6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä. Mittarit Tavoite 2016 Tilanne 30.6.

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMIALA 1

2 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm JETkoulutuksen, Mini-Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. Sivistystoimessa pääosin kaikki esimiehet ovat käyneet esimieskoulutuksen useammassa JETkoulutusjaksossa Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työ hyvinvointi, työ-tyytyväisy ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. 2 Toteutuvat vuoden kuluessa. Työmäärä on lisääntynyt ja siksi työhyvinvointi on heikentynyt entisestään henkilöresurssien riittämättömyydestä johtuen, esim. opetuspäällikön viran lakkauttaminen. Sivistysvirastossa on suoritettu työpaikkaselvitys, joka osoitti suuren riskin sairastua ja uupua liiallisesta työmäärästä ja kiireestä johtuen. Osaavan henkilöstön tilalle ei saada sisäisesti täytettynä riittävän osaavaa henki-

3 löstöä. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Koulutusta ei ole riittävästi resurssipulan takia Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. Hyödynnetään eläköitymistä tavoitteen toteuttamiseksi. Käsitellään sivistystoimen johtoryhmissä. Toteutuvat kehityskeskustelujen myötä. Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä Asiakaspalaute on otettu huomioon palvelun järjestämisessä. Parannusehdotuksia on käsitelty työpaikkakokouksissa. Toteutetaan resurssien puitteissa. Toteutetaan syksyllä On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla TVA:t on päivitetty. 3

4 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Tavoitellaan vuoden 2014 venäjää lukevien määrää. Venäjää lukevien määrä on tasaisesti laskeva Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360. Oppilasmäärä on turvattu. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Nuorisovaltuusto on kokoontunut mennessä neljä kertaa. Valtuusto on aloittanut toimintansa , joten kysely toteutetaan loka-marraskuussa, johon mennessä valtuutetut ovat päässeet toimintaan syvällisemmin mukaan ja kykenevät arvioimaan toiminnan vaikutuksia. Tilanne ja ennuste Toimintatuottojen toteuma 50,0 % ja toimintakulujen toteuma 51,7 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 4

5 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Päiväkotien johtamisjärjestelmän kehittäminen niin, että esimiesten määrä vähenee neljällä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut Päivähoitohakemus- Haetun päivähoitopaikan osoitta- On toteutunut. ja palveluiden ten määrä ja niissä minen mahdollisuuksien mukaan priorisointi esitetty tarve päivähoitomuodosta jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Yksityisten päiväkotien määrä Päiväkodin täyttöastetavoite vähintään 98 % Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla aikaisintaan Päiväkotien täyttöaste on 97,90 %. Toteutuu Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Toteutuu syyslukukaudella. Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen vähintään yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen Lasten suunnittelemien Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista 70 % toiminnoista on maaseutu-kaupunki, tekemisten/toimintojen järjestetään lasten toi- järjestetty lasten toivei- jossa on myönteinen suomalainen koti-seutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa veiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % den ja mielenkiinnon mukaan. Huoltajia on kuultu lapsiaan koskevissa asioissa 100 %:sti. 5

6 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen ) Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Tilanne ja ennuste Vuoden 2016 tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat. Lisäksi Kerimäen ryhmäperhepäivähoitokodit: Muksula on lopetettu alkaen ja Peukaloinen lopetetaan alkaen. Toimintatuottojen toteuma 55,6 % ja toimintakulujen toteuma 49,1 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 6

7 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimusja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen Odottaa edelleen toteuttamista. Tavoite toteutuu. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan Isojen koulujen tuntikehystä leikataan pienten koulujen hyväksi. Jos kouluverkkoa ei saada supistettua, tavoite on mahdoton toteuttaa. 7

8 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kumpurannan koulun lakkauttaminen Särkilahden koulun lakkauttaminen Koulunkäynninohjaajien vähentäminen (3htv) Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi Kallislahden koulun lakkauttaminen Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä Juvolan koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Anttolan 6.lk siirto yläkouluun Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun Sivistysltk ; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen , Oppilasennuste ei jää alle 25 Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen Louhen koulun lakkauttaminen Juvolan koulun lakkauttaminen Perusopetuksen 6. lk siirrot Yhteensä Tilanne ja ennuste Vuoden 2016 tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat em. taulukoiden mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma 78,9 % ja toimintakulujen toteuma 50,8 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 8

9 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kesken Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimusja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Etenee suunnitelman mukaisesti. Opiskelijakyselyiden tulokset 4,03 Yo-tulokset 4,13, koko maa 4,14 Keskeyttämisprosentti 0,75 9

10 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kerimäen lukion lakkauttaminen Punkaharjun lukion lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Kerimäen lukion lakkauttaminen , oppilasennuste ei jää alle Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan 0 0 Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista pää-töksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta Yhteensä Tilanne ja ennuste Lyseon lukion Punkaharjun yksikkö lakkautetaan , Kv:n päätös Toimintatuottojen toteuma 51,6 % ja toimintakulujen toteuma 49,5 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 10

11 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Tavoite toteutuu Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta Yhteensä Toteutuu: Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio Erotus Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v alkaen Yhteensä Tilanne ja ennuste Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio toteutui (sivistyslautakunta ). Toimintatuottojen toteuma 71,5 % ja toimintakulujen toteuma 57,9 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 11

12 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo Vähintään vuoden 2014 taso Maakuntamuseo: kävijämäärä : ( : 8 341). - Pyhän Olavin päivä - Lusto Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2014 taso Kävijöitä yht (sis. myös yleisötyötilaisuuksien osallistujat). Teatteriesitysten kävijämäärä n katsojaa alle tavoitteen. Kevään katsojavaje pyritään kattamaan syksyn aikana. Ensiiltoja tavoitteen mukaisesti kolme + lapsi- ja nuorisoteatterin tuotannot kolme. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tavoitetaso 3,5 Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Kuntalaispalauteanalyysit ja yhteenvedot tehdään vuoden lopussa. 12

13 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Vähintään vuoden 2014 taso Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Maakuntamuseo: avoinna olopäiviä 162 pv (2015: 161 pv ). Kirjastot: Pääkirjasto 142 pv, Kerimäki 124 pv, Punkaharju 113 pv, Savonranta 78 pv, kirjastoauto 119 pv Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Tapahtumat osaksi uutta opetussuunnitelmaa alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyi kulttuuripolun osaksi uutta opetussuunnitelmaa Uudistettu kulttuuripolku käynnistyy syksyllä. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, täm ä vaihtoehto on laskelm issa Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy Kirjastoautopalvelu lakkaa Kulttuurijaoston lakkauttaminen Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen Museotoimenjohtajan eläköityminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, täm ä vaihtoehto on laskelm issa Kirjastoautopalvelu lakkaa , kaupunginvaltuuston päätös ja ; kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä

14 Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Kirjastoautopalvelutoimintaa ei lakkauteta Yhteensä Tilanne ja ennuste Vuoden 2016 tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat em. taulukoiden mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma 71,8 % ja toimintakulujen toteuma 54,1 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 14

15 Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki pyrkii vakinaistamaan etsivän nuorisotyön resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2014 tasolla. Tavoite toteutuu Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Vähintään vuoden 2014 taso mennessä 42, tavoite toteutunee Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso mennessä asiakkaita 103, tavoite toteutunee Uimahalli: mennessä käyntiä (2014: ) Jäähalli: mennessä Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keilahallisopimuksen irtisanominen Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä

16 Kaupunginvaltuuston hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % Yhteensä Tilanne ja ennuste Tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat vuoden 2016 osalta. Toimintatuottojen toteuma 49,7 % ja toimintakulujen toteuma 54,0 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita x Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 16