa on rajattu vain määrätyille väestö- ja potilasryhmille. Hoitotakuutilanne saatiin v kuluessa hallintaan niin, että vuoden alun uhkasakkotilanteesta päästiin vuoden vaihteessa tasapainoon. Tuolloin esim. esh:ssa oli yli 6 kk odottaneita potilaita enää 4 kpl. Hoitoonpääsyn vaikeutta on ollut lähinnä hammashuollossa Kuhmon alueella Hoidon tarpeen ensiarvio toteutuu hyvin 56

57 Henkilöstötyövuosien määrässä pysyttiin v suunnitellulla tasolla. Täyttölupamenettelyä jouduttiin jatkamaan koko vuoden ajan. Tästä menettelytavasta yritetään päästä irti v aikana Varahenkilöstön ja sisäisten sissien käyttö näyttää nyt löytävän oikean uomansa. Rekrytoinnissa on onnistuttu muilta osin hyvin, mutta erityisryhmien (lääkärit, psykologit, erityistyöntekijät) kanssa on edelleenkin ollut vaikeuksia, erityisesti perusterveydenhuollossa Työllistettyjen määrää vähennettiin suunnitelmallisesti; joulukuussa 2007 työllistettyjä oli yht. 60 ja joulukuussa

58 V lopulla todettiin, että nimenomaan lähiesimiehet voivat huonosti ja alkoi esiintyä työuupumusta. Heille tehdyn voimavarakartoituksen perusteella suunniteltiin toimenpiteitä, jotka toteutettiin v aikana Syksyllä 2008 tehtiin henkilökunnalle työhyvinvointikysely. Siinä todettiin sote henkilöstön tilanteen jonkin verran parantuneen vuoteen 2006 verrattuna Kokonaisuudessaan työhyvinvointikyselyn tulos oli hyvä. Yksiköiden välillä oli kuitenkin suurta hajontaa ja toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi suunnataan näiden tietojen valossa. Erittäin myönteisenä voitiin todeta, että lähiesimiesten tilanne oli merkittävästi kohentunut vuotta aikaisempaan verrattuna. 58