Valtion talousarvion ja Kiky-sopimuksen vaikutukset kaupungin verotuloihin ja valtionosuuksiin. Talousarvioseminaari

Transkriptio

1 Valtion talousarvion ja Kiky-sopimuksen vaikutukset kaupungin verotuloihin ja valtionosuuksiin Talousarvioseminaari

2 VM ennusteet ja taustaoletukset

3 Kuntatyönantajan sosiaalimaksut

4 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma

5 Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma

6 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot ja investoinnit

7 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

8 Kuntatalouden kehitysnäkymät

9 Vuoden 2018 talousarvioesitys

10 Talousarviolinjaukset

11 Kiky sopimuksen säästövaikutukset

12 Kiky vaikutus kuntatalouden rahoitukseen

13 Kikyn vaikutukset kuntatalouteen

14 Keskeisimmät kuntatalouteen vaikuttavat talousarviopäätökset

15 Budjettiriihen veroperustemuutokset

16 Kiinteistöveromuutokset

17 Kiinteistöveromuutokset

18 Kuntaliiton veroennuste

19 Valtionosuudet

20 Tulosennuste 2017 & Talousarvio 2018 Talousarvioseminaari

21 Kaarinan talous 8/2017 Ennustettu toimintakate 1,2 milj. eur huonompi kuin MTA2017 Maanmyyntitulojen kasvu +0,3 milj. euroa Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten ylitysennuste -1,5 milj. eur Kustannusten lasku 1,1 % edelliseen vuoteen Lisämäärärahat käyttötalouteen (sivistys) yht. 0,6 milj. euroa ja investointien yht. 1,6 milj. eur Valkeavuoren ja Hovirinnan väistötilat Ennustettu vuosikate 6,1 milj. eur (0,4 milj euroa parempi kuin MTA2017) Verotuloennusteen nosto +1 milj. euroa, valtionosuudet +0,2 milj. euroa ja korkotuotot +0,4 milj. euroa

22 Kaarinan talous 8/2017 Ennustettu alijäämä 2,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa parempi kuin TA2017) Tulosennuste ei huomioi toteutuneen toimintakatteen parannusta, koska palvelualat eivät ole toimintakatteen osalta tehneet ennusteparannuksia lukuun ottamatta maanmyyntitulojen kasvua Toteutuneet investoinnit 12,8 milj. euroa Ennustettu velan kasvu vuoden lopussa 4 milj. euroa johtuen loppuvuoden investointien rahoituksesta Kaarinan asukasmäärä henkilöä (0,8 % kasvu)

23 Talousarvio 2018 aiemmat käsittelyvaiheet KHA Raami 6/2017 Esitetty raami oli -2,8 milj. euroa kustannuksissa korkeampi kuin TA2017 Tilikauden tulos 1,8 milj. eur Hallitus palautti valmisteluun tavoitteena positiivinen tulos (tai nollatulos) KHA Raami 8/2017 Esitetty raami oli toimintakatteen osalta edellistä raamia +1,7 milj. eur parempi Poistot tarkistettiin 0,1 milj. euroa pienemmäksi Tilikauden tulos + 0,008 milj. euroa

24 Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI

25 Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI

26 Tuloslaskelma 2018 HKE vs. RAAMI

27 Hallintopalveluiden talousarvio 2018 KVA JA KHA -SEMINAARI

28 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen jatkaminen* Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu niin, että uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta

29 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/talouden tasapaino Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Tavoite Laskentapalvelukeskuksen hallittu siirtyminen vastuukuntamallista osakeyhtiömalliin. Valmistelutyö vuoden 2018 aikana. Rahoitusriskien hallinta* Tietosuoja- ja tietoturvakäytänteiden vieminen kiinteäksi osaksi yksiköiden toimintaprosesseja Mittarin tavoitearvo Osakeyhtiö aloittaa toimintansa ja hoitaa velvoitteensa osakkaina oleviin kuntaasiakkaisiin. Lainasalkku ja suojaukset ovat tasapainossa. Kaarinan kaupungin esimiehet ja työntekijät tuntevat ja tunnistavat tietosuojaan sekä tietoturvaan liittyvien prosessien kriittisyyden ja osaavat toimia lakien ja asetusten velvoittamina

30 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti/ Kaupunkilaisten tietoisuuden ja vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan Riskiryhmissä olevien löytäminen Tavoite Hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja aktiivinen seuranta Mittarin tavoitearvo Hyvinvointisuunnitelma on laadittu toukokuun 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2018 aikana on luotu malli, jolla suunnitelman seuranta on kytketty osaksi kaupungin talousarvio- ja tilinpäätösprosessia.

31 Henkilöstölautakunnan sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen / Toimiva johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti / Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus Valmistautuminen uuden henkilöstöhallintajärjestelmän käyttöönottoon Työhyvinvointikysely tuloksellisena johtamisen välineenä Henkilöstöpalveluiden ohjelmistotarpeen kokonaisarviointi on tehty Henkilöstöhallintajärjestelmä on päätetty ja käyttöönottosuunnitelma tehty Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella asetetaan kaupunkikohtainen tavoite työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyselyn tuloksia käytetään yksiköissä työhyvinvoinnin kehittämisessä ja johtamisessa Kyselyn vastausprosentti nousee edelliseen kyselyyn verrattuna

32 Hallintopalveluiden talousarvio euroa TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 18/17 TULOT ,1 % MENOT ,0 % TOIMINTA KATE ,2 % TP 2016 luvut eivät vertailukelpoisia Itäisten kuntien laskentapalvelukeskus 2017 Henkilöstöhallinnon uusi sisäinen veloitus 2017 Controllerien siirtyminen hallintopalveluihin 2017 Terveyskeskuksen varastohenkilöstö ym. kulut hallintopalveluista sosiaali- ja terveyspalveluihin 2017

33 Hallintopalveluiden talousarvio 2018 Hallinnon tukipalvelut KHA:n raamipäätös HKE2018-esitys KJ2018-esitys Esityksen erotus raamiin Henkilöstölautakunta KHA:n raamipäätös HKE2018-esitys KJ2018-esitys Esityksen erotus raamiin 0

34 Toiminta 2018/ Hallinnon tukipalvelut Verkkosivut uudistetaan uudet sivut käyttöön vuoden 2019 alussa Asukasviestinnän uudistaminen tiedotusliite 11 x vuodessa + asukaslehti 4 x vuodessa kulujen lisäys Asianhallintajärjestelmän uudistaminen nykyistä hallitumpi tiedonhallinta sähköinen toimintatapa ylipäätään käyttöönotto edellyttää tehtäväluokituksen uudistamista sekä tiedonohjaussuunnitelmien laatimista eka-hankkeessa tehdyn työn hyödyntäminen (koulutukset, tehtäväluokitus, tiedonohjaussuunnitelmat) mahdollistaa asiakirjojen sähköisen arkistoinnin Presidentinvaali ja maakuntavaalit kulujen vähennys OM:n korvaus presidentin vaalin järjestämisestä 2,10 / äänioikeutettu/ kierros

35 Toiminta 2018/ Hallinnon tukipalvelut Itäisten kuntien laskentapalvelukeskus Vastuukuntamallista osakeyhtiömalliin Eri rahoitusvaihtoehtojen analysointi suurimmissa investoinneissa Hankintojen ohjauksen parantaminen Uusi pienhankinta- ja kilpailutusjärjestelmä käyttöön Tietohallinnon tehtäväkenttä muuttuu moniulotteisemmaksi Pilvipalvelut, älypuhelimien määrän kasvu Uusi tietosuojalaki Uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn

36 Toiminta 2018/ Henkilöstölautakunta Uuden henkilöstöhallintajärjestelmän hankinta Edellyttää henkilöstöpalveluiden ohjelmistotarpeen kokonaisarviointia Kevan työhyvinvointikysely Kyselyn tulosten hyödyntäminen johtamisen tukena Uudelleen sijoitettavien resurssityöntekijöiden määrän lisäys Kulujen lisäys henkilöstöpalveluissa Työsuojelun uusi toimintakausi alkaa

37 Hallintopalvelujen nettomenot yhteensä 2018 Lautakunta/ vastuualue Hallinnon tukipalvelut Raami 2018/ 1000 e Esitys 2018 / 1000 e Henkilöstölautakunta Netto yht Hallintopalvelut raamissa

38 Kaupunkikehityspalvelut Talousarvio 18

39 Tavoitteet Kaupunkikehityslautakunta Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Olemassa olevan taajaman kehittymistä tukeva alueiden rakentaminen Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Luova Kaarina: Innovatiivisuuden tukeminen Asuinalueiden asemakaavoituksen painopiste on Rauhalinnassa Uudenmaantien varren taajaman kehittäminen yhtenäiseksi nauhaksi Sähköisen asioinnin kehittäminen Rauhalinnan asuinalueen länsiosan kaavaluonnos on valmis Piikkiön taajaman osayleiskaavan tavoitteet ja rakennemalli ovat valmiit Sähköisten maanvuokrasopimusten tekeminen ja rajapintapalvelun käyttöönotto sähköisissä sopimuksissa

40 Tavoitteet Ympäristölautakunta Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Ekologisesti viihtyisä ympäristö Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Tavoite Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toiminnallisten tehtävien yhteensovittamistarkastelu uudessa organisaatiossa Mittarin tavoitearvo Kartoitetaan luontopolkujen kunto ja laaditaan kunnostussuunnitelma Perustehtävien selkeyttäminen, menettelytapojen uudelleentarkastelu, tehtäväkuvien päivittäminen, keskeisimpien prosessien päivittäminen. Toteutus mennessä Sähköisen asioinnin kehittäminen, digitalisointi Rakennuslupahakemusasiakirjojen vastaanottaminen sähköisesti mahdollista Taksat ja rakennusjärjestys päivitetty mennessä

41 Talous Kaupunkikehityspalvelut euroa TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 Raami 2018 HKE 2018 TA 18/17 Tuotot ,2% Kulut ,5% Kate ,9%

42 Talous Kaupunkikehityslautakunta TP TP TP MTA HKE TA TA euroa /17 Tuotot ,7 % Kulut ,9 % Kate ,0 % Vuosien luvut ovat kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tilinpäätöksistä vähennettynä rakennusvalvonnalla. Ympäristölautakunta TP TP TP MTA HKE TA TA euroa /17 Tuotot ,5 % Kulut ,8 % Kate ,8 %

43 Talous Palvelualueen tulot 4,4 Me ja menot 2,4 Me Palvelualueen menot TA17/TA18 Kaavoitus / e (5) Sisältää vastuualueen sisäiset vuokrat ja kaupunkikehityslautakunnan menot Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut / e (8) Maastomittaus / e (5) Maaomaisuuden hallinta / e (2,5) Rakennusvalvonta / e (6,5) Ympäristönsuojelu / e (4) Palkkojen lisäksi ovat suurimmat menoerät: Littoistenjärvi e, eläinhoitola e ja ilman laadun seuranta e Ero 17/18: määräaikaiset e, palveluiden ostot e (Henkilömäärä suluissa)

44 Talous Kaupunkikehityslautakunta Tulojen jakautuminen 3,9 Me Menojen jakautuminen 1,5 Me 1,5 % 2,0 % 2,5 % Kaavoitus 18,2 % 32,4 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maastomittaus 21,7 % Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maastomittaus 94,0 % Maaomaisuuden hallinta 27,7 % Maaomaisuuden hallinta

45 Talous Ympäristölautakunta Tulojen jakautuminen 0,47 Me Menojen jakautuminen 0,92 Me 7 % 52 % 48 % 93 % Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta

46 Toimintasuunnitelma Suunnitellaan Maankäyttö ja elinvoima vastuualueen toiminnan muutokset vuosista 2019/20 alkaen Yleiskaava-arkkitehti Henkilöstön tehtävät Kaavoituksen lähtökohtana on täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta Kaavoitusohjelma perustuu Turun kaupunkiseudun rakennemallin mitoitukseen Tarkoituksena on mahdollistaa kaavoituksen puolesta rakennemallin mukainen 1,3 prosentin vuotuinen väestön kasvu Asumisen maankäytön ohjelmassa määritellään valtuustokauden aikana käynnistettävät uudet asuntoalueet. Ohjelman laatiminen liittyy kaupungin strategiatyöhön. Piikkiön taajaman osayleiskaavan tavoitteet ja luonnos laaditaan Kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään lähinnä palautepalvelun avulla

47 Toimintasuunnitelma Asemakaavoituksen painopiste on asumisen suunnittelussa Oskarinaukion uusi asemakaava valmistuu keväällä Rauhalinnan länsiosan suunnittelu on käynnissä koko vuoden ajan Rauhalinnan talouskeskuksen alueen asemakaavatyö riippuu päärakennuksen tulevasta käytöstä Kaupungin oman maaomaisuuden kannalta ovat tärkeitä Hulkkionkaaren länsiosan, Silvolanmetsän, Paltan ja Kalttassuon Kalevalankadun asemakaavatyöt Uusina hankkeina ovat tulossa Torppalan ekokylä, Avantin katuyhteys Hämeentielle, Häämäen yritysalue sekä Toivonlinnan asemakaavan uusiminen Kaupunkiseudun linjausten mukaisesti arvonleikkaukseen perustuvaa maankäyttösopimusmallia kehitellään uusien hankkeiden yhteydessä

48 Toimintasuunnitelma Krossin yritysaluetta kehitetään Asemakaavoitettujen alueiden käyttöön oton edistäminen Lakarintien ja Krossinkaaren välisen kadun asemakaavatyö Tammenmäen katuverkon kehittäminen Maapoliittiset keinot; lunastaminen, rakentamiskehotus Sähköisten palveluiden parantamista jatketaan Asuintonttien sähköinen varausjärjestelmä Maanvuokralaskutuksen uusi ohjelma poistaa päällekkäisen työn ja lisää luotettavuutta sopimusten seurannassa Sähköisten sopimusten tekeminen laajenee kiinteistökaupoista maanvuokrasopimuksiin

49 Toimintasuunnitelma Maan myynnin tavoite on 3,1 Me. Kokonaismyynti noin 3,5 Me Myytävien alueiden tasearvo noin 0,1 Me Uusien alueiden katujen rakentamiseen myyntituloista noin 0,3 Me Uusia omakotitontteja Hulkkionkaaren, Lounais-Empon ja Pontelan alueilta Rivitalotontteja Uusihaasta, Rauhalinnasta, Untolasta ja Piikkiön keskustasta Rauhalinnan ja Salvelan kartanot sekä Furubergin rakennukset myynnissä Ylläpito maksaa e/v Rauhalinnan keskiosan kerrostalotonteista suunnitteluvarauskilpailu Maanvuokratulot 0,6 Me

50 Toimintasuunnitelma Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu virastotalossa yhteiseen tilaan, jolloin yhteistyömahdollisuudet paranevat Lupien sähköinen hakeminen on mahdollista alkuvuonna 2018 Myös paperisina jätetyt lupahakemukset siirretään sähköiseen muotoon Ympäristölupien sekä rekisteröinti-ilmoitusten sähköinen hakeminen mahdollistuu ympäristönsuojelussa Tilapäistyövoimin jatketaan vanhojen lupakuvien saattamista sähköiseen muotoon Selvitetään Littoistenjärveen liittyvien eri tahojen yhdistämistä yhdeksi toimijatahoksi Selvitetään eläinsuojelutoimintaan liittyvän määrärahan huomioimista jatkossa ympäristöterveyspalvelujen talousarviossa Lakiasiantuntijapalvelujen saatavuus kartoitetaan lähikuntien kanssa

51 Toimintasuunnitelma Ympäristönsuojelusihteerin tehtävä vakinaistetaan Ympäristönsuojelusihteerin keskeisimpiä tehtäviä on lautakunnan sihteerinä toimiminen, arkistointi, asiakaspalvelu, purkujäteilmoitukset, jätevesiselvitykset, roskaamisasiat sekä ympäristönsuojelun nettisivut

52 Suoritteet TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 Yksikkökustannukset Asukkaita YHT. euroa TA 18/17 Menot euroa asukasta kohden Kaavoitus 16,15 14,50 14,46 14,69 14,79 14, ,7 % Kiinteistö- ja 15,98 12,63 12,05 13,31 12,68 12, ,7 % paikkatietopalvelut Maastomittaus 9,18 9,50 9,95 9,95 9, % Maaomaisuuden hallinta 5,32 12,64 13,64 7,39 8,28 8, ,0 % Ulkoiset ICTpalvelut alimitoitettu TA17:ssä Suoritteet Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja) Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt) TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 TA 18/ ,6 % ,7 %

53 Suoritteet TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 Yksikkökustannukset Asukkaita YHT euroa TA 18/17 Ympäristönsuojelu 14,94 15,31 15,38 14,58 13,06 13,26 12, ,5 % Rakennusvalvonta 14,55 13,39 13,24 12,79 13,06 14,02 13, ,3 % Suoritteet Ympäristönsuojelun suoritteet (luvat, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit) Rakennusvalvonnan suoritteet (lupiin liittyvät päätös- ja katselmusmäärät) TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 TA 18/ % % TA17:ssä alimitoitettu

54 Suoritteet Luovutetut omakotitontit

55 Suoritteet KPL ASUINHUONEISTOT (uudisrakentaminen) 400 KPL OMAKOTITALOT (uudisrakentaminen) VUOSI VUOSI Myönnetyt rakennusluvat

56 Talousarvio 2018 Valtuuston talousarvioseminaari

57 Tekninen lautakunta euroa TP 2015 TP 2016 TA 2017 Raami 2018 HKE 2018 TA 18/17 TULOT MENOT TOIMINT AKATE ,54 % ,33 % ,01 % KHA:n raamipäätös netto Tekninen ltk Erotus (Kaarina-talon pääomavuokrat otettu huomioon katetavoitteessa)

58 Tekninen lautakunta muutokset 2018 Toimialan henkilöstömenojen kasvu Varhemaksujen kasvu edellisestä Sähkökaupan kulut/tappio Tilojen vuokratulot Tilojen vuokrakustannukset Joukkoliikennekustannukset Valmistus omaan käyttöön kirjausmuutokset Lämmitys ja sähkökustannukset Rak- ja kunnossapitopalvelut Avustukset

59 Teknisen lautakunta talousarvio 2018 Keskeinen toiminta Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Panostetaan suunnitelmien valmistumiseen selvästi ennen toteutustarvetta Liikuntapalveluiden integroiminen osaksi muuta teknisten palveluiden toimintaa Jatketaan katuvalaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista vähän energiaa kuluttavilla LED - valaisimilla. Toimintaprosesseja kehittävien sähköisten järjestelmien käyttönotto Vesihuollon käyttömaksut ennallaan Sähkökaupan tappioihin varautuminen Panostetaan lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen ja toimintaan Ollaan mukana Itäisten kuntien reitistöhankkeessa.

60 Teknisen lautakunta talousarvio 2018 Keskeinen toiminta Energiasäästön ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen mm. liikuntasalien valaistusmuutokset ledvalaistukseksi Viraston työpaikkaruokailun uudelleen järjestely Ruokapalveluissa käytetään entistä enemmän ympäristömerkin saaneita pesu- ja puhdistusaineita Panostetaan mahdollisuuksien mukaan lähiruoan käyttöön. Uuden vuokranhallintajärjestelmän käyttöönotto Siivouksessa selvitetään nykyistä parempia kilpailutusmalleja palvelujen ostossa. Kiinteistön pito-ohjelman mahdollistama energianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön

61 Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö Ekologisesti viihtyisä ympäristö: Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja tuntemisen edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti: Lähiliikunnan roolin korostaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Toimiva johtaminen Liikenneohjauslaitteiden kartoitus, puutteiden selvitys sekä puutteiden korjaus pääosin vuonna 2018 Piikkiön taajaman keskeisten viheralueiden hoidon järjestämissuunnitelma Tietoisuuden lisääminen lähiliikuntapaikoista järjestämällä viisi erillistä teemapäivää/tempausta eri puolilla kaupunkia. Toteutuksen kannalta luotettavien ja taloudellisten suunnitelmien valmistuminen viimeistään 3 kk ennen työohjelman mukaista kohteen Työ valmis Suunnitelma valmis Toteutumisen arviointi Toteutumisen arviointi

62 Teknisen ltk:n sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Ekologisesti viihtyisä ympäristö Säännöllinen lähikalan käyttö kiertävässä ruokalistassa, lähikalaa tarjotaan 1 krt / 6 vko Arviointi Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Vuokranhallintajärjestelmän käyttöönotto Järjestelmä käytössä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen: Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Kiinteistöjen energianhallintajärjestelmän käyttöönotto Siivouspalveluiden uusi kilpailutusmalli Sähköisen kunnossapitotyökalun käyttöönotto korjauskohteiden dokumentoimiseksi vesihuollossa Järjestelmä käytössä Työ on valmis Työ valmis

63 Asukaskohtaiset nettomenot

64 Asukaskohtaiset nettomenot

65 Asukaskohtaiset nettomenot

66 Vesilaitoksen talous Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts Lainat kunnalta Poistot Yli-/alijäämä Liikeylijäämä / -alijäämä Investoinnit

67 Viemärilaitoksen talous Viemärilaitos Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts Lainat kunnilta Poistot Ylijäämä (+) /alijäämä (-) Liikeylijäämä Investoinnit

68 Yhdyskuntatekniikka yksikkökust. Yksikkökustannuks et TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ YHT./ TA 18/17 Liikenneväylät, /m2 0,77 0,83 0,87 0,93 0,93 0, % Hulevesi, /asukas 3,03 3,14 3, ,6 % Joukkoliikenne /asukas 39,40 55,32 51,07 51,16 43,22 43, ,4 % Satamat /asukas 1,16 1,95 2,06 2,11 2,11 2, % Suunnittelu /asukas Sähkökauppa /asukas Yksityistieavustus, /km 6,75 6,94 8,01 8,71 8,71 8, % 35,67 38,57 42,05 37,70 38,79 38, ,9 % 649,3 589,3 594,5 668,3 668,3 668, %

69 Vesihuoltolaitos yksikkökust. Vertailuhinnat TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ YHT./ TA 18/17 Vesilaitos, tuotantokust. /m3 1,44 1,38 1,26 1,39 1,38 1, % Viemärilaitos, tuotantokust. /m3 1,87 1,77 1,63 1,79 1,75 1, ,2 %

70 Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. Siivouksen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannukset; / m²,v Koulut Päiväkodit Hoiva-ja hoitolaitokset Muut Kiinteistönhoito Kunnossapito TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ, m² YHT./ TA 18/17 27,52 26,44 25,82 26,06 3,84 23, ,67% 47,02 40,21 39,01 40,35 43,30 43, ,34% 36,42 36,91 36,17 36,48 33,45 33, ,86% 27,43 28,01 26,28 27,36 24,29 24, ,23% 10,00 10,43 10,66 10,39 10,57 10, ,73% 7,71 9,40 9,43 8,23 11,02 11, ,2 %

71 Tila- ja ravintopalvelut yksikkökust. RUOKAPALVELU T YKSIKKÖKUSTA NNUKSET; / suorite,v TP 2014 TP 2015 TP 2016 MTA 2017 HKE 2018 TA 2018 MÄÄRÄ YHT./ TA 18/17 Koulut Päiväkodit 2,75 2,73 2,87 2,67 2,67 2, % 2,96 2,90 2,90 2,73 2,71 2, ,7 % Kokopäivähoitolai tokset 4,26 4,02 3,81 3,49 3,53 3, ,2 %

72 Investoinnit Kohteet Kustannus/ Maanhankinta Kadut ja tiet Puistot ja yleiset alueet Urheilu- ja ulkoilualueet Vesilaitos Viemärilaitos Hulevesi Satamat Joukkoliikenne Hovirinnan rantasauna Hovirinnan koulun peruskorjaus Valmakodin peruskorjaus ja laajennus Piispanlähteen alakoulun peruskorjaus Valkeavuoren koulun laajennus

73 Investoinnit Kustannus/ Kohteet Valkeavuoren koulun peruskorjaus Valkeavuoren liikuntahalli Lukion vesikatto ja hulevesijärjestelyt Piikkiön lastentalo Kaarina-talo Virastotalon peruskorjaus Uimahallin laajennus Talonrakennuksen pienhankkeet Tekninen lautakunta Kaupunkikehityslautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tietohallinto Investoinnit netto

74 Investoinnit 2018 (talonrakennus) Virastotalon peruskorjaus ( ) Hovirinnan koulun peruskorjaus ( ) Valkeavuoren koulun laajennus ( ) Valkeavuoren yläkoulun peruskorj. ( ) Valkeavuoren liikuntahalli ( ) Hovirinnan rantasauna/ravintola ( ) Piispanlähteen alakoulun perusk. ( ) Lukion vesikatto ja hulevesijärj. ( ) Rakennuskannan peruskorjaus

75 Investoinnit 2018 (infra) Kurkelantien/Pyhän Katariinantien liikennevalot Raadelmantien/110-tien liikennevalot Paraistentien/Voivalantien kiertoliittymä Puistotie 23 ja 25 kunnallistekniikka Voivalan puutarhan kunnallistekniikka Furubergin kunnallistekniikka Rauhalinnan kunnallistekniikka Kuhilaspellon kunnallistekniikka Pontelan alueen kunnallistekniikka Puostan kunnallistekniikka Uusintapäällystykset, Viimeistelyt, katuvalaistus Rettigintien kevyen liikenteen väylä

76 Investoinnit 2018 (infra) Menninkäisenkuja Salvelan kevyen liikenteen sillan peruskorjaus Vesihuollon saneerauksiin Vesihuollon muut hankkeet Muut hulevesikohteet Kadunrakennuksen muut hankkeet,

77 Investoinnit 2018 (puistot ja urheilualueet) Kirismäenpuiston rakentaminen Hovirinnan rantapuisto Kaluste- ja välinekorjaukset Talousmetsät, puistometsät Uusien asuinalueiden viimeistelyt Luonnonmukaisten hulevesijärjestelmien rakent Empon ja Kesämäen lähiliikuntapaikat Kuusiston ja Auranlaakson koulujen lähiliikuntapaik Muut puistokohteet Urheilualueiden kunnostus Littoisten ja Piikkiön ulkokuntoiluvälineet Nunnan frisbeegolf-rata Littoistenjärven uimarantojen kunnostus

78 Investoinnit muut 2018 Kiinteistöjen osto Satamat Tietohallinto Joukkoliikenne Tekninen lautakunta irtaimisto Kaupunkikehityslautakunta irtaimisto Sivistyslautakunta irtaimisto Perusturvalautakunta irtaimisto Vapaa-ajan lautakunta irtaimisto

79 Talousarvio 2018

80 Talousarvion lähtökohdat ja tavoitteet Maailman, Suomen ja varsinkin Varsinais- Suomen talous kasvaa Kaarinan talous ei ole tasapainossa, mutta muihin kuntiin nähden Kaarinalla menee hyvin (esim lainaa/asukas) Edessä todella isot investoinnit Kaarina on perinteisesti panostanut ennaltaehkäiseviin palveluihin ja kulurakenne on kohtuullinen

81 Talousarvion lähtökohdat ja tavoitteet Raamin (hallituksen antamat ohjeluvut) tavoitteet 1 prosentti palkkoihin lisää vuoden 2017 talousarvioon Lautakuntien tavoitteet Yli- ja alibudjetointia ei tule tehdä 1,3 M yli raamin Kaupunginjohtajan esitykseen Todellisten säästöjen löytäminen Investoinneista päättäminen

82 Konsernijohto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinkeinotoimi

83 Konsernijohto Strategian laadinta Omistajaohjauksen kehittäminen Omistajaohjausjärjestelmä ja konserniohjeet Talouden tasapaino Sopeutuminen Kaarinan kehitys Oy Kaarinan Vuokratalot Oy Vuokrat nousee Kaarinatalon myötä (kj) Työttömien tilavuokra poistuu

84 Kaarinan Kehitys Oy:n budjetti Yhtiön perustoimintojen hoitaminen Lisäkehitysinvestointi , joka jakautuu seuraavasti Elinkeino-ohjelman tavoitteiden toteuttaminen Yritysasiamies/työllisyyskoordinaattori Markkinointipäällikkö poistuu Tilalle yritysasiamies/työllisyyskoordinaattori Yritysasiamies

85 Maksut ja avustukset (yht M ) Yrityskylä Maaseutuhallinto Varsinais-Suomen liitto Aluepelastuslaitos Kuntaliitto Varsinhyvä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys Gramex Teosto Kuhankuono Kunnallistieteen yhdistys

86 Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI

87 Talousarvio 2018 HKE vs. RAAMI

88 Tuloslaskelma 2018 HKE vs. RAAMI

89 Kaupunginjohtajan muutosesitykset Nice Wise Must

90 Sivistyspalveluiden talousarvio 2018 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousarvioseminaari

91 Sivistyspalvelut Prosessit Prosessimme ovat sujuvia Taloudellisuus Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti Asiakaslähtöisyys Tarjoamme kuntalaisille asiakaslähtöisiä ja oikea-aikaisia palveluita Henkilöstön ja organisaation oppiminen ja kasvu Meillä on ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä henkilöstö, jonka työtä tukee toimiva organisaatio

92 Sivistyspalvelut, TA2018 tavoitteet Järjestämme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut oikeudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti Palvelut tarvetta vastaavasti, oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa Laadukas perustyö ja riittävät resurssit perustehtävän hoitamiseen Työ lasten ja nuorten arkisissa toimintaympäristöissä Esim. avoin toiminta ja perusopetuksen HOPE-ryhmä Sektorien välisen yhteistyön kehittäminen edelleen Jokaisella on oma perustehtävä, mutta yhteistyön tekeminen muiden toimijoiden kanssa on välttämätöntä kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi LAPE-hankkeen kehittämistyö ja hankkeiden/toimintamallien jalkauttaminen Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen Laitteet ja ympäristöt, asiakkaiden käytössä olevat sovellukset, somen hyödyntäminen, lomakkeisto jne. Tätä työtä tukee edelleen jatkuva Askel -hanke ja sen tavoitteet Asiakaslähtöinen asenne ja osaaminen, yhden luukun periaate, aluemalli ja sähköiset palvelut

93 Sivistyspalvelut, TA toiminta Ikäluokkien koko pienenee ja tämä vaikuttaa tulevina vuosina myös palveluiden kysyntään (muuttoliikkeen vaikutus?) Miten Kaarina myy itsensä kotia etsiville lapsiperheille? Hoidossa olevien lasten määrä on kasvussa ja kasvaa edelleen, mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu suunnitellusti Perusopetukseen n. 100 uutta lasta Palveluseteli vs. ostopalvelut vs. yksityisen hoidon tuki vs. oma Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus ja ryhmäkoot jatkossa? Lasten liikuttaminen yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen, liikkuva koulu ja päiväkoti -hankkeet Oppilashuollon kehittäminen, määräajat haasteena Lukion vetovoiman parantaminen (focus ja musiikkiteatterilinja) Koulurakentamisen hankkeet maaliin yhdessä teknisten palveluiden kanssa

94 Sivistyspalvelut, TA toiminta Opetussuunnitelmatyön ja oppilaiden osaamisen arviointi Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen jatkuu Suunnitelma yhdenvertaisuuden lisäämiseksi (siv ja sote) Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen käytännön toimintaan (esim. osallisuuden lisääminen, pienryhmätyö) Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma (mitä, missä, milloin) Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen Kirjaston, palvelupisteen ja kulttuurin yhteistyön uudet toimintatavat käyttöön Palveluiden saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota Mm. kirjastopalveluiden laajentaminen omatoimikirjastolla Littoisissa ja Jalkautuvan nuorisotyön kehittäminen

95 Sivistyspalvelut, TA talous Lähtökohta hyvä: talous tasapainossa Väistötiloista koituvat lisäkustannukset Uusi kirjasto tuo merkittäviä muutoksia tilakustannuksiin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskemassa Pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksuja alennetaan siten, että aiempaa suuremmilla tuloilla pääsee alempaan maksuluokkaan. Lisäksi toisen lapsen maksua alennetaan. Tulojen merkittävä väheneminen ja toisaalta palvelun käytön lisääntyminen (hoidossa olevien suhteellisen osuuden kasvu) Varhaiseen tukeen panostaminen Hope-ryhmä, kuraattori (+1), riittävä resurssi perustyöhön Pilotti: koulujen ja päiväkotien perhetyö Perhetyöntekijä johonkin yhtenäiskouluun, jossa myös päiväkoti lähellä Palvelusetelin lisäkustannukset vs. ostopalvelu Sähköinen oppimisympäristö: laitteiden hankinta vs. leasing

96 Sivistyslautakunnan talousarvio euroa TP 2016 MTA 2017 Enn HKE 2018 TA 18/17 TA 18 /enn. 17 Tulot ,4 % + 2,4 % Menot ,8 % + 1,8 % Kate ,8 % + 1,8 % Tarkastelua toimintakatteen osalta: KHA:n raamipäätös HKE2018-esitys Esityksen erotus raamiin

97 Sivistyslautakunnan yleishallinto 2018 Talousarviossa ei sisällöllisiä muutoksia Digikehittämispäällikön palkka siirretty koulutuksen vastuualueelta euroa TP 2016 TA 2017 Enn HKE 2018 TA 18 / TA 17 Tulot TA 18/enn. 17 Menot ,1 % + 8,1 % Kate ,1 % + 8,1 %

98 Yleishallinto, esitykseen ei sisälly Perhetyöntekijä Perhetyöntekijä tukee koulun ja päiväkodin henkilökuntaa kasvatustyössä, antaa henkilökunnalle apua perheitä koskevien haasteiden käsittelyyn ja toimii perheiden tukena erilaisissa perhe-elämään liittyvissä asioissa. - Työ tapahtuu luontevasti lasten ja nuorten arkisessa toimintaympäristössä ennen kuin perheellä on sosiaalipalveluiden asiakkuutta. - Sijoittuu yhtenäiskouluun, jonka yhteydessä on päiväkoti alkaen (vuosikustannus )

99 Yleishallinto, esitykseen ei sisälly Nepsy-koulutus Neuropsykiatrisen valmennuksen koulutusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. - Valmennuksen avulla henkilöstö saa osaamista neuropsykiatrisista (esim. autismin kirjon oireyhtymät) oireista ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten tukemiseen. - 5 koulutettavaa

100 Yleishallinto, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Perhetyöntekijä Nepsy-koulutus Muutokset yhteensä euroa euroa euroa

101 Koulutus, muutokset > 2018 Muutokset koulutuksen vastuualueen tuotoissa - Kotikuntakorvaukset Koulutuksen hankeavustukset Muutokset toimintatuotoissa yht

102 Koulutus, muutokset > %:n kasvu palkkakuluihin Arvio syksyn neuvottelukierroksen vaikutuksesta uusiin sopimuksiin Varhaiseläkemaksut (ns. Varhe-maksut) Oppilasmäärän kasvun aiheuttama opetustuntien lisätarve Oppilasmäärän kasvu 100 oppilasta - Lisäresurssi alkaen - Kustannusvaikutus vuositasolla n

103 Koulutus, muutokset > 2018 Hoidollispedagoginen ryhmä Valkeavuoressa Tuetaan niitä perusopetuksen oppilaita, joiden koulunkäynti, oppiminen ja psyykkinen hyvinvointi ovat vaarantuneet merkittävästi - Aloittanut määräaikaisena Erityisluokanopettajan ja sairaanhoitajan työpanos - Resurssi otettu kokonaistuntiresurssista vuonna 2017 Koulukuraattori Neljäs koulukuraattori alkaen - Psykologiliiton suositus 1:800, Kaarinassa 1: Nykyisillä resursseilla ei pystytä vastaamaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittelemiin määräaikoihin oppilaan tuen saatavuuden osalta. - Kustannukset vuonna 2019 n

104 Koulutus, muutokset > 2018 Opetuspalveluiden ostaminen muilta opetuksenjärjestäjiltä Oppimateriaalin ja kirjojen määrärahan lisäys % kasvu oppilaskohtaiseen määrärahaan - Oppilasmäärän kasvu huomioitu Vammaisten lasten määrän kasvu Perusopetuksen lukuvuoden koulutulokkaissa on 21 vammaispalvelun asiakasta (keskimäärin muissa ikäluokissa 6-7). Oppilaat tarvitsevat erityisoppimateriaalia ja -kalustoa. Sähkö (käytön lisääntyminen ja hinnan nousu)

105 Koulutus, muutokset > 2018 Sähköinen oppimisympäristö - Yläkoululaisten laitteet uusittava syksyllä Hankintamallina leasing (vrt. osto omaksi ) - Leasingin kustannus on 48 kk:n sopimuksella + 10,42 /laite verrattuna laitteen hankintaan itse - Leasingin etuna hankintakustannuksen tasaisempi jakaantuminen, hallinta- ja hankintaprosessien helpottuminen, mahdollisuus laitekannan joustavampaan vaihtoon jne Sisäisten erien muutokset (olennaisimmat) Henkilöstöpalvelut, Taloushallinto, Atk-palvelut, Talonmies- ja kiinteistönhoito, Ruokailu, Vuokrat,

106 Koulutus, talousarvio 2018 Muutokset toimintakuluissa yht Muutokset toimintakatteessa yht euroa TP 2016 MTA 2017 Enn PJ 2018 HKE 2018 TA 18 / TA 17 TA 18 /enn. 17 Tulot ,2 % + 8,2 % Menot ,1 % + 2,1 % Kate ,9 % + 1,9 % HKE2018 esitys ylittää raamin

107 Koulutus, muutokset (HKE2018-MTA2017) Koulutuksen muutokset toimintakatteessa Kotikuntakorvaustuotot Hankeavustukset euroa euroa 1 % korotus palkkoihin (sopimuskorotusolettama) euroa Varhemaksut, lisäys Hoidollispedagoginen ryhmä Valkeavuoressa Koulukuraattori alkaen Oppilasmäärän kasvu/tuntiresurssi Asiakaspalveluiden ostojen vähennys Oppimateriaalin tasokorotus 20 % Vammaisten lasten määrän kasvu/materiaalit ja kalusto ipadien uusinta Sähkö Sisäiset erät (sis. vuokrat) Muutokset yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Raamissa huomioitu henkilöstökulujen kasvu ja väistötilojen lisäkustannukset ( ). Esitys ylittää raamin

108 Koulutus, esitykseen ei sisälly Jäähallivuorojen lisääminen Valtuustoaloite jäävuorojen lisäämisestä - Kukin perusopetuksen oppilas käy 2 kertaa - Sis. välttämättömät kuljetukset Iltapäivätoiminnan maksumuutos Maksualennus tulojen perusteella alkaen - Maksuissa kolme porrasta: ns. 0-maksu, 25 %:lla alennettu maksu (82,50 /kk) ja täysi maksu (110 /kk) - 15 % asiakkaista 0-maksulla ja 25 % täydellä maksulla - Kustannusvaikutus vuositasolla n Opetussuunnitelman jalkauttaminen Opettajien täydennyskoulutus ja opetusvälineistö liittyen uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen

109 Koulutus, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Jäähallivuorot Iltapäivätoiminnan tulosidonnaisuus Opetussuunnitelman jalkauttaminen Muutokset yhteensä euroa euroa euroa euroa Valkeavuoren ja Hovirinnan väistötiloista johtuen vuoden 2018 talousarvioon on varattava vielä arviolta tilaelementtien vuokriin. Summa tarkentuu talousarviovalmistelun edetessä.

110 Koulutus - vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Ajankohta TA 2018 TA 2019 Koulunkäynninohjaaja x 2 Toimi Erityisluokanopettaja (ma.) Virka Lähihoitaja (ma.) Toimi Koulukuraattori Toimi Nimikemuutokset Virka /toimi Ajankohta TA 2018 Lukion lehtori -> luokanopettaja Virka Perusopetuksen lehtori -> luokanopettaja Päätoiminen tuntiopettaja -> luokanopettaja x 2 Virka Virka

111 Varhaiskasvatus, muutokset > 2018 Perhepäivähoitajien määrän väheneminen (3) Perhepäivähoitajien määrä on jatkuvasti vähenemässä. Eläkkeelle jäävien tilalle ei saada uusia hoitajia. 1 %:n kasvu palkkakuluihin Arvio syksyn neuvottelukierroksen vaikutuksesta uusiin sopimuksiin 1 %:n kasvu ei sisälly esitykseen kokonaan. Edellyttää toimintakulujen lisäämistä

112 Varhaiskasvatus, muutokset > 2018 Palveluseteli Palveluseteli otetaan käyttöön 1.3. alkaen - Oletuksena on, että 85 lasta siirtyy palvelusetelin piiriin heti ja 1.8. alkaen palveluseteliä käyttää 150 lasta - Palvelusetelin käyttöönotto näkyy vähennyksenä ostopalveluna hankittavassa päivähoidossa - Kustannukset vuonna 2019 n Varaus palvelusetelin käyttöönottoon. Asiasta päätetään ostopalvelupaikkojen kilpailutuksen jälkeen vuoden 2018 alussa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto Poistetaan rajaus käytöstä alkaen

113 Varhaiskasvatus, muutokset > 2018 Kotihoidon tuki - Lasten määrän väheneminen tuen piirissä Kotihoito TP 2015 TP 2016 TA 2017 Enn TA 2018 Lapsia Kustannukset / lapsi Yksityisen hoidon tuki - Lasten määrän kasvu yksityisen hoidon piirissä Yksityinen hoito TP 2015 TP 2016 TA 2017 Enn TA 2018 Lapsia Kustannukset / lapsi

114 Varhaiskasvatus, muutokset > 2018 Ostopalvelupaikkojen lisätarve - Vuoden 2017 talousarvioon nähden 50 lisäpaikkaa Ostopalvelu TP 2015 TP 2016 TA 2017 Enn TA 2018 Paikat Kustannukset /lapsi Sisäisten erien muutokset (olennaisimmat) Talonmies- ja kiinteistönhoito, Laitosateriat, Vuokrat, Talous- ja henkilöstöhallinnon sisäiset veloitukset,

115 Varhaiskasvatus, talousarvio 2018 Muutokset toimintakuluissa yht Muutokset toimintakatteessa yht euroa TP 2016 TA 2017 Enn HKE 2018 TA 18 / TA 17 TA 18 /enn. 17 Tulot ,0 % 0,0 % Menot ,3 % + 1,3 % Kate ,5 % + 1,5 % HKE2018 esitys on - 21o 000 yli raamin. 1 %:n kasvu ei sisälly esitykseen kokonaan. Edellyttää toimintakulujen lisäämistä !

116 Varhaiskasvatus, muutokset (MTA-HKE) Varhaiskasvatuksen muutokset toimintakatteessa 1 % korotus palkkoihin (sopimuskorotusolettama) euroa Perhepäivähoitajien määrän väheneminen euroa Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto euroa Ostopalvelupaikat euroa Kotihoidon tuki euroa Palveluseteli euroa Yksityisen hoidon tuki euroa Sisäisten erien muutokset euroa Muutokset yhteensä euroa HKE2018 esitys oli - 21o 000 yli raamin. 1 %:n kasvu ei sisälly esitykseen kokonaan. Edellyttää toimintakulujen lisäämistä

117 Varhaiskasvatus, esitykseen ei sisälly Päivähoitomaksutuottojen kertymän lasku 30 % Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset alkaen (valmisteilla) - Pienituloisuuden rajaa korotetaan 500 eurolla -> yhä suurempi osa asiakkaista maksuttomassa varhaiskasvatuksessa - 2. lapsen varhaiskasvatusmaksua alennettaisiin siten, että ns. sisaralennus nousee 50 %:iin nykyisestä 10 %:sta. - Muutos on tarkoitus kompensoida kunnille kiinteistöveron alarajaa nostamalla, kohdistamalla yhteisöveron tuotto uudelleen ja lisäämällä kuntien peruspalvelujen valtionosuutta. - Valmistellaan osana valtion talousarviota. Päätökset aikaisintaan marraskuussa.

118 Varhaiskasvatus, esitykseen ei sisälly Yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kasvattaminen (1:7 -> 1:8) Kasvatetaan yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien kokoa. Mahdollistaa 68 lisäpaikkaa lähtien (ostopalvelupaikkojen tarve vähenee vastaavasti) Kaarina-lisän ottaminen käyttöön Tuen suuruus alle 3-vuotiaille 200 euroa ja yli 3- vuotiaille 100 euroa. - Tuen piiriin siirtyy ostopalvelupaikoilta 40 lasta. Tämän lisäksi 490 kotihoidon tuen piirissä valmiiksi olevaa lasta saavat tuen. - Kustannukset vuositasolla n Erillinen selvitys sivistyslautakunnan talousarvioesityksen liitteenä

119 Varhaiskasvatus, esitykseen eivät sisälly Varhaiskasvatuksen sähköisen oppimisympäristön kehittäminen - Tablet-laitteiden hankinta erityisesti esiopetuksen käyttöön - Hankintamalli leasing laitetta Kiinteistöjen turvallisuuden lisääminen Sähkölukot päiväkoteihin - Turvallisuusasioista erillinen selvitys koko kaupunkitasolla (osa varautumis- /valmiussuunnittelua)?

120 Varhaiskasvatus, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Päivähoitomaksujen kertymän lasku 30 % Yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmien koon kasvattaminen Kaarina-lisä Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen Kiinteistöjen turvallisuuden lisääminen Muutokset yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa

121 Varhaiskasvatus, vakanssimuutokset Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2018 Perhepäivähoitaja, 3 kpl Toimi

122 Vapaa-ajan lautakunnan talousarvio euroa TP 2016 MTA 2017 Enn HKE 2018 TA 18/17 TA 18 /enn. 17 Tulot ,9 % - 0,9 % Menot ,4 % + 10,4 % Kate ,4 % + 11,4 % Tarkastelua toimintakatteen osalta: KHA:n raamipäätös HKE2018-esitys Esityksen erotus raamiin

123 Vapaa-aika, muutokset > 2018 Muutokset vastuualueen tuotoissa - Etsivän nuorisotyön valtionavustus laskee Muutokset toimintatuotoissa yht

124 Vapaa-aika, muutokset > %:n kasvu palkkakuluihin Arvio syksyn neuvottelukierroksen vaikutuksesta uusiin sopimuksiin Sähkö (käytön lisääntyminen ja hinnan nousu) Sisäiset erät Kiinteistönhoitokulut, Vuokrat, Kaarina-talo, Muut,

125 Vapaa-aika, talousarvio 2018 Muutokset toimintakuluissa yht Muutokset toimintakatteessa yht euroa TP 2016 MTA 2017 Enn HKE 2018 TA 18 / TA 17 TA 18 /enn. 17 Tulot Tulot ,9 % Menot Menot ,4 % Kate Kate ,4 % HKE2018 esitys on yli raamin.

126 Vapaa-aika, muutokset Vapaa-ajan muutokset toimintakatteessa Etsivän nuorisotyön valtionavustus/tuottojen lasku euroa 1 % korotus palkkoihin (sopimuskorotusolettama) euroa Sähkö euroa Sisäiset erät (sis. vuokrat) euroa Muutokset yhteensä euroa

127 Vapaa-aika, esitykseen ei sisälly Omatoimikirjasto Littoisiin Mahdollistetaan Littoisten kirjaston käyttöaikojen laajentaminen asiakkaille ilman henkilökunnan läsnäoloa

128 Vapaa-aika, esitykseen ei sisälly: Talousarvioesitykseen sisältymättömät asiat Omatoimikirjasto, Littoinen Muutokset yhteensä euroa euroa

129 Mitä, jos Oppilasmäärän kasvaessa opetustuntien määrä ei kasva Ryhmäkoot kasvavat Perustyössä ei jää riittävästi aikaa lapsen tuen tarpeiden havainnointiin Paisuvatko ongelmat ennen niiden havaitsemista? Korjaava työ on paitsi inhimillisesti myös kustannusten kannalta toissijainen vaihtoehto Perhekeskuksen, neuvolan, kouluterveydenhuollon tai muun soten ennaltaehkäisevän työn resurssien leikkaaminen vaikuttaa suoraan sivistyspalveluiden perustyön saamaan tukeen

130 Kohti vuotta 2018 ajatuksia talousarviota varten Anna Arola-Järvi

131 Sosiaali- ja terveyspalvelut Ideaalitilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisyssä, palveluketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Usein unohtuu, että soten tuote ei ole odotusaika, vastaanottoaika, asiakasmäärä tai hoitopäivä, vaan PÄRJÄÄMISHYÖTY. Sen mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. Ehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palveluiden merkitys korostuu ylisukupolvisen ongelmaketjun katkaisemisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. 2

132 Kaarinan hyvinvointisuunnitelma: Jokaiselle kaarinalaiselle turvallinen asuminen ja riittävä toimeentulo ja tarkoituksenmukaiset palvelut Jokaiselle kaarinalaiselle mielekästä tekemistä ja ainakin yksi turvallinen ihminen Hyvinvointi vaatii meitä kaikkia: minua, omaisia, läheisiä, naapureita, vapaaehtoisia, järjestöjä, kuntaa ja yrityksiä. 3

133 Nice to have, wise to have, must have? Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki vähentävät inhimillistä kärsimystä ja tulevat halvemmiksi kuin raskas hoito ja kärjistyneiden ongelmien ratkaisu. Kuntien tarjoamat muut palvelut ehkäisevät merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Nk. Oulun rekisteritutkimus: 10% kuntalaisista kerryttää 80% sote-kustannuksista. Näiden paljon palveluita tarvitsevien henkilöiden / ryhmien palveluiden koordinoiminen ja palvelutarpeiden ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää

134 Pohdinnassa nyt Tiukka talous, huoltosuhteen muutos Paljon palveluita käyttävät kaupunkilaiset Etenkin palveluita tarvitsevien ikäihmisten määrän ja hoitoisuuden kasvu Eräiden ammattiryhmien vaikea saatavuus Sote-palvelut tulevat aina myöhässä: olemme vain pieni muuttuja kuntalaisen elämän monimutkaisessa kokonaisuudessa

135 Meillä ikävakioidut sote-kulut 3230 /asukas, mikä on 218 vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Terveydenhuollon kustannukset Kaarinassa 6 % muita pienemmät, sosiaalihuollon kustannukset 6,7%. Jos kustannuksia halutaan leikata, se voidaan tehdä palvelutasoa laskemalla. Niin tapahtuu jo nyt, sillä asiakasmäärä ja palvelutarve kasvavat joka vuosi.

136 Sosiaali- ja terveyslautakunta TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot Kulut Toimintakate TA-raamissa/valmistelussa annettu pesopa 289 t, ikipa 450 t, tepa 0. Lisäksi +1% henkilöstökuluihin tes-palkankorotuksia varten (=pesopa 48t, ikipa 96 t, tepa 139 t, hallinto 2 t ). Yht t. TAE 2018 raamiylitys +800 t.

137 Perhe- ja sosiaalipalvelut TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot Kulut Toimintakate Raamissa/valmistelussa annettiin +337 t. TAE-2018 ylittää TA-raamin +484 t. TP-2016 ja ennuste-2017 on selvästi suurempi kuin TA-2017 tai R-2018 lähtökohta hankala. Vammaispalvelut ja lastensuojelu keskeisimmät yksiköt.

138 Mikä maksaa: turvaton elämän alku Raskaana oleva 18-vuotias Anni sijoitetaan ensikotiin Annin psyykkisen tilanteen takia jo ennen Toni-vauvan syntymää. Jakso kestää vuoden, /kk = /vuosi. Jakson päättyessä Toni-vauva on 9 kk. ja Anni uudelleen raskaana. Perhettä ole mahdollista kotiuttaa edes vankoin tukitoimin, joten tehdään sijoitus perhekuntoutusyksikköön, jossa toinen lapsi Jani syntyy. Perhekuntoutus maksaa /kk, /vuosi. Anni on ollut lastensuojelun asiakkaana toisessa kunnassa. Osa Annille kohdentuvista kustannuksista voidaan laskuttaa ko. kunnalta jälkihuoltovelvoitteen perusteella. Lasten kustannuksista vastaa täysimääräisesti Kaarina. Lisäksi terveydenhuollon kustannukset. 9

139 Mikä maksaa: nuoruusiän oireilua Riku on tullut lastensuojelun asiakkaaksi itsemurhayrityksen myötä noin 14-vuotiaana. Rikulla on jo vakava päihdeongelma. Kokonaistilanteen arvioinnin jälkeen Riku sijoitetaan kodin ulkopuolelle avohuollon sijoituksena, 9200 /kk., / vuosi. Lisäksi terveydenhuollon kustannukset ja Rikun perheelle annettava apu ja tuki. (lisätietona tähän ja edelliseen diaan liittyen: tällä hetkellä kaarinalaislapsia laitoshoidossa 21, perheissä 38) 10

140 Mikä maksaa: vammaispalvelut Aikuiselle kehitysvammaiselle Matille on myönnetty omaishoidon tukea 717 /kk, henkilökohtainen apu palveluasumisena 200 h/kk, kuljetuspalvelu 18 krt/kk Erikoissairaanhoito-tasoinen tilapäishoito, vuorokausihinta 1070 / vrk. Matin nykyinen palvelukokonaisuus kuukaudessa n = /v. Palvelut ovat erityishuoltolain perusteella hänelle maksuttomia. 11

141 Terveyspalvelut TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot Kulut Toimintakate Raamissa vain henkilöstökulujen 1% kasvu. TAE-2018 ylittää TAraamin +136 t. Kustannusten nousupaineet hoidettu siirtämällä määrärahoja vastuualueen sisällä.

142 Mikä maksaa: perusterveydenhuolto 52-vuotias Veikko sairastaa hemofiliaa (verenvuototautia), johon liittyy taipumus nivelvuotoihin. Vuoto saattaa ilmaantua viikoittain, jopa kahdesti viikossa. Tila on hyvin kivulias ja nivelen toiminnan kannalta haitallinen. Hoitona on laskimoon annettava hyytymistekijäliuos, jonka kerta-annos maksaa n Kertaannoksella saadaan yleensä vuoto loppumaan, mutta lääke ei suojaa tulevilta vuodoilta. Erityisen hankalaa on, kun Veikko saa antibiootilla hoidettavan vaikean infektion. Antibiootti annostellaan laskimoon. Kuurin hinta on

143 Erikoissairaanhoito TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot Kulut Toimintakate TA-raami -500 t. TAE 2018 raamissa.

144 Ikäihmisten palvelut TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot Kulut Toimintakate Raamissa osoitettu +546 t TA-2017 verrattuna. Kasvu kohdistuu pääosin palveluasumisen palvelusetelikuluihin. Esitys ylittää TA-raamin +243 t.

145 Mikä maksaa: ikäihmisten palvelut Kotona yksinasuvalle vuonna 1929 syntyneelle Sirkalle on myönnetty: kotihoitoa 77,5 tuntia/kk turvapuhelin sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista edistävä palvelu, 8 taksimatkaa/kk kuljetusateriat päivittäin Sirkan palvelukokonaisuus maksaa 6741 /kk Sirkan asiakasmaksut 354 /kk Kulut kunnalle /vuosi Lisäksi terveydenhuollon kustannukset

146 Yleishallinto TP 2016 TA 2017 R 2018 TAE 2018 Tuotot 1 Kulut Toimintakate Ympäristöterveydenhuolto, sosiaalipäivystys, 3 hlön palkat, posti- ym. palveluja.

147 Lautakunnan esitykseen sisältyvät vakanssimuutokset Pesopa: ei vakanssimuutoksia. Tarvittaessa ostopalvelurahalla omia sijaisia. Pilotti: perhetyöntekijä sivistyspalveluihin, /v. Tepa: välinehuoltaja 50%, /v., varastoon 50 % työntekijä /v., kahden koulutuslääkäriviran muuttaminen vakituisiksi /v. Ikipa: päivätoiminnan kuntoutusohjaaja, kotikuntoutustiimin vakinaistaminen. 18

148 Jos budjetoidaan TA2017 euromäärä pienin lisäyksin (= annettu raami) budjetissa pysyminen edellyttää sopeuttamistoimiksi: 1) vain lakisääteisen minimin myöntämistä ja vain akuutin välttämättömän tarjoamista 2) palvelujen myöntämiskriteerien tiukentamista 3) tietoista jonotusaikojen pidentämistä 4) ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen lakkauttamista ja keskittymistä subjektiivisiin oikeuksiin.

149 Erityislait, subj.oikeudet yleislait, harkinnan-varaiset, määrärahasidonnaiset Laissa määritellään keskeiset palvelut, jotka kuntien on järjestettävä, mutta ei yksityiskohtaisesti palvelujen laajuutta, sisältöä tai järjestämistapaa. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä ovat kaikille tarkoitetut yleiset palvelut. Tarvittaessa näitä palveluita täydennetään erityislainsäädännön perusteella. Osa palveluista on säädetty kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Kuntalaisella on subjektiivinen oikeus saada näitä palveluja. 20

150 Perhekeskuksen resurssit kohdennetaan vain subjektiivisiin oikeuksiin Ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta lakkaa Nopea jalkautuva työ loppuu Ostopalvelu lisääntyy Kriisiapu-järjestelmä ja neuvonta-puhelin ajetaan alas Päiväkoteihin ja kouluille annettava konsultaatio loppuu Osa asiakkaista siirtyy lastensuojelun ja erikoissairaanhoid on asiakkaiksi Apua saa vasta vakaviin ongelmiin ts. se annetaan subjektiivisina oikeuksina KUSTANNUKSET PIENENEVÄT HETKELLISESTI, JONKA JÄLKEEN KUSTANNUKSET KASVAVAT MERKITTÄVÄSTI TOISAALLA 21