ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

Transkriptio

1 OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) 1. Talous Toimintamenot ja tulot toteutuvat hyväksytyn talousarvion mukaisesti. (sitotasoisena: Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen) Toimintamenot alittuivat muutetun talousarvion 2,3 milj. eurolla ja tulot alittuivat 1 milj. eurolla. Tulostavoite ei toteudu. Tulosyksikön investoinnit on priorisoitu. ( Sitotasoisena: Toimialan tilahankkeet on priorisoitu yhteistyönä tulosyksiköiden kanssa.) Tulosyksikön ehdotus investointisuunnitelmaksi laadittiin palveluverkkosuunnitelmaan linjausten pohjalta. Esitys sisälsi priorisoidut peruskorjaus- ja palveluverkon kehittämiseen liittyvät hankkeet. 2. Henkilöstö Työhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2012 ( sitotasoinen) Toteuttaminen: Työhyvinvoinnin parantamiseksi toteutettiin kunta 10 (syksy2012) pohjalta laaditut kehittämissuunnitelmat. Espoolainen johtamismalli on räätälöity varhaiskasvatuksen tarpeisiin ja kehittäminen käynnistetty. ( sitotasoinen: Espoolainen johtamismalli on räätälöity sivistystoimen tarpeisiin) Espoolaisen johtamismallin kehittämiseen valmistauduttiin arvioimalla varhaiskasvatuksen hyvän johtamisen periaatteet. Tuloskortit ovat käytössä tulosyksikössä ja palvelualueilla. (sitotasoinen: Tuloskorttien käyttöä laajennetaan tulosyksiköissä) Tuloskortit ovat käytössä viidellä palvelualueella. Tuloskorttien raportointia on kehitetty. Aluepäälliköt raportoivat tulostavoitteiden toteutumisesta.

2 Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä. Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä Jatkuvan parantamisen toimintatapa on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. (sitotasoisena: Jatkuvan parantamisen toimintatapa on käytössä kaikissa sivistystoimen yksiköissä.) Jatkuvan parantamisen toimintatapa on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Työtapaturmataajuus ja työmatkatapaturmataajuus on pienentynyt. Riskienarviointien päivityksen yhteydessä on kartoitettu ja tehty suunnitelma riskien aiheuttajien poistamiseksi tai riskien vähentämiseksi. Tapaturmataajuus ja työtapaturmataajuusluvut saadaan vuoden 2014 alussa. Pitkillä sairauslomilla olevien määrä on vähentynyt. Pitkillä sairauslomilla olevien määrää seurataan aktiivisesti. Tilanteet on selvitetty ja tehty tarvittavat toimenpiteet. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten henkilöstön osuus henkilöstöstä kasvoi 2,7 prosentista 3,4 prosenttiin Varhaiskasvatuksessa oli vuoden lopussa työssä 90 maahanmuuttajataustaista työntekijää. 3. Palvelujen järjestäminen Lasten ja nuorten kasvua tuetaan kasvatuskumppanuuden avulla. Kasvatuskumppanuus-koulutusta on jatkettu. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut on käyty kaikkien vanhempien kanssa. Vanhemmuutta tukevia yhteisiä toimintamalleja käytetään ja niitä kehitetään.

3 Vanhempainiltakäytäntöjen muokkaamista dialogisemmiksi on jatkettu osana Tukevasti alkuun-hankketta. Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaan. Laaditaan suunnitelma päiväkodeissa käyttöön otettavista tieto- ja viestintätekniikasta ja sen hyödyntämisestä. Parannetaan henkilökunnan mahdollisuuksia asioida sähköisesti. Varhaiskasvatuksen henkilöstön käytössä on 71 työasemaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tieto- ja viestintätekniikan ja viestinnän koordinointiryhmässä on valmisteltu linjausta, joka ohjaa laitehankintoja ja sovellusten käyttöä suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Syksyllä 2013 on toteutettu lasten läsnäoloseurantaan käytettävän sähköisen sovelluksen pilotointi perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Päivähoitoyksikön yhteissähköpostia pilotoitiin neljässä yksikössä. Sähköisten palvelujen lisäämiseksi aloitettiin projekti yhteistyössä tietohallinnon ja suomenkielisen koulutuksen kansan. Projektissa tutustutaan eri oppimisympäristöihin. Mekastus -hankkeen pilotointipäiväkotien teknologian käytön seurannasta on laadittu yhteenveto ja pilotit ovat laatineet loppuraportit hankkeesta. Uusittu toimitilaprosessi on vakiintunut käyttöön. Tulosyksikkö on mukana sivistystoimen toimitilaprosessin uudistus- ja käyttöönoton valmistelussa. Palvelut on saavutettavissa esteettömästi. Päiväkotien tilasuunnitteluohjeen uudistamisen yhteydessä on esteettömyysvaatimukset otettu huomioon. Epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan, kun toimintaan soveltuvia tiloja on saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Palveluverkon tehostamiseksi on luovuttu kahdesta pienestä epätarkoituksenmukaisesta tilasta. (Kuusiniemi ja Puikkari alkaen) Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluina. Yhtenäiset mittarit ovat käytössä keskeisille varhaiskasvatuspalveluille (esim. laskennallinen lapsi kunnallisessa päiväkodissa/euroa/vuosi, asiakastyytyväisyysmittarit)

4 Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökohdat huomioidaan oman palvelutuotannon suunnittelussa. Kestävän kehityksen periaatteet on kirjattu kaikkien päivähoitoyksiköiden toimintaa ohjaavaan uudistettuun varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka opetusja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Hankinnoissa yhtenä toimittajan valintakriteerinä on kestävä tapa tuottaa palvelu. Tarjouspyynnöissä asetetaan kriteerejä hankittavien tavaroiden ja palvelujen ympäristönäkökohdille. Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönäkökohdaton otettu huomioon tarjouspyynnöissä ja hankinnoissa. Regional Centre Expertise for Sustainable Development (RCE) - hanketta kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti: Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä toteutetaan kestävään kehitykseen liittyvä kehittämishanke. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on toteutettu kestävään kehitykseen liittyvä kehittämishanke. Uusia pedagogisia ratkaisuja on luotu ja niiden käyttöä on laajennettu varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä. Valmistavan esiopetuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista on käynnistetty selvitys yhteistyössä suomenkielisen opetuksen kanssa. Jatkumo varhaiskasvatuksesta opetukseen otetaan huomioon opetussuunnitelmatyössä. Yli 3 -vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustasoa on nostettu lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päivähoidossa. 20 lastenhoitajan vakanssia on muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi alkaen. Keskeisten prosessien kuvaukset on ajantasaistettu. Prosessit kuvataan toimialan määrittelemän aikataulun mukaisesti.

5 4. Asiakas ja kaupunkilainen Kuntalaisten osaamisresurssia on hydynnetty palveluiden kehittämisessä. Kuntalaiset ovat voineet osallistua internet-sivujen kautta internet-sivujen kehittämisen ideointiin, varhaiskasvatuksen tilannekatsaukseen liittyvään toiminnan arviointiin sekä varhaiskasvatussuunnitelma - luonnoksen kommentointiin. Lapsen osallisuuden toteutumista arvioidaan ja kehitetään. Lapsen osallisuuden toteutumista on arvioitu ja kehitetty 98,5 prosentissa varhaiskasvatusyksiköistä. Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Vuoden 2012 tulokset on käsitelty tulosyksikön johtoryhmässä ja nostettu esille kehittämiskohteet. Vuoden 2013 asuinkuntaindeksi?