Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 / koko osastoa koskevat pääasiat: Kasvatus- ja sivistystoimen tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, opetustoimen, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä kulttuurija kirjastopalvelujen alalla kunnan myöntämien resurssien puitteissa. Opetustoimen osalta tulevan kauden suurena sisältötavoitteena on lukion tulevaisuuden varmistaminen (lukio-opetuksen järjestämisluvan hakuprosessi) sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman uusiminen valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Resurssitarve perusopetuksen sisältöjen ja koulujen fyysisen oppimisympäristön laadun takaamiseksi kasvaa uuden opetussuunnitelman myötä (2016 -). Myös elokuussa 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki nostaa kustannuksia. Samaan aikaan sektorin tulee säästää menoja kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen perusteella. Kun resurssit niukkenevat, ja samaan aikaan oppilasmäärä on selkeässä laskussa, on osaston mahdotonta säästää kustannuksista nykyisellä palveluverkolla. Päätös tulevaisuuden palveluverkosta tulee tehdä vuoden 2015 aikana valtuustotasolla, jotta opetustyötä voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Edellisen vuoden aikana tehtiin jo aikaisempina säästötoimina muun muassa tuntikehyksen leikkaus. Muutoin koko sektori on kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen pohjalta pyrkinyt miettimään tarkoin käyttösuunnitelman sisältöä tulosalueittain (Varhaiskasvatus, Opetus sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi). Käyttösuunnitelman erillisenä liitteenä on listattu vapaa-aikasektorin (nuoriso, liikunta, kirjasto ja kulttuuri) palvelut, ja lautakunta päättää liitteen pohjalta, säilytetäänkö nykyinen palvelutaso kokonaisuudessaan. Kehittämistyötä tehdään ulkopuolisella hankerahoituksella jokaisessa yksikössä. Isoin sektorin oma kehittämishanke on vuonna 2014 käynnistynyt kolmas Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteinen Osaava-hanke henkilökunnan osaamisen lisäämiseksi. Lisäksi Mynämäki hallinnoi ja hakee pienempiä kehittämishankkeita sekä on mukana usean kunnan kanssa yhteistyössä toteutettavissa hankkeissa. arvion hyväksytyt strategiset tavoitteet/sivistystoimen hallinnon tulosalue: Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Motivoitunut henkilökunta Pätevä henkilökunta Hyvät oppimistulokset, mahdollisimman pätevä ja osaava henkilökunta Pätevyysvaatimusten täyttö 100 %, Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtaminen Henkilöstön kuunteleminen ja työtyytyväisyyden kehittäminen Kehityskeskustelut käydään 100 % sekä todennetaan epäkohdat, mahdollisuus täydennyskoulutukseen Opetussuunnitelman uudistaminen Yhteisen näkemyksen luominen Opetussuunnitelmaluonno s valmiina 2015 lopulla Valmis luonnos uudeksi opetussuunnitelmaksi

2 Koulutusta henkilöstölle ja päättäjille Asiakas/palvelut Laadukkaat peruspalvelut. koulutusmyönteisyys organisaatiossa Osaavalla henkilökunnalla mahdollisuus keskittyä olennaiseen. Osaava henkilökunta Laadukkaat peruspalvelut Koulutuspäivien määrä Asiakastyytyväisyyskyselyje n tulokset osaston eri sektoreilla. Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi/päätöksentekokyky talouden muutoksiin Päätöksien ripeys, pysyvyys ja tasapuolisuus Pysyvä ratkaisu palveluverkosta ja talouden tasapainottamisesta Ei läpimenneitä muutoksenhakuja. Tehdyt päätökset Suoritteet ja tunnusluvut Henkilöstö

3 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus Vs päivähoidon johtaja Ulla Luolila/ päivähoidonjohtaja Erja Santanen Lakisääteisen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevän, laadukkaan päivähoidon ja esiopetuksen tarjoaminen. Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Hoitopaikkojen määrä pidetään tarvetta vastaavana. Uusi päiväkoti palvelee ensimmäisen toimintavuotensa mynämäkeläisiä lapsia ja takaa modernit puitteet varhaiskasvatuksen kehittämiselle. Uudessa päiväkodissa on aikaisempaa enemmän neliöitä, minkä johdosta päivähoidon sisäisten vuokrien kulua on toistaiseksi mahdotonta tietää eksaktisti. Lasten määrä päivähoidossa on lisääntynyt ja erityisen haasteen on tuonut erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän nousu. Erityislastentarhanopettajien osalta toinen vakituinen virka on täytetty kesällä 2014, mutta toinen on edelleen keväällä 2015 täyttämättä vakituisesti useista hakukerroista huolimatta. Lasten määrän lisäännyttyä päivähoidossa myös päivähoitomaksujen määrä tulopuolella on kasvanut jonkun verran. Vuoden 2015 aikana seurataan varhaiskasvatuksen tulevaa lainsäädäntöä, joka saattaa tuoda mukanaan lähivuosina muutoksia. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään edelleen vaihtoehtona. Perhepäivähoitajien työaikamuutokset ja siirtyminen paikallisen työehtosopimuksen mukaiseen kiinteään kk-palkkaan syksystä 2013 alkaen on nostanut perhepäivähoitopaikan hintaa. Strategiset Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari tavoitteet Henkilöstön osaaminen Pätevä, oikein mitoitettu henkilöstö Hyvä yhteistyö eri päivähoitoyksikköjen välillä Työntekijöillä lain mukainen pätevyys 100 % Yhtenäiset työkäytännöt/ Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtajuus Täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää/henkilö Jokaisessa päiväkodissa on pätevä lähiesimies Täydennyskoulutuspäivien määrä Kehityskeskustelut Asiakas Laadukas esiopetus ja päivähoito koko kunnassa Palvelut Hoitopaikkojen määrän pitäminen tarvetta vastaavana Varhaiskasvatussuunnitelma n ja esiops:n noudattaminen ja uudistustyö osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Asiakastyytyväisyys (joka toinen vuosi lapsille, joka toinen vuosi vanhemmille) Päivähoitotilojen riittävyys Arviointikyselyssä hyvä tulos Päiväkotitiloja riittävästi, turvalliset ja terveelliset Keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Hoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä ajassa Sähköisten palvelujen käytön lisääminen Ajantasaisen ohjelmiston hankkiminen Sähköinen päivähoitohaku Työaikasuunnitelmat Varautuminen tuntiperusteiseen laskutukseen Sähköisten palveluiden määrä

4 Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Henkilöstömitoitus oikein kaikissa päivähoitoyksiköissä Nettomenot/hoitopaikka/vuos i alittaa valtakunnallisen keskiarvon Nettomenot/hoitopaikka/vuos i Suoritteet ja tunnusluvut

5 Henkilöstö Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Opetustoimi Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laadukasta perusopetusta sekä yleissivistävää toisen asteen tutkintoon (yo-koe) johtavaa lukio-opetusta. Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Perusopetuksen oppilasmäärä on ollut muutaman viime vuoden ajan Mynämäessä laskussa, mikä tulee jatkumaan ennusteiden mukaan tulevaisuudessa. Pienenevät luokkakoot nostavat kustannuksia, sillä henkilökunnan määrä säilyy samana, mikäli opetusta halutaan jatkossa antaa kaikissa nykyisissä yksiköissä. Palveluverkkoselvityksen eri vaihtoehdot ovat olleet ja tulevat oleman lautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston iltakoulujen aiheena jatkossakin. Kouluverkkopäätös käsitellään käyttösuunnitelmasta erillisenä asiana ja päätösten vaikutukset huomioidaan tulevaisuuden taloussuunnittelussa. Kouluverkkopäätös vaikuttaa kaikkiin yksityiskohtiin liittyen opetustoimen suunnittelutyöhön. Niittylinnan erityisopetusyksikkö on sijoitettu edellisen vuoden tapaan Tavastilan koulun luokanopettaja-rehtorin alaisuuteen siksi, että erityisopetusta on muutoinkin keskitetty Tavastilaan. Erityisoppilaiden määrä on kaiken kaikkiaan jatkuvasti kasvussa, mikä on näkynyt ennen kaikkea avustajien määrän lisäyksenä. Toisaalta erityistä tukea tarvitsevista oppilaista saadaan kunnalle tulona korotettu valtionosuus, mikä tasaa osaston talousarviossa vain menoina näyttäytyvää henkilöstömäärän kustannusta. Opetussuunnitelman uudistaminen on vuoden 2015 suurin projekti esi- ja perusopetuksessa. Tavoitteena on, että opetussuunnitelman luonnos on vuoden 2015 lopulla valmiina. Tähän liittyy myös oppilashuollon kehittäminen. Mynämäki on mukana Akseli-vetoisessa oppilashuollon kehittämishankkeessa. Ennaltaehkäisy ja riittävät tukitoimet perusopetuksessa ovat myös yhteiskuntatakuun paras toteuttaja, sillä esimerkiksi tehokkaalla oppilaanohjauksella on saatu edellisillä kausilla hyviä tuloksia.

6 Opetusryhmäkokojen pienentämiseen on saatu erityistä valtionapurahaa, jolla on palkattu kolme resurssiopettajaa lukuvuodeksi Koulut ovat saaneet lukuvuodelle tasa-arvoa edistävää rahoitusta, koulujen kerhotoiminnan kehittämisrahaa, liikkuvan koulun hankerahoitusta, kansainvälisen toiminnan hankerahoitusta sekä joustavan perusopetuksen hankerahoitusta. Laurin yläkoulun pihan saattaminen kuntoon on merkittävä tavoite koko kasvatus- ja sivistyssektorille. Hanke etenee erillään osaston käyttösuunnitelmaan varatuista rahoista, mutta sisällöllisesti hanketta viedään eteenpäin tavoitteena saada piha ainakin osittain käyttökuntoon koulun alkaessa syksyllä Piha tulee valmistuessaan palvelemaan kuntalaisia yläkoululaisten lisäksi kaikkien mynämäkeläisten ulkoliikuntapaikkana. Käyttösuunnitelmassa on vaikea arvioida, miten paljon koulukuljetuksia ajavien bussien koululaiskuljetusten hinnat kallistuvat, kun osa aikaisemmin olemassa olleista bussireiteistä on loppunut tai loppumassa. Koululaiskuljetukset on pakko järjestää lain mukaan, ja bussireittien osalta ELY-keskus ja Mynämäen kunta ovat kilpailuttaneet bussireittejä kesän 2014 aikana. Kuljetuskysymyksessä pyritään löytämään yhteistyömahdollisuuksia Akseli-kuntien välillä entistä enemmän. Lukio Lukion osalta varaudutaan vuoden 2015 aikana hakemaan järjestämislupaa niin, että hakemuksessa pystytään perustelemaan lukion säilyttämisen merkitys monesta eri näkökulmasta. Lukion oppilasmäärä pyritään vakauttamaan noin 180 oppilaaseen. Varaudutaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tuloon. Tavoitteena on aikaisempien vuosien tapaan saavuttaa yo-tuloksissa keskiarvo, joka parempi kuin valtakunnallisten kaikkien aineiden keskiarvo. Kehittämisessä panostetaan edelleen sähköisiin oppimisympäristöihin ja pyritään saamaan hankerahoitukselle jatkoa. Lukio on mukana useissa hankkeissa. arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 (perusopetus) Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Pätevä ja oikein mitoitettuhenkilökunta, työtyytyväisyys Koulujen välinen yhteistyö ja vartaistuki, riittävä täydennyskoulutus Tehtävien edellyttämä pätevyys kaikilla, rahoitusta osaamisen kehittämiseen Pätevät opettajat, koulutuspäivien määrä Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut, laadukkaat palvelut Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset laadukkaat palvelut Opetussuunnitelmien noudattaminen ja ajantasaisuus Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Oppimistulokset saavutettu Ryhmäkokojen jakaantuminen tasaisesti kunnan eri osissa Päättötodistusten saaneiden määrä Koulujen ryhmäkoot (kyläkoulut/laurin koulu) Opetussuunnitelmatyö Onnistuminen kaikkien ops-työhön osallistamisessa Luonnos valmiina loppuvuodesta 2015 Valmis luonnos Perusopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen Hankkeiden koordinointi omana tai ostopalveluna, aikaresurssia riittävästi Osaamisen ja laadun lisääminen hankkeiden avulla Hankkeiden määrä

7 Oppilashuollon kehittäminen uuden lainsäädännön pohjalta Yhteisten toimintatapojen löytyminen ja kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman laatiminen Akseli-vetoisen kehittämishankkeen kautta. Hankkeen kautta laadittu Akseli-kuntien yhteinen hyvinvointisuunnitelma. Koulukiusaamisen estäminen Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Hyvä toimintamalli kiusaamistilanteisiin puuttumiseen, oppilaiden osallistaminen hyvän yhteishengen luomiseen. Määrärahojen seuranta, nopea reagointi muutoksiin ja oikein mitoitetut palvelut Kiva-koulun metodit, lisäksi käytetään ohjelmia Lions-quest ja Turvataito, joilla pyritään parantamaan kouluviihtyvyyttä ja elämän taitoja, oppilaskuntatoiminnan kautta oppilaiden osallistaminen Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa ja tasavertaisesti eri kouluissa, palveluverkko-päätökset Pyritään minimoimaan koulukiusaaminen käytössä olevilla metodeilla kyselyjen tulokset mittarina. Päätökset arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 (lukio) Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Osaava ja työssä viihtyvä henkilökunta 1 päivä/vuosi Täydennyskoulutuspäivät Tutkinnot Asiakas Asiakastyytyväisyys Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 5 Kyselyjen keskiarvo Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset palvelut Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Opetusryhmät keskimäärin < 20 Ryhmäkokojen keskiarvo Yo-tulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo Yo-tuloksien keskiarvo Alueellisen yhteistyön syventäminen lukio-opetuksessa Monipuolinen ja laajentuva kurssitarjonta Alueellisten hankkeiden ennakkoluuloton kehittäminen Opiskelijoiden motivoiminen sekä verkko-opetuksen vaatima tietotaito ja teknologia Syvenevän yhteistyön malli lähikuntien kesken Kaikki tarjottavat kurssit toteutuvat Alueelliset hankkeet Toteutuneiden kurssien % Koulukiusaamisen estäminen Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Hyvien toimintamallien löytyminen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Tavoitteena se, että kiusaamista ei koulussa ole < Samankokoisten lukioiden keskiarvo < 7000 euroa / opiskelija Kyselyjen % keskiarvo euroa / opiskelija 510 Opetustoimi TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tuotot

8 Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Suoritteet ja tunnusluvut Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä: Henkilöstö

9 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan (liikunta, kulttuuri ja kirjasto, nuoriso, ap/ip-toiminta ja nuorten työllistäminen) Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Koko vapaa-aikatoimialan kaksi keskeistä päätavoitetta vuodelle 2015 ovat yhteisen tiedotelehden valmistaminen (2 3 kertaa vuodessa) sekä yhteisen palvelutasosuunnitelman laatiminen. Sen lisäksi selvitetään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän hankintaa. Palvelutasoa ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaista säästöpohdintaa on laadittu tämän käyttösuunnitelman liitteeksi. Lautakunta päättää mahdollisista linjauksista käyttösuunnitelman liitteen ehdotusten mukaisesti, ja päätetyt asiat sisällytetään tähän käyttösuunnitelmaan. Vaski-kirjastojen yhteistyötä jatketaan. Kulttuuri- ja kirjastotoimen painopistealueena vuonna 2015 on Kirjan vuosi. Kylätalo jatkaa toimintaansa Mietoisten entisessä kunnantalossa nuorisotoimen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjaston ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Mynämäen kunnan rooli etsivän nuorisotyön isäntäkuntana päättyy ja jatkossa Mynämäki ostaa palvelun Nousiaisten kunnalta. Liikunta- ja nuorisotoimen osalta kehitetään edelleen ennaltaehkäisevää työtä perustoimintojen lisäksi. Näissä toiminnoissa tehdään yhteistyötä Akselin kanssa. Suunnitteilla on mm. nuorten pajatoiminnan käynnistäminen. arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015

10 Strategiset tavoitteet Henkilöstö Työhyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitäminen Asiakas / Palvelut Hyvät ja laadukkaat palvelut helposti saavutettavissa Kriittiset menestystekijät Pätevät ja hyvinvoivat työntekijät Tavoitetaso Mittari 100 % Täydennyskoulutusten määrä ja sairauspoissaolopäivien määrä Palvelulaatu Asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyt Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Palvelutasosuunnitelman mukainen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Palvelutasosuunnitelman laatiminen Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Palvelutasosuunnitelma valmis joulukuussa 2015 Euroa/asiakas 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Suoritteet ja tunnusluvut

11 Henkilöstö Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot