Ympäristöpalvelujen talousarvio Valtuustoseminaari

Transkriptio

1 Ympäristöpalvelujen talousarvio 2017 Valtuustoseminaari

2 Tekninen lautakunta euroa TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,1 % MENOT ,5 % TOIMINTA KATE ,5 % KHA:n raamipäätös netto Tekninen ltk Erotus Henkilöstöpalveluiden sis.veloitukset Erotus raamiin

3 Teknisen lautakunta talousarvio 2017 Keskeinen toiminta Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Jatketaan katuvalaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista vähän energiaa kuluttavilla LED - valaisimilla. Varaudutaan Littoistenjärven kemialliseen käsittelyyn Sähköisten palvelujen kehittäminen, mm. mobiilituntikirjaus ja vesihuollon lomakkeisto sekä otetaan käyttöön viljelypalstojen sähköinen varausjärjestelmä Hulevesiin liittyvien toimintaperiaatteiden laatiminen Vesihuollon käyttömaksujen korotus 5 % Vesihuoltoverkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen Sähkökaupan tappioihin varautuminen Joukkoliikennejärjestelmän toimivuuden seuranta ja muutosten toteuttaminen sisäisillä linjoilla.

4 Teknisen lautakunta talousarvio 2017 Keskeinen toiminta Kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon siirto viheryksikölle toteutetaan kasvukauden alusta lukien. Energiasäästön ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen mm. Piikkiön koulukeskuksen ilmanvaihdon tethostamisen ja Kaarina-talon maalämmön osalta Energiasäästöön panostetaan ottamalla käyttöön uusia aurinkosähkökalvoja Siivouksen ja ruokapalveluiden yhdistelmätyöntekijöiden kouluttaminen Siivouksen sähköinen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Kiinteistöjen hoidon pts:n II-vaihe päivitys Liikuntapalveluiden toiminnan integroiminen osaksi teknisiä palveluita

5 Tekninen lautakunta muutokset 2017 Toimialan henkilöstömenojen kasvu -5,2 % Kadunrakennuskorvaukset Sähkökaupan kulut/tappio Vesi- ja viemärilaitoksen tulot Joukkoliikennekustannukset Valmistus omaan käyttöön kirjausmuutokset Sis. Henkilöstöpalvelut Rak- ja kunnossapitopalvelut

6 Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen Hoidettavien viheralueiden ja taajamametsien inventointi ja hoidon määrittely. Vähintään kolmen suojatien liikenneturvallisuutta on parannettu mennessä. Inventointi on valmis huhtikuussa 2017 ja kunnossapito-ohjelma mennessä. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Infrapalveluissa kehitetään sähköistä asiakaspalvelua; katujen reaaliaikainen kunnossapidon näkymä kaupungin nettisivuilla. Selvitystyö on tehty mennessä ja palvelu käytössä mennessä. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Kunnossapidon henkilöstön koulutus sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. Koulutusprosessi käyty läpi ja jatkotoimenpiteistä sovittu mennessä.

7 Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Kunnossapidossa ja kiinteistönhoidossa otetaan käyttöön FacilityInfo palvelupyyntö järjestelmä, muulla tavalla lähetettyjä ei kiireellisiä palvelupyyntöjä ei käsitellä. Järjestelmän käyttöönotto valmis Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Kiinteistöjen kunnossapidon viiden vuoden pts:n päivitys vaihe 2/2. valmis Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden yhteistyön kehittäminen. Koulutetaan uusia yhdistelmätyöntekijöitä, tavoitteena muuttaa toimintamalli kahdessa kohteessa. Vesihuollon lomakkeiden muuttaminen sähköiseen muotoon. Työ on valmis

8

9

10 Yhdyskuntatekniikka yksikkökust. Yksikkökustannuks et TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 Liikenneväylät, /m2 0,81 0,77 0,83 0,91 0,93 0, ,10 % Yleiset alueet, /m2 0,86 0,94 1,06 0,92 0,91 0, ,01 % Joukkoliikenne /asukas 31,93 39,40 55,32 51,72 51,16 51, ,01 % Satamat /asukas 1,16 1,95 1,92 2,11 2, ,99 % Suunnittelu /asukas 6,00 6,75 6,94 8,81 8,71 8, ,99 % Sähkökauppa /asukas 43,14 35,67 38,57 35,08 37,70 37, ,47 % Yksityistieavustus, /km 663,1 649,3 589,3 668,3 668,3 668, ,00 %

11 Vesihuoltolaitos yksikkökust. Vertailuhinnat TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 Vesilaitos, tuotantokust. /m3 1,41 1,44 1,38 1,36 1,36 1, % Viemärilaitos, tuotantokust. /m3 1,62 1,87 1,77 1,78 1,81 1, ,5 %

12 Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. Siivouksen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannukset; / m²,v Koulut Päiväkodit Hoiva-ja hoitolaitokset Muut Kiinteistönhoito Kunnossapito TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 27,65 27,52 26,44 26,06 23,73 23, ,94 % 42,89 47,02 40,21 40,35 40,90 40, ,34 % 32,1 36,42 36,91 36,48 35,33 35, ,15% 26,42 27,43 28,01 27,36 24,84 24, ,21% 10,11 10,00 10,43 10,78 10,39 10, ,00 % 7,69 7,71 9,40 8,21 8,23 8, ,24 %

13 Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. RUOKAPALVELU T YKSIKKÖKUSTA NNUKSET; / suorite,v Koulut Päiväkodit TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 MÄÄRÄ YHT./ TA 17/16 2,98 2,75 2,73 2,68 2,67 2, ,40 % 2,97 2,96 2,90 2,79 2,73 2, ,15 % Kokopäivähoitolai tokset 4,02 4,26 4,02 3,68 3,49 3, ,16 %

14 Kaavoitus- ja rakennusltk euroa TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,9 % MENOT ,8 % TOIMINTA KATE % KHA:n raamipäätös netto Kaavoitus- ja rakennusltk Erotus raamiin

15 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 2017 Keskeinen toiminta Rauhalinnan loppualueiden asemakaavoitus Pontelan, Salvelan, Makarlan ja Katarin asemakaavatyöt Piikkiössä Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavat Sähköisen palvelut käyttöön tonttien varauksissa ja viljelypalstoilla Kotisivuille laaditaan rakentajan opas Maanvuokrauksen laskutusohjelmista uusitaan Rakennusvalvonnassa yhtenäistetään lomakkeet ja nettisivut lähikuntien kesken Maastomittauksen kalustoa päivitetään

16 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 2017 Maan myynti 2,7 Me Omakotitontit Vanhaa varastoa Hulkkionkaari Lounais-Empo AP-tontit Rauhalinna Piikkiön keskusta Runko Vanhat rakennukset Salvelan ja Rauhalinnan kartanot Maan vuokraus 0,61 Me

17 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Tavoite Asuinalueiden asemakaavoituksen painopiste on Rauhalinnassa Mittarin tavoitearvo Rauhalinnan talouskeskuksen alueen sekä länsiosan suunnittelutyö on valmis Olemassa olevan taajaman kehittymistä tukeva alueiden rakentaminen Luova Kaarina: Innovatiivisuuden tukeminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Rakennemallin tavoitteiden toteuttaminen Lemunniemellä ja Piispanristillä Sähköisen asioinnin kehittäminen Toimintatapojen kehittäminen Asiakaspalvelun kehittäminen. Rakennusvalvontapalvelujen yhtenäistäminen lähikuntien alueella Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavan sekä Ala-Lemun kartanon alueen osayleiskaavan suunnittelutyö on valmis Maanvuokrauksen hallinnoinnin ja laskutuksen ohjelma on uusittu Prosessit ja toimenkuvat on uusittu kiinteistö- ja paikkatietopalveluissa Lähikuntien rakennusvalvontojen saman sisältöiset nettisivut ja lomakkeet käyttöön

18 Ympäristönsuojelulautakunta euroa TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT ,0 % MENOT ,0 % TOIMINT AKATE ,0 % KHA:n raamipäätös netto Ympäristönsuojelu ltk Ei erityisiä muutoksia

19 Sitovat tavoitteet ympäristönsuojelultk. Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekolgisesti viihtyisä ympäristö: Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Valvontasuunnitelman täydentäminen jätelain mukaisella jätehuollon valvontasuunnitelmalla vaarallisia jätteitä tuottavien yritysten osalta. Tiedot päivitetty mennessä.

20 Koko Ympäristöpalveluiden nettomenot yhteensä 2017 Lautakunta/ vastuualue Raami 2017/ 1000 e HKE 2017-esitys/ 1000 e Tekninen ltk Kaavoitus- ja rak. ltk Ympäristönsuojelu ltk Netto yht Sisäisten lisäys (henkpalv.) 145 Erotus + 390

21 Sisäisten erien muutokset Sisäiset vuokrat + 0,30 milj. Sis. Valkeavuoren parakit Sisäinen ruokapalveluiden laskutus - 0,15 milj. Sisäinen kiinteistönhoidon laskutus - 0,06 milj. Sisäinen siivouksen laskutus - 0,10 milj.

22 Investoinnit talousarvio 2017 Investointiraami netto 19,8 milj. Vesihuollon ylim. tuloutus + 0,35 milj. Liittymismaksut + 0,65 milj. Yhteensä 20,8 milj. Investointiesitys 20,9 milj.

23 Investoinnit 2017 (talonrakennus) Kaarinatalo ( ) Valmakodin peruskorjaus ( ) Valkeavuoren koulun laajennus ( ) Hovirinnan rantasauna/ravintola ( ) Rakennuskannan peruskorjaus Hovirinnan auditorion muutos Hovirinnan luokat, aula ja käytävät Kaarinakodin huonekorj + osaston keittiö Kameravalvonnan uusiminen Kattojen maalaukset Kesämäen päiväkodin vesikatto ja ilmanv Kone- ja laitekorjaukset Ikkunoiden uusintaa Leikkivälineiden uusinnat Uimahallin allastekniikan uusiminen Keskurin korjaukset Palo- ja poliisiaseman vesikatto, iv ja yms Kuusiston kivipään korjaus

24 Investoinnit 2017 (talonrakennus) Rakennuskannan peruskorjaus (jatkuu) Kiinteistövalvonnan automaation korjaukset Koulujen ja päiväkotien piha-alueet ja aidat Kuntoarvioiden laadinta Lukion patteriverkosto + keskuskuulutusjärj Monitoimitalojen saunojen korjaus Omaishoidon tukikeskus Visiitin vesikatto Piikkiön koulukeskuksen iv-saneeraus Pääterveysaseman vesikatto ja paloturvallisuus Sisäilmatekniset ja muut yllätyskorjaukset Kulunvalvonta Vapari, Monari ja Keskuri Vuorokoti Rinkelin piha Vuolahden leirintäalueen vesiliittymä Varavoimakoneiden keskusmuutokset

25 Investoinnit 2017 (infra) Kultanummen alikulku Morsinkokujan kunnallistekniikka Etelä-Poikluoman kunnallistekniikka Hulkkionkaari II-alueen aloitus Untolan alueen kunnallistekniikka Nunnan radanvarren kunnallistekniikka Rauhalankallion kunnallistekniikka Lounais-Empon kunnallistekniikka Uusintapäällystykset, Viimeistelyt, Katuvalaistus, Paraistentien/Voivalantien kiertoliittymä Kurkelantien liikennevalot (siirto Paraistentieltä) Lautakunnakatu Vesihuollon saneerauksiin Vesihuollon muut hankkeet Kadunrakennuksen muut hankkeet,

26 Investoinnit 2017 (puistot ja urheilualueet) Ratsastajanpuiston kunnostus Kirismäenpuiston rakentaminen Hovirinnan rantapuisto Kaluste- ja välinekorjaukset Talousmetsät, puistometsät Uusien asuinalueiden viimeistelyt Muut puistokohteet Piikkiön jokisuun ruoppaussuunnittelu Urheilualueiden kunnostus Seniori-, kuntolaite- ja skeittipuisto Keskurin katsomon osittainen kattaminen Littoistenjärven kemiallinen käsittely

27 Investoinnit muut 2017 Kiinteistöjen osto Satamat Tietohallinto Joukkoliikenne Kaavoitus- ja rakennusltk Sivistyspalvelujen irtaimisto Perusturvalautakunta irtaimisto Kansalaistoiminnan lautakunta Konsernijohto

28 Investoinnit Kustannus/ Kohteet Maanhankinta Kadut ja tiet Puistot ja yleiset alueet Urheilu- ja ulkoilualueet Vesilaitos Viemärilaitos Hulevesi Satamat Joukkoliikenne Littoisten päiväkoti Kaarinatalo Valmakodin peruskorjaus ja laajennus

29 Investoinnit Kustannus/ Kohteet Piispanlähteen alakoulun peruskorjaus Valkeavuoren koulun laajennus Valkeavuoren koulun peruskorjaus Talonrakennuksen pienhankkeet Tekninen lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Kansalaistoiminnan lautakunta Tietohallinto Konsernijohto Investoinnit netto