Savonlinnan kaupunki. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMIALA 1

2 Savonlinnan kaupunki Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on kulttuuripalveluiden (TUA 350) talousarvioon varattu euroa Savonlinnan Teatterin avustukseen. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että siirtymäaikana teatterin avustus on euroa euron sijasta (sisältää Savonlinnasalin vuokran). Savonlinnasalin katemaksu euroa on siirretty keskushallinnosta kulttuuripalveluiden talousarvioon, sekä lisätty euroa em. kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kulttuuripalveluihin lisätään myös kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistykselle euron avustus Kisalinnan vuokran maksuun vuonna Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus JET-koulutus on päättynyt. Mini JET-koulutus on lopuillaan. Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunkija työyksikkötasolla. Ovat toteutuneet. Työmäärä on lisääntynyt ja siksi työhyvinvointi on heikentynyt entisestään henkilöresurssien riittämättömyydestä johtuen, esim. opetuspäällikön viran lakkauttaminen. Sivistysvirastossa on suoritettu työpaikkaselvitys, joka osoitti suuren riskin sairastua ja uupua liiallisesta työmäärästä ja kiireestä johtuen. Elokuussa aloitettiin työpaikkakoulutus. Osaavan henkilöstön tilalle ei saada sisäisesti täytettynä riittävän osaavaa henkilöstöä. 2

3 Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Koulutusta ei ole riittävästi resurssipulan takia Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna Tavoiteorganisaatio sivistystoimen osalta on lähetetty henkilöstöhallintoon. Henkilöstökyselyn perusteella saadun tiedon ja käytännön toiminnan välillä on edelleenkin räikeä ristiriita. Toteutuvat kehityskeskustelujen myötä. Henkilöstökyselyn tulokset on käyty läpi yksiköittäin ja laadittu kehittämistoimenpiteitä. Asiakaspalaute on otettu huomioon palvelun järjestämisessä. Käyty keskustelua kokouksissa ja parannusehdotuksia on käsitelty työpaikkakokouksissa. Lisätty resurssien mukaan. Henkilöstöresurssin puute lisää sairauspoissaoloja. On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla. Keskushallinto vastaa palkkausjärjestelmästä. 3

4 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden Venäjää lukevien määrä Vähintään vuoden 2014 ve- Venäjää lukevien määrä on hyödyntäminen perusopetuksessa ja lukionäjää lukevien määrä. tasaisesti laskeva. sekä matkailijavirran koulutuksessa kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360 Oppilasmäärä on turvattu. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä Neljä kokousta/vuosi Tavoite toteutui Hyvä johtaminen Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 12,48 12,53 12,14 Kouluverkkoa ei ole tiivistetty riittävästi, jotta sivistystoimelle asetettuja säästötavoitteita voitaisiin saavuttaa. Vuonna 2016 Kerimäen koulussa siirrytään yhtenäiseen peruskouluun. 4

5 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti 4,1 % Toimintamenot Muutosprosentti 0,3 % Toimintakate Muutosprosentti -3,9 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -3,9 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 102,8 ja toimintakulujen 98,4. 5

6 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle On toteutunut. lapselle Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Yksikkökohtaisten suoritetavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteena alentaa päivähoidon yksikkökustannuksia. Täyttöastetavoitteeksi asetettiin vähintään 98 %. Ei toteutunut, oli 93,53 % Päivähoitoverkostosuunnitelma valmis. Suunnitelma on valmiina. Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla Kaupunginvaltuuston päätös Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä Selvitetään palvelusetelin käyttöönottaminen Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kaupunginvaltuuston päätös Varhaiskasvatuksen toimintaprosessit on kuvattu. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Päiväkotilapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetyöpajaan On toteutunut. Työpajoina toteutui alle esikoululaisille Roskatäti ja esikoululaisille Kehoko. 6

7 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 65 % toiminnoista on järjestetty lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan. Huoltajia on kuultu lapsiaan koskevissa asioissa 100 %:sti. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Lapsia päiväkodeissa Nettomenot/päiväkotilapsi Muutosprosentti 0,2 % -2,1 % Lapsia perhepäivähoidossa Nettomenot/lapsi pph:ssa Muutosprosentti 11,0 % 7,7 % Lapsia ryhmäpph:ssa Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ss Muutosprosentti -24,0 % 5,3 % Päiväh.esioppilaiden määrä Nettomenot/päiväh.esioppilas Muutosprosentti 8,8 % -3,1 % Painotettu täyttöaste % Käyttöaste % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,8 11,8 11,7 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -9,0 % Toimintamenot Muutosprosentti -4,1 % Toimintakate Muutosprosentti -3,5 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -3,4 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 101,4 ja toimintakulujen 98,1. 7

8 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) KV hyväksymät TA-muutokset: Kerimäen ryhmiksen (Pikkurilli) lakk alk Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakk alk Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläköitym Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat muilta osin, paitsi varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön osalta säästö jäi euroa alle tavoitteen. Siivouspalvelun puolelle asetettu euron säästö jäi euroa alle tavoitteen, koska varhaiskasvatus aloitti vasta pöytien pyyhinnän lounaan jälkeen. Ruokapalvelun puolella toimintatapoja muuttamalla euron säästötavoite saavutettiin. 8

9 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma valmis Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen Kouluverkkosuunnitelma on valmis. Tavoite toteutui. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan Isojen koulujen tuntikehystä leikataan pienten koulujen hyväksi. Jos kouluverkkoa ei saada supistettua, tavoite on 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä 9 Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. mahdoton toteuttaa. Tilalle tavoiteorganisaatio.

10 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä Nettomenot/lapsi Esiopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Perusopetus/oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,0 17,0 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,95 1,93 1,90 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta alkaen Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 18,21 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää erityisoppilaat 20,84 18,94 19,17 ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -1,1 % Toimintamenot Muutosprosentti -0,4 % Toimintakate Muutosprosentti -0,4 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -0,5 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 104,4 ja toimintakulujen 100,3. Poikkeama Toimintakulujen ylitys ,25 euroa: - henkilöstökulut ylittyivät ,14 euroa Toimintatuotot vastaavasti ylittyivät ,44 euroa, joten toimintakate ylittyi 7.429,81 euroa. 10

11 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 Moinsalmen koulun lakkauttaminen Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen (3 htv) Kv hyväksymät TA-muutokset: Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat. 11

12 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Opiskelijakyselyiden tulokset 4,03 Yo-tulokset 3,91, koko maa 4,35 Keskeyttämisprosentti 3,18, koko maa noin 5. Koko maan luku on keskimääräinen vuosien varrella ollut luku. Vuoden 2015 lukua koko maasta ei ole saatavilla. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä Nettomenot/oppilas Tilat hum 2 huoneala/oppilas 12,7 12,7 13,1 Painotettu tuntikehys/oppilas/ lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,79 1,77 1,77 12

13 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -17,7 % Toimintamenot Muutosprosentti -3,9 % Toimintakate Muutosprosentti -3,5 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -3,5 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 92,4 ja toimintakulujen 100,4. Poikkeama Toimintatuottojen alitus ,02 euroa: - maksutuotoista kurssimaksutulot jäivät ,33 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulujen ylitys ,02 euroa: voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut, joihin talousarviossa ei osattu varautua - sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen varautuminen on aiheuttanut kustannuksia, joihin talousarviossa ei osattu varautua 13

14 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelujen, Linnala ja Puruvesi opistojen hallintojen yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukaudesta Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2014 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Tavoite toteutui Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä Nettomenot/asukas 22,84 23,34 22,87 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois ) Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä Osallistujien määrä Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi Opetustuntien määrä, teatteri Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri Opetustuntien määrä, musiikki Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki

15 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -25,8 % Toimintamenot Muutosprosentti -2,9 % Toimintakate Muutosprosentti -1,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -1,0 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 119,3 ja toimintakulujen 98,5. 15

16 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Vähintään vuoden 2013 taso Maakuntamuseo: kokonaiskävijämäärä (2014: , 2013: ) Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Keskiaikamarkkinat - Lusto Keskiaikamarkkinoita ei järjestetty kulttuuritoimesta riippumattomista syistä. Uutena tapahtumana järjestettiin Elokuvapiknik Riihisaaressa luontoelokuvafestivaalin ja maakuntamuseon kanssa. Pyhän Olavin päivän kävijätavoite toteutui (n. 8000). Lustossa oli kävijää (2014: 30970, 2013: 34182). Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2013 taso Katsojia (tavoite ). Ensi-iltoja 5 (tavoite 6-7) ja esityksiä 152 (tavoite 140) 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 Maakuntamuseo: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,3. 16

17 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Tavoiteorganisaatio on tullut tilalle Kirjastoauton lakkauttamisesta johtuen syrjäseudun asukkaille selvitetään kehittämismahdollisuudet uusiin toimintamuotoihin, esim. asiointiliikenne ja kotipalveluliikenne kirjastopalveluiden välittäjänä, kirjojen tilauksien vastaanotto jne. Kirjastoautopalvelut jatkuvat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Vähintään vuoden 2013 taso Maakuntamuseon avoinna olopäivät 319. Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kirjastojen avoinna olopäivät: pääkirjasto 271, Kerimäki 242, Punkaharju 227, Savonranta 157 ja kirjastoauto 192. Kulttuuripolkutapahtumien määrä perusopetuksessa Vuoden 2013 taso ja toiminnan laajentaminen soveltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle Tavoite toteutui. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä Tapahtumien määrä lapset Nettomenot/asukas Teatteritoimi Nettomenot/asukas Kirjastotoimi Kävijämäärä Lainamäärä Ryhmäopastuksia Yleisötilaisuuksia Nettomenot/asukas Museotoimi Kävijämäärä Nettomenot/asukas Nettomenot/kävijä

18 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -23,4 % Toimintamenot Muutosprosentti 2,5 % Toimintakate Muutosprosentti 5,3 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 5,1 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 122,4 ja toimintakulujen 98,9. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2015 TP 2015 KV hyväksymät TA-muutokset: Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi Kirjastoautopalvelu lakkaa alkaen Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle Yhteensä Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Tasapainottamistoimenpiteet toteutuivat muilta osin, paitsi kirjastoautopalvelut jatkuvat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. 18

19 Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Vuoden 2014 taso Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt ainoastaan aluejohtokuntien investointien kautta. Kantakaupungin osalla ei ole voitu tehdä mitään määrärahojen puuttuessa. Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Vähintään vuoden 2013 taso Tavoite ei toteutunut. Kävijämäärät: v.2013 v.2015 Uimahalli Jäähalli Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä Uimahallipalvelun ulkoistamismahdollisuudesta päätös Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kaupunginvaltuuston päätös Tavoiteorganisaatio on tullut tilalle. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asukasmäärä Nuoriso 0-28 vuotiaat Nettomenot/nuoriso 56,80 39,01 59,24 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 59,08 62,44 62,03 19

20 Talous TP 2014 TA 2015 Ta-muutos Ty-kate TA TP 2015 Poikkeama TA-muutos+ Ty-kate Toimintatulot Muutosprosentti -5,2 % Toimintamenot Muutosprosentti 1,3 % Toimintakate Muutosprosentti 3,4 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 3,3 % TP 2015 toimintatuottojen toteumaprosentti oli 98,1 ja toimintakulujen 98,9. Poikkeama Toimintatuottojen alitus ,59 euroa: - tuet ja avustukset jäivät ,14 euroa arvioitua pienemmiksi Toimintakulut vastaavasti alittuivat ,63 euroa, joten toimintakate jäi ,04 euroa alle talousarvion. 20